| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 25000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO 2015, TENDO COMO BASE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 10000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO SEGURO DAS AMBULÂNCIAS VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 250.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 80000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS CORRENTES VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, NO EXERCÍCIO 2015, TENDO COMO BASE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 2000.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS CORRENTES VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, NO EXERCÍCIO 2015, TENDO COMO BASE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS CORRENTES VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, NO EXERCÍCIO 2015, TENDO COMO BASE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 25000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO 2015, TENDO COMO BASE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 300.00 | 00089298624468 | MARIA LÚCIA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 300.00 | 00009487392408 | FRANCISCA MARCIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 254.40 | 00012461194807 | ERIVALDO MORAIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 254.40 | 10932439000106 | CILDANI LEITE DE SOUTO - ME | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/01/2015 | 8305.00 | 00091022819453 | Taciano Tôni Serafim Teixeira | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RENAN AYRES DE BRITO, SN-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0106/2015, DISPENSA Nº 0055/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00403.01A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2015 | 709.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEREST, REF.A DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02-AB/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2015 | 4326.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU, REF.A DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02-AB/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2015 | 948.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02-AD/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2015 | 668.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.A DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02-AC/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2015 | 497.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.A DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02-AA/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2015 | 127.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02-Z/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2015 | 14973.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02-T/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0000150 | 05/01/2015 | 30000.00 | 00001627562400 | Oscar Leandro De Oliveira | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL: ESCRITURAÇÃO FISCAL E INFORMAÇÕES GERAIS PARA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL E OUTROS SERVIÇOS CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA E TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 0604/2014, TP.Nº 004/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0834-B/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2015 | 2000.00 | 00058086030482 | FRANCIVALDO ARAÚJO DA SILVA | DESPESAS ESTIMATIVAS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA FRANCIVALDO ARAÚJO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO/2015, TENDO COMO BASE O EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 405.01E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2015 | 17025.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02-S/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2015 | 3402.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02-Y/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2015 | 2000.00 | 00064676927487 | JOSÉ VANDEBIL DE ARAÚJO FRAGOSO | DESPESAS ESTIMATIVAS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA JOSÉ VANDEBIL DE ARAÚJO FRAGOSO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO/2015, TENDO COMO BASE O EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 405.01Q/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2015 | 2000.00 | 00004701793418 | JOSÉ JAILDO PEREIRA DE MORAES | DESPESAS ESTIMATIVAS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA JOSÉ JAILDO PEREIRA DE MORAES, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO/2015, TENDO COMO BASE O EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 405.01R/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2015 | 2000.00 | 00005253786422 | FRANCIEUDO DE LUCENA FERREIRA | DESPESAS ESTIMATIVAS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA FRANCIEUDO DE LUCENA FERREIRA, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO/2015, TENDO COMO BASE O EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 405.01S/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2015 | 2000.00 | 00037434870478 | CÍCERO MARCOS DE MEDEIROS VIEIRA | DESPESAS ESTIMATIVAS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA CÍCERO MARCOS DE MEDEIROS VIEIRA, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO/2015, TENDO COMO BASE O EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 405.01T/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2015 | 2000.00 | 00005712630460 | JACKSON FERREIRA TIBURTINO | DESPESAS ESTIMATIVAS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA JACKSON FERREIRA TIBURTINO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO/2015, TENDO COMO BASE O EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 405.01U/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2015 | 2000.00 | 00045281017420 | JOSE TORRES DE FIGUEIREDO | DESPESAS ESTIMATIVAS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA JOSE TORRES DE FIGUEIREDO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO/2015, TENDO COMO BASE O EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 405.01V/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2015 | 2000.00 | 00004812258464 | NILSON SALUSTIANO DOS ANJOS MORAIS | DESPESAS ESTIMATIVAS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA NILSON SALUSTIANO DOS ANJOS MORAIS, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO/2015, TENDO COMO BASE O EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 405.01X/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000126 | 05/01/2015 | 9100.00 | 16633113000164 | MGA SPAZZAFUMO EPP | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, NO MUN.DE PATOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2015 | 100.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2015 | 254.40 | 00004344136403 | JOAB ARAUJO DA NOBREGA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2015 | 300.00 | 00002242909401 | LAURITA NOBRE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2015 | 300.00 | 00085321575487 | JOSEFA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2015 | 300.00 | 00010078098416 | JOSÉ RAFAEL NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2015 | 300.00 | 00020709900449 | JOSÉ MESSIAS DE SOUTO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2015 | 300.00 | 00086050265887 | JOÃO SOARES SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2015 | 300.00 | 00020642873453 | JOÃO DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2015 | 300.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2015 | 300.00 | 00005996138409 | FLÁVIA CARLA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2015 | 300.00 | 00005814814454 | FABRÍCIO MACENA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2015 | 300.00 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2015 | 300.00 | 00003183110466 | ERLANIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2015 | 300.00 | 00007942277402 | ERIVAN MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2015 | 300.00 | 00009996177459 | DAMIÃO PAULO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2015 | 300.00 | 00088440834420 | CICERO LIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2015 | 300.00 | 00079786944453 | ARQUIMEDES DOS SANTOS LIMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2015 | 300.00 | 00093109725487 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2015 | 300.00 | 00006870687463 | ADAILTON JOSÉ DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2015 | 300.00 | 00006858203435 | ADELIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2015 | 300.00 | 00092734103400 | WANDERLEA OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2015 | 300.00 | 00004657714406 | TATIANE TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2015 | 300.00 | 00004133805488 | SONIA MARIA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2015 | 300.00 | 00006496666407 | NATALIA SOUSA LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2015 | 300.00 | 00010812990455 | MIKAELY GONÇALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2015 | 300.00 | 00000761513442 | MICHELLE MONTEIRO LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2015 | 300.00 | 00009003581495 | MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2015 | 300.00 | 00092943993468 | MARIA JOSÉ ALVES MARTINS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2015 | 300.00 | 00071408843404 | MARIA HOZANA FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2015 | 300.00 | 00004157005406 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2015 | 300.00 | 00049852892487 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2015 | 300.00 | 00002749884454 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2015 | 300.00 | 00003785919913 | MARIA DE LOURDES RAIMUNDO RAFAEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2015 | 300.00 | 00000712042105 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2015 | 300.00 | 00006049226474 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2015 | 300.00 | 00056370440159 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2015 | 300.00 | 00093039433415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2015 | 300.00 | 00008352541439 | MARIA CONCIBIDA ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2015 | 300.00 | 00087251493420 | MARIA APARECIDA ERMINO GODER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2015 | 300.00 | 00002141666430 | MANUEL GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2015 | 300.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2015 | 300.00 | 00056916833491 | LAURIZETE LOPES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2015 | 254.40 | 00023759534449 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2015 | 254.40 | 00054891213434 | VERA LÚCIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2015 | 254.40 | 00095371150463 | MARINALVA ALVES SOARES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2015 | 300.00 | 00001698821441 | ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2015 | 300.00 | 00009177606469 | ANDRESA BATISTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2015 | 300.00 | 00003541831413 | ANTÔNIA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2015 | 300.00 | 00008026746406 | CLAUDIA MARIA FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2015 | 300.00 | 00007980364430 | EDILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2015 | 300.00 | 00007850863402 | EDVANIA ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2015 | 300.00 | 00001684008476 | ERCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2015 | 300.00 | 00009444469492 | ERIKA FRANCISCA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2015 | 300.00 | 00009487392408 | FRANCISCA MARCIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2015 | 300.00 | 00071403442487 | HILDERBRANDO BRASILEIRO CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2015 | 300.00 | 00033796661491 | GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2015 | 250.00 | 00009433514483 | IARIANE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2015 | 300.00 | 00002323470426 | JOÃO BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2015 | 250.00 | 00005019670448 | JOELMA ARAÚJO DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2015 | 300.00 | 00007573264470 | JOSEANE DE CASSIA PIRANGI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2015 | 300.00 | 00008659444400 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2015 | 300.00 | 00006566001441 | KALINE FERNANDES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2015 | 280.00 | 00009672007418 | LEANDRO JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2015 | 300.00 | 00005659488498 | LUCINELE ALVES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2015 | 300.00 | 00095115536404 | MARIA APARECIDA FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2015 | 300.00 | 00003136615450 | MARIA DA GUIA DE ANDRADE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2015 | 300.00 | 00003668633479 | MARIA DA GUIA VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2015 | 300.00 | 00025138820400 | MARIA DAS DORES TRINDADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2015 | 300.00 | 00001448209439 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2015 | 300.00 | 00095105379420 | MARIA DE LOURDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2015 | 300.00 | 00098209434420 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2015 | 300.00 | 00007942271471 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2015 | 300.00 | 00083979824420 | MARIA EUNICE DE MORAIS ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2015 | 300.00 | 00006907117436 | MARIA FRANCIANA DE OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2015 | 300.00 | 00007901377470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2015 | 300.00 | 00005160890483 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2015 | 300.00 | 00058440402449 | MARIA LUZENI DA NOBREGA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2015 | 300.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2015 | 200.00 | 00004565701448 | NADIVA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2015 | 300.00 | 00007775157410 | SOLEANO GOUVEIA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2015 | 300.00 | 00006559940411 | SHIRLE MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2015 | 300.00 | 00071430148420 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2015 | 300.00 | 00006600135417 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA BARBOSA MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2015 | 2550.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA 09887947482 | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM ATAÚDE E TRASLADO DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE FRANCISCO FELIPE BATISTA, KETYLLY ARAÚJO BATISTA E MARIA JOELMA FRANCISCO DE ARAÚJO BATISTA, PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DAFAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 405.01N/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/01/2015 | 254.40 | 00004263606485 | ROZILDA BRAZ DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2015 | 150.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/01/2015 | 150.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/01/2015 | 150.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/01/2015 | 150.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/01/2015 | 150.00 | 00007593618439 | JENNYZELIA SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/01/2015 | 150.00 | 00008317815480 | ELIZÃNGELA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/01/2015 | 150.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2015 | 1813.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02-W/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2015 | 3135.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02-V/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2015 | 3401.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ORGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02-U/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2015 | 22881.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02-X/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2015 | 400000.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/01/2015 | 4646.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2015 | 5000.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ESTIMATIVAS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON GUEDES BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, NO EXERCÍCIO/2015, TENDO COMO BASE O EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 405.01B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2015 | 3000.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ESTIMATIVAS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DE NÚCLEO MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, NO EXERCÍCIO/2015, TENDO COMO BASE O EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 405.01A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600052013 | 0000148 | 05/01/2015 | 12000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 156/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 914.40/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2015 | 75.00 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2015 | 956.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 863.31/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2015 | 22000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, REF.AO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/01/2015 | 16000.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REF.AO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2015 | 15000.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REF.AO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/01/2015 | 100000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/01/2015 | 50.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/01/2015 | 155.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/01/2015 | 275.01 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/01/2015 | 230.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/01/2015 | 36.20 | 00002460296410 | KLEBSON COSTA MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 18/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9986/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/01/2015 | 51600.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, PARC.TCD CONF.CONTRATO, NO DIA 06/01/2015, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/01/2015 | 1211.00 | 00013166093400 | CREDINALDO GOMES FILGUEIRAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 021/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0042/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/01/2015 | 50.00 | 00004327164402 | GEORGE DA SILVA CARVALHO | 01(UM)DIÁRIA AO MOTORISTA GEORGE DA SILVA CARVALHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/01/2015 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/01/2015 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/01/2015 | 175.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/01/2015 | 275.01 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/01/2015 | 200.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/01/2015 | 80.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valorização da Mulher | Manutenção do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142015 | 0000220 | 07/01/2015 | 18522.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER, CONFORME PREGÃO Nº 0114/2014, CONTRATO PMP/SECAD Nº 003/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 869.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valorização da Mulher | Manutenção do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001142015 | 0000221 | 07/01/2015 | 143.25 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER, CONFORME PREGÃO Nº 0114/2014, CONTRATO PMP/SECAD Nº 003/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 869.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valorização da Mulher | Manutenção do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001142015 | 0000222 | 07/01/2015 | 20.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER, CONFORME PREGÃO Nº 0114/2014, CONTRATO PMP/SECAD Nº 003/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 869.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/01/2015 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UM)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/01/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132014 | 0000205 | 07/01/2015 | 33192.58 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINS DE PINTURA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 747/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2014, OFÍCIO SEPLAG Nº 86935/15, REF.A 2ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/01/2015 | 300.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/01/2015 | 700.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/01/2015 | 300.00 | 00094551170372 | FRANCISCO GELSO SOUSA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA FRANCISCO GELSO SOUSA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 872.33/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/01/2015 | 300.00 | 00007400119443 | MARISTELLA DA NÓBREGA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA MARISTELLA DA NÓBREGA OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 872.32/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Subvenções a Entidades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/01/2015 | 12000.00 | 02531789000132 | INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE PATOS, AUTORIZADO PELA LEI 2.516/97 DE 23/12/97 ALTERADA PELA LEI 2.251/98 DE 13/03/98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/01/2015 | 80000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À LIGA PATOENSE DE FUTEBOL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.860/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Comunitária | Cuidando Bem da Saúde | Subvenção Social a Casa de Apoio a Casa de Apoio Filhos de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/01/2015 | 18000.00 | 14609254000116 | CASA DE APOIO FILHOS DE PATOS-PB - CAFIP | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE CASA DE APOIO FILHOS DE PATOS-PB - CAFIP, COM BASE NA LEI Nº 4.263/2013, DE 04/10/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822014 | 0000228 | 08/01/2015 | 96000.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SERVIDORES DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD Nº 674/2014, PREGÃO Nº 082/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 914.36/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000229 | 08/01/2015 | 54000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0602/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 863.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/01/2015 | 1889.80 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/01/2015 | 6000.00 | 05631743000183 | ASSOCIAÇÃO DE IMPRENSA DO SERTÃO PARAIBANO | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DE IMPRENSA DO SERTÃO PARAIBANO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.461/2005, DE 26/12/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/01/2015 | 7200.00 | 04954134000100 | FUNDAÇÃO RELIGIOSA RAINHA DA PAZ | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A FUNDAÇÃO RELIGIOSA RAINHA DA PAZ AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.406/2004, DE 31/12/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/01/2015 | 25200.00 | 00394452021607 | TIRO DE GUERRA 07-002 - 7ª REGIÃO MILITAR/7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07/002, COM BASE NA LEI Nº 2.389/97, DE 30/04/1997, ATUALIZADA PELA LEI Nº 4.030/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/01/2015 | 7200.00 | 00502736000168 | ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRIASTANDADE DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE DE PATOS, COM BASE NA LEI Nº 4.078/2012, DE 09/03/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/01/2015 | 8400.00 | 09036030000122 | OPERAÇÃO RESGATE - BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE OPERAÇÃO RESGATE - BRASIL, COM BASE NA LEI Nº 4.077/2012, DE 09/03/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/01/2015 | 546.66 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012014 | 0000255 | 08/01/2015 | 20003.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0872.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/01/2015 | 324.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO DAT-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Subvenção Social ao Instituto dos Cegos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/01/2015 | 9360.00 | 09173097000109 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO AOS CEGOS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO INSTITUTO DE PROTEÇÃO AOS CEGOS DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.645, DE 23/12/1998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Subvenção Social a Associação dos Sapateiros de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/01/2015 | 2400.00 | 11984390000106 | ASSOCIAÇÃO DOS SAPATEIROS DE PATOS - ASSPA | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DOS SAPATEIROS DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI 1.824/91 E ALTERADA PELA LEI 3.182/01 DE 25/10/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Subvenção Social a Associações Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/01/2015 | 5000.04 | 24509820000171 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBÁ | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DO JATOBÁ, AUTORIZADA PELA LEI B1.934/92 E ALTERADA PELA LEI 1.959/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Subvenção Social a Associações Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/01/2015 | 24000.00 | 16780847000176 | APPA-ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE APPA-ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS, COM BASE NA LEI Nº 4.262/2013, DE04/10/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Valorização da Mulher | Subvenção Social a Associação de Apoio a Mulher Patoense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/01/2015 | 2400.00 | 24231359000138 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO À MULHER PATOENSE | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO A MULHER PATOENSE, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.352/97 DE 21/03/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Subvenção Social ao Clube Aurora da Vida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/01/2015 | 12000.00 | 01091132000139 | CLUBE DA MELHOR IDADE AURORA DA VIDA | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO CLUBE DA MAIOR IDADE AURORA DA VIDA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.161/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Subvenção Social a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/01/2015 | 12000.00 | 11986205000104 | APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A APAE-ASSOC.DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.405/2004, DE 31/12/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Subvenção Social a Mitra Diocesana de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/01/2015 | 13200.00 | 09084385000863 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A MITRA DIOCESANA DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.965/2000, DE 21/08/2000 E ALTERADA PELA A LEI N.3.792/2009 EM 11/09/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/01/2015 | 50670.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-PARC53), NO DIA 09/01/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/01/2015 | 16983.61 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/01/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000264 | 09/01/2015 | 19080.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FELIZARDO LEITE, 121-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A MULHER PATOENSE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 009/2015, DISPENSA Nº 005/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00875.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/01/2015 | 275.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/01/2015 | 80.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/01/2015 | 945.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAÚJO | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAÚJO. QUE SE DESLOCARÁ A FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 09 A 11/01/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO CONCURSO 001/2014 JUNTO A EMPRESA PRO-MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0000289 | 09/01/2015 | 610397.15 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 016/2015, PREGÃO Nº 021/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 875.33/15. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000263 | 09/01/2015 | 57000.00 | 00001630253472 | EVILÁSIO AYRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SOLON DE LUCENA, 31-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 005/2015, DISPENSA Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00858/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/01/2015 | 14520.00 | 00003332765400 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOTA CESAR, 36-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF I, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 012/2015, DISPENSA Nº 008/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00858-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/01/2015 | 13704.00 | 00000964126400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 214-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 008/2015, DISPENSA Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00858-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/01/2015 | 10140.00 | 00007129232412 | WENDELL WESKLEY NOBREGA MELO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BOSSUET WANDERLEY, 352-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 015/2015, DISPENSA Nº 0010/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00858-D/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0000268 | 09/01/2015 | 15204.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TITICO GOMES, 295-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF RITA PALMEIRA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 014/2015, DISPENSA Nº 0009/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00858-C/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/01/2015 | 820.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/01/2015 | 820.00 | 00009536718448 | DANIELA SOARES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/01/2015 | 820.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/01/2015 | 820.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/01/2015 | 820.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/01/2015 | 820.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/01/2015 | 820.00 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/01/2015 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/01/2015 | 820.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/01/2015 | 9600.00 | 00042175550400 | José da Penha Alves de Lucena | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEVERINO LOPES DA SILVA, SN-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, PARA REALIZAÇÃO DE HIDROGINÁSTICA COM IDOSOS, GESTANTES E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 006/2015, DISPENSA Nº 0002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0872-P/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/01/2015 | 8880.00 | 00034324771472 | SELDA MARIA DANTAS MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RENAN AYRES BRITO, 116-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MONTE CASTELO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 011/2015, DISPENSA Nº 0007/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0872-M/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/01/2015 | 9600.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA LUIZ ARAÚJO DA NÓBREGA, 700-JARDIM REDENÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO (ADULTO) POP DE RUA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 010/2015, DISPENSA Nº 006/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00409.01A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000287 | 09/01/2015 | 17760.00 | 00007208685487 | GIRVALDO PALMEIRA RANGEL | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JK, 388-BRASILIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 007/2015, DISPENSA E OFÍCIO SEPLAG Nº 00875.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/01/2015 | 2.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 12/01/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/01/2015 | 254.40 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/01/2015 | 254.40 | 00064677958491 | MARIA LINDINALVA PEREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/01/2015 | 254.40 | 00005104757447 | RAIMUNDO BENEDITO DE SOUZA NET | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/01/2015 | 254.40 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/01/2015 | 254.40 | 00099568047700 | RAIMUNDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/01/2015 | 127.20 | 00005980816402 | SENEIDE FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/01/2015 | 255.00 | 00020728026449 | SEVERINO CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/01/2015 | 128.00 | 00006354608407 | JUCICREIDE ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/01/2015 | 200.00 | 00007327766430 | MARIA DAS DORES CÂNDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/01/2015 | 780.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-TV LCD 29P A SER INSTALADOS NO CRAS MARIANA ALVES E QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO BAIRRO MONTE CASTELO EM PATOS/PB, CONTRATO DE REPASSE OGU-PAC/CAIXA CT 02333885/13-2007 PAC/PATOS/PB - DESPESAS RELATIVAS AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 016/2015 E OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/01/2015 | 1732.65 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-RACK PATA TV E 10-CADEIRAS FIXAS A SER INSTALADOS NO CRAS MARIANA ALVES E QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO BAIRRO MONTE CASTELO EM PATOS/PB, CONTRATO DE REPASSE OGU-PAC/CAIXA CT 02333885/13-2007 PAC/PATOS/PB - DESPESAS RELATIVAS AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 016/2015 E OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172015 | 0000315 | 13/01/2015 | 18696.00 | 00005572001481 | BIANKA KETHELEEN EMILIANO DE MENEZES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO CAETANO, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 026/2015, DISPENSA Nº 017/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00887.31/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/01/2015 | 50.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA CIDADE DE JERICÓ/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/01/2015 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A JERICÓ/PB, NO DIA 10/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142015 | 0000332 | 13/01/2015 | 16800.00 | 00002370360453 | MARLENE CEZAR BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TIRADENTES, 232-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0023/2015, DISPENSA Nº 0014/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00413.01A/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/01/2015 | 4020.00 | 00002365548407 | JOÃO BARROS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E PINTURA DA SEDE DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 027/2015, DISPENSA E OFÍCIO SEPLAG Nº 887.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/01/2015 | 3683.58 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMACIA POPULAR), REF. A COMPETÊNCIA DEZ/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/01/2015 | 3636.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMACIA POPULAR), REF. A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/01/2015 | 1365.83 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/01/2015 | 1093.33 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/01/2015 | 1093.33 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152015 | 0000333 | 13/01/2015 | 18300.00 | 00002551780420 | ESPÓLIO DE SEVERINO MONTEIRO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO SOARES, 117-JARDIM CALIFORNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 024/2015, DISPENSA Nº 0015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0872-G/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/01/2015 | 11652.00 | 00003165788430 | LUCIANO ARRUDA CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, 143-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 022/2015, DISPENSA Nº 0013/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0872-J/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 0000335 | 13/01/2015 | 30240.00 | 00002372703404 | MÁRIO LEMOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BASTA GOMES, 356-JARDIM GUANABARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS II, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 021/2015, DISPENSA Nº 0012/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0872-K/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0000336 | 13/01/2015 | 22836.00 | 00064678890459 | NILMA ARAÚJO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS, 313-JARDIM CALIFORNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DO CERPPOD, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 020/2015, DISPENSA Nº 0011/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0872-L/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/01/2015 | 150.00 | 00001311710469 | GUILHERME DE MEDEIROS LINS DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS AO TÉCNICO GUILHERME DE M.L.DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/08/2014, A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO EM BACILOSCOPIA PARA HANSENÍASE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 405.01AH/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/01/2015 | 14820.00 | 00022553371420 | MARIA LEITE GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA EDIVALDO MOTTA, 69-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 036/2015, DISPENSA Nº 024/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00868-B/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/01/2015 | 13560.00 | 00088447928420 | Aparecida Maria de Carvalho Almeida | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BASTA GOMES, 717-MATERNIDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 037/2015, DISPENSA Nº 0025/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00858-E/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/01/2015 | 1430.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 862-B/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/01/2015 | 800.30 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 862/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/01/2015 | 1206.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 862-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0000354 | 14/01/2015 | 51960.00 | 00002071630491 | GUILHERME ALVES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, 22-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 038/2015, DISPENSA Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00868-A/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0000355 | 14/01/2015 | 15240.00 | 00069170789487 | Sonia Maria Campos Lins | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ZECA VIEIRA, 282-LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LIBERDADE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 040/2015, DISPENSA Nº 028/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00868/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232015 | 0000357 | 14/01/2015 | 38400.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR.PEDRO FIRMINO, 35-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0035/2015, DISPENSA Nº 0023/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00872-I/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222015 | 0000358 | 14/01/2015 | 42000.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR.PEDRO FIRMINO, 506-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF HAYDEE WANDERLEY E ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0034/2015, DISPENSA Nº 0022/2015 E OFÍCIO SEPLAGNº 00872-H/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212015 | 0000359 | 14/01/2015 | 34800.00 | 00025130781449 | Iara Maria Sampaio Alves | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALTO CASTELIANO, 880-JARDIM GUANBARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 033/2015, DISPENSA Nº 0021/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0872-F/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/01/2015 | 10140.00 | 00098044141472 | KALIANE MORAIS DE LUCENA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AMARO, 08-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIV~ENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0032/2015, DISPENSA Nº 0020/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0414.01A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/01/2015 | 3750.00 | 00011330889452 | DJAVAN MORAIS BATISTA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/01/2015 | 131.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN, NO DIA 13/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/01/2015 | 87.50 | 00004327164402 | GEORGE DA SILVA CARVALHO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO MOTORISTA GEORGE DA SILVA CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN, NO DIA 13/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/01/2015 | 131.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN, NO DIA 13/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/01/2015 | 8052.00 | 00002127750306 | DJALMA PIRES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PAULO MENDES, 97-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0206/2015, DISPENSA Nº 0027/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0000341 | 14/01/2015 | 40248.00 | 00042493510410 | DONATO LOCIO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA MANOEL CABRAL, 333-JATOBÁ , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 031/2015, DISPENSA Nº 0019/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00414.01/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/01/2015 | 65.00 | 00067536891415 | FRANCISCA DE ARAÚJO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/01/2015 | 244.80 | 00000121344495 | SUENIA DANTAS WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/01/2015 | 150.00 | 00031621830144 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0000377 | 15/01/2015 | 40284.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BOSSUET WANDERLEY, 503-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0046/2015, DISPENSA Nº 033/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0415.01A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 043492013 | 0000363 | 15/01/2015 | 154507.21 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO PADRÃO FNDE GERALDA MEDEIROS, PROINFÂNCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 615/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2012/MEC/FNDE E OFÍCIO SEPLAG Nº 405.01AE/2015. 7ª MEDIÇÃO. | 01672014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 043492013 | 0000364 | 15/01/2015 | 100344.02 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO PADRÃO FNDE GERALDA MEDEIROS, PROINFÂNCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 615/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2012/MEC/FNDE E OFÍCIO SEPLAG Nº 405.01AD/2015. 8ª MEDIÇÃO. | 01672014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 043492013 | 0000365 | 15/01/2015 | 88868.55 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO PADRÃO FNDE GERALDA MEDEIROS, PROINFÂNCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 615/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2012/MEC/FNDE E OFÍCIO SEPLAG Nº 405.01AD/2015. 9ª MEDIÇÃO. | 01672014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/01/2015 | 20.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/01/2015 | 200.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/01/2015 | 70.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/01/2015 | 225.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/01/2015 | 300.01 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/01/2015 | 7800.00 | 00003580552457 | FRANCISCA RIBEIRO CHAVES ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE ESTÚDIO PARA PRODUÇÃO DE ÁUDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 44/2015, DISPENSA Nº 031/2015 E OFÍCIO Nº 893.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342015 | 0000376 | 15/01/2015 | 47592.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, SN-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 047/2015, DISPENSA Nº 0034/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302015 | 0000379 | 15/01/2015 | 36600.00 | 00000920495400 | IDELVITO RODRIGUES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL RURAL DENOMINADO POÇO CERCADO, PARA CONTINUAR DEPOSITANDO NA ÁREA AONDE FUNCIONA O ATERRO SANITÁRIO, O LIXO COLHIDO NA CIDADE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 043/2015, DISPENSA Nº 0030/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 893.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades de Unidades Bá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0000366 | 15/01/2015 | 27928.67 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANA RAQUEL, NO BAIRRO JARDIM REDENÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 688/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 893.33/15. | 01702014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/01/2015 | 13320.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FATIMA ROSA DO CARMO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MIGUEL IMPERIANO, 600-VITORIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ROBERTO OBA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 045/2015, DISPENSA Nº 0032/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0872-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/01/2015 | 7620.00 | 00013236083468 | JOSÉ TRAJANO PEREIRA DE CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JUSTINIANO GUEDES, 94-JATOBÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LAURO QUEIROZ, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 051/2015, DISPENSA Nº 0035/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0868-C/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372015 | 0000392 | 16/01/2015 | 40320.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO SOARES, 167-JARDIM CALIFORNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 053/2015, DISPENSA Nº 0037/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0872-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362015 | 0000390 | 16/01/2015 | 38940.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FELIZARDO LEITE, 52-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 052/2015, DISPENSA Nº 0036/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152014 | 0000384 | 16/01/2015 | 57623.32 | 19635686000115 | G L CONSTRUTORA LTDA- ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 015/2014, CONTRATO/PMP Nº 50/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 416.01/15. | 01732015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/01/2015 | 840.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 890.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/01/2015 | 100.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/01/2015 | 153.72 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/01/2015 | 287.82 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 893.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/01/2015 | 1386.35 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 893.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/01/2015 | 3119.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/01/2015 | 120.00 | 00007942321401 | NAYANE MARIA RODRIGUES DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO NAYANE MARIA RODRIGUES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/01/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 405.01G/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/01/2015 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SÃO BENTO/PB, NO DIA 18/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/01/2015 | 50.00 | 00004327164402 | GEORGE DA SILVA CARVALHO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO MOTORISTA GEORGE DA SILVA CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM A SÃO BENTO/PB, NO DIA 18/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/01/2015 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A ARARUNA/PB, NO DIA 19/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/01/2015 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SÃO BENTO/PB, NO DIA 18/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/01/2015 | 50.00 | 00004327164402 | GEORGE DA SILVA CARVALHO | 01(UM)DIÁRIA AO MOTORISTA GEORGE DA SILVA CARVALHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/01/2015 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/01/2015 | 60.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/01/2015 | 60.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE ARARUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/01/2015 | 300.01 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/01/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/01/2015 | 127.20 | 00003239224496 | MARIA DAS DORES TAVARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/01/2015 | 254.40 | 00067501478449 | NEUMA MARIA DA COSTA MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/01/2015 | 254.40 | 00089358082453 | MARIA DA GUIA DE SOUSA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/01/2015 | 254.40 | 00000833361414 | EWERTON RODRIGUES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/01/2015 | 254.40 | 00004827218471 | GEOVANILDO NASCIMENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/01/2015 | 254.40 | 00059189193415 | MARIA EUDA RODRIGUES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/01/2015 | 254.40 | 00042497728453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/01/2015 | 255.00 | 00009444180409 | ROSANA TOMAZ DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/01/2015 | 60.00 | 00004817926430 | IZABEL CRISTINA PERIGO DE ARAÚJO NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A DIRETORA DO COMPLEXO REGULADOR IZABEL CRISTINA PERIGO DE ARAÚJO NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 12/11/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SISREG, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 405.01M/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/01/2015 | 150.00 | 00003010857497 | LINDEMBERG LUCENA DE ALMEIDA | RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM LINDEMBERG LUCENA DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 03,04 E 05/12/2014, PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DOS GRUPOS DE AUTOCUIDADOS EM HANSENIASE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 405.01L/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/01/2015 | 356.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/01/2015 | 120.00 | 00054151864415 | NORMACI LEITE MONTEIRO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A COORD.DO NÚCLEO DE REGULAÇÃO NORMACI LEITE MONTEIRO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 12/11/2014, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SISREG, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 405.01K/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/01/2015 | 578.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/01/2015 | 27.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/01/2015 | 177.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/01/2015 | 87.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A TABIRA/PE, NO DIA 17/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/01/2015 | 240.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10/01/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/01/2015 | 240.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 12/01/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/01/2015 | 131.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A TABIRA/PE, NO DIA 17/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/01/2015 | 131.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A TABIRA/PE, NO DIA 17/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/01/2015 | 107.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/01/2015 | 150.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/01/2015 | 230.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/01/2015 | 1746.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/01/2015 | 246.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/01/2015 | 12111.70 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/01/2015 | 25.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. (40% CRECHES) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/01/2015 | 212.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/01/2015 | 7.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/01/2015 | 473.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/01/2015 | 180.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/01/2015 | 2520.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/01/2015 | 2520.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/01/2015 | 2520.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/01/2015 | 1092.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/01/2015 | 2520.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/01/2015 | 2520.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/01/2015 | 1442.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/01/2015 | 2100.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/01/2015 | 2520.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/01/2015 | 616.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/01/2015 | 1386.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/01/2015 | 2520.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/01/2015 | 2520.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/01/2015 | 2100.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/01/2015 | 2520.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/01/2015 | 1792.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/01/2015 | 2100.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/01/2015 | 2100.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP V - MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/01/2015 | 2520.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/01/2015 | 1078.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/01/2015 | 1876.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/01/2015 | 1400.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/01/2015 | 1904.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/01/2015 | 2520.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/01/2015 | 756.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/01/2015 | 966.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/01/2015 | 1512.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/01/2015 | 2100.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/01/2015 | 1680.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/01/2015 | 1680.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/01/2015 | 1162.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/01/2015 | 2016.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR.JOÃO TAVARES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/01/2015 | 2520.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/01/2015 | 3200.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/01/2015 | 2000.00 | 00044270097434 | ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/01/2015 | 1900.00 | 00001068712422 | D ÁVILA REGINA FILGUEIRAS LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/01/2015 | 1900.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/01/2015 | 1200.00 | 00004462581482 | JOSÉ LEANDRO ASSIS DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/01/2015 | 1200.00 | 00006102129407 | CECÍLIA GUADALUPE FARIAS DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.CIÊNCIAS DA NATUREZA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/01/2015 | 1200.00 | 00003946368484 | YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/01/2015 | 1200.00 | 00064578860434 | EDILEUZA MOREIRA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DE ARCO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/01/2015 | 1200.00 | 00063132672491 | MARILENE DE MORAIS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/01/2015 | 1200.00 | 00001866283405 | UBERLANDIA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/01/2015 | 950.00 | 00079717080410 | DAMIANA RODRIGUES VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/01/2015 | 1200.00 | 00076044246434 | ISLANNY RAMALHO FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.DE PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/01/2015 | 400.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INT.LIBRAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/01/2015 | 5437.56 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0405.01AI/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/01/2015 | 4228.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0405.01AB/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/01/2015 | 2628.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/01/2015 | 2264.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/01/2015 | 3222.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/01/2015 | 1342.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/01/2015 | 3048.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/01/2015 | 3882.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/01/2015 | 680.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/01/2015 | 1598.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/01/2015 | 2994.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/01/2015 | 786.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/01/2015 | 1272.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/01/2015 | 1466.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/01/2015 | 984.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/01/2015 | 1770.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/01/2015 | 1110.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/01/2015 | 1940.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/01/2015 | 1328.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP V - MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/01/2015 | 3948.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/01/2015 | 1318.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/01/2015 | 938.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/01/2015 | 894.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/01/2015 | 1084.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/01/2015 | 1566.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/01/2015 | 720.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/01/2015 | 624.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/01/2015 | 848.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/01/2015 | 1078.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/01/2015 | 1100.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/01/2015 | 1096.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/01/2015 | 768.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/01/2015 | 1278.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR.JOÃO TAVARES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/01/2015 | 1824.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/01/2015 | 16.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/01/2015 | 40.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/01/2015 | 4.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/01/2015 | 17.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/01/2015 | 10.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/01/2015 | 1.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/01/2015 | 5.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/01/2015 | 37.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/01/2015 | 3.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/01/2015 | 499.70 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/01/2015 | 1219.07 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/01/2015 | 95.32 | 00083713301700 | MARLEIDE MARIA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 77/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 339/15 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/01/2015 | 1236.70 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/01/2015 | 2520.00 | 00045066523472 | ANTÔNIO ALVES DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ NUNES LEITE, SN-SANTA GERTRUDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 082/2015, DISPENSA Nº 0041/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/01/2015 | 188735.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/01/2015 | 254.40 | 00085310190449 | MARCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/01/2015 | 127.20 | 00007261588440 | JOELMA PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/01/2015 | 254.40 | 00058084797468 | NILSON NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/01/2015 | 157.60 | 00071406891487 | JUBERLANIO DE MEDEIROS LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/01/2015 | 78.80 | 00069173125415 | EXPEDITA MARTINS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/01/2015 | 300.00 | 00007810749404 | GERALDA FURTADO DE LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/01/2015 | 6000.00 | 01939382000186 | SIMOT-SINDICATO DOS MOTOQUEIROS TAXISTAS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV.ALEMANHA, 501-JARDIM EUROPA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS COM IDOSOS A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 079/2015, DISPENSA Nº 038/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00421.01A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/01/2015 | 127.20 | 00008214572410 | MARIA DO SOCORRO COSTA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/01/2015 | 254.40 | 00003097140441 | MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/01/2015 | 254.40 | 00071409254453 | FRANCISCO DE ASSIS CIPRIANO ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/01/2015 | 254.40 | 00006034169429 | ALDEMIR LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/01/2015 | 254.40 | 00006154474490 | KLENILDA DE MEDEIROS NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/01/2015 | 128.00 | 00011759154407 | VALÉRIA DOS SANTOS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/01/2015 | 128.00 | 00002582625400 | MARIA JOSÉ PERÔNICO CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/01/2015 | 300.00 | 00010080380409 | FRANCISCO CAVALCANTE DE LACERDA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/01/2015 | 39.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/01/2015 | 12300.00 | 00029921244434 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILBERTO TAYLOR, 345-JARDIM BRASIL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ENALDO TORRES, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 081/2015, DISPENSA Nº 0040/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0872-C/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Recursos Ambientais | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/01/2015 | 373.97 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A ANUIDADE PROF.EXERC.ATUAL-N.SUPERIOR INTEGRAL/2015 DE SILVIO ALVES MOREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Recursos Ambientais | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/01/2015 | 373.97 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A ANUIDADE PROF.EXERC.ATUAL-N.SUPERIOR INTEGRAL/2015 DE IERE CAINDRE ANDRADE BRITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Recursos Ambientais | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/01/2015 | 373.97 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A ANUIDADE PROF.EXERC.ATUAL-N.SUPERIOR INTEGRAL/2015 DE MARIA NILVANIA DA SILVA NOBERTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Recursos Ambientais | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/01/2015 | 37.39 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS A ANUIDADE PROF.EXERC.ATUAL-N.SUPERIOR-SENIOR/2015 DE MARIA DO SOCORRO SIMÕES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Recursos Ambientais | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/01/2015 | 382.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A ANUIDADE/2015 DE NELSON TAKAYOSHI TAMASHIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392015 | 0000522 | 21/01/2015 | 18000.00 | 00000380008491 | Basílio Serrano de Sousa | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BOSSUET WANDERLEY, 519-BRASILIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 080/2015, DISPENSA Nº 039/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00421.01B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/01/2015 | 180.00 | 00007098332453 | JOSÉ ROMILDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 12/01/2015, A FIM DE MARCAR REUNIÃO COM OS ENVOLVIDOS NA IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DE PATOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 405.01AA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/01/2015 | 14.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/01/2015 | 5.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/01/2015 | 3060.00 | 00000006587402 | LUZIA GOMES NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ CAETANO FILHO-DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 083/2015, DISPENSA Nº 0042/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0422.01A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/01/2015 | 6003.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432015 | 0000612 | 22/01/2015 | 16500.00 | 00002660911487 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MOACIR LEITÃO, 1041-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VERONICA VIEIRA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 084/2015, DISPENSA Nº 0043/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0872-D/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/01/2015 | 12720.00 | 00007261733474 | JOSE MARCOS FERREIRA MENDONÇA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTÔNIO TORRES DE MORAIS, 99-MONTE CASTELO, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PÓLO COUREIRO CALÇADISTA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 085/2015, DISPENSA Nº 0044/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0872-E/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/01/2015 | 255.00 | 00044269722487 | MARIA DA GUIA RODRIGUES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/01/2015 | 254.40 | 00001618667432 | EMANOEL LEITE RUFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/01/2015 | 127.20 | 00088450163404 | VALDELICE BRILHANTE RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/01/2015 | 254.40 | 00066540577400 | SUELY DE MARILAC DE FREITAS FIRMINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/01/2015 | 254.40 | 00006974200439 | ELVIRA DA CONCEIÇÃO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/01/2015 | 254.40 | 00000744083486 | LUZIA DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/01/2015 | 254.40 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/01/2015 | 254.40 | 00007451536408 | ADRIANA FIGUEIREDO LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/01/2015 | 254.40 | 00088452158491 | FRANCISCA ALVES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/01/2015 | 3170.00 | 00011561194484 | SANDRIELE VIEIRA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DE FERRO COM TROCA DE MOLAS E SERVIÇO DE PINTURA DO GALPÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 86/2015, DISPENSA Nº 045/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 914.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/01/2015 | 212.59 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/01/2015 | 60.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/01/2015 | 4.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/01/2015 | 9.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/01/2015 | 119.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000512015 | 0000638 | 23/01/2015 | 60000.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 26 DE OUTUBRO-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 090-B/2015, DISPENSA Nº 0051/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0423.01A/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/01/2015 | 50.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 01(UM)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 25/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/01/2015 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 25/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/01/2015 | 75.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 25/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/01/2015 | 75.00 | 00005477868406 | JANAINA SOARES DA COSTA | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA JANAINA SOARES DA COSTA, QUE SE DESLOCARÁ A JERICÓ/PB, NO DIA 10/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/01/2015 | 50.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE C.GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492015 | 0000639 | 23/01/2015 | 25380.00 | 00001930036434 | WALTER TORRES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO FIRMINO, 326-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 090/2015, DISPENSA Nº 0049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000620 | 23/01/2015 | 339619.42 | 02349756000176 | GONDIM & REGO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS SEGUINTES BAIRROS: VILA MARIANA, SANTA CLARA, JATOBÁ E DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO Nº 487/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 003/2014, OFÍCIO SEPLAG Nº 938.39/2014, REF.A 2ª MEDIÇÃO. | 01712014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/01/2015 | 254.40 | 00005683442435 | JANAINA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/01/2015 | 78.80 | 00004930979455 | CICERA JANEIDE DA SILVA LINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/01/2015 | 157.60 | 00063966409453 | JOSÉ EDNALDO DE SOUZA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/01/2015 | 78.80 | 00003343634468 | EDMUNDO CHAGAS DA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/01/2015 | 300.00 | 00026430804836 | MARINEZ CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/01/2015 | 254.40 | 00005293666495 | MARCOS ANTÔNIO CELESTINO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/01/2015 | 254.40 | 00002369447460 | CUSTODIO DE SOUSA QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/01/2015 | 254.40 | 00003085194428 | MARIA DO SOCORRO SEVERO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/01/2015 | 7900.00 | 00027428400449 | EDSON LEITE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO NOS ARREDORES DE TODA A CIDADE DE RECOLHIMENTO, BUSCA E APREENSÃO DE SEMOVENTES A CARGO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 87/2015, DISPENSA Nº 046/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 917.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/01/2015 | 3645.00 | 00002074384475 | MOACIR SOARES DA COSTA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PINTURA E RESTAURAÇÃO) DAS PRAÇAS DE SÃO SEBASTIÃO, VEREADOR CÍCERO SULPINO, JOSÉ JOAQUIM (LIBERDADE) E CÍCERO GONÇALVES, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 88/2015, DISPENSA Nº 047/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 917.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502015 | 0000641 | 24/01/2015 | 31800.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 166-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-AD, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 090-A/2015, DISPENSA Nº 0050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0884/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000522015 | 0000661 | 26/01/2015 | 31080.00 | 00095114564404 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 52-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 090-C/2015, DISPENSA Nº 0052/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0872-O/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/01/2015 | 84770.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/01/2015 | 13113.85 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/01/2015 | 12915.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/01/2015 | 37843.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU 192), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/01/2015 | 2400.00 | 00042494290406 | NELSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA OLIVAN DE QUEIROZ, 49-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 090-E /2015, DISPENSA Nº 0054/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0872-N/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/01/2015 | 476.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CLT), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532015 | 0000662 | 26/01/2015 | 19020.00 | 00046713042449 | Maria Madalena Braz Moreira | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR.PEDRO FIRMINO, 643-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 090-D/2015, DISPENSA Nº 0053/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0426.01A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Subvenções a Entidades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/01/2015 | 5500.00 | 02531789000132 | INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE PATOS, AUTORIZADO PELA LEI 2.516/97 DE 23/12/97 ALTERADA PELA LEI 2.251/98 DE 13/03/98. (COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS DO EXERCÍCIO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/01/2015 | 127.20 | 00005380271421 | ADRIANA FERNANDES JOSÉ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/01/2015 | 254.40 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/01/2015 | 254.40 | 00005978720401 | FRANCISCO DE SOUSA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/01/2015 | 254.40 | 00005447345480 | JACKSON DOUGLAS DE ARAUJO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/01/2015 | 290.00 | 00003872936476 | MARIA SANDRA FERREIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/01/2015 | 157.60 | 00001314119427 | MARIA JOSÉ DA SILVA ACIOLE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/01/2015 | 945.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAÚJO | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 26 A 28/01/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO PROCESSO SELETIVO PARA CARGOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/01/2015 | 50.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/01/2015 | 75.00 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUE SE DESLOCARÁ A LAGOA SECA/PB, NO DIA 26/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/01/2015 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A LAGOA SECA/PB, NO DIA 26/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/01/2015 | 50.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 01(UM)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A LAGOA SECA/PB, NO DIA 26/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/01/2015 | 50.00 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE LAGOA SECA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/01/2015 | 3750.00 | 00011330889452 | DJAVAN MORAIS BATISTA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/01/2015 | 240.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 13/01/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/01/2015 | 240.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 17/01/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/01/2015 | 240.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 23 E 25/01/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 200052011 | 0000683 | 27/01/2015 | 33625.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 681/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.33/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000690 | 27/01/2015 | 394590.00 | 04420916000828 | EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SER APLICADO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS COM REJUNTO DE ASFALTOFRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 91/2015, PREGÃO Nº 008/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 929.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/01/2015 | 1326.21 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 905.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/01/2015 | 157.60 | 00006002742417 | FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/01/2015 | 254.40 | 00003974747419 | ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/01/2015 | 254.40 | 00005794956470 | LUIZ CARLOS DE LUCENA MORAIS JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/01/2015 | 127.20 | 00069172676434 | ROSIMARY OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/01/2015 | 254.40 | 00045280975400 | JOSÉ CARLOS MENDES VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/01/2015 | 254.40 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/01/2015 | 254.40 | 00008448835492 | MERCIA ALANE DOS SANTOS SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/01/2015 | 300.00 | 00006589419418 | ROSICLEIDE PASCOAL CÂNDIDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/01/2015 | 128.00 | 00047248866415 | MARIA DAS DORES DA COSTA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/01/2015 | 255.00 | 00007784564473 | SIMONE DE AMORIM MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/01/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 43.639-9, NO DIA 27/01/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/01/2015 | 12444.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/01/2015 | 1375.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/01/2015 | 1873.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SPSF BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/01/2015 | 173.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMACIA), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/01/2015 | 150.00 | 00003726710477 | JOSÉ WILLAMS SILVA XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO SUPERVISOR DE ÁREA DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL JOSÉ WILLAMS SILVA XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/01/2015, PARA REALIZAR ENTREGA DE MECHAS PARA MONITORAMENTO DE CÓLERA E DIVISÃO DAS MESMAS NO LACEN, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 405.01AF/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/01/2015 | 150.00 | 00003433053480 | ARGEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO SUPERVISOR GERAL DE COMBATE AS ENDEMIAS ARGEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/01/2015, PARA REALIZAR ENTREGA DE MECHAS PARA MONITORAMENTO DE CÓLERA E DIVISÃO DAS MESMAS NO LACEN, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 405.01AG/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/01/2015 | 55.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DE APOIO E COMBATE A DENGUE, REF.A DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02-AF/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/01/2015 | 102.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/01/2015 | 326.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/01/2015 | 251.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/01/2015 | 25.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/01/2015 | 2.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/01/2015 | 509.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/01/2015 | 495.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000720 | 28/01/2015 | 36000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 603/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 834-A/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/01/2015 | 6560.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0892-H/15, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/01/2015 | 4867.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912014 | 0000726 | 28/01/2015 | 21000.00 | 03651527000174 | MEGA SERVICE ENGENHARIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI | LOCAÇÃO DE 140-HORAS DE PÁ CARREGADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 932.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/01/2015 | 264.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/01/2015 | 264.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SCFV), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/01/2015 | 254.40 | 00007409530448 | WANDSON HONORIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/01/2015 | 254.40 | 00004572687439 | DENIZE BARBOSA CANDIDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/01/2015 | 254.40 | 00055418163434 | MARIA SALOMÉ PEREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/01/2015 | 254.40 | 00021923965468 | JAIRO SEVERINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/01/2015 | 127.20 | 00006586340462 | KÁTIA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/01/2015 | 254.40 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/01/2015 | 254.40 | 00002652507494 | ADRIANA MARIA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/01/2015 | 128.00 | 00044269897449 | MARIA GEZONILDA ARAÚJO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/01/2015 | 157.60 | 00037497109880 | JEFFERSON ROBERTO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/01/2015 | 157.60 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/01/2015 | 300.00 | 00075284383400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE NOEMIA XAVIER DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/01/2015 | 160.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.40/15, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/01/2015 | 87600.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO/PMP, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 914.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/01/2015 | 203.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000719 | 28/01/2015 | 36000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 603/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 322.22A/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/01/2015 | 4621.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDETUR CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/01/2015 | 5249.13 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/01/2015 | 43174.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/01/2015 | 2904.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHIERO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/01/2015 | 21.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/01/2015 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/01/2015 | 260.08 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE E ELETRODOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000748 | 29/01/2015 | 41354.00 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, RELATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 309/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 935.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/01/2015 | 54.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03-A/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/01/2015 | 5075.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/01/2015 | 196.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/01/2015 | 3345.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/01/2015 | 520.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/01/2015 | 3467.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/01/2015 | 2100.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/01/2015 | 170.00 | 00046710825434 | ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO | 01(UM)DIÁRIA AO SEC.ADJUNTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/01/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA SEJEL SOBRE A RENOVAÇÃO DO PROJETO VIVA VOLEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/01/2015 | 651.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/01/2015 | 1967.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/01/2015 | 183.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1-AD/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/01/2015 | 155.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/01/2015 | 183.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-INSTALADO NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-Z/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/01/2015 | 230.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMACIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-AA/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/01/2015 | 231.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-AC/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/01/2015 | 1438.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-U/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2015 | 277.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-X/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/01/2015 | 71.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-INSTALADO NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-P/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/01/2015 | 232.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-INSTALADO NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-Q/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/01/2015 | 246.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-INSTALADO NO CEREST, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-S/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/01/2015 | 68.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/01/2015 | 92.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-INSTALADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3-Q/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/01/2015 | 213.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-INSTALADO NO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3-P/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/01/2015 | 50.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BELMIRO GUEDES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/01/2015 | 107.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3-L/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/01/2015 | 193.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DA RUA PEDRO CRUZ GUEDES, 1812, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3-F/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/01/2015 | 113.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DA RUA PEDRO CRUZ GUEDES, 1812, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3-D/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/01/2015 | 7844.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/01/2015 | 152016.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/01/2015 | 49169.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/01/2015 | 33869.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/01/2015 | 278951.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/01/2015 | 390384.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/01/2015 | 140914.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/01/2015 | 35357.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/01/2015 | 272017.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 883) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/01/2015 | 368444.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/01/2015 | 41251.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2015. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 885) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/01/2015 | 110917.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/01/2015 | 38000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 887) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/01/2015 | 17040.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/01/2015 | 4609.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/01/2015 | 13260.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/01/2015 | 820.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/01/2015 | 1066.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/01/2015 | 820.00 | 00009536718448 | DANIELA SOARES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/01/2015 | 820.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/01/2015 | 820.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/01/2015 | 820.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/01/2015 | 820.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/01/2015 | 1066.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/01/2015 | 820.00 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/01/2015 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/01/2015 | 820.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/01/2015 | 277878.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/01/2015 | 159731.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORAL E HOSPITALAR, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/01/2015 | 75820.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/01/2015 | 9541.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/01/2015 | 69192.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/01/2015 | 788.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA FARMACIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/01/2015 | 6250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/01/2015 | 13393.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 04-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/01/2015 | 563.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEREST, REF.A JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 04-C/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/01/2015 | 645.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO FARMACIA BÁSICA, REF.A JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 04-D/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/01/2015 | 697.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 04-E/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/01/2015 | 405.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.A JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 04-F/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2015 | 5401.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, REF.A JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 04-G/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/01/2015 | 62.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DE APOIO AO COMBATE A DENGUE, REF.A JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 04-J/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/01/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 004-AA/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/01/2015 | 892.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UPA DR.OTÁVIO PIRES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 004-U/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/01/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 004-V/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/01/2015 | 50.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 004-W/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/01/2015 | 224.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 004-X/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/01/2015 | 849.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 004-Y/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/01/2015 | 490.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CAPS's, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 004-Q/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/01/2015 | 499.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 004-R/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/01/2015 | 315.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 004-S/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/01/2015 | 599.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 004-T/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/01/2015 | 2991.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 004-P/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/01/2015 | 16818.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/01/2015 | 226.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-INSTALADO NO CEREST, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-X/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/01/2015 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/01/2015 | 1441.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-S/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/01/2015 | 183.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/01/2015 | 283.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-U/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/01/2015 | 199.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-V/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/01/2015 | 223.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-W/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/01/2015 | 178.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-L/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/01/2015 | 204.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-INSTALADO NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/01/2015 | 183.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-INSTALADO NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-P/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/01/2015 | 156.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-Q/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/01/2015 | 49.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2-H/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/01/2015 | 15811.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912014 | 0000905 | 30/01/2015 | 47030.00 | 03651527000174 | MEGA SERVICE ENGENHARIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI | LOCAÇÃO DE 107-HORAS DE PÁ CARREGADEIRA, 115-HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA E 124-HORAS DE RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/01/2015 | 8881.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/01/2015 | 2976.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 100-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/01/2015 | 50.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPO.AMBIENTAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-H/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/01/2015 | 4363.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/01/2015 | 318.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXP.GERALDA MEDEIROS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-F/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/01/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007-X/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/01/2015 | 60.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02-A/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/01/2015 | 238.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-AB/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/01/2015 | 72.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-V/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/01/2015 | 73.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-W/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/01/2015 | 190.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-Y/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/01/2015 | 84.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-R/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/01/2015 | 96539.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/01/2015 | 4541.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352014 | 0000903 | 30/01/2015 | 59580.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E SISTEMA PARA CONTROLE DE ESTOQUE DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 035/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 459/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 914.38/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0000985 | 30/01/2015 | 50789.06 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 892-D/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/01/2015 | 39013.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/01/2015 | 94966.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 993) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/01/2015 | 958.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, REF.AO RPV Nº 186/2014, DO PROCESSO Nº 025.2012.005961-0, DE FRANCISCA LÚCIA SOARES DE MEDEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/01/2015 | 13119.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 04-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/01/2015 | 2728.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 04-H/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/01/2015 | 90.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 04-I/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/01/2015 | 101.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 004-Z/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/01/2015 | 222.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-D/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/01/2015 | 224.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-H/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/01/2015 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-I/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/01/2015 | 57.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-J/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/01/2015 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/01/2015 | 60.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-M/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/01/2015 | 64.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2015 | 400.00 | 00012207724450 | FABIANO FERNANDES MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA FABIANO FERNANDES MEDEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 938.31/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/01/2015 | 400.00 | 00005427532439 | MAYARA APARECIDA BATISTA LOPES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA MAYARA APARECIDA BATISTA LOPES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 938.32/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/01/2015 | 400.00 | 00010629476497 | RAMIRES VIEIRA BARRETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA RAMIRES VIEIRA BARRETO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 938.33/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/01/2015 | 400.00 | 00011693154455 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 938.34/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/01/2015 | 400.00 | 00012084983479 | ELIZEU MEDEIROS DE OLIVEIRA LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA ELIZEU MEDEIROS DE OLIVEIRA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 938.35/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/01/2015 | 400.00 | 00012150072483 | MABEL OLIVEIRA SOUTO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA MABEL OLIVEIRA SOUTO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 938.36/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/01/2015 | 1979.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/01/2015 | 20403.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/01/2015 | 1064.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/01/2015 | 13064.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/01/2015 | 399.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-Y/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/01/2015 | 50.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUN.MANOEL XIXI, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-O/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/01/2015 | 541.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-L/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/01/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-K/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/01/2015 | 326.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-INSTALADO NO CREAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2-D/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/01/2015 | 258.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS DO MORRO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2-E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/01/2015 | 49.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.3562-INSTALADO NO CRAS MONTE CASTELO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3-H/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/01/2015 | 2373.95 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 423.01A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/01/2015 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/01/2015 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CRAS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/01/2015 | 243.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS MORRO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-AB/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/01/2015 | 162.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-INSTALADO NO CREAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-AC/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/01/2015 | 25277.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/01/2015 | 11675.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/01/2015 | 50.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/01/2015 | 112.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2-L/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/01/2015 | 1017.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3-I/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/01/2015 | 503.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3-E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200032013 | 0000845 | 30/01/2015 | 365089.16 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2015, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2015 | 130795.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/01/2015 | 11233.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/01/2015 | 19328.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/01/2015 | 1203.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/01/2015 | 1539.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 004-XAD/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/01/2015 | 4038.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/01/2015 | 2921.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/01/2015 | 332.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CANTEIROS CENTRAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/01/2015 | 101.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS GARIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/01/2015 | 118.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007-S/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/01/2015 | 646.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2-K/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/01/2015 | 16777.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/01/2015 | 3940.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/01/2015 | 775.04 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/01/2015 | 1976.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/01/2015 | 187.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/01/2015 | 528.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007-U/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2015 | 518.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2-F/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/01/2015 | 171.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2-G/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/01/2015 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS DA RUA TIRADENTES, 232, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3-G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/01/2015 | 29095.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352014 | 0000904 | 30/01/2015 | 19980.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE ESTOQUE NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 035/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 459/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 914.38/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/01/2015 | 254.40 | 00071409254453 | FRANCISCO DE ASSIS CIPRIANO ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/01/2015 | 127.20 | 00003669226451 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/01/2015 | 254.40 | 00001028492421 | MARTINHO MINERVINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/01/2015 | 254.40 | 00011409601480 | ALDA VALÉRIA ILVA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/01/2015 | 127.20 | 00078917310478 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/01/2015 | 254.40 | 00064646653400 | NILTON ANICETE DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/01/2015 | 254.40 | 00001098592433 | MARIA KATIUSCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/01/2015 | 254.40 | 00008662981429 | TEREZA VITORIA LEITE DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/01/2015 | 254.40 | 00002550232437 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/01/2015 | 254.40 | 00005977511450 | CLEDIJUNHO CORDEIRO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/01/2015 | 254.40 | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/01/2015 | 127.20 | 00002136861476 | ANTÔNIA PEREIRA DE ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/01/2015 | 127.20 | 00020681895420 | DAMIÃO GONÇALO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/01/2015 | 254.40 | 00004968452411 | LUCAS LIMA CAETANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/01/2015 | 254.40 | 00008988742460 | NAJLA MILENA CARNEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/01/2015 | 254.40 | 00076045501420 | ALDENOR MONTEIRO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/01/2015 | 254.40 | 00000877339430 | JACILDO FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/01/2015 | 254.40 | 00007007937470 | ANTÔNIO CARLOS MARIA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/01/2015 | 127.20 | 00051835541453 | MARIA CARLINDA LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/01/2015 | 254.40 | 00005197668490 | JULIANA TARGINO NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/01/2015 | 254.40 | 00004046554401 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/01/2015 | 254.40 | 00007050841404 | GEANNE BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/01/2015 | 254.40 | 00069423571468 | ANTÔNIA GUIMARÃES LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/01/2015 | 254.40 | 00007246523456 | SUELHA MARIA DA SILVA FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2015 | 254.40 | 00007706298493 | FABIANA MATIAS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/01/2015 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/01/2015 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/01/2015 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/01/2015 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/01/2015 | 150.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/01/2015 | 150.00 | 00003060196478 | REGINA DE SOUSA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/01/2015 | 150.00 | 00001797841459 | CARLOS HUMBERTO SILVA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2015 | 150.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/01/2015 | 150.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/01/2015 | 157.60 | 00020196480833 | RIVELINO ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/01/2015 | 300.00 | 00008037685403 | INALDA MARIA PEREIRA PINTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE IVALDO PEREIRA PINTO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/01/2015 | 200.00 | 00002180851413 | LINDINALVA NUNES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/01/2015 | 200.00 | 00053092791487 | FRANCISCA NUNES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/01/2015 | 300.00 | 00067531172453 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/01/2015 | 158.00 | 00059194936404 | JOÃO NUNES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2015 | 300.00 | 00026430804836 | MARINEZ CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/01/2015 | 128.00 | 00010668466421 | ANA DINIZ ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/01/2015 | 22977.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/01/2015 | 255.00 | 00046074856400 | JOSIRENE DIAS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/01/2015 | 2122.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 04-O/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/01/2015 | 101.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 519, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-AC/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/01/2015 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA RUA JUVENAL LEDO, SN, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-AB/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/01/2015 | 688.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA RUA NATALIA DE FIGUEIREDO, SN, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-AA/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/01/2015 | 135.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-AD/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/01/2015 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA RUA MANOEL MOTA, SN-MONTE CASTELO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/01/2015 | 94.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-Y/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/01/2015 | 464.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-Z/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/01/2015 | 185.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-AA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/01/2015 | 56.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NO EMEF ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2-N/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/01/2015 | 49.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2-O/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/01/2015 | 1.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566, INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2-P/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/01/2015 | 3.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2-Q/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/01/2015 | 3.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2-R/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/01/2015 | 50.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO TELECENTRO DA PRAÇA ALCIDES CARNEIRO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3-N/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/01/2015 | 586.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3-K/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/01/2015 | 174.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3-J/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/01/2015 | 239.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03-S/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/01/2015 | 589.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/01/2015 | 203.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/01/2015 | 203.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/01/2015 | 203.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/01/2015 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/01/2015 | 48606.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/01/2015 | 52360.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/01/2015 | 380475.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/01/2015 | 4316.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/01/2015 | 87933.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) - 40% fundeb | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/01/2015 | 3329.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/01/2015 | 1139649.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/01/2015 | 44150.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/01/2015 | 357858.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/01/2015 | 894.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/01/2015 | 19700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/01/2015 | 1576.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2015. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/01/2015 | 149180.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP - Educação | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/01/2015 | 89395.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP, VINCULADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/01/2015 | 1076.16 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROJOVEM URBANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 419.01A/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/01/2015 | 9280.65 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROJOVEM URBANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 419.01B/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/01/2015 | 1764.30 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROJOVEM URBANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 419.01C/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/01/2015 | 9785.40 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 416.01C/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/01/2015 | 7750.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 416.01D/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2015 | 9739.70 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 419.01D/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/01/2015 | 4265.70 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 419.01E/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/01/2015 | 9683.30 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 419.01F/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0000984 | 30/01/2015 | 15819.60 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 502.01M/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/01/2015 | 35063.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/01/2015 | 3135.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/01/2015 | 11028.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 04-M/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/01/2015 | 2621.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 04-N/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/01/2015 | 530.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 04-L/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/01/2015 | 1393.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 04-K/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/01/2015 | 1647.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 004-XAC/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/01/2015 | 10712.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 004-XAB/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/01/2015 | 87.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FUND.CULT.M.MOTA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-W/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/01/2015 | 182.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-M/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/01/2015 | 58.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA EMEF ZEFINHA MOTA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-F/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/01/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007-Q/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2015 | 50.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA EMEF ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007-R/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/01/2015 | 51.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/01/2015 | 308.20 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A TESOURARIA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/01/2015 | 82741.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352014 | 0000901 | 30/01/2015 | 199380.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ESTOQUE, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO Nº 035/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 459/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº914.38/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/01/2015 | 699.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO DAT-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/01/2015 | 351.60 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/01/2015 | 25201.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/01/2015 | 16.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS,, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/01/2015 | 47.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007-W/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/01/2015 | 13911.91 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP. (PRIMEIRA PARCELA - PARCELAMENTO LEI 12.996) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/01/2015 | 41451.07 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/01/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/01/2015 | 1297.76 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS JUNTO A DÍVIDA DE PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/01/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/01/2015 | 4108.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/01/2015 | 16301.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/01/2015 | 5937.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/01/2015 | 746.40 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/01/2015 | 10423.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/01/2015 | 106.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2015 | 6505.00 | 00005786513432 | DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.44/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/01/2015 | 2228.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600082013 | 0000906 | 30/01/2015 | 68000.00 | 11471289000143 | TAVARES DE MELO E SÁ PEREIRA ADVOGADOS E CONSULTORES - ME | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, ACOMPANHAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 008/2013, CONTRATO Nº 357/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 938.55/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/01/2015 | 11119.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/01/2015 | 6586.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA JURÍDICA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFENDENDO OS INTERESSE DO MUNICÍPIO EM QUALQUER INSTÂNCIA OU TRIBUNAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 026/2010, SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 1.004/2010 E OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/01/2015 | 241.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2-M/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/01/2015 | 2184.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/01/2015 | 12605.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/01/2015 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/01/2015 | 218.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007-T/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/01/2015 | 3312.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA (POÇOS), REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/01/2015 | 156048.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/01/2015 | 51.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2-J/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/01/2015 | 790.28 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/01/2015 | 549.96 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T Nº PB20150004447 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/01/2015 | 45973.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/01/2015 | 6859.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/01/2015 | 548.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/01/2015 | 470.40 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/01/2015 | 15099.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/01/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007-V/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/01/2015 | 534.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/01/2015 | 164.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620-INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-D/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/01/2015 | 132.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/01/2015 | 73.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-INSTALADO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-F/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/01/2015 | 261.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-G/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/01/2015 | 49.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-INSTALADO NO PABX DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/01/2015 | 49.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-INSTALADO NO SETOR PESSOAL DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/01/2015 | 54.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/01/2015 | 2232.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A NOVEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/01/2015 | 66.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, RUA ANTONIO JUSTINO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3-O/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/01/2015 | 124948.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/01/2015 | 18382.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/01/2015 | 1638.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/01/2015 | 788.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/01/2015 | 120737.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352014 | 0000902 | 30/01/2015 | 8544.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONFORME PREGÃO Nº 035/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 459/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 914.38/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/01/2015 | 15397.55 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/01/2015 | 689.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO PMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/01/2015 | 1007.55 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0000983 | 30/01/2015 | 75488.31 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.56/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/01/2015 | 17015.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/01/2015 | 153.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-J/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/01/2015 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-I/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/01/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-INSTALADO NO SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007-E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/01/2015 | 48.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007-F/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/01/2015 | 73.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-INSTALADO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007-H/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/01/2015 | 215.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/01/2015 | 2232.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 006-AD/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/01/2015 | 84.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620-INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/01/2015 | 132.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/01/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/01/2015 | 540.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007-D/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/01/2015 | 16218.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/01/2015 | 5315.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 30/01/2015 NA CONTA DO FPM, REF.AO PROCESSO Nº 7503-63.2007.815.0251 DE AUTORIA DE JUDITH XAVIER DE FRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/01/2015 | 1301.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 30/01/2015 NA CONTA DO FPM, REF.AO PROCESSO Nº 1225-07.2011.815.0251 DE AUTORIA DE SUELDO CAETANO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/01/2015 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRINHO/PB, NO DIA 29/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/01/2015 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRINHO/PB, NO DIA 29/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/01/2015 | 50.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRINHO/PB, NO DIA 29/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2015 | 50.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 01(UM)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 30/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/01/2015 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 30/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/01/2015 | 75.00 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 30/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/01/2015 | 34289.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/01/2015 | 191.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/01/2015 | 304.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/01/2015 | 72.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846-INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-O/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/01/2015 | 49.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-J/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/01/2015 | 49.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-K/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/01/2015 | 51.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-L/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/01/2015 | 505.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-M/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/01/2015 | 91.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-INSTALADO NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-N/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/01/2015 | 315.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01-H/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001092014 | 0000824 | 30/01/2015 | 118800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NO ENDEREÇO www.patos.pb.gov.br, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0782/2014, PREGÃO Nº 0109/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/01/2015 | 108.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3-M/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/01/2015 | 2114.70 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03-T/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/01/2015 | 7837.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/01/2015 | 1099.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/01/2015 | 981.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/01/2015 | 1427.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/01/2015 | 3203.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/01/2015 | 8064.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/01/2015 | 14199.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/01/2015 | 33062.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/01/2015 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/01/2015 | 8767.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/01/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/01/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLITICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/01/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/01/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A JANEIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/01/2015 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-Z/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/01/2015 | 485.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CCDA MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-X/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/01/2015 | 50.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO DE MORADORES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-V/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/01/2015 | 101.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-U/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/01/2015 | 415.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-T/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/01/2015 | 50.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-S/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/01/2015 | 50.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/01/2015 | 466.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-Q/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/01/2015 | 223.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-P/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/01/2015 | 50.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO POSTO POLICIAL DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 005-N/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/01/2015 | 86.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-INSTALADO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007-L/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/01/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007-M/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/01/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007-N/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/01/2015 | 49.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007-O/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/01/2015 | 319.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007-P/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/01/2015 | 217.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007-G/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/01/2015 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846-INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007-J/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/01/2015 | 436.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007-K/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/02/2015 | 1131.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001163 | 02/02/2015 | 4800.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001164 | 02/02/2015 | 2405.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A CHEFIA DO GABINETE DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001165 | 02/02/2015 | 1800.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001166 | 02/02/2015 | 1800.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/02/2015 | 160.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL JOSÉ TAUNAÍ DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/02/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO FEPETI, CONFORME OFÍCIO SPLAG Nº 0405.01AM/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/02/2015 | 134.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/02/2015 | 219.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/02/2015 | 140.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-D/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/02/2015 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 01/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/02/2015 | 75.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 01/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/02/2015 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A VIEIROPOLIS/PB, NO DIA 31/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/02/2015 | 50.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A VIEIROPOLIS/PB, NO DIA 31/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/02/2015 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A VIEIROPOLIS/PB, NO DIA 31/01/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/02/2015 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A LAGOA SECA/PB, NO DIA 02/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/02/2015 | 40.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/02/2015 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A LAGOA SECA/PB, NO DIA 02/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/02/2015 | 50.00 | 00004327164402 | GEORGE DA SILVA CARVALHO | 01(UM)DIÁRIA AO MOTORISTA GEORGE DA SILVA CARVALHO, QUE SE DESLOCARÁ A LAGOA SECA/PB, NO DIA 02/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001162 | 02/02/2015 | 3650.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/02/2015 | 316.20 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/02/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL NA RUA FLORIANO PEIXOTO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-F/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001293 | 02/02/2015 | 58300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PREENCHIMENTO DE PLANOS DE TRABALHOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO PMP/SECAD Nº 099/2015, PREGÃONº 0006/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 849.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001167 | 02/02/2015 | 4050.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001168 | 02/02/2015 | 2300.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/02/2015 | 170.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/01/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME OFÍCIO SPLAG Nº 502.01L/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/02/2015 | 340.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03/02/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME OFÍCIO SPLAG Nº 502.01K/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Cuidando Bem do Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100062013 | 0001315 | 02/02/2015 | 1.02 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO BAIRRO MONTE CASTELO, CONFORME CONTRATO Nº 625/2013, TOMADA DE PREÇO Nº 006/2013, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-132007 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REF.A COMPLEMENTAÇÃO DA 6ª MEDIÇÃO. | 01462013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001160 | 02/02/2015 | 1790.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/02/2015 | 55.00 | 00093116489491 | GILBERLAN VIEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 98/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001154 | 02/02/2015 | 3100.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0502.01T/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/02/2015 | 1650.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 502.01I/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/02/2015 | 8350.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 502.01H/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/02/2015 | 3050.18 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0502.01AG/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/02/2015 | 173.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO TELECENTRO DA PRAÇA ALCIDES CARNEIRO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-K/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CIEP III FIRMINO AYRES/OTTO QUINHO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-T/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/02/2015 | 2589.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-U/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/02/2015 | 521.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL CAIC, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-N/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/02/2015 | 977.50 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/02/2015 | 706.80 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/02/2015 | 795.70 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/02/2015 | 810.90 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/02/2015 | 599.70 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/02/2015 | 1298.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/02/2015 | 1647.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/02/2015 | 755.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/02/2015 | 4893.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00044270097434 | ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/02/2015 | 1900.00 | 00001068712422 | D ÁVILA REGINA FILGUEIRAS LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/02/2015 | 1900.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00004462581482 | JOSÉ LEANDRO ASSIS DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00006102129407 | CECÍLIA GUADALUPE FARIAS DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.CIÊNCIAS DA NATUREZA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00003946368484 | YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00064578860434 | EDILEUZA MOREIRA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARCO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00063132672491 | MARILENE DE MORAIS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00001866283405 | UBERLANDIA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/02/2015 | 950.00 | 00079717080410 | DAMIANA RODRIGUES VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00076044246434 | ISLANNY RAMALHO FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.DE PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/02/2015 | 400.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INT.LIBRAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/02/2015 | 3200.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001158 | 02/02/2015 | 2350.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0502.01O/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001159 | 02/02/2015 | 1980.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0502.01P/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/02/2015 | 300.00 | 00006870687463 | ADAILTON JOSÉ DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/02/2015 | 300.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/02/2015 | 300.00 | 00002383803430 | IVONE SILVESTRE DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ANA PAULA DE ARAÚJO SACRAENTO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/02/2015 | 157.60 | 00012657145418 | SCARLLATT DRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/02/2015 | 157.60 | 00073926949449 | MARINEZ VIEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/02/2015 | 284.80 | 00028788478491 | MARIA DA GUIA RODRIGUES VELOSO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/02/2015 | 157.60 | 00044139489472 | FRANCISCO VIEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/02/2015 | 78.80 | 00005625720401 | MARIA SANTOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/02/2015 | 255.00 | 00003611597490 | EDERUZA GERONIMO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/02/2015 | 300.00 | 00099110067434 | YARA WANDERLEY DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/02/2015 | 128.00 | 00004902996448 | PAULO HENRIQUE DE SOUTO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/02/2015 | 128.00 | 00003829313195 | MARIA RISTINA MONTEIRO VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/02/2015 | 128.00 | 00031591302153 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/02/2015 | 255.00 | 00023760141404 | MARIA FERREIRA DE COUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/02/2015 | 128.00 | 00041735153168 | RITA MARIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/02/2015 | 255.00 | 00008851970467 | JULIANA SHEYLLA FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/02/2015 | 255.00 | 00009529243405 | MARIA ICLÊNIA LEITE CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/02/2015 | 128.00 | 00008587521403 | GILBERTO DE MELO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/02/2015 | 255.00 | 00001023351412 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/02/2015 | 128.00 | 00088549887404 | MARIA DE LOURDES ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/02/2015 | 255.00 | 00003053902877 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/02/2015 | 120.00 | 00005583042494 | ANA PAULA FÉLIX PALMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/02/2015 | 300.00 | 00009487392408 | FRANCISCA MARCIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/02/2015 | 128.00 | 00003660527483 | CICERA ROCHA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/02/2015 | 255.00 | 00005738524489 | EVANI GOUVEIA LEITE DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/02/2015 | 90.00 | 00003302269404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/02/2015 | 100.00 | 00009521383445 | ANA CAROLINA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/02/2015 | 128.00 | 00003502024430 | CLAUDECI DE ARRUDA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/02/2015 | 300.00 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/02/2015 | 255.00 | 00075322404449 | MARGARIDA GUIMARÃES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/02/2015 | 254.40 | 00018066754809 | JOÃO LUCENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/02/2015 | 254.40 | 00004836127408 | DAMIANA ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/02/2015 | 127.20 | 00001346820767 | MARIA DA GUIA XAVIER DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/02/2015 | 127.20 | 00007184145437 | ERIVALDO DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/02/2015 | 254.40 | 00042438829400 | CREUZA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/02/2015 | 127.20 | 00008009373419 | MARIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/02/2015 | 254.40 | 00003501319452 | ANA MARIA DE ARAÚJO HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/02/2015 | 254.40 | 00097947229449 | SIDÔNIA MAGALY DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/02/2015 | 254.40 | 00073790940410 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/02/2015 | 254.40 | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/02/2015 | 254.40 | 00007291607426 | MARILENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/02/2015 | 127.20 | 00003762780803 | DALVA MEDEIROS ROMANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/02/2015 | 254.40 | 00091934966304 | ANTONIA PATRICIA MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/02/2015 | 254.40 | 00008851529485 | FLÁVIA SAFIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/02/2015 | 254.40 | 00096491400425 | JEANE MARIA JUSTINA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/02/2015 | 254.40 | 00003531582402 | CICERA FLÁVIA RIBEIRO CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/02/2015 | 254.40 | 00008374869470 | DAMIANA FORTUNATO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/02/2015 | 254.40 | 00005926884454 | JOSÉ ROBERTO JERÔNIMO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/02/2015 | 254.40 | 00004488025463 | IVAN DE SOUSA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/02/2015 | 254.40 | 00079842097404 | JORGE ARAÚJO DAMASCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/02/2015 | 254.40 | 00003974747419 | ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/02/2015 | 254.40 | 00002360199455 | GILDOMARE DE MEDEIROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/02/2015 | 254.40 | 00036471968434 | OZANA GUEDES CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/02/2015 | 127.20 | 00002601438479 | JOSÉ FÁBIO NÓBREGA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/02/2015 | 127.20 | 00075286084400 | ALDENOR LOPES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/02/2015 | 254.40 | 00067501478449 | NEUMA MARIA DA COSTA MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/02/2015 | 254.40 | 00023759534449 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/02/2015 | 127.20 | 00008214572410 | MARIA DO SOCORRO COSTA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/02/2015 | 254.40 | 00054891213434 | VERA LÚCIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/02/2015 | 254.40 | 00007027019477 | RENATA DE OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/02/2015 | 254.40 | 00003790077461 | FRANCISCA CAETANO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/02/2015 | 127.20 | 00005380271421 | ADRIANA FERNANDES JOSÉ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/02/2015 | 254.40 | 00008698790496 | DALVAN NUNES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/02/2015 | 127.20 | 00056318987134 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO NOBRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/02/2015 | 127.20 | 00003239224496 | MARIA DAS DORES TAVARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/02/2015 | 254.40 | 00003502963401 | ESTENIO DA NOBREGA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/02/2015 | 254.40 | 00002354609400 | ADENICE ARAÚJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/02/2015 | 254.40 | 00020728026449 | SEVERINO CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/02/2015 | 254.40 | 00089358082453 | MARIA DA GUIA DE SOUSA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/02/2015 | 127.20 | 00018124550468 | GERALDO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/02/2015 | 254.40 | 00045733554487 | MARIA LÚCIA INÁCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/02/2015 | 127.20 | 00002652507494 | ADRIANA MARIA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/02/2015 | 254.40 | 00004263606485 | ROZILDA BRAZ DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/02/2015 | 254.40 | 00058087346491 | VERA LÚCIA DE ANDRADE LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/02/2015 | 255.00 | 00011772609480 | ANDERSON BRITO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001161 | 02/02/2015 | 1790.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/02/2015 | 669.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/02/2015 | 558.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001171 | 02/02/2015 | 1790.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.58/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001172 | 02/02/2015 | 2600.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS (COLETA DE ENTULHOS), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.57/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/02/2015 | 776.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA PÚBLICA EVARISTO GUEDES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-P/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/02/2015 | 7900.00 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 89/2015, DISPENSA Nº 048/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 849.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/02/2015 | 300.00 | 00007400119443 | MARISTELLA DA NÓBREGA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA MARISTELLA DA NÓBREGA OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 849.36/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/02/2015 | 300.00 | 00094551170372 | FRANCISCO GELSO SOUSA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA FRANCISCO GELSO SOUSA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 849.37/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001155 | 02/02/2015 | 2900.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0892-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001157 | 02/02/2015 | 4100.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0892-G/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/02/2015 | 1197.39 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/02/2015 | 3.36 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-W/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001169 | 02/02/2015 | 2400.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001170 | 02/02/2015 | 3000.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA (TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA OS MERCADOS PÚBLICOS), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.59/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/02/2015 | 55.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO MATADOURO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-J/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001156 | 02/02/2015 | 5250.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0892-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/02/2015 | 150.00 | 00003726710477 | JOSÉ WILLAMS SILVA XAVIER | 01(UM)DIÁRIA AO SUPERVISOR DE ÁREA DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL JOSÉ WILLAMS SILVA XAVIER, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/02/2015, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE O MONITORAMENTO DE CÓLERA NO LACEN, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 502.01AE/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/02/2015 | 150.00 | 00003433053480 | ARGEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO | 01(UM)DIÁRIA AO SUPERVISOR GERAL DE COMBATE AS ENDEMIAS ARGEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/02/2015, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE O MONITORAMENTO DE CÓLERA NO LACEN, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 502.01AC/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/02/2015 | 120.00 | 00003572326400 | MARIA GORETE BATISTA DA SILVA | 01(UM)DIÁRIA A COORD.DE NÚCLEO MARIA GORETE BATISTA DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/02/2015, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE O MONITORAMENTO DE CÓLERA NO LACEN, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 502.01AD/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/02/2015 | 995.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 862-C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/02/2015 | 3.15 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-V/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/02/2015 | 221.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-INSTALADO NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF PEDRO FIRMINO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-O/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/02/2015 | 27900.00 | 00000920495400 | IDELVITO RODRIGUES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DOM PEDRO II, SN-SANTO ANTÔNIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CARLEUSA CANDEIA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 042/2015, DISPENSA Nº 0029/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0872/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001316 | 02/02/2015 | 0.10 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE GRAMA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM DA UPA DA LIBERDADE, PROGRAMA MS/HOSPITAL ESPECIAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 0282321-29/2008 E OFICIO SEPLAG EM ANEXO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº19465, DE 31/12/2014 REALIZADO A MENOR) | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/02/2015 | 127.20 | 00025781562800 | MARIA LUCIANA HONÓRIO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/02/2015 | 461.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A VISTORIA EXCEDENTE DO CONTRATO Nº 0372482-81 CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/02/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0372482-81 CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/02/2015 | 461.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A VISTORIA EXCEDENTE DO CONTRATO Nº 0282321-29 CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/02/2015 | 461.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A VISTORIA EXCEDENTE DO CONTRATO Nº 0282321-29 CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/02/2015 | 254.40 | 00005212023459 | SONIA MARIA LITE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/02/2015 | 127.20 | 00002806384427 | ANTÔNIO PERÔNICO DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/02/2015 | 127.20 | 00060376724404 | JOSEFA PEREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/02/2015 | 254.40 | 00087252694453 | CLEONICE RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/02/2015 | 254.40 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/02/2015 | 127.20 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/02/2015 | 255.00 | 00006376937446 | VANDERLINÉIA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/02/2015 | 128.00 | 00073795550491 | RITA DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/02/2015 | 240.00 | 00003613081407 | LINDÁRIA AMARO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/02/2015 | 128.00 | 00005040587465 | CRIZONEIDE VIEIRA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/02/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/02/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/02/2015 | 262.50 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NOS DIAS 29 E 30/01/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/02/2015 | 300.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 01 E 02/02/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/02/2015 | 334.07 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/02/2015 | 61.93 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/02/2015 | 2.39 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/02/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB20150005487 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/02/2015 | 80.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/02/2015 | 40.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/02/2015 | 40.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/02/2015 | 51.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/02/2015 | 54.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/02/2015 | 60.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 004/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/02/2015 | 120.00 | 00007386785461 | FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS | 01(UM)DIÁRIA AO COORD.DE NÚCLEO FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/02/2015, AFIM DE REALIZAR CADASTRO JUNTO AO TCE-PB, RELATIVO AO SISTEMA GEOPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/02/2015 | 6586.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA JURÍDICA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFENDENDO OS INTERESSE DO MUNICÍPIO EM QUALQUER INSTÂNCIA OU TRIBUNAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 026/2010, SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 1.004/2010 E OFÍCIO SEPLAG Nº 849.51.2015, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/02/2015 | 254.40 | 00004439825460 | LUZIA BENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/02/2015 | 254.40 | 00003137182450 | MARIA LUANDA LIMEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/02/2015 | 254.40 | 00085316709420 | JOSE ANTONIO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/02/2015 | 254.40 | 00087249014404 | DAMIÃO AMARO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/02/2015 | 254.40 | 00005002722474 | RAFAEL TOMAZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/02/2015 | 254.40 | 00005375020416 | GUSTAVO OLIVEIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/02/2015 | 254.40 | 00005095548496 | ENEAS PEREIRA DA SILVA JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/02/2015 | 254.40 | 00007370338436 | ALLYELSON GOMES DE FIGUEIREDO E SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/02/2015 | 254.40 | 00011062550463 | MARTIM BENVINDO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/02/2015 | 127.20 | 00007288151417 | MARCIANA PIMENTEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/02/2015 | 254.40 | 00080548130400 | LUZIA DE SOUSA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/02/2015 | 254.40 | 00003871289485 | GILMARA CABRAL DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/02/2015 | 254.40 | 00011409601480 | ALDA VALÉRIA ILVA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/02/2015 | 254.40 | 00027608620463 | ADAIL GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/02/2015 | 6400.00 | 07543301000100 | CENTRO AUDITIVO AUDIBEL PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 02-APARELHOS AUDITIVOS DESTINADOS A PACIENTE DANUSIA FERREIRA QUEIROZ, AUTORIZADO ATRAVÉS DO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR DA 4ª VARA DA COMARCA DE PATOS, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0004436-46.2014.815.0251 E OFÍCIO SEPLAG Nº 892/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/02/2015 | 848.97 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/02/2015 | 6490.00 | 19496311000111 | LIGA PATOENSE DE BLOCOS CARNAVALESCOS | DESPESAS ALUSIVAS A EXECUÇÃO DE EVENTO CARNAVALESCO NA CIDADE DE PATOS, QUE REALIZAR-SE-Á DE 12 A 17/02/2015, EM PRAÇA PÚBLICA, AFIM DE FORMENTAR A CULTURA EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 058/2015, CONTRATO/PMP/SECAD Nº 122/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 866.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Construção de um Ginásio de Esporte em Santa Gertrudes e no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042012 | 0001429 | 06/02/2015 | 55092.55 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO Nº 1635/2012, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2012, OFÍCIO SEPLAG Nº 0866.35/2015, REF.A 5ª MEDIÇÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0372482-81/2011. | 01512014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Construção de um Ginásio de Esporte em Santa Gertrudes e no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042012 | 0001430 | 06/02/2015 | 35023.00 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO Nº 1635/2012, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2012, OFÍCIO SEPLAG Nº 0866.34/2015, REF.A 5ª MEDIÇÃO (PARTE DO BM 06), CONTRATO DE REPASSE Nº 0372482-81/2011. | 01512014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/02/2015 | 5900.00 | 17721875000185 | ERNESTO RODRIGUES DE LIMA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 01-COLCHÃO DESTINADO A PACIENTE EDILANE LOPES DE ARAÚJO, AUTORIZADO ATRAVÉS DO MANDADO DE SEGURANÇA DA COMARCA DE PATOS, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0013470-45.2014.815.0251 E OFÍCIO SEPLAG Nº 892-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001437 | 09/02/2015 | 35600.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-GRADES ARADORA CONTROLE REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 134/2015, PREGÃO Nº 009/2015 E IFÍCIO SEPLAG Nº 875.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/02/2015 | 254.40 | 00003775724460 | JOSE BERNARDINO DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/02/2015 | 75.00 | 00005477868406 | JANAINA SOARES DA COSTA | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA JANAINA SOARES DA COSTA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 06/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/02/2015 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 06/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/02/2015 | 50.00 | 00004327164402 | GEORGE DA SILVA CARVALHO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO MOTORISTA GEORGE DA SILVA CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 06/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/02/2015 | 13980.00 | 00073933147468 | MARIA OLIVEIRA DE FARIAS ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BOSSUET WANDERLEY, 748-BRASILIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0135/2015, DISPENSA Nº 0061/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 875.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/02/2015 | 40.00 | 00005477868406 | JANAINA SOARES DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA JANAINA SOARES DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE C.GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/02/2015 | 50.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 01(UM)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/02/2015 | 75.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/02/2015 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 10/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/02/2015 | 2706.00 | 00016036972415 | ANTÔNIO MINERVINO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DO MEIO, SN-LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RUA DO MEIO E ADJACÊNCIAS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0120/2015, DISPENSA Nº 0056/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 866.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/02/2015 | 50670.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-PARC53), NO DIA 10/02/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/02/2015 | 16926.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/02/2015 | 51600.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, PARC.TCD CONF.CONTRATO, NO DIA 10/02/2015, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/02/2015 | 300.00 | 00091798817420 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/02/2015 | 300.00 | 00078929067468 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/02/2015 | 100.00 | 00004995785469 | ALEXSANDRA LUIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/02/2015 | 100.00 | 00006560122425 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA OLIVEIRA ABREU | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/02/2015 | 200.00 | 00066811180463 | JOANA DARC DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/02/2015 | 300.00 | 00059188065472 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/02/2015 | 300.00 | 00006858203435 | ADELIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/02/2015 | 300.00 | 00008352541439 | MARIA CONCIBIDA ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/02/2015 | 127.20 | 00069172676434 | ROSIMARY OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/02/2015 | 254.40 | 00008448835492 | MERCIA ALANE DOS SANTOS SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/02/2015 | 254.40 | 00098044656472 | MARIA DA GUIA DE LUCENA VALDEVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/02/2015 | 254.40 | 00006909632460 | ALEXSANDRA DINIZ SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/02/2015 | 254.40 | 00001076749470 | ALEX ARAÚJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/02/2015 | 254.40 | 00071407413449 | MARIA DO SOCORRO BARROS DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/02/2015 | 254.40 | 00001098392426 | LUZICARME GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/02/2015 | 254.40 | 00004355196461 | ANTONIO LEITE DA SILVA E SUA ESPOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/02/2015 | 127.20 | 00008487212417 | MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/02/2015 | 254.40 | 00004655103450 | MARIA ADRIANA DA SILVA GRIGORIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/02/2015 | 254.40 | 00003110499401 | FABIANA DA SILVA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/02/2015 | 254.40 | 00005287250410 | MARINEZ DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/02/2015 | 127.20 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/02/2015 | 254.40 | 00005104757447 | RAIMUNDO BENEDITO DE SOUZA NET | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/02/2015 | 254.40 | 00018066754809 | JOÃO LUCENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/02/2015 | 254.40 | 00005978720401 | FRANCISCO DE SOUSA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/02/2015 | 254.40 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/02/2015 | 254.40 | 00055418163434 | MARIA SALOMÉ PEREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/02/2015 | 254.40 | 00021923965468 | JAIRO SEVERINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/02/2015 | 683.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/02/2015 | 1802.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/02/2015 | 2203.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/02/2015 | 3908.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/02/2015 | 6906.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/02/2015 | 3713.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMACIA POPULAR), REF. A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/02/2015 | 42009.00 | 00002372363468 | FRANCISCO DE ARAÚJO TORRES FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS, 299-JARDIM CALIFORNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CERPPOD, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0121/2015, DISPENSA Nº 0057/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 894-L/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/02/2015 | 1920.00 | 00017669308400 | VERALUCIA ABREU DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEVERINO SOARES, 864-JARDIM REDENÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ANA RAQUEL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0133/2015, DISPENSA Nº 0060/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 894-M/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/02/2015 | 6805.00 | 14726441000180 | INSTITUTO CULTURAL INGÁ | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DA MÚSICA, EXECUTANDO CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA PARA O REFERIDO MUSEU, QUE FUNCIONARÁ NA SEDE DA BANDA DE MÚSICA 26 DE JULHO, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 123/2015, DISPENSA Nº 059/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 866.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB20150006424 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DO TRIO DO CARNAVAL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/02/2015 | 129.07 | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SÁ | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCICIO 2010 A 2014, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 157/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1128/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/02/2015 | 303.01 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/02/2015 | 362.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/02/2015 | 4572.75 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/02/2015 | 457.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/02/2015 | 21120.00 | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV.RIO BRANCO, SN-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 147/2015, DISPENSA Nº 0064/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 884.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/02/2015 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SÃO BENTO/PB, NO DIA 09/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/02/2015 | 50.00 | 00004327164402 | GEORGE DA SILVA CARVALHO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO MOTORISTA GEORGE DA SILVA CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM A SÃO BENTO/PB, NO DIA 09/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/02/2015 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO BENTO/PB, NO DIA 09/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/02/2015 | 143431.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/02/2015 | 254.40 | 00003147004473 | OLAVO FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/02/2015 | 254.40 | 00088452158491 | FRANCISCA ALVES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/02/2015 | 254.40 | 00000877339430 | JACILDO FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/02/2015 | 254.40 | 00005683442435 | JANAINA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/02/2015 | 254.40 | 00076045501420 | ALDENOR MONTEIRO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/02/2015 | 254.40 | 00091797942468 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/02/2015 | 127.20 | 00007804557469 | MARIA AVANI ARAÚJO DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/02/2015 | 157.60 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/02/2015 | 300.00 | 00005347948400 | MARCIA DE MEDEIROS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/02/2015 | 300.00 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/02/2015 | 137531.21 | 00394544000185 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | DESPESAS ALUSIVAS DO SALDO DO CONTRATO E DE APLICAÇÃO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0282321-29/2008, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001533 | 13/02/2015 | 47300.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 144/2015, PREGÃO Nº 019/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 862-C/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/02/2015 | 10000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO SEGURO DAS AMBULÂNCIAS VINCULADAS AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/02/2015 | 300.00 | 00093039433415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/02/2015 | 300.00 | 00086050265887 | JOÃO SOARES SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/02/2015 | 300.00 | 00056916833491 | LAURIZETE LOPES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/02/2015 | 300.00 | 00006049226474 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/02/2015 | 300.00 | 00085321575487 | JOSEFA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/02/2015 | 300.00 | 00088440834420 | CICERO LIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/02/2015 | 300.00 | 00004133805488 | SONIA MARIA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/02/2015 | 300.00 | 00020642873453 | JOÃO DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/02/2015 | 300.00 | 00000761513442 | MICHELLE MONTEIRO LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/02/2015 | 300.00 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/02/2015 | 300.00 | 00009003581495 | MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/02/2015 | 300.00 | 00056370440159 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/02/2015 | 300.00 | 00010812990455 | MIKAELY GONÇALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/02/2015 | 300.00 | 00009996177459 | DAMIÃO PAULO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/02/2015 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/02/2015 | 75.00 | 00005477868406 | JANAINA SOARES DA COSTA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA JANAINA SOARES DA COSTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/02/2015 | 50.00 | 00004327164402 | GEORGE DA SILVA CARVALHO | 01(UM)DIÁRIA AO MOTORISTA GEORGE DA SILVA CARVALHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/02/2015 | 12205.35 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção da Publicidade Institucional da Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/02/2015 | 4420.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 30-AC/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/02/2015 | 4244.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/02/2015 | 300.00 | 00000712042105 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/02/2015 | 300.00 | 00093109725487 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/02/2015 | 300.00 | 00071408843404 | MARIA HOZANA FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/02/2015 | 300.00 | 00002141666430 | MANUEL GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/02/2015 | 300.00 | 00007942277402 | ERIVAN MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/02/2015 | 300.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/02/2015 | 300.00 | 00079786944453 | ARQUIMEDES DOS SANTOS LIMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/02/2015 | 300.00 | 00010078098416 | JOSÉ RAFAEL NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/02/2015 | 300.00 | 00003785919913 | MARIA DE LOURDES RAIMUNDO RAFAEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/02/2015 | 300.00 | 00004657714406 | TATIANE TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/02/2015 | 300.00 | 00049852892487 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/02/2015 | 300.00 | 00005814814454 | FABRÍCIO MACENA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/02/2015 | 300.00 | 00020709900449 | JOSÉ MESSIAS DE SOUTO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/02/2015 | 300.00 | 00092943993468 | MARIA JOSÉ ALVES MARTINS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/02/2015 | 300.00 | 00002242909401 | LAURITA NOBRE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/02/2015 | 300.00 | 00092734103400 | WANDERLEA OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/02/2015 | 300.00 | 00005996138409 | FLÁVIA CARLA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/02/2015 | 300.00 | 00003183110466 | ERLANIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/02/2015 | 300.00 | 00004157005406 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/02/2015 | 300.00 | 00002749884454 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/02/2015 | 300.00 | 00087251493420 | MARIA APARECIDA ERMINO GODER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/02/2015 | 300.00 | 00006496666407 | NATALIA SOUSA LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/02/2015 | 8.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção da Publicidade Institucional da Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/02/2015 | 1530.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 402.01E/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/02/2015 | 8704.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/02/2015 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A ASSUNÇÃO/PB, NO DIA 17/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/02/2015 | 131.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A SANTA TEREZINHA-PE, NO DIA 19/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/02/2015 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A ASSUNÇÃO/PB, NO DIA 17/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/02/2015 | 131.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A SANTA TEREZINHA/PE, NO DIA 19/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/02/2015 | 87.50 | 00004327164402 | GEORGE DA SILVA CARVALHO | 01(UM)DIÁRIA AO MOTORISTA GEORGE DA SILVA CARVALHO, QUE SE DESLOCARÁ A SANTA TEREZINHA/PE, NO DIA 19/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/02/2015 | 50.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A ASSUNÇÃO/PB, NO DIA 17/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032015 | 0001601 | 19/02/2015 | 27500.00 | 00007291603439 | JANAINY FIGUEIREDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ADJUNTO NA ESTAÇÃO JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 148/2015, CHAMADA PÚBLICA E OFÍCIO SEPLAG Nº 905.36/2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032015 | 0001602 | 19/02/2015 | 16500.00 | 00006614666479 | MARLA SANNDY LUCENA DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE NÍVEL SUPERIOR NA ESTAÇÃO JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 148.1/2015, CHAMADA PÚBLICA E OFÍCIO SEPLAG Nº 905.35/2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032015 | 0001603 | 19/02/2015 | 11000.00 | 00010252910427 | MATEUS DE MEDEIROS SOUZA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE NÍVEL MÉDIO NA ESTAÇÃO JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 148.2/2015, CHAMADA PÚBLICA E OFÍCIO SEPLAG Nº 905.34/2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032015 | 0001605 | 19/02/2015 | 11000.00 | 00009907812404 | MAYSA STEFFANY CUNHA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE NÍVEL MÉDIO NA ESTAÇÃO JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 148.3/2015, CHAMADA PÚBLICA E OFÍCIO SEPLAG Nº 905.33/2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/02/2015 | 7900.00 | 00002494670462 | FRANCISCO WENDELL DE MORAIS LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TODOS OS JARDINS DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 145/2015, DISPENSA Nº 065/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 905.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/02/2015 | 952.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/02/2015 | 544.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 402.01F/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T Nº PB20150006102 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/02/2015 | 60.00 | 00005233512408 | CLEIDSON TORRES PEREIRA | 01(UM)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO CLEIDSON TORRES PEREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/02/2015, PARA REALIZAR TREINAMENTO RELATIVO AO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS JUNTO TCE-PB, RELATIVO AO SISTEMA GEOPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/02/2015 | 50.00 | 00004327164402 | GEORGE DA SILVA CARVALHO | 01(UM)DIÁRIA AO MOTORISTA GEORGE DA SILVA CARVALHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/02/2015 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/02/2015 | 40.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/02/2015 | 300.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 14 A 14/02/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/02/2015 | 75.00 | 00005477868406 | JANAINA SOARES DA COSTA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA JANAINA SOARES DA COSTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/02/2015 | 5.54 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20/02/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/02/2015 | 120.00 | 00007386785461 | FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS | 01(UM)DIÁRIA AO COORD.DE NÚCLEO FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/02/2015, PARA REALIZAR TREINAMENTO RELATIVO AO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS JUNTO TCE-PB, RELATIVO AO SISTEMA GEOPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/02/2015 | 300.00 | 00009433514483 | IARIANE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/02/2015 | 280.00 | 00009672007418 | LEANDRO JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/02/2015 | 300.00 | 00009487392408 | FRANCISCA MARCIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/02/2015 | 300.00 | 00009177606469 | ANDRESA BATISTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/02/2015 | 300.00 | 00001448209439 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/02/2015 | 300.00 | 00098209434420 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/02/2015 | 300.00 | 00033796661491 | GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/02/2015 | 300.00 | 00058440402449 | MARIA LUZENI DA NOBREGA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/02/2015 | 300.00 | 00095105379420 | MARIA DE LOURDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/02/2015 | 300.00 | 00007573264470 | JOSEANE DE CASSIA PIRANGI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/02/2015 | 300.00 | 00003668633479 | MARIA DA GUIA VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/02/2015 | 300.00 | 00071430148420 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/02/2015 | 300.00 | 00025138820400 | MARIA DAS DORES TRINDADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/02/2015 | 300.00 | 00095115536404 | MARIA APARECIDA FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/02/2015 | 300.00 | 00001698821441 | ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/02/2015 | 300.00 | 00007850863402 | EDVANIA ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/02/2015 | 300.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/02/2015 | 300.00 | 00006566001441 | KALINE FERNANDES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/02/2015 | 300.00 | 00008659444400 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/02/2015 | 300.00 | 00007775157410 | SOLEANO GOUVEIA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/02/2015 | 300.00 | 00071403442487 | HILDERBRANDO BRASILEIRO CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/02/2015 | 300.00 | 00009444469492 | ERIKA FRANCISCA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/02/2015 | 300.00 | 00083979824420 | MARIA EUNICE DE MORAIS ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/02/2015 | 300.00 | 00004565701448 | NADIVA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/02/2015 | 300.00 | 00005160890483 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/02/2015 | 300.00 | 00003541831413 | ANTÔNIA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/02/2015 | 300.00 | 00007901377470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/02/2015 | 300.00 | 00006600135417 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA BARBOSA MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/02/2015 | 300.00 | 00007980364430 | EDILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/02/2015 | 300.00 | 00005659488498 | LUCINELE ALVES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/02/2015 | 300.00 | 00008026746406 | CLAUDIA MARIA FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/02/2015 | 300.00 | 00006559940411 | SHIRLE MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/02/2015 | 300.00 | 00001684008476 | ERCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/02/2015 | 300.00 | 00005019670448 | JOELMA ARAÚJO DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/02/2015 | 300.00 | 00002323470426 | JOÃO BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/02/2015 | 300.00 | 00006907117436 | MARIA FRANCIANA DE OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/02/2015 | 9.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/02/2015 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A LAGOA SECA/PB, NO DIA 22/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/02/2015 | 60.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/02/2015 | 50.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A LAGOA SECA/PB, NO DIA 22/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/02/2015 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A LAGOA SECA/PB, NO DIA 22/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001666 | 23/02/2015 | 166296.25 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGM EM DIVERSAS OBRAS DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 151/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 917.31/2015. | 01742015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/02/2015 | 3348.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA (POÇOS), REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/02/2015 | 250.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.43/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/02/2015 | 3750.00 | 00011330889452 | DJAVAN MORAIS BATISTA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/02/2015 | 50.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0402.01G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/02/2015 | 37023.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/02/2015 | 945.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.44/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/02/2015 | 4400.00 | 01789822000166 | Maringa comercio erepresentações LTDA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 402.01K/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/02/2015 | 95.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0402.01H/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/02/2015 | 34.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.42/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/02/2015 | 134.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.41/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/02/2015 | 365.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0402.01I/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/02/2015 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.45/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0001672 | 24/02/2015 | 3519.71 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0896-B/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0001673 | 24/02/2015 | 2609.83 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0896-A/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0001674 | 24/02/2015 | 4139.72 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0896-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0001675 | 24/02/2015 | 4424.73 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0896-D/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0001676 | 24/02/2015 | 2939.82 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0896-E/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/02/2015 | 50.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0894-K/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/02/2015 | 34.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0894-J/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/02/2015 | 115.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A FARMÁCIA POPULAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0894-I/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/02/2015 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0894-H/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/02/2015 | 50.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CERPPOD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0894-G/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/02/2015 | 119.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0894-F/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/02/2015 | 800.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0894-E/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/02/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DOS MANACIAIS QUE ABASTECEM O PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO-PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO, EM PARCERIA COM A SEC.MUN.DE AGRICULTURA DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/02/2015 | 37.50 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUE SE DESLOCARÁ A POMBAL/PB, NO DIA 25/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO "ACONTESSER". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/02/2015 | 37.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A POMBAL/PB, NO DIA 25/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO "ACONTESSER". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/02/2015 | 50.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 01(UM)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A POMBAL/PB, NO DIA 25/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/02/2015 | 212.59 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/02/2015 | 2745.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/02/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/02/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0309725-93 CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/02/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1000756-98 CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/02/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1000757-12 CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/02/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0398176-20 CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/02/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0308567-60 CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/02/2015 | 4.40 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/02/2015 | 75.00 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 26/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/02/2015 | 75.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 26/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/02/2015 | 50.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 01(UM)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 26/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/02/2015 | 50.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/02/2015 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB20150008324 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/02/2015 | 7148.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/02/2015 | 91148.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001732 | 26/02/2015 | 2304.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO BANCO DE ALIMENTOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0520.01H/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/02/2015 | 1000.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER-S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM ATAÚDE E TRASLADO C.GRANDE/PBxPATOS/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE CLEIDIMAR BATISTA SILVA, PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 610.01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/02/2015 | 23937.47 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/02/2015 | 150.00 | 00003726710477 | JOSÉ WILLAMS SILVA XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO SUPERVISOR DE ÁREA DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL JOSÉ WILLAMS SILVA XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/02/2015, PARA REALIZAR ENTREGA DE MECHAS PARA MONITORAMENTO DE CÓLERA E DIVISÃO DAS MESMAS NO LACEN, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-Y/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/02/2015 | 150.00 | 00003433053480 | ARGEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO SUPERVISOR GERAL DE COMBATE AS ENDEMIAS ARGEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/02/2015, PARA REALIZAR ENTREGA DE MECHAS PARA MONITORAMENTO DE CÓLERA E DIVISÃO DAS MESMAS NO LACEN, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-X/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001728 | 26/02/2015 | 2290.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0520.01D/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/02/2015 | 1038.40 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 520.01L/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/02/2015 | 264.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/02/2015 | 264.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SCFV), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/02/2015 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CRAS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/02/2015 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/02/2015 | 222.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-INSTALADO NO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/02/2015 | 217.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-INSTALADO NO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/02/2015 | 72.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-INSTALADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-AB/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-AA/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/02/2015 | 50.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF PEDRO FIRMINO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-H/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF PEDRO FIRMINO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-H/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/02/2015 | 55.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF PEDRO FIRMINO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-H/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/02/2015 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO NASF I, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-H/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/02/2015 | 173.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS AD, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-G/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001773 | 27/02/2015 | 5250.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0896-H/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001775 | 27/02/2015 | 5250.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0896-J/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001777 | 27/02/2015 | 5250.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0896-L/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/02/2015 | 7900.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/02/2015 | 34964.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/02/2015 | 52302.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/02/2015 | 42236.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/02/2015 | 84182.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1805) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/02/2015 | 478816.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/02/2015 | 146979.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/02/2015 | 141602.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/02/2015 | 357047.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/02/2015 | 296480.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/02/2015 | 70818.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/02/2015 | 191280.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1814) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/02/2015 | 84206.19 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/02/2015 | 25382.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/02/2015 | 32446.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/02/2015 | 45715.01 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU 192), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/02/2015 | 1375.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/02/2015 | 1917.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/02/2015 | 173.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMACIA), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/02/2015 | 3569.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-U/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/02/2015 | 1007.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-J/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/02/2015 | 146.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-K/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/02/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-L/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/02/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-M/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-N/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/02/2015 | 237.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-O/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/02/2015 | 310.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/02/2015 | 329.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-Q/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/02/2015 | 732.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-R/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/02/2015 | 74.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-T/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/02/2015 | 498.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-U/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/02/2015 | 68.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF OSMAN AYRES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-V/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/02/2015 | 743.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UPA DR.OTÁVIO PIRES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-W/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/02/2015 | 10056.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD DA RUA VIDAL DE NEGREIROS, 299, REF.AO 1º BOLETO DE UM TOTAL DE 3 (DO PARCELAMENTO DAS FATURAS ATRASADAS) CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-AB/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/02/2015 | 6250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/02/2015 | 1518.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADOS AO PSF, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/02/2015 | 788.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA FARMACIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/02/2015 | 266154.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/02/2015 | 258656.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/02/2015 | 64899.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/02/2015 | 76579.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMPLMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1980) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/02/2015 | 9016.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/02/2015 | 60612.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/02/2015 | 103790.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1983) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/02/2015 | 6232.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0896-F/15, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001772 | 27/02/2015 | 4100.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0896-G/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001774 | 27/02/2015 | 8900.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES E ENFERMOS PARA CIDADE DE J.PESSOA/PB ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0896-I/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001776 | 27/02/2015 | 2900.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0896-K/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/02/2015 | 3868.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/02/2015 | 90908.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/02/2015 | 4693.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/02/2015 | 476.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CLT), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/02/2015 | 13047.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/02/2015 | 116.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-S/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/02/2015 | 35821.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001785 | 27/02/2015 | 2400.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.56/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/02/2015 | 14629.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/02/2015 | 4889.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-S/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/02/2015 | 345.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ZIZI VIEIRA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-T/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/02/2015 | 370.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXP.GERALDA MEDEIROS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-Y/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/02/2015 | 56.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPO.AMBIENTAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-Z/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/02/2015 | 8881.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001782 | 27/02/2015 | 1790.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/02/2015 | 16329.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/02/2015 | 3940.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/02/2015 | 131.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-AC/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/02/2015 | 1976.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/02/2015 | 265.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE COMÉRCIO CAMELÔ, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-L/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/02/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO ESPAÇO INTITULADO "TERREIRO DO FORRÓ", REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008-M/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001783 | 27/02/2015 | 2600.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS (COLETA DE ENTULHOS), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001784 | 27/02/2015 | 1790.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/02/2015 | 131077.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/02/2015 | 11848.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200032013 | 0001861 | 27/02/2015 | 374522.43 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2015, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/02/2015 | 407.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CANTEIROS CENTRAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-L/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/02/2015 | 2216.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-M/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/02/2015 | 4553.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-N/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/02/2015 | 3803.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-O/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/02/2015 | 1984.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-P/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/02/2015 | 111.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS GARIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-Q/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/02/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CORETO III, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/02/2015 | 18540.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/02/2015 | 1979.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/02/2015 | 20403.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/02/2015 | 1064.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/02/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUN.MANOEL XIXI, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/02/2015 | 604.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-Y/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/02/2015 | 709.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-Z/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/02/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-AA/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/02/2015 | 13064.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/02/2015 | 25949.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/02/2015 | 57.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-AA/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/02/2015 | 21675.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/02/2015 | 28531.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/02/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 519, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/02/2015 | 370.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA RUA NATALIA DE FIGUEIREDO, SN, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-F/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/02/2015 | 347.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/02/2015 | 108.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS DA RUA FELIZARDO LEITE, 121, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-H/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/02/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS DA RUA FELIZARDO LEITE, 121, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-H/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/02/2015 | 22977.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/02/2015 | 14051.03 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP. (SEGUNDA PARCELA - PARCELAMENTO LEI 12.996) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/02/2015 | 84883.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/02/2015 | 25268.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001780 | 27/02/2015 | 1790.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/02/2015 | 2184.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/02/2015 | 111.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-AB/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/02/2015 | 12605.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/02/2015 | 43126.52 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 27/02/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/02/2015 | 3935.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/02/2015 | 16301.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/02/2015 | 5937.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/02/2015 | 111.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-AD/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/02/2015 | 60.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-AD/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/02/2015 | 10423.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/02/2015 | 160.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.35/15, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/02/2015 | 2228.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/02/2015 | 11119.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/02/2015 | 2771.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO 1/3 DE FÉRIAS. (EFETIVOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/02/2015 | 4058.12 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 520.01M/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/02/2015 | 1194.36 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 520.01O/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/02/2015 | 1501.55 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 520.01N/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/02/2015 | 75460.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/02/2015 | 8946.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) - 60% FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/02/2015 | 414760.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) 60% FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/02/2015 | 1268041.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/02/2015 | 92023.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/02/2015 | 338890.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/02/2015 | 894.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/02/2015 | 3795.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/02/2015 | 56120.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/02/2015 | 53865.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/02/2015 | 91395.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/02/2015 | 101310.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/02/2015 | 1799.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/02/2015 | 4621.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDETUR CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/02/2015 | 10225.05 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/02/2015 | 196.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/02/2015 | 4425.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/02/2015 | 1213.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHE FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/02/2015 | 38630.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/02/2015 | 2104.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-A/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/02/2015 | 10510.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-B/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/02/2015 | 56.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FUND.CULT.M.MOTA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-H/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/02/2015 | 66.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-V/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/02/2015 | 182.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-X/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/02/2015 | 239.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-B/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/02/2015 | 0.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566, INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-E/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0001947 | 27/02/2015 | 24399.44 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 527.01A/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/02/2015 | 3135.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/02/2015 | 35063.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001786 | 27/02/2015 | 2300.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.57/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001787 | 27/02/2015 | 4050.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.58/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/02/2015 | 48515.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/02/2015 | 6859.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/02/2015 | 15099.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/02/2015 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-I/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/02/2015 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-I/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/02/2015 | 45.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-I/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/02/2015 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-I/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/02/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-I/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001781 | 27/02/2015 | 3650.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/02/2015 | 125703.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/02/2015 | 131019.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/02/2015 | 788.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/02/2015 | 18280.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/02/2015 | 1638.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/02/2015 | 4275.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, REF.AO RPV Nº 120/2014, DO PROCESSO Nº 0007676-58.2005.815.0251, DE NANCY DE SOUZA GUEDES RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/02/2015 | 2790.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, REF.AO RPV Nº 169/2014, DO PROCESSO Nº 0004927-92.2010.815.0251, DE AIRTON DE ALBUQUERQUE DO Ó. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/02/2015 | 733.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, REF.AO RPV DO PROCESSO Nº 0004382-61.2006.815.0251, DE MARIA SUZANA MEDEIROS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/02/2015 | 2137.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, REF.AO RPV Nº 121/2014, DO PROCESSO Nº 0007676-58.2005.815.0251, DE FILIPE GUEDES RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/02/2015 | 2137.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, REF.AO RPV Nº 122/2014, DO PROCESSO Nº 0007676-58.2005.815.0251, DE BRENO GUEDES RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/02/2015 | 1282.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, REF.AO RPV Nº 123/2014, DO PROCESSO Nº 0007676-58.2005.815.0251, DE NANCY DE SOUZA GUEDES RIBEIRO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/02/2015 | 1514.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, REF.AO RPV Nº 138/2014, DO PROCESSO Nº 0004527-39.2014.815.0251, DE DAMIÃO GUIMARÃES LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/02/2015 | 4390.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, REF.AO RPV DO PROCESSO Nº 0004382-61.2006.815.0251, DE MARIA SUZANA MEDEIROS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, REF.AO RPV DO PROCESSO Nº 0004543-61.2012.815.0251, DE HERLY FRAGOSO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/02/2015 | 1370.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, REF.AO RPV Nº 144/2014, DO PROCESSO Nº 0004588-31.2013.815.0251, DE DAMIÃO GUIMARÃES LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, REF.AO RPV DO PROCESSO Nº 0004581-73.2012.815.0251, DE HELDER VIEIRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/02/2015 | 5318.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/02/2015 | 44054.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/02/2015 | 150.00 | 00000991744489 | Meryelle D Medeiros Batista | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A ASSESSORA TÉCNICA DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MERYELLE D'MEDEIROS BATISTA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/02/2015, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA GEO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/02/2015 | 401.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/02/2015 | 56.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0001946 | 27/02/2015 | 61780.38 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 929.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/02/2015 | 18015.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/02/2015 | 37.50 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A ASSUNÇÃO/PB, NO DIA 27/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/02/2015 | 25.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A ASSUNÇÃO/PB, NO DIA 27/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/02/2015 | 37.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A ASSUNÇÃO/PB, NO DIA 27/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/02/2015 | 136.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-AC/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/02/2015 | 207.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-AD/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/02/2015 | 130.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/02/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008-Q/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 200052011 | 0001770 | 27/02/2015 | 42125.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 681/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.32/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001778 | 27/02/2015 | 2405.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A CHEFIA DO GABINETE DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001779 | 27/02/2015 | 1800.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001788 | 27/02/2015 | 4800.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.59/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/02/2015 | 75.00 | 00005477868406 | JANAINA SOARES DA COSTA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA JANAINA SOARES DA COSTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/02/2015 | 7837.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/02/2015 | 1465.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/02/2015 | 981.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/02/2015 | 1466.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/02/2015 | 3369.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/02/2015 | 6393.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/02/2015 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 27/02/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/02/2015 | 2640.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/02/2015 | 57.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/02/2015 | 56.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO DE MORADORES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/02/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO POSTO POLICIAL DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-F/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/02/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/02/2015 | 358.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-I/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/02/2015 | 111.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-J/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/02/2015 | 440.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-K/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/02/2015 | 232.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-W/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/02/2015 | 459.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CCDA MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 009-X/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/02/2015 | 56.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO GRUPO AMIGAS VIVA A VIDA, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/02/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-I/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/02/2015 | 2114.70 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/02/2015 | 33062.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/02/2015 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/02/2015 | 8767.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/02/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/02/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLITICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/02/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/02/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A FEVEREIRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/02/2015 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/02/2015 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/03/2015 | 3416.10 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/03/2015 | 4402.60 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 929.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/03/2015 | 37.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 02/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/03/2015 | 25.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 02/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/03/2015 | 37.50 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 02/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/03/2015 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/03/2015 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/03/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0009-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/03/2015 | 943.69 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/03/2015 | 6006.20 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/03/2015 | 48.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/03/2015 | 48.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-J/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/03/2015 | 49.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-K/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/03/2015 | 522.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-L/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/03/2015 | 89.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-INSTALADO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-M/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/03/2015 | 70.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846-INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-N/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/03/2015 | 252.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-V/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/03/2015 | 350.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-F/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/03/2015 | 301.02 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/03/2015 | 643.40 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/03/2015 | 615.25 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/03/2015 | 340.70 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/03/2015 | 307.80 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/03/2015 | 791.84 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.58/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/03/2015 | 3416.90 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL NA RUA FLORIANO PEIXOTO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/03/2015 | 220.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-U/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/03/2015 | 537.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-W/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/03/2015 | 48.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-INSTALADO NO SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-X/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/03/2015 | 50.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-Y/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/03/2015 | 48.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-Z/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/03/2015 | 169.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-AA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/03/2015 | 85.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-INSTALADO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-AB/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/03/2015 | 2232.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-AC/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/03/2015 | 86.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620-INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-AD/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/03/2015 | 655.04 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SETOR DE TOMBAMENTO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/03/2015 | 6913.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/03/2015 | 4831.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/03/2015 | 467.90 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/03/2015 | 732.60 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/03/2015 | 3600.19 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/03/2015 | 3245.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/03/2015 | 48.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-P/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/03/2015 | 920.36 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/03/2015 | 5502.60 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0602.01F/15. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/03/2015 | 3097.71 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0602.01C/15. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/03/2015 | 7010.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0602.01D/15. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/03/2015 | 6399.81 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0602.01E/15. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/03/2015 | 3700.12 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0602.01Q/15. (FUNDEB) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002104 | 02/03/2015 | 30433.75 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0602.02O/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002105 | 02/03/2015 | 32647.25 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0602.02P/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/03/2015 | 49.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-G/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/03/2015 | 58.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA EMEF ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-H/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/03/2015 | 445.40 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROJOVEM URBANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 602.02J/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/03/2015 | 2505.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 602.02N/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/03/2015 | 400.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 602.02M/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/03/2015 | 3200.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/03/2015 | 6000.00 | 00044270097434 | ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/03/2015 | 1900.00 | 00001068712422 | D ÁVILA REGINA FILGUEIRAS LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/03/2015 | 1900.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00004462581482 | JOSÉ LEANDRO ASSIS DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00006102129407 | CECÍLIA GUADALUPE FARIAS DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.CIÊNCIAS DA NATUREZA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00003946368484 | YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00064578860434 | EDILEUZA MOREIRA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARCO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00063132672491 | MARILENE DE MORAIS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00001866283405 | UBERLANDIA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/03/2015 | 950.00 | 00079717080410 | DAMIANA RODRIGUES VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00076044246434 | ISLANNY RAMALHO FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.DE PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/03/2015 | 400.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INT.LIBRAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/03/2015 | 3500.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. (REF.A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJOVEM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002237 | 02/03/2015 | 21645.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO NA EMEF ARISTIDES H.TIMENE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 602.03G/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/03/2015 | 8732.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO NA EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 602.03D/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/03/2015 | 12594.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO NA EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 602.03C/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/03/2015 | 5040.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/03/2015 | 3824.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/03/2015 | 5460.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/03/2015 | 2034.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/03/2015 | 5372.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/03/2015 | 6358.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/03/2015 | 4656.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/03/2015 | 1774.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/03/2015 | 504.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 043492013 | 0002250 | 02/03/2015 | 97100.78 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO PADRÃO FNDE GERALDA MEDEIROS, PROINFÂNCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 615/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2012/MEC/FNDE E OFÍCIO SEPLAG Nº 602.01T/2015. 10ª MEDIÇÃO. | 01672014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/03/2015 | 751.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/03/2015 | 482.13 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/03/2015 | 1173.35 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/03/2015 | 239.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-S/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/03/2015 | 716.60 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/03/2015 | 2432.18 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/03/2015 | 3414.80 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 929.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/03/2015 | 3416.70 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 929.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/03/2015 | 48.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-Q/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/03/2015 | 3986.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/03/2015 | 300.00 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/03/2015 | 300.00 | 00005309019430 | LUCIANO LOPES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/03/2015 | 300.00 | 00009487392408 | FRANCISCA MARCIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/03/2015 | 300.00 | 00003507775433 | PATRICIA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/03/2015 | 300.00 | 00095102841491 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/03/2015 | 128.00 | 00006607711448 | SUENIA SOUSA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/03/2015 | 255.00 | 00060969423500 | LUZENILDA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/03/2015 | 254.40 | 00007737587470 | DANILSON FÉLIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/03/2015 | 254.40 | 00008817348457 | PAULO ARTIDÔNIO NEVES DOS SANTOS JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/03/2015 | 254.40 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/03/2015 | 127.20 | 00005502515451 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/03/2015 | 127.20 | 00093038267449 | ASTRID SOARES DA SILVA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/03/2015 | 150.00 | 00007593618439 | JENNYZELIA SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/03/2015 | 150.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/03/2015 | 150.00 | 00008317815480 | ELIZÃNGELA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/03/2015 | 300.00 | 00003136615450 | MARIA DA GUIA DE ANDRADE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/03/2015 | 300.00 | 00010080380409 | FRANCISCO CAVALCANTE DE LACERDA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/03/2015 | 150.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/03/2015 | 150.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/03/2015 | 150.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/03/2015 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/03/2015 | 150.00 | 00003060196478 | REGINA DE SOUSA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/03/2015 | 150.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/03/2015 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/03/2015 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/03/2015 | 150.00 | 00001797841459 | CARLOS HUMBERTO SILVA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/03/2015 | 78.80 | 00069173125415 | EXPEDITA MARTINS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/03/2015 | 157.60 | 00004469040401 | ANTONIA FRANCISCA PRIMO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/03/2015 | 300.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/03/2015 | 300.00 | 00009212312454 | PATRICIA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/03/2015 | 300.00 | 00039523799487 | MARIA NASCIMENTO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/03/2015 | 158.00 | 00010005845424 | RAISSA KELLY ALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/03/2015 | 128.00 | 00001669555402 | MÔNICA VIEIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/03/2015 | 300.00 | 00002156713413 | AVANY RODRIGUES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/03/2015 | 300.00 | 00001126286486 | MARIA LUCINDA DE OLIVEIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/03/2015 | 140.00 | 00004982325499 | FRANCISCA CATARINA DE OLIVEIRA DINIZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/03/2015 | 150.00 | 00001811623425 | LUCIENE XAVIER LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/03/2015 | 300.00 | 00026430804836 | MARINEZ CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/03/2015 | 200.00 | 00006639858460 | ADÉLIA SOUSA LINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/03/2015 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/03/2015 | 300.00 | 00009139112403 | SILVANEIDE MARTINS FELIZARDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE AILTON ALVES DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/03/2015 | 254.40 | 00003980850480 | IGOR VINICIUS CHAVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/03/2015 | 254.40 | 00004724835443 | RENALDO DIAS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/03/2015 | 254.40 | 00006034169429 | ALDEMIR LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/03/2015 | 254.40 | 00087252694453 | CLEONICE RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/03/2015 | 254.40 | 00003097140441 | MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/03/2015 | 254.40 | 00001098592433 | MARIA KATIUSCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/03/2015 | 127.20 | 00080522807453 | IRAQUITANIA GOMES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/03/2015 | 254.40 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/03/2015 | 254.40 | 00004799725408 | FERNANDA PEREIRA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/03/2015 | 254.40 | 00003137182450 | MARIA LUANDA LIMEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/03/2015 | 127.20 | 00088450163404 | VALDELICE BRILHANTE RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/03/2015 | 127.20 | 00008009373419 | MARIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/03/2015 | 254.40 | 00073790940410 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/03/2015 | 254.40 | 00064677958491 | MARIA LINDINALVA PEREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/03/2015 | 127.20 | 00002952376433 | ADRIANA CORDEIRO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/03/2015 | 127.20 | 00006954247421 | MARIA GRACILENE SILVA AURELIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/03/2015 | 254.40 | 00003085194428 | MARIA DO SOCORRO SEVERO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/03/2015 | 254.40 | 00003531582402 | CICERA FLÁVIA RIBEIRO CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/03/2015 | 254.40 | 00002354609400 | ADENICE ARAÚJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/03/2015 | 254.40 | 00004881218417 | CELIANE CASSIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/03/2015 | 254.40 | 00069423571468 | ANTÔNIA GUIMARÃES LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/03/2015 | 254.40 | 00021952850444 | LUZIA MACHADO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/03/2015 | 254.40 | 00002806384427 | ANTÔNIO PERÔNICO DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/03/2015 | 254.40 | 00011062550463 | MARTIM BENVINDO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/03/2015 | 255.00 | 00002143390416 | MARIA REINALDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/03/2015 | 254.40 | 00049579320420 | ELIZABETH DE SOUSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/03/2015 | 300.00 | 00006084803989 | LAURIANE AIRES FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/03/2015 | 255.00 | 00000866484469 | MÁRCIA MARIA DE SOUSA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/03/2015 | 300.00 | 00051901340406 | MARIA MARTINS DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/03/2015 | 300.00 | 00082639051415 | FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/03/2015 | 300.00 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/03/2015 | 178.96 | 00009547450433 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/03/2015 | 254.40 | 00004439825460 | LUZIA BENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/03/2015 | 254.40 | 00023759534449 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/03/2015 | 254.40 | 00000744083486 | LUZIA DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/03/2015 | 254.40 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/03/2015 | 254.40 | 00070055791433 | VALÉRIA JANAINA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/03/2015 | 127.20 | 00003228724484 | LUCINDA MARIA ALVES QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/03/2015 | 157.60 | 00007194980401 | JOSELIA MIRANDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/03/2015 | 157.60 | 00073926949449 | MARINEZ VIEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/03/2015 | 139.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/03/2015 | 481.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/03/2015 | 187.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/03/2015 | 300.00 | 00093109725487 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/03/2015 | 300.00 | 00079786944453 | ARQUIMEDES DOS SANTOS LIMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/03/2015 | 300.00 | 00006870687463 | ADAILTON JOSÉ DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/03/2015 | 300.00 | 00088440834420 | CICERO LIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/03/2015 | 300.00 | 00009996177459 | DAMIÃO PAULO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/03/2015 | 300.00 | 00007942277402 | ERIVAN MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/03/2015 | 300.00 | 00003183110466 | ERLANIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/03/2015 | 300.00 | 00005814814454 | FABRÍCIO MACENA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/03/2015 | 300.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/03/2015 | 300.00 | 00071559981172 | ROSICLEIDE PORFIRIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/03/2015 | 254.40 | 00050433008415 | MARLETE BRILHANTE CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/03/2015 | 300.00 | 00086050265887 | JOÃO SOARES SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/03/2015 | 300.00 | 00020642873453 | JOÃO DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/03/2015 | 300.00 | 00005996138409 | FLÁVIA CARLA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/03/2015 | 300.00 | 00010078098416 | JOSÉ RAFAEL NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/03/2015 | 300.00 | 00020709900449 | JOSÉ MESSIAS DE SOUTO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/03/2015 | 300.00 | 00002242909401 | LAURITA NOBRE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/03/2015 | 300.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/03/2015 | 300.00 | 00056916833491 | LAURIZETE LOPES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/03/2015 | 300.00 | 00009003581495 | MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/03/2015 | 300.00 | 00071408843404 | MARIA HOZANA FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/03/2015 | 300.00 | 00056370440159 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/03/2015 | 300.00 | 00093039433415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/03/2015 | 300.00 | 00004157005406 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/03/2015 | 300.00 | 00000761513442 | MICHELLE MONTEIRO LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/03/2015 | 300.00 | 00002749884454 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/03/2015 | 300.00 | 00006049226474 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/03/2015 | 300.00 | 00000712042105 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/03/2015 | 300.00 | 00008352541439 | MARIA CONCIBIDA ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/03/2015 | 300.00 | 00092943993468 | MARIA JOSÉ ALVES MARTINS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/03/2015 | 300.00 | 00049852892487 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/03/2015 | 300.00 | 00087251493420 | MARIA APARECIDA ERMINO GODER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/03/2015 | 300.00 | 00003785919913 | MARIA DE LOURDES RAIMUNDO RAFAEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/03/2015 | 300.00 | 00010812990455 | MIKAELY GONÇALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/03/2015 | 300.00 | 00006496666407 | NATALIA SOUSA LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/03/2015 | 300.00 | 00004133805488 | SONIA MARIA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/03/2015 | 300.00 | 00004657714406 | TATIANE TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/03/2015 | 300.00 | 00092734103400 | WANDERLEA OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/03/2015 | 876.15 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/03/2015 | 1735.58 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/03/2015 | 308.28 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/03/2015 | 495.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/03/2015 | 66.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-O/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/03/2015 | 715.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-R/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/03/2015 | 990.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912014 | 0001988 | 02/03/2015 | 21000.00 | 03651527000174 | MEGA SERVICE ENGENHARIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI | LOCAÇÃO DE 140-HORAS DE PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/03/2015 | 201.45 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/03/2015 | 628.35 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/03/2015 | 7181.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/03/2015 | 48.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-T/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/03/2015 | 1010.26 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0001987 | 02/03/2015 | 49123.93 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 942/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/03/2015 | 5888.20 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0935-C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/03/2015 | 614.79 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0935-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/03/2015 | 56.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-P/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/03/2015 | 58.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-Q/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/03/2015 | 241.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-R/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/03/2015 | 72.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-S/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/03/2015 | 72.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-T/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Reforma e Ampliação do Laboratório de Análises Clinicas Municipal de P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200042011 | 0002236 | 02/03/2015 | 49078.14 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2011, OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 671/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 851.40/15. | 01202011 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/03/2015 | 630.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0935-E/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/03/2015 | 14152.82 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0935/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/03/2015 | 2400.97 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0935-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/03/2015 | 979.11 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CAPS I-INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0935-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/03/2015 | 150.00 | 00016033175468 | ANA MARIA DE JESUS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A GERENTE DA REGULAÇÃO ANA MARIA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/02/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COMPLEXO REGULADOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-F/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/03/2015 | 1469.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-G/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/03/2015 | 210.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-INSTALADO NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-H/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/03/2015 | 188.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-INSTALADO NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/03/2015 | 245.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-J/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/03/2015 | 216.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-INSTALADO NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00012-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/03/2015 | 224.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-L/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/03/2015 | 74.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-M/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/03/2015 | 71.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-INSTALADO NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/03/2015 | 160.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/03/2015 | 275.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-U/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/03/2015 | 125.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-INSTALADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-V/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/03/2015 | 251.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-INSTALADO NO CEREST, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-W/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/03/2015 | 191.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-X/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/03/2015 | 188.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-Y/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/03/2015 | 4775.40 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 946/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/03/2015 | 700.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0944/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/03/2015 | 150.00 | 00003433053480 | ARGEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO | 01(UM)DIÁRIA AO SUPERVISOR GERAL DE COMBATE AS ENDEMIAS ARGEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/03/2015, PARA REALIZAR ENTREGA E DIVISÃO DAS MECHAS PARA MONITORAMENTO DA CÓLERA NO LACEN, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 011-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/03/2015 | 150.00 | 00003726710477 | JOSÉ WILLAMS SILVA XAVIER | 01(UM)DIÁRIA AO SUPERVISOR DE ÁREA DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL JOSÉ WILLAMS SILVA XAVIER, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/03/2015, PARA REALIZAR ENTREGA E DIVISÃO DAS MECHAS PARA MONITORAMENTO DE CÓLERA NO LACEN, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/03/2015 | 1875.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO ACESSUAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0602.01G/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/03/2015 | 1875.25 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0602.01H/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/03/2015 | 157.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-INSTALADO NO CREAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-D/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/03/2015 | 251.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS MORRO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/03/2015 | 13969.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-I/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/03/2015 | 479.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA VIGILANCIA SANITÁRIA, REF.A FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-U/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/03/2015 | 593.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.A FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-R/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/03/2015 | 71.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DE APOIO E COMBATE A DENGUE, REF.A FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-O/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/03/2015 | 1099.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-Q/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/03/2015 | 5857.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, REF.A FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-P/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/03/2015 | 488.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEREST, REF.A FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/03/2015 | 1802.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00012-E/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/03/2015 | 12517.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-F/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/03/2015 | 3287.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-T/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/03/2015 | 60.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-S/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/03/2015 | 421.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/03/2015 | 130.00 | 00004955458483 | JAILSON DE MEDEIROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/03/2015 | 300.00 | 00002323470426 | JOÃO BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/03/2015 | 300.00 | 00008659444400 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/03/2015 | 200.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE 50-BOBINAS DESTINADAS A TESOURARIA MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/03/2015 | 51600.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, PARC.TCD CONF.CONTRATO, NO DIA 03/03/2015, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/03/2015 | 40.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 857.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/03/2015 | 2222.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-M/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/03/2015 | 2989.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-L/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/03/2015 | 904.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-K/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/03/2015 | 2022.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-J/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/03/2015 | 14753.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-H/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/03/2015 | 20.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-D/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB20150008201 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/03/2015 | 2008.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/03/2015 | 4555.27 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 602.03A/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002275 | 03/03/2015 | 17259.66 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/03/2015 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A CONCEIÇÃO/PB, NO DIA 03/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/03/2015 | 50.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A CONCEIÇÃO/PB, NO DIA 03/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/03/2015 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A CONCEIÇÃO/PB, NO DIA 03/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/03/2015 | 50.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/03/2015 | 3478.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/03/2015 | 2661.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA E KIT PORTA NA EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 602.03F/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/03/2015 | 2538.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/03/2015 | 254.40 | 00054891213434 | VERA LÚCIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/03/2015 | 300.00 | 00071403442487 | HILDERBRANDO BRASILEIRO CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/03/2015 | 300.00 | 00009487392408 | FRANCISCA MARCIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/03/2015 | 300.00 | 00033796661491 | GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/03/2015 | 820.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/03/2015 | 847.33 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/03/2015 | 1126.51 | 00009536718448 | DANIELA SOARES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/03/2015 | 820.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/03/2015 | 820.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/03/2015 | 820.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/03/2015 | 820.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/03/2015 | 847.33 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/03/2015 | 820.00 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/03/2015 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/03/2015 | 820.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Construção e Aparelhamento de um Teatro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200022013 | 0002308 | 05/03/2015 | 45647.30 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL ERNANY SÁTIRO, CONFORME CONTRATO Nº 570/2013, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.31/15. (REAJUSTAMENTO DA 3ª E4ª MEDIÇÃO) | 01492014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/03/2015 | 300.00 | 00007980364430 | EDILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/03/2015 | 300.00 | 00001684008476 | ERCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/03/2015 | 300.00 | 00009444469492 | ERIKA FRANCISCA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/03/2015 | 30000.00 | 00067531458420 | ANTONIETA BORGES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALTO CASTELIANO, 1352-SANTO ANTÔNIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO "IRMÃ BENIGNA", CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 165/2015, DISPENSA Nº 0066/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01A/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/03/2015 | 3750.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/03/2015 | 1501.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE PLACA EM METALON COM ACM E ADESIVOS E VIDRO INCOLOR NA EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 602.03E/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/03/2015 | 375.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A COMPETÊNCIA RAT 2%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/03/2015 | 60.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/03/2015 | 364.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/03/2015 | 50.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/03/2015 | 30.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA SEXTA DE PALESTRAS SOBRE A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/03/2015 | 30.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA SEXTA DE PALESTRAS SOBRE A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/03/2015 | 30.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA SEXTA DE PALESTRAS SOBRE A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/03/2015 | 30.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA SEXTA DE PALESTRAS SOBRE A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/03/2015 | 30.00 | 00005985656470 | DANIELLY DA SILVA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DANIELLY DA SILVA CABRAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA SEXTA DE PALESTRAS SOBRE A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/03/2015 | 30.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA SEXTA DE PALESTRAS SOBRE A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/03/2015 | 3912.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/03/2015 | 150.00 | 00007386785461 | FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS | 01(UM)DIÁRIA AO GERENTE DE CONTROLE FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/03/2015, PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA NO TCE-PB, RELATIVO AO SISTEMA GEOPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/03/2015 | 3002.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/03/2015 | 254.40 | 00006773334470 | GERALDA LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/03/2015 | 254.40 | 00042936900425 | JOSE FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/03/2015 | 255.00 | 00099125846434 | MARLUCE DA SILVA ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/03/2015 | 300.00 | 00003541831413 | ANTÔNIA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/03/2015 | 300.00 | 00007850863402 | EDVANIA ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Implantação e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002332 | 06/03/2015 | 646150.08 | 12889340000102 | FIRMA CONSTRUTORA SOARES LTDA-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 02-CAMPOS DE FUTEBOL, SENDO UM NO BAIRRO MONTE CASTELO E OUTRO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO Nº 676/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 866.31/15. | 01762014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/03/2015 | 838.50 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/03/2015 | 5300.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL A SER CRIADA POR ORDEM DE RAMONILSON ALVES GOMES, NO OFÍCIO 039/2015. AÇÃO ANULATÓRIA 00095133620148150251 DA 5ª VARA DE PATOS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/03/2015 | 300.00 | 00009177606469 | ANDRESA BATISTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/03/2015 | 300.00 | 00008026746406 | CLAUDIA MARIA FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/03/2015 | 300.00 | 00001698821441 | ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/03/2015 | 4454.90 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 602.03B/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 043492013 | 0002339 | 09/03/2015 | 61936.50 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO PADRÃO FNDE GERALDA MEDEIROS, PROINFÂNCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 615/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2012/MEC/FNDE E OFÍCIO SEPLAG Nº 602.01U/2015. 11ª MEDIÇÃO. | 01672014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/03/2015 | 16801.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/03/2015 | 50670.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-PARC53), NO DIA 10/03/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/03/2015 | 6280.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-OB DEV), NO DIA 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/03/2015 | 117.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/03/2015 | 197.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/03/2015 | 197.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/03/2015 | 254.40 | 00000121204480 | ANTONIO MARTINS CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/03/2015 | 254.40 | 00003854583478 | LUCIANO SOARES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/03/2015 | 254.40 | 00003775724460 | JOSE BERNARDINO DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/03/2015 | 127.20 | 00009436364423 | JOSÉ MAURICIO DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/03/2015 | 200.00 | 00091798930404 | ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/03/2015 | 255.00 | 00003988237400 | EDLANIA DE MELO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/03/2015 | 128.00 | 00060376449420 | EDINEIDE JUSTINO CAVALVANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/03/2015 | 128.00 | 00004142858408 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/03/2015 | 300.00 | 00007573264470 | JOSEANE DE CASSIA PIRANGI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/03/2015 | 300.00 | 00009433514483 | IARIANE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/03/2015 | 300.00 | 00008717802407 | INGRID FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/03/2015 | 3640.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMACIA POPULAR), REF. A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/03/2015 | 400.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/03/2015 | 50.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/03/2015 | 2170.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/03/2015 | 6120.00 | 09084385001088 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO PARQUE RELIGIOSO CRUZ DA MENINA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VILA MARIANA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0172/2015, DISPENSA Nº 0069/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 921/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/03/2015 | 7891.00 | 00010422409499 | RANIERE SOARES ARAUJO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, PINTURA E IMPLANTAÇÃO DE LOGOMARCAS E REINSTALAÇÃO DAS LIXEIRAS DE TODO CENTRO DA CIDADE, A CARGO DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 170/2015, DISPENSA Nº 067/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/03/2015 | 15000.00 | 05265326000164 | L B & D EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO DE BARROS, 378-BRASILIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0173/2015, DISPENSA Nº 0070/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 611.01B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/03/2015 | 254.40 | 00001014772443 | ILMA DA SILVA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/03/2015 | 127.20 | 00010668466421 | ANA DINIZ ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/03/2015 | 254.40 | 00016365080816 | JOSIVANIA OLIVEIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/03/2015 | 254.40 | 00006602783408 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/03/2015 | 127.20 | 00009436268467 | CRISLANDE PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/03/2015 | 127.20 | 00006686799483 | AURICLEIA FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/03/2015 | 157.60 | 00007801555481 | JOSÉ ESTÊNIO CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/03/2015 | 255.00 | 00043709052491 | MARIA GORETE AIRES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/03/2015 | 280.00 | 00009672007418 | LEANDRO JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/03/2015 | 300.00 | 00083979824420 | MARIA EUNICE DE MORAIS ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/03/2015 | 300.00 | 00006566001441 | KALINE FERNANDES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/03/2015 | 376.02 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/03/2015 | 7800.00 | 00005760463454 | KATIA REJANE LUCENA DAMASCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINAS E ARTES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, EM QUATRO ESCOLAS DO BAIRRO DO JATOBÁ, CONFORME CONTRTAO/PMP Nº 171/2015, DISPENSA Nº 068/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 611.01A/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/03/2015 | 2478.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/03/2015 | 2274.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/03/2015 | 2574.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/03/2015 | 3572.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/03/2015 | 1606.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/03/2015 | 1576.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/03/2015 | 2252.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/03/2015 | 2486.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/03/2015 | 2540.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/03/2015 | 2572.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/03/2015 | 1362.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/03/2015 | 3454.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR.JOÃO TAVARES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/03/2015 | 3822.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/03/2015 | 3722.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/03/2015 | 4544.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/03/2015 | 2414.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/03/2015 | 131.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 08/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/03/2015 | 131.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 08/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/03/2015 | 87.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 08/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/03/2015 | 4.40 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/03/2015 | 57.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/03/2015 | 0.02 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº0372019-67/2011, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/03/2015 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/03/2015 | 75.00 | 00005477868406 | JANAINA SOARES DA COSTA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA JANAINA SOARES DA COSTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/03/2015 | 75.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/03/2015 | 25.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A POMBAL/PB, NO DIA 12/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/03/2015 | 37.50 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUE SE DESLOCARÁ A POMBAL/PB, NO DIA 12/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO "ACONTESSER". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/03/2015 | 37.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A POMBAL/PB, NO DIA 12/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/03/2015 | 7151.86 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/03/2015 | 7966.16 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/03/2015 | 7456.78 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/03/2015 | 6766.85 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/03/2015 | 6509.89 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/03/2015 | 2114.70 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/03/2015 | 6528.83 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/03/2015 | 239.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REFERÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/03/2015 | 2476.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP V - MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/03/2015 | 2586.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/03/2015 | 3256.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/03/2015 | 6200.00 | 00005776822459 | RITA DE CASSIA NUNES | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DOCUMENTOS TÉCNICOS-CONTABÉIS PARA SUPENDANEAR A BASE PREVIDENCIÁRIA DESDE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 177/2015, DISPENSA Nº 072/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 884.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/03/2015 | 127.20 | 00078917310478 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/03/2015 | 127.20 | 00027023678875 | MARIA DAS GRAÇAS BRAZ PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/03/2015 | 254.40 | 00009529243405 | MARIA ICLÊNIA LEITE CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/03/2015 | 254.40 | 00093110316404 | VERA LÚCIA FERNANDES BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/03/2015 | 254.40 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/03/2015 | 254.40 | 00005447345480 | JACKSON DOUGLAS DE ARAUJO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/03/2015 | 254.40 | 00007901379413 | GERALDA TRINDADE CLEMENTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/03/2015 | 254.40 | 00004827218471 | GEOVANILDO NASCIMENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/03/2015 | 300.00 | 00008373133410 | ELIZANGELA ANDRADE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/03/2015 | 300.00 | 00055251170459 | EDILENE MARIA SOARES VAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/03/2015 | 300.00 | 00009363767400 | SAMARA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/03/2015 | 150.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/03/2015 | 150.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/03/2015 | 56.50 | 00007674863409 | CICERA RODRIGUES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS SOUSA/PBxPATOS/PBxSOUSA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/03/2015 | 300.00 | 00001448209439 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/03/2015 | 300.00 | 00007901377470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/03/2015 | 300.00 | 00005659488498 | LUCINELE ALVES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/03/2015 | 300.00 | 00008013643450 | RENAN DANTAS BARBOSA PAZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA RENAN DANTAS BARBOSA PAZ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 884.31/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/03/2015 | 800.00 | 00005085363400 | ISABELLA ARAUJO MOTA FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA NA PACIENTEMARTHA MARIA DE SOUZA GONÇALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA FILIPE ALBERNAZ PIRES ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 289/2015/MPF/PRM/PATOS/PB/GAB-FAP E OFÍCIO SEPLAG Nº 923-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/03/2015 | 1802.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REFERÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/03/2015 | 9630.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0948-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/03/2015 | 180.00 | 00007098332453 | JOSÉ ROMILDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/03/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-AA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702014 | 0002470 | 13/03/2015 | 86990.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 925-A/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/03/2015 | 300.00 | 00008543104440 | LUZIA VIEIRA DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/03/2015 | 300.00 | 00002372012401 | JAULERIANA DA SILVA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/03/2015 | 254.40 | 00005293666495 | MARCOS ANTÔNIO CELESTINO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/03/2015 | 254.40 | 00002369447460 | CUSTODIO DE SOUSA QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/03/2015 | 254.40 | 00085319562420 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/03/2015 | 254.40 | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/03/2015 | 254.40 | 00007451536408 | ADRIANA FIGUEIREDO LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/03/2015 | 254.40 | 00008227327427 | ANA CLAUDIA MORENO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/03/2015 | 254.40 | 00071409254453 | FRANCISCO DE ASSIS CIPRIANO ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/03/2015 | 254.40 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/03/2015 | 254.40 | 00003239224496 | MARIA DAS DORES TAVARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/03/2015 | 300.00 | 00058440402449 | MARIA LUZENI DA NOBREGA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/03/2015 | 300.00 | 00025138820400 | MARIA DAS DORES TRINDADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/03/2015 | 300.00 | 00098209434420 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/03/2015 | 5800.00 | 00010521811473 | WERIKA BEZERRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE DESPESAS E DOCUMENTOS COM O FITO DE SEREM ESCANEADOS, XEROCADOS E ARQUIVADOS PARA CUMPRIR A FINALIDADE SOCIAL DA CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONTRATO/PMP/SECADNº 181/2015, DISPENSA Nº 073/215 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.31/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/03/2015 | 3603.00 | 43825736000101 | GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS PROJETO ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM "ACELERA BRASIL" E "SE LIGA", A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 186/2015, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 613.01A/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/03/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/03/2015 | 75.00 | 00005477868406 | JANAINA SOARES DA COSTA | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA JANAINA SOARES DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 15/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/03/2015 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/03/2015 | 75.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA15/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/03/2015 | 300.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 07 E 08/03/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/03/2015 | 300.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 15/03/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/03/2015 | 63.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/03/2015 | 60.00 | 00005477868406 | JANAINA SOARES DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA JANAINA SOARES DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082015 | 0002497 | 16/03/2015 | 549792.00 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, RELATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS, PARA PROMOVER A APROVAÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 188/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 008/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 896.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/03/2015 | 62000.00 | 00020535538472 | LEÔNIDAS FERREIRA MENDES | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE PESSOAL E PREVIDENCIÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015, CONTATO Nº 190/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 896.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/03/2015 | 200.00 | 00006603463466 | JOSICLEIDE DE LIRA MARCELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/03/2015 | 140.00 | 00092741983453 | MARIA EVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/03/2015 | 140.00 | 00008676294445 | ANTÔNIO MARCOS ALVES OLINTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/03/2015 | 157.60 | 00012657145418 | SCARLLATT DRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/03/2015 | 127.20 | 00056318987134 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO NOBRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/03/2015 | 127.20 | 00088549887404 | MARIA DE LOURDES ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/03/2015 | 254.40 | 00005977511450 | CLEDIJUNHO CORDEIRO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/03/2015 | 254.40 | 00002863356461 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/03/2015 | 254.40 | 00005794956470 | LUIZ CARLOS DE LUCENA MORAIS JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/03/2015 | 254.40 | 00002232722481 | MARIA VILANUSA BARROS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/03/2015 | 254.40 | 00009444180409 | ROSANA TOMAZ DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/03/2015 | 300.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/03/2015 | 300.00 | 00003668633479 | MARIA DA GUIA VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/03/2015 | 300.00 | 00095105379420 | MARIA DE LOURDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/03/2015 | 300.00 | 00004190626457 | SÔNIA MARIA DE SOUSA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/03/2015 | 5628.06 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 933-Q/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/03/2015 | 5795.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 933-M/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/03/2015 | 5736.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 933-K/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/03/2015 | 0.01 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 0944-I/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/03/2015 | 5647.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 933-L/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/03/2015 | 5877.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 933-J/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/03/2015 | 9978.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0948-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/03/2015 | 5624.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 933-P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 17/03/2015 | 2550.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 944-R/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/03/2015 | 9863.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0948-G/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 17/03/2015 | 120.00 | 00000604199899 | NELSON TAKAYOSHI TAMASHIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO COORD.DE NÚCLEO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS NELSON TAKAYOSHI TAMASHIRO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/03/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A COPAM (CONSELHO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-Y/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/03/2015 | 120.00 | 00000604199899 | NELSON TAKAYOSHI TAMASHIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO COORD.DE NÚCLEO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS NELSON TAKAYOSHI TAMASHIRO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/03/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROGRAMA PRÓ-CATADORES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-Z/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/03/2015 | 120.00 | 00000604199899 | NELSON TAKAYOSHI TAMASHIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO COORD.DE NÚCLEO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS NELSON TAKAYOSHI TAMASHIRO, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 09/03/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UEPB REF.A RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-X/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/03/2015 | 120.00 | 00075353784472 | SILVIO ALVES MOREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO COORD.DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL SILVIO ALVES MOREIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/03/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A COPAM (CONSELHO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0014-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/03/2015 | 120.00 | 00075353784472 | SILVIO ALVES MOREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO COORD.DE LICENCIMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL SILVIO ALVES MOREIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/03/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROGRAMA PRÓ-CATADORES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0014-E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/03/2015 | 120.00 | 00075353784472 | SILVIO ALVES MOREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO COORD.DE LICENCIMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL SILVIO ALVES MOREIRA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 09/03/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UEPB REF.A RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0014-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/03/2015 | 128.00 | 00051891336487 | PAULO TOMAZ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/03/2015 | 300.00 | 00005347948400 | MARCIA DE MEDEIROS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/03/2015 | 300.00 | 00004185365462 | FRANCIEUDA DOS SANTOS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/03/2015 | 300.00 | 00003386882420 | ANA MARIA DOS SANTOS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/03/2015 | 150.00 | 00008006778469 | MARIA DAS NEVES RUFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/03/2015 | 150.00 | 00042410118453 | ELIANE LUCENA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/03/2015 | 300.00 | 00006563042430 | MARIA GORETE DE JESUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/03/2015 | 300.00 | 00004090355567 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/03/2015 | 128.00 | 00003968810414 | DANÚBIA FRANÇA RAMALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/03/2015 | 254.40 | 00021952850444 | LUZIA MACHADO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/03/2015 | 127.20 | 00007804557469 | MARIA AVANI ARAÚJO DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/03/2015 | 127.20 | 00004821412470 | MIRIAN DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/03/2015 | 254.40 | 00085310190449 | MARCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/03/2015 | 254.40 | 00003506961446 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/03/2015 | 254.40 | 00005412311466 | MARLUCE FERREIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/03/2015 | 254.40 | 00099568047700 | RAIMUNDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/03/2015 | 254.40 | 00005278829419 | IOCELIA GUEDES DE LIRA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/03/2015 | 254.40 | 00004572687439 | DENIZE BARBOSA CANDIDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/03/2015 | 254.40 | 00005369663467 | FRANCISCO JOSÉ BEZERRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/03/2015 | 254.40 | 00095371150463 | MARINALVA ALVES SOARES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/03/2015 | 254.40 | 00008487212417 | MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/03/2015 | 254.40 | 00020728026449 | SEVERINO CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/03/2015 | 254.40 | 00005287250410 | MARINEZ DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/03/2015 | 127.20 | 00005380271421 | ADRIANA FERNANDES JOSÉ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/03/2015 | 127.20 | 00008235329417 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/03/2015 | 127.20 | 00001267146494 | MARIA APARECIDA DE SOUZA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/03/2015 | 254.40 | 00000130447455 | HIOLANDA BORGES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/03/2015 | 254.40 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/03/2015 | 254.40 | 00008420922420 | FRANCISCA LUIZ MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/03/2015 | 254.40 | 00042438829400 | CREUZA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/03/2015 | 254.40 | 00003974747419 | ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/03/2015 | 254.40 | 00007908723403 | GEOVANIA GUEDES DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/03/2015 | 254.40 | 00000833361414 | EWERTON RODRIGUES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/03/2015 | 254.40 | 00005926884454 | JOSÉ ROBERTO JERÔNIMO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/03/2015 | 157.60 | 00028788478491 | MARIA DA GUIA RODRIGUES VELOSO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/03/2015 | 300.00 | 00007706314448 | GEANE LIRA MACEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE GILCIMAR LIRA MACEDO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/03/2015 | 127.20 | 00075286084400 | ALDENOR LOPES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/03/2015 | 254.40 | 00006564009437 | LUZIMERY PAZ DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/03/2015 | 254.40 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/03/2015 | 254.40 | 00098044656472 | MARIA DA GUIA DE LUCENA VALDEVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/03/2015 | 254.40 | 00052813347353 | MARIA MARTINS DE SÁ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/03/2015 | 254.40 | 00008374869470 | DAMIANA FORTUNATO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/03/2015 | 254.40 | 00089358082453 | MARIA DA GUIA DE SOUSA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/03/2015 | 127.20 | 00007655143463 | JACILENE ALVES DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/03/2015 | 127.20 | 00062755048700 | JOÃO BATISTA GRIGORIO DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/03/2015 | 254.40 | 00000121390411 | LINDACIR DAS NEVES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 17/03/2015 | 254.40 | 00007162690408 | ALIXANDRE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/03/2015 | 254.40 | 00058084797468 | NILSON NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/03/2015 | 254.40 | 00007409530448 | WANDSON HONORIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/03/2015 | 254.40 | 00010873728440 | LUANNA TAMIRIS OLIVEIRA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/03/2015 | 127.20 | 00008214572410 | MARIA DO SOCORRO COSTA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/03/2015 | 300.00 | 00085321575487 | JOSEFA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/03/2015 | 236.40 | 00001314119427 | MARIA JOSÉ DA SILVA ACIOLE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/03/2015 | 157.60 | 00040344541487 | ROSENI NUNES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/03/2015 | 300.00 | 00058086030482 | FRANCIVALDO ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/03/2015 | 300.00 | 00089300580434 | JOSÉ AMARO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/03/2015 | 300.00 | 00009734901443 | ARITUZIO ARCANJO ALVES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 17/03/2015 | 300.00 | 00003336122481 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/03/2015 | 300.00 | 00007693536493 | RITA DE CASSIA ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 17/03/2015 | 100.00 | 00010969351470 | MYCHELLE GADELHA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/03/2015 | 70.00 | 00007955711432 | DERLÂNIA FERNANDES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/03/2015 | 300.00 | 00006567764473 | FABIANA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/03/2015 | 128.00 | 00009102167468 | JORGE SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/03/2015 | 90.00 | 00003799546480 | LUCIELMA BRITO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/03/2015 | 255.00 | 00069022437434 | ZACARIAS MENDES ARAUJO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/03/2015 | 100.00 | 00045248236894 | FRANCISCA MARTA ASSIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/03/2015 | 300.00 | 00000919554407 | KEULA DA SILVA SOUSA SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/03/2015 | 300.00 | 00006907117436 | MARIA FRANCIANA DE OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/03/2015 | 300.00 | 00095115536404 | MARIA APARECIDA FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/03/2015 | 300.00 | 00005160890483 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/03/2015 | 127.20 | 00010109651820 | AVANAIZA MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/03/2015 | 5135.00 | 00010631215409 | DAVID TASSO SEVERIANO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM SEPARAÇÃO POR TEMA E POSTERIOR DIGITALIZAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 2009 A 2012, A CARGO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 299/2015, DISPENSA Nº 075/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 899.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção da Publicidade Institucional da Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/03/2015 | 4726.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 612.01H/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/03/2015 | 360.00 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO COORD.DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 24,25 E 26/02/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-AB/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/03/2015 | 360.00 | 00073358339491 | JESUITA GUEDES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A COORD.DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO JESUITA GUEDES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 24,25 E 26/02/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-AC/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/03/2015 | 360.00 | 00002858693455 | ADAMARA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A ADM.ESCOLAR ADAMARA DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 24,25 E 26/02/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-AD/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/03/2015 | 360.00 | 00045280592404 | DIANA LUCENA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A COORDENADORA DIANA LUCENA DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 24,25 E 26/02/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0014-A/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/03/2015 | 9010.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/03/2015 | 308.20 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/03/2015 | 21.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/03/2015 | 2745.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/03/2015 | 7140.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 857.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/03/2015 | 131.50 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 01(UM)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 19/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/03/2015 | 131.50 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 19/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/03/2015 | 131.50 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUE SE DESLOCARÁ A JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 19/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/03/2015 | 8500.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MERCADO PÚBLICO DARCILIO WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 857.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/03/2015 | 5300.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 857.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/03/2015 | 56.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/03/2015 | 360.00 | 00003262793426 | BARTIRIA MARINHO DA SILVA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A COORDENADORA BARTIRIA MARINHO DA SILVA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 24,25 E 26/02/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0014-B/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/03/2015 | 3725.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0612.01K/15. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/03/2015 | 11076.10 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 612.12L/2015. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/03/2015 | 4197.40 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 612.12M/2015. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/03/2015 | 398.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA IRMÃ BENIGNA, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E NOVEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037-B/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/03/2015 | 647.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA ESCOLA IRMÃ BENIGNA, REF.AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037-A/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/03/2015 | 1346.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL CAIC, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-V/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/03/2015 | 55.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO TELECENTRO DA PRAÇA ALCIDES CARNEIRO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-AA/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/03/2015 | 1336.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-A/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/03/2015 | 8000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE SESI/PMP, CONTRATO Nº 025/2014-ADITIVO Nº 02 CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 602.01R/15, REF.A JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/03/2015 | 4000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE SESI/PMP, CONTRATO Nº 025/2014-ADITIVO Nº 02 CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 602.01P/15, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/03/2015 | 3000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ADMINISTRADO PELO SESI, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O SESI/PM, CONTRATO Nº 020/2014 ADITIVO Nº 02-CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0602.01S, REF.A JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/03/2015 | 1500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ADMINISTRADO PELO SESI, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O SESI/PM, CONTRATO Nº 020/2014 ADITIVO Nº 02-CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0602.01Q/15, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/03/2015 | 35000.00 | 00063374587453 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TREINAMENTO E PLANEJAMENTO DE TODOS OS PROJETOS QUE ABRANGEM A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0298/2015, DISPENSA Nº 0076/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0617.01B/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/03/2015 | 236.40 | 00009289580437 | EDILMA CILENE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/03/2015 | 254.40 | 00018066754809 | JOÃO LUCENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/03/2015 | 127.20 | 00001213630401 | JOANA PAULA DA SILVA HENRIQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/03/2015 | 254.40 | 00002360199455 | GILDOMARE DE MEDEIROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/03/2015 | 127.20 | 00007158643433 | CARLA SIMONI NASCIMENTO RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/03/2015 | 254.40 | 00003502963401 | ESTENIO DA NOBREGA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/03/2015 | 254.40 | 00005344283474 | MARIA DO SOCORRO ALVES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/03/2015 | 254.40 | 00005212023459 | SONIA MARIA LITE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/03/2015 | 300.00 | 00026430804836 | MARINEZ CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/03/2015 | 100.00 | 00013181039403 | BEATRIZ DE MATOS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/03/2015 | 300.00 | 00006710946452 | MARIA APARECIDA MENINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/03/2015 | 254.40 | 00006154474490 | KLENILDA DE MEDEIROS NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/03/2015 | 300.00 | 00006559940411 | SHIRLE MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/03/2015 | 300.00 | 00071430148420 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/03/2015 | 300.00 | 00006600135417 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA BARBOSA MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/03/2015 | 55.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO MATADOURO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-AD/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/03/2015 | 120.00 | 00003572326400 | MARIA GORETE BATISTA DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A COORD.DE NÚCLEO MARIA GORETE BATISTA DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/02/2015, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0014-F/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF PEDRO FIRMINO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0013-W/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/03/2015 | 73.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DORACI BRITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-AB/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM QUEIROZ, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-Z/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0002624 | 18/03/2015 | 4994.71 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0944-E/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0002625 | 18/03/2015 | 3779.83 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0944-D/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0002626 | 18/03/2015 | 3619.81 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0944-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0002627 | 18/03/2015 | 4769.72 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0944-B/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/03/2015 | 0.01 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME PREGÃO Nº 010/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0944-H/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/03/2015 | 8605.65 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0944-G/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/03/2015 | 55.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS MARIANA ALVES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0012-AC/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/03/2015 | 6504.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS A NEGOCIAÇÃO DO SALDO DE CONTAS TELEFÔNICAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/03/2015 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 24/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/03/2015 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 24/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/03/2015 | 75.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 01(UM)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 24/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/03/2015 | 148.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO TIRO DE GUERRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/03/2015 | 760.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/03/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0612.01J/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/03/2015 | 81.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/03/2015 | 33.30 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/03/2015 | 126.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/03/2015 | 156.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/03/2015 | 134.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/03/2015 | 554.65 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/03/2015 | 188.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0612.01C/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/03/2015 | 104.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0612.01B/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/03/2015 | 208.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0612.01D/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/03/2015 | 111.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0612.01E/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/03/2015 | 88.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0612.01F/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/03/2015 | 88.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0612.01G/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0002703 | 20/03/2015 | 159000.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 612.01P/2015. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/03/2015 | 104.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/03/2015 | 6586.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA JURÍDICA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFENDENDO OS INTERESSE DO MUNICÍPIO EM QUALQUER INSTÂNCIA OU TRIBUNAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 026/2010, SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 1.004/2010 E OFÍCIO SEPLAG Nº 850.58/015, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/03/2015 | 160.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.32/15, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/03/2015 | 3000.00 | 11907043000171 | WILLAMS NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE PORTIFÓLIOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/03/2015 | 160.38 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/03/2015 | 32.40 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/03/2015 | 200.00 | 00005019670448 | JOELMA ARAÚJO DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/03/2015 | 300.00 | 00004565701448 | NADIVA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/03/2015 | 300.00 | 00007775157410 | SOLEANO GOUVEIA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/03/2015 | 300.00 | 00007942271471 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/03/2015 | 396.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0612.01I/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/03/2015 | 510.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0944-M/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/03/2015 | 176.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0944-AA/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/03/2015 | 88.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0944-Z/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/03/2015 | 205.80 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0944-V/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/03/2015 | 667.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0944-Y/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/03/2015 | 140.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0944-X/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/03/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0944-W/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/03/2015 | 162.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0944-N/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/03/2015 | 51.45 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0944-P/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/03/2015 | 4190.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME PREGÃO Nº 010/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0944-H/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/03/2015 | 1715.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO SETOR DE HIPERDIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899-B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/03/2015 | 506.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899-A/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/03/2015 | 1869.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/03/2015 | 2770.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899-C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/03/2015 | 6369.68 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA, PERFIS E PORTAS SAFONADAS NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 901-E/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/03/2015 | 8130.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0948-H/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/03/2015 | 5674.71 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 933-R/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/03/2015 | 5739.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 933-S15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/03/2015 | 288.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO SETOR PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0944-S/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/03/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO GEOPROCESSAMENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0944-U/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/03/2015 | 580.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORRA PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0944-Q/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/03/2015 | 580.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORRA PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0944-Q/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/03/2015 | 448.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE INFORMATICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0944-T/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/03/2015 | 6560.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0899-M/15, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912014 | 0002701 | 20/03/2015 | 20100.00 | 03651527000174 | MEGA SERVICE ENGENHARIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI | LOCAÇÃO DE 140-HORAS DE PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 851.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/03/2015 | 232.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/03/2015 | 150.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO GERENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/02/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE ÓBITOS E NASCIDOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0055-A/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/03/2015 | 150.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO GERENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/03/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE ÓBITOS E NASCIDOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0055-B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/03/2015 | 2975.75 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, FECHO ELÉTRICO PARA ACIONAMENTO E KIT PORTA CAPS II-ADULTO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 901-D/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/03/2015 | 1366.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NA ACADEMIA DE SAÚDE APOLÔNIO GONÇALVES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 901-C/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/03/2015 | 5454.72 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 933-O/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/03/2015 | 5829.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 933-I/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/03/2015 | 1100.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRASLADO J.PESSOA/PBxPATOS/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE ANA CREIDI SOUZA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 623.01A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/03/2015 | 37.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA19/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/03/2015 | 37.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A BOA VISTA/PB, NO DIA19/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/03/2015 | 37.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 19/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/03/2015 | 37.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A BOA VISTA/PB, NO DIA 19/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/03/2015 | 37.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 19/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/03/2015 | 37.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A BOA VISTA/PB, NO DIA 19/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/03/2015 | 54.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/03/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/03/2015 | 220.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS PARA BANHO DESTINADA AO SR.ISMAR PIMENTEL CESAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/03/2015 | 340.00 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.ADJUNTO DA SEINFRA JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB E J.PESSOA/PB, NOS DIAS 25 E 27/03/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0063-O/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/03/2015 | 12287.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/03/2015 | 3500.00 | 11392973000130 | FUNERÁRIA SANTA CLARA ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRASLADO CURITIBA/PRxJ.PESSOA/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE HÉLIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/03/2015 | 254.40 | 00007288151417 | MARCIANA PIMENTEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0002738 | 24/03/2015 | 3074.82 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0899-N/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/03/2015 | 75.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 899-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/03/2015 | 352.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 899-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/03/2015 | 202.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 899-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/03/2015 | 112.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CERPPOD, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 899-G/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/03/2015 | 1245.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 899-H/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/03/2015 | 425.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 899-I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/03/2015 | 347.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 899-J/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/03/2015 | 462.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 899-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002777 | 25/03/2015 | 26413.25 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS E GRANITO NA UPA DR.OTAVIO PIRES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 901-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/03/2015 | 540.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 899-L/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/03/2015 | 180.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 612.01T/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/03/2015 | 247.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 612.01Q/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/03/2015 | 70.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.55/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/03/2015 | 390.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.56/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/03/2015 | 107.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/03/2015 | 172.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE CULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/03/2015 | 75.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/03/2015 | 254.40 | 00002166562493 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/03/2015 | 14.00 | 00071429077468 | CLAUDANI GOMES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO A SERVIDORA CLAUDANI GOMES DOS SANTOS EM VIRTUDE DE PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/03/2015 | 120.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/03/2015 | 652.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 612.01N/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/03/2015 | 2082.14 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 620.01A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/03/2015 | 145.74 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA EMEF NINA NÓBREGA (EJA_ZONA RURAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 620.01B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/03/2015 | 8956.86 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 620.01C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/03/2015 | 157.59 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO PROJOVEM URBANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 620.01D/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/03/2015 | 72.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0612.01O/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/03/2015 | 52.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.57/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/03/2015 | 675.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/03/2015 | 60.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/03/2015 | 75.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS CONSELHOS TUTELARES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/03/2015 | 840.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/03/2015 | 45.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/03/2015 | 82.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/03/2015 | 65.75 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO EGITO, NO DIA 26/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/03/2015 | 65.75 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, NO DIA 26/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/03/2015 | 65.75 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ D EGITO/PE, NO DIA 26/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/03/2015 | 40.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/03/2015 | 960.00 | 00003888646480 | MARCELO DE LIMA BERNARDO | DESPESAS ALUSIVAS A 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SEC.EXECUTIVO DE POLITICAS PARA A JUVENTUDE SR.MARCELO LIMA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE JUVENTUDE NA CIDADE DE BRASÍLIA NOS DIAS 06,07 E 08/04/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0063V/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/03/2015 | 170.00 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.ADJUNTO DA SEINFRA JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/01/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0063-L/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/03/2015 | 170.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/03/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0063-K/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012014 | 0002811 | 26/03/2015 | 59706.90 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0620.01I/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/03/2015 | 254.40 | 00004655103450 | MARIA ADRIANA DA SILVA GRIGORIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/03/2015 | 254.40 | 00009567881499 | FRANCISCA EDNA CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/03/2015 | 150.00 | 00001797841459 | CARLOS HUMBERTO SILVA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/03/2015 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/03/2015 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/03/2015 | 150.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/03/2015 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/03/2015 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/03/2015 | 150.00 | 00003060196478 | REGINA DE SOUSA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/03/2015 | 150.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/03/2015 | 300.00 | 00000980081459 | MARIA FRANCISCA BENEVUTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/03/2015 | 300.00 | 00091798817420 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/03/2015 | 300.00 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/03/2015 | 300.00 | 00010080380409 | FRANCISCO CAVALCANTE DE LACERDA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/03/2015 | 300.00 | 00007942271471 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/03/2015 | 300.00 | 00002141666430 | MANUEL GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/03/2015 | 300.00 | 00006858203435 | ADELIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/03/2015 | 300.00 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/03/2015 | 127.20 | 00006496666407 | NATALIA SOUSA LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/03/2015 | 3500.00 | 00087247968400 | MARLUCE BEZERRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRASLADO SAN JUAN/ARGENTINAxJ.PESSOA/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE MARDONIO BEZERRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/03/2015 | 127.20 | 00001841708429 | MARINALDA NUNES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/03/2015 | 300.00 | 00009452361409 | SAMUEL RICHARDESON MACIEL DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA SAMUEL RICHARDESON MACIEL DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 926.31/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/03/2015 | 300.00 | 00008724274470 | ALLISSON JOSÉ JOSIAS CORREIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA ALLISSON JOSÉ JOSIAS CORREIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 926.32/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/03/2015 | 37.50 | 00000121791408 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A POMBAL/PB, NO DIA 18/03/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0063-N/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/03/2015 | 6946.10 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 933/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/03/2015 | 8855.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0933-A/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/03/2015 | 9581.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0933-B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/03/2015 | 300.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA, QUANDO EM VIAGEM 12 E 13/03/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM A DIRETORIA DA AGEVISA E ANVISA E ENCONTRO SANITÁRIO COM A SUPERINTENDÊNCIA DO MAPA/JOÃO PESSOA/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0063-U/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/03/2015 | 1200.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | 04(QUATRO)DIÁRIAS AO DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, DE 08 A 11/04/2015, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CIDADES SUSTENTÁVEIS COM O TEMA: VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0063-M/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0002833 | 27/03/2015 | 2739.82 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0899-O/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0002834 | 27/03/2015 | 2659.81 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0899-P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0002835 | 27/03/2015 | 3234.82 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0899-Q/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/03/2015 | 85.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF-ANA RAQUEL, REF.A MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0063-I/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/03/2015 | 100.08 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 901-B/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/03/2015 | 123.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/03/2015 | 486.78 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CENTRO POP, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 620.01E/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/03/2015 | 63.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO POP DA RUA PEDRO FIRMINO-643, REF.A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0063-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Construção de um Ginásio de Esporte em Santa Gertrudes e no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042012 | 0002857 | 27/03/2015 | 34797.23 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO Nº 1635/2012, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2012, OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.32/2015, REF.AO REAJUSTAMENTO DA 1ª E 6ª MEDIÇÃO. | 01512014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Construção de um Ginásio de Esporte em Santa Gertrudes e no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042012 | 0002858 | 27/03/2015 | 18722.59 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO Nº 1635/2012, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2012, OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.32/2015, REF.AO REAJUSTAMENTO DA 7ª E 8ª MEDIÇÃO. | 01512014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/03/2015 | 150.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/03/2015 | 150.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/03/2015 | 150.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/03/2015 | 300.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/03/2015 | 150.00 | 00007593618439 | JENNYZELIA SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/03/2015 | 150.00 | 00008317815480 | ELIZÃNGELA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/03/2015 | 300.00 | 00003136615450 | MARIA DA GUIA DE ANDRADE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/03/2015 | 254.40 | 00003974747419 | ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/03/2015 | 254.40 | 00085316709420 | JOSE ANTONIO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/03/2015 | 127.20 | 00005980816402 | SENEIDE FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/03/2015 | 254.40 | 00087252694453 | CLEONICE RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/03/2015 | 300.00 | 00039523799487 | MARIA NASCIMENTO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/03/2015 | 254.40 | 00018481702897 | TEREZINHA DE OLIVEIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/03/2015 | 127.20 | 00007415549414 | IRANILDA LAURENTINA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/03/2015 | 127.20 | 00075318512453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/03/2015 | 254.40 | 00098208322415 | JOSINEIDE DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/03/2015 | 119.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/03/2015 | 116.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/03/2015 | 267.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/03/2015 | 5.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/03/2015 | 30.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/03/2015 | 1019.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS.-40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/03/2015 | 138.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/03/2015 | 1154.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002837 | 27/03/2015 | 12999.14 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002838 | 27/03/2015 | 3684.55 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002839 | 27/03/2015 | 12693.01 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/03/2015 | 313.19 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/03/2015 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 200052011 | 0002836 | 27/03/2015 | 61492.60 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 681/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.36/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/03/2015 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A POMBAL/PB, NOS DIAS 27 E 28/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "ACONTESSER". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/03/2015 | 75.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUE SE DESLOCARÁ A POMBAL/PB, NOS DIAS 27 E 28/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO "ACONTESSER". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/03/2015 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A POMBAL/PB, NOS DIAS 27 E 28/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO "ACONTESSER". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/03/2015 | 75.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 01(UM)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/03/2015 | 69.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/03/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/03/2015 | 40.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS, PARA SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/03/2015 | 50.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/03/2015 | 37.50 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 30/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/03/2015 | 37.50 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 30/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/03/2015 | 37.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 30/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/03/2015 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCOU A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/03/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0063-S/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/03/2015 | 75.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 31/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/03/2015 | 75.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 01(UMA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 31/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/03/2015 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 31/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/03/2015 | 90.00 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.ADJUNTO DA SEINFRA JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/03/2015 | 140.01 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/03/2015 | 300.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/03/2015 | 255.00 | 00005944455403 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/03/2015 | 180.00 | 00006368894407 | CLAUDILENE FÉLIX DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/03/2015 | 254.40 | 00042470455472 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/03/2015 | 254.40 | 00008698790496 | DALVAN NUNES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/03/2015 | 254.40 | 00005375020416 | GUSTAVO OLIVEIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/03/2015 | 254.40 | 00008448835492 | MERCIA ALANE DOS SANTOS SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/03/2015 | 127.20 | 00002856729401 | PATRICIO LUIZ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/03/2015 | 120.00 | 00075353784472 | SILVIO ALVES MOREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO COORD.DE LICENCIMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL SILVIO ALVES MOREIRA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 25/03/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REF.A RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0063-T/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/03/2015 | 120.00 | 00075353784472 | SILVIO ALVES MOREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO COORD.DE LICENCIMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL SILVIO ALVES MOREIRA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 27/03/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÁRITAS DO NORDESTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0063-P/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/03/2015 | 120.00 | 00000604199899 | NELSON TAKAYOSHI TAMASHIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO COORD.DE NÚCLEO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS NELSON TAKAYOSHI TAMASHIRO, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 25/03/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UFCG REF.A RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº0063-Q/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/03/2015 | 120.00 | 00000604199899 | NELSON TAKAYOSHI TAMASHIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO COORD.DE NÚCLEO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS NELSON TAKAYOSHI TAMASHIRO, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 27/03/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÁRITAS DO NORDESTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0063-R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/03/2015 | 1165.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 933-C/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/03/2015 | 1161.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, FECHADURAS, KIT PORTA EM MADEIRA, PELÍCULAS E VIDRO INCOLOR EM UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0901/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002910 | 31/03/2015 | 230.58 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/ OU DERIVADOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899-S/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002912 | 31/03/2015 | 10185.78 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/ OU DERIVADOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899-R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002913 | 31/03/2015 | 1156.21 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/ OU DERIVADOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS CAPS's, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899-T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/03/2015 | 224785.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/03/2015 | 79225.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/03/2015 | 74912.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/03/2015 | 49072.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2918) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/03/2015 | 405199.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/03/2015 | 9887.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/03/2015 | 56000.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/03/2015 | 321475.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/03/2015 | 334180.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/03/2015 | 147414.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/03/2015 | 301339.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/03/2015 | 104623.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2968) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/03/2015 | 111.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0063-G/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF RITA PALMEIRA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0063-H/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF RITA PALMEIRA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0063-H/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/03/2015 | 16453.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/03/2015 | 16879.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/03/2015 | 963.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/03/2015 | 40.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/03/2015 | 387.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/03/2015 | 5.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/03/2015 | 14.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/03/2015 | 753.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/03/2015 | 2717.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.0Z/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS AD, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.1M/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/03/2015 | 1144.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.1O/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/03/2015 | 201.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.1P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/03/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.1Q/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/03/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.1R/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/03/2015 | 301.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS AD, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.1S/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/03/2015 | 246.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FARMACIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.1T/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/03/2015 | 365.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.1U/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/03/2015 | 292.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.1V/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/03/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.1W/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/03/2015 | 56.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-Y/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/03/2015 | 221.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF OSMAN AYRES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-AA/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/03/2015 | 796.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UPA DR.OTÁVIO PIRES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-AB15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/03/2015 | 10755.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD DA RUA VIDAL DE NEGREIROS, 299, REF.AO 2º BOLETO DE UM TOTAL DE 3 (DO PARCELAMENTO DAS FATURAS ATRASADAS) CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-H/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/03/2015 | 60.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-G/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/03/2015 | 1162.56 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 030/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 946-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/03/2015 | 92.15 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PREGÃO Nº 030/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 946-C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003144 | 31/03/2015 | 5250.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0946-G/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003145 | 31/03/2015 | 5250.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0946-H/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003146 | 31/03/2015 | 5250.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0946-I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/03/2015 | 229.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-INSTALADO NO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 072-AA/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/03/2015 | 159.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-INSTALADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-AB/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/03/2015 | 14848.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-K/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/03/2015 | 369.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEREST, REF.A MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-P/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/03/2015 | 61.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DE APOIO E COMBATE A DENGUE, REF.A MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-Q/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/03/2015 | 6297.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, REF.A MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/03/2015 | 739.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-S/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/03/2015 | 335.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.A MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-T2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/03/2015 | 467.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA VIGILANCIA SANITÁRIA, REF.A MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-X/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/03/2015 | 150.00 | 00020465750400 | MARIA DE FÁTIMA SALOMÃO LEITÃO | 01(UMA)DIÁRIA A DIRETORA DO CTA MARIA DE FÁTIMA SALOMÃO LEITÃO, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 25/03/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SPLAG Nº 0072-AC/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/03/2015 | 85769.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/03/2015 | 13131.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/03/2015 | 20982.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/03/2015 | 35394.81 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU 192), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/03/2015 | 5232.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/03/2015 | 5017.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/03/2015 | 15842.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/03/2015 | 6993.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0933-F/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/03/2015 | 6679.90 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0933-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/03/2015 | 6828.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0933-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/03/2015 | 2168.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/03/2015 | 618.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/03/2015 | 200839.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/03/2015 | 183258.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORAL E HOSPITALAR, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/03/2015 | 23109.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/03/2015 | 71108.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/03/2015 | 81089.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/03/2015 | 94735.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2015. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3249) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/03/2015 | 32986.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/03/2015 | 5325.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CERPPOD, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/03/2015 | 5086.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS II, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/03/2015 | 6060.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS AD, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/03/2015 | 6067.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/03/2015 | 333.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO UTS CEREST, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/03/2015 | 8051.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/03/2015 | 3125.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF II, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/03/2015 | 1875.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF III, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/03/2015 | 5625.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/03/2015 | 709.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF V, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/03/2015 | 3800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/03/2015 | 3659.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 933-G/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/03/2015 | 3662.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 933-H/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/03/2015 | 35434.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002901 | 31/03/2015 | 3514.71 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899-V/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002902 | 31/03/2015 | 43.92 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899-W/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002903 | 31/03/2015 | 5144.80 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899-U/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/03/2015 | 3868.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/03/2015 | 107398.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/03/2015 | 135412.67 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A SEMUSA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/03/2015 | 113.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.1X/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/03/2015 | 394.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-Z/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0003132 | 31/03/2015 | 47252.02 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 946-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003142 | 31/03/2015 | 2900.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0946-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003143 | 31/03/2015 | 8900.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE J.PESSOA/PB ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0946-F/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Cuidando Bem da Saúde | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200032012 | 0003168 | 31/03/2015 | 1537750.61 | 02349756000176 | GONDIM & REGO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 0570/2008 - MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2012, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1636/2012, OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.37/15 E MEDIÇÃO 18 EM ANEXO. | 01322012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/03/2015 | 14839.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 072-I/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/03/2015 | 56.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-U/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/03/2015 | 2979.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-V/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/03/2015 | 4473.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/03/2015 | 476.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CLT), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/03/2015 | 14705.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/03/2015 | 36609.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002904 | 31/03/2015 | 923.35 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002905 | 31/03/2015 | 6542.58 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002906 | 31/03/2015 | 428.22 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002911 | 31/03/2015 | 199.08 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU DERIVADOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/03/2015 | 13827.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/03/2015 | 4788.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.0X/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/03/2015 | 949.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXP.GERALDA MEDEIROS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.0AD/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/03/2015 | 55.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOR.AMBIENTAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.1A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003141 | 31/03/2015 | 2400.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/03/2015 | 8881.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A MARÇO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS MARIANA ALVES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0063-B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/03/2015 | 104.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO POP DA RUA PEDRO FIRMINO-643, REF.A SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO POP DA RUA PEDRO FIRMINO-643, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0003114 | 31/03/2015 | 21761.50 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IGDBF), CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 631.01D/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003119 | 31/03/2015 | 2290.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0631.01J/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003120 | 31/03/2015 | 1790.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0631.01E/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/03/2015 | 1285.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 620.01O/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/03/2015 | 6003.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 620.01N/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/03/2015 | 2960.55 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0631.01L/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0003191 | 31/03/2015 | 2566.50 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINC.AO CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0631.01M/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/03/2015 | 264.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/03/2015 | 264.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SCFV), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/03/2015 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CRAS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/03/2015 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002908 | 31/03/2015 | 932.20 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002909 | 31/03/2015 | 1702.69 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/03/2015 | 26667.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/03/2015 | 56.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.1B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/03/2015 | 31675.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A MARÇO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/03/2015 | 1979.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/03/2015 | 20403.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/03/2015 | 1064.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | Açoes de Utilidade Pública | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins e Parques Infantis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052013 | 0003014 | 31/03/2015 | 838.69 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPRENDIMENTOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA PRAÇA DO CAMELÓDROMO, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 576/2013, TOMADA DE PREÇO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0866.32/2015. | 01452013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/03/2015 | 56.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUN.MANOEL XIXI, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-H/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/03/2015 | 1034.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-AD/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/03/2015 | 217.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/03/2015 | 164.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/03/2015 | 15000.00 | 15572432000144 | ASSOCIAÇÃO DOS CAMPEONATOS INTERBAIRROS DE FUTEBOL DE PATOS/PB | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DOS CAMPEONATOS INTERBAIRROS DE FUTEBOL DE PATOS/PB DESTINADA A REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO FUTEBOLÍSTICA REALIZADAS NOS BAIRRO: SETE CASAS, BIVAR OLINTHO, VILA CAVALCANTE, JARDIM QUEIROZ E SALGADINHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 442/2015, DE 27/03/2015 E OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Subvenção ao Evento Jesus é Bom D+ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/03/2015 | 30000.00 | 18134680000100 | OMERP-ORDEM DOS MINISTROS EVANGÉLICOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PATOS/PB | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DESTINADO A OMERP-ORDEM DOS MINISTROS EVANGÉLICOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PATOS/PB PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "JESUS É BOM D+", DADA COMO INCENTIVO AO TURISMO DE EVENTOS RELIGIOSOS EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/03/2015 | 13852.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A MARÇO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/03/2015 | 129058.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/03/2015 | 12599.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/03/2015 | 539.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA EVARISTO GUEDES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0063-J/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/03/2015 | 287.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CANTEIROS CENTRAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.0Q/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/03/2015 | 1343.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.0R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/03/2015 | 3901.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.0S/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/03/2015 | 2816.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.0T/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200032013 | 0003066 | 31/03/2015 | 396583.09 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2015, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 941.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/03/2015 | 1579.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.0U/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/03/2015 | 113.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS GARIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.0V/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/03/2015 | 111.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CORETO III, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.0W/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003140 | 31/03/2015 | 2600.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS (COLETA DE ENTULHOS), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/03/2015 | 18540.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MARÇO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/03/2015 | 16329.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/03/2015 | 3940.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/03/2015 | 209.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.1D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/03/2015 | 1208.19 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA E PORTA DE VIDRO TEMPERADO NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 908.51/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/03/2015 | 2976.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MARÇO/2015.(EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/03/2015 | 49987.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/03/2015 | 254.40 | 00079842097404 | JORGE ARAÚJO DAMASCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/03/2015 | 254.40 | 00005002722474 | RAFAEL TOMAZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/03/2015 | 127.20 | 00003762780803 | DALVA MEDEIROS ROMANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/03/2015 | 254.40 | 00021923965468 | JAIRO SEVERINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/03/2015 | 127.20 | 00005502515451 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/03/2015 | 300.00 | 00007897147444 | MAEDSON MEDEIROS DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/03/2015 | 111.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS DA RUA FELIZARDO LEITE, 121, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0063-A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/03/2015 | 250.00 | 00004423340445 | ERONICE PEREIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/03/2015 | 127.20 | 00010264405480 | ELIZABETE GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/03/2015 | 254.40 | 00042411939434 | ILTON PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/03/2015 | 55.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA RUA MANOEL MOTA, SN-MONTE CASTELO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.0AA/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/03/2015 | 116.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 519, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.1L/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/03/2015 | 398.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA RUA NATALIA DE FIGUEIREDO, SN, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.1K/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/03/2015 | 156.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.1L/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003116 | 31/03/2015 | 2304.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO BANCO DE ALIMENTOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0631.01F/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/03/2015 | 500.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER-S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRASLADO C.GRANDE/PBxPATOS/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE GESILDO PEREIRA DE SOUSA, PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 631.01K/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/03/2015 | 27705.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MARÇO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/03/2015 | 2228.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/03/2015 | 14399.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MARÇO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/03/2015 | 5937.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/03/2015 | 113.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.1E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/03/2015 | 1586.28 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE KIT PORTA EM MADEIRA, PELÍCULAS, PERFIL E PORTA DE VIDRO TEMPERADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 908.52/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/03/2015 | 58.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-Y/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/03/2015 | 17513.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A MARÇO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/03/2015 | 3245.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/03/2015 | 21029.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A MARÇO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/03/2015 | 89528.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/03/2015 | 79.03 | 00003214138499 | GENEILDO CARVALHO ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCICIO 2013, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 1437/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2590/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/03/2015 | 91581.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/03/2015 | 14191.54 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP. (TERCEIRA PARCELA - PARCELAMENTO LEI 12.996) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/03/2015 | 3133.22 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX, CONTROLES DE PORTÃO, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, FECHO ELÉTRICO E MOLAS DE BRAÇO HIDRÁULICA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 908.50/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/03/2015 | 28426.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MARÇO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/03/2015 | 43455.99 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 31/03/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/03/2015 | 2184.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/03/2015 | 26.49 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO WALBER RODRIGUES MOTA, REF.AOS GASTOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/03/2015 | 114.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.1C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/03/2015 | 14555.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A MARÇO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/03/2015 | 8200.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EMEF ARISTIDES H.TIMENE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 631.01A/15. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/03/2015 | 6800.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EMEF FIRMINO AYRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 631.01B/15. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/03/2015 | 85535.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/03/2015 | 118547.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/03/2015 | 379686.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/03/2015 | 89511.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARÇO/2015. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/03/2015 | 1278959.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/03/2015 | 3795.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/03/2015 | 894.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/03/2015 | 482788.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) 60% FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/03/2015 | 8946.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) - 60% FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/03/2015 | 94085.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/03/2015 | 56410.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/03/2015 | 60162.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002970 | 31/03/2015 | 7655.78 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU DERIVADOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 627.01A/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002971 | 31/03/2015 | 2563.55 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU DERIVADOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 627.01B/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002972 | 31/03/2015 | 120.78 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU DERIVADOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 627.01C/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/03/2015 | 2700.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/UNDIME QUE TEM COMO PRINCIPAL FINALIDADE ARTICULAR, MOBILIZAR E INFORMAR A TODOS OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SOBRE AS AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MEC, FNDE E OUTROS ÓRGÃOS LIGADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/03/2015 | 1758.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0063-E/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/03/2015 | 1346.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0063-F/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/03/2015 | 159520.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/03/2015 | 4250.00 | 00052509370472 | MARIA ROZILDA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.0AC/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/03/2015 | 1200.00 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.0AD/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/03/2015 | 18750.00 | 00095113576468 | JOSILENE GOMES DANTAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.0AB/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/03/2015 | 7500.00 | 00009329451470 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS MOTA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.0AA/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/03/2015 | 5400.00 | 00033798850453 | LÚCIO FRAZÃO MOTA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01Z/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/03/2015 | 8100.00 | 00005714651456 | CÉLIA MEDEIROS OLIVEIRA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01X/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/03/2015 | 3750.00 | 00010143960423 | MICAELE CANDEIA LOPES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01V/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/03/2015 | 19800.00 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01U/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/03/2015 | 15000.00 | 00009553572413 | IRINALDO LEOCÁDIO DA COSTA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01T/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/03/2015 | 18750.00 | 00005111802410 | MANOEL ALVES CAVALCANTE JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01S/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/03/2015 | 17250.00 | 00002442389444 | PAULO LUCIVANIO RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01R/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/03/2015 | 7500.00 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01Q/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/03/2015 | 11500.00 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01P/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/03/2015 | 32100.00 | 24225724000100 | ASSOC.COM.DO FECHADO-POLPA DE FRUTAS STA.RITA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01O/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/03/2015 | 14750.00 | 00005853929437 | FÁBIO ALVES NOGUEIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01AE/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/03/2015 | 18750.00 | 00004188782420 | MARIA JEANE GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01AF/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/03/2015 | 1600.00 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01AI/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/03/2015 | 6350.00 | 00003729547402 | ALEXANDRO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01AJ/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/03/2015 | 12000.00 | 00000989333450 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01AG/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/03/2015 | 3700.00 | 00002460197438 | JUDAS TADEU DE BRITO VIGOLVINO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01AH/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/03/2015 | 11700.00 | 00004828776427 | IRENICE DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01N/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/03/2015 | 900.00 | 00088448347404 | ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01L/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/03/2015 | 4950.00 | 00000120534495 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01M/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/03/2015 | 7500.00 | 00076045480406 | EVERALDO RODRIGUES GUEDES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01K/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/03/2015 | 17250.00 | 00088549089400 | UILMA REGINA RODRIGUES ALVEE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01J/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/03/2015 | 7500.00 | 00007601370488 | LEANDRO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01I/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/03/2015 | 3000.00 | 00078206820353 | MARLI LINS MARTINS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01H/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/03/2015 | 5000.00 | 00003618438443 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01G/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/03/2015 | 6000.00 | 00091798930404 | ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01F/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/03/2015 | 73500.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01E/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/03/2015 | 9600.00 | 00091795184434 | FRANCISCO DE MEDEIROS LUCENA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01D/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/03/2015 | 13200.00 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01C/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/03/2015 | 7500.00 | 00046752170444 | CIRO FREIRE DE MEDEIROS FILHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 605.01B/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/03/2015 | 2828.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.0F/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/03/2015 | 12668.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.0G/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/03/2015 | 67.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FUND.CULT.M.MOTA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.0M/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/03/2015 | 228.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-AC/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/03/2015 | 330.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA EMEF ZEFINHA MOTA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-C/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0003115 | 31/03/2015 | 24399.44 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 631.01C/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003117 | 31/03/2015 | 32647.25 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0631.01H/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003118 | 31/03/2015 | 30433.75 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0631.01I/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/03/2015 | 7072.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 620.01L/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/03/2015 | 12395.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 620.01K/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/03/2015 | 38488.69 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 620.01J/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/03/2015 | 27882.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-J/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/03/2015 | 3682.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-L/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/03/2015 | 3058.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-M/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/03/2015 | 3286.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 072-N/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/03/2015 | 2090.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-O/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/03/2015 | 3741.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDETUR CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/03/2015 | 10438.01 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/03/2015 | 196.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/03/2015 | 4598.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/03/2015 | 1213.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHE FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/03/2015 | 39709.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/03/2015 | 3135.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/03/2015 | 27623.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/03/2015 | 46269.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/03/2015 | 6859.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002973 | 31/03/2015 | 9950.49 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU DERIVADOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 929.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/03/2015 | 3503.70 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO NO MERCADO CENTRAL, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 908.41/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/03/2015 | 5597.12 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO, BANCOS EM CONCRETO ARMADO E ENCOSTO EM TUBOS DE INOX POLIDO NOS BANCOS DOS CANTEIROS CENTRAIS , CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 908.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003139 | 31/03/2015 | 4050.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0003148 | 31/03/2015 | 7000.51 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0003149 | 31/03/2015 | 4500.37 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/03/2015 | 190937.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/03/2015 | 3517.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA (POÇOS), REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/03/2015 | 2818.09 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO NA SEINFRA , CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 908.42/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/03/2015 | 2818.09 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO NA SEINFRA , CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 908.43/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/03/2015 | 2818.09 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO NA SEINFRA , CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 908.44/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/03/2015 | 2864.42 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO NA SEINFRA , CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 908.45/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/03/2015 | 2729.30 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO NA SEINFRA , CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 908.46/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/03/2015 | 4811.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BUEIRAS EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA DESTINADAS A SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 908.49/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/03/2015 | 7440.10 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BUEIRAS EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA E GRADE DE FERRO DESTINADOS A SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 908.48/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/03/2015 | 5640.99 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BUEIRAS EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA E GRADE DE FERRO DESTINADOS A SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 908.47/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003162 | 31/03/2015 | 23126.85 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BALANÇOS, CASINHA COM TELHADO, GANGORRA, GRADE DE FERRO, GRANITO E PLACA DE INAUGURAÇÃO NA PRAÇA DO MUTIRÃO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 905.40/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003163 | 31/03/2015 | 21319.66 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BALANÇOS, CASINHA COM TELHADO, GANGORRA, GRADE DE FERRO, GRANITO, PLACA DE INAUGURAÇÃO E PORTA EM ESQUADRIA NA PRAÇA FREI DAMIÃO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 908.38/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003164 | 31/03/2015 | 28581.03 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BALANÇOS, BARRAS, CASINHA COM TELHADO, GANGORRA, GRADE DE FERRO, GRANITO, PLACA DE INAUGURAÇÃO E PORTÃO DE FERRO NA PRAÇA ALTO DA TUBIBA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 908.39/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/03/2015 | 170.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | 01(UMA)DIÁRIA AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/04/2015, REPRESENTANDO O SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SPLAG Nº 0072-AD/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/03/2015 | 15099.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A MARÇO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/03/2015 | 65.75 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A ACARI/RN, NO DIA 31/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/03/2015 | 65.75 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A ACARI/RN, NO DIA 31/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/03/2015 | 65.75 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A ACARI/RN, NO DIA 31/03/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/03/2015 | 21.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/03/2015 | 56.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.0I/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/03/2015 | 55.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO DE MORADORES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.0J/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/03/2015 | 56.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO POSTO POLICIAL DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.0K/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/03/2015 | 56.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.0L/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/03/2015 | 278.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.0N/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/03/2015 | 113.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CCDA MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.0O/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/03/2015 | 466.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.0P/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/03/2015 | 114.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.0AB/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/03/2015 | 1869.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CCDA MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.0AC/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/03/2015 | 55.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO GRUPO AMIGAS VIVA A VIDA, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.1J/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/03/2015 | 56.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.1N/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/03/2015 | 138.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-D/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/03/2015 | 89.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/03/2015 | 222.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 072-F/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/03/2015 | 3304.02 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO, GRANITO CINZA, MÁRMORE BRANCO E PLACA DE INAUGURAÇÃO DA ALÇA SUDESTE DR.NABOR WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 908.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/03/2015 | 1021.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO NA SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 908.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/03/2015 | 3384.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE LONA BLACK PARA PLACA FACHADA E REVITALIZAÇÃO EM PLACA DE FERRO COM ADESIVOS E PINTURA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 908.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/03/2015 | 3383.77 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO BANCADAS EU EUCATEX, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, FECHADURAS SIMPLES, FORRO DE GESSO, MOLA DE BRAÇO HIDRÁULICA PARA PORTA E PISO EMBORRACHADO NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 908.37/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/03/2015 | 9425.52 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO, GRANITO CINZA, MÁRMORE BRANCO, PLACA DE INAUGURAÇÃO E VARANDA TIPO GUARDA-CORPO NA PONTE VALDEVINO DA SILVA (CAZUZA), CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 908.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/03/2015 | 2630.11 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATX, CANTONEIRA, GRADES PARA AR CONDICIONADO, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, GRADE DE FERRO E VIDRO NA APPA MÓVEL, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 908.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/03/2015 | 40118.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/03/2015 | 2904.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/03/2015 | 33062.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/03/2015 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/03/2015 | 8767.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/03/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A MARÇO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/03/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLITICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A MARÇO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/03/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A MARÇO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/03/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A MARÇO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/03/2015 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/03/2015 | 14400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/03/2015 | 116203.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/03/2015 | 128151.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/03/2015 | 788.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/03/2015 | 18941.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/03/2015 | 1638.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/03/2015 | 10122.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/03/2015 | 11462.68 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/03/2015 | 304.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.1F/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/03/2015 | 55.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.1G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0003113 | 31/03/2015 | 72310.64 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 941.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003138 | 31/03/2015 | 3650.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 001/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0941.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003165 | 31/03/2015 | 30883.32 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC, BANCADAS EM EUCATEX, DIVISÓRIAS, FORRO DE GESSO E DE PVC NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 908.53/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/03/2015 | 5299.49 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/03/2015 | 47144.19 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/03/2015 | 20687.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MARÇO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0002907 | 31/03/2015 | 7035.75 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/03/2015 | 8229.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/03/2015 | 1099.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/03/2015 | 981.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/03/2015 | 1955.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/03/2015 | 3369.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/03/2015 | 5885.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/04/2015 | 178.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.37/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL NA RUA FLORIANO PEIXOTO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-H/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/04/2015 | 417.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/04/2015 | 137.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, RUA ANTONIO JUSTINO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/04/2015 | 1021.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES E COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.42/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/04/2015 | 1083.24 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/04/2015 | 394.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A GUAMARÉ/RN, NOS DIAS 24,25 E 26/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS E DEMAIS AGENTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/04/2015 | 394.50 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 03(TRÊS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A GUAMARÉ/RN, NOS DIAS 24,25 E 26/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS E DEMAIS AGENTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-L/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/04/2015 | 394.50 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 03(TRÊS)DIÁRIAS A MOTORISTA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A GUAMARÉ/RN, NOS DIAS 24,25 E 26/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS PARA O 2º ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS E DEMAIS AGENTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-M/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/04/2015 | 3750.00 | 00011330889452 | DJAVAN MORAIS BATISTA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/04/2015 | 0.01 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1002600-17/2012, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/04/2015 | 4100.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.40/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/04/2015 | 6100.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GALPÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.41/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/04/2015 | 4800.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MERCADO DO JATOBÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.42/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/04/2015 | 4089.95 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0631.01P/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/04/2015 | 6817.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0631.01Q/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/04/2015 | 6119.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0631.01R/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/04/2015 | 16.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0701.01D/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/04/2015 | 101.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA IRMÃ BENIGNA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-F/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/04/2015 | 100.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-H/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO TELECENTRO DA PRAÇA ALCIDES CARNEIRO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-B/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/04/2015 | 900.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 701.01E/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/04/2015 | 6771.80 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 701.01F/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/04/2015 | 4332.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 701.01G/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/04/2015 | 10000.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 701.01H/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/04/2015 | 3968.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS DO PROJOVEM URBANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 701.01I/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Construção e/ou Reforma de Quadra Escolar Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0003485 | 01/04/2015 | 496675.16 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONTRUCOES E COMERCIO LTDA EPP | CONSTRUÇÃO DE 01-QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PARA BENEFICIAR A ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, CONFORME CONTRATO Nº 297/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 005/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 614.01A/2015. | 01762015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/04/2015 | 22286.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 108-F/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/04/2015 | 97.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.38/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/04/2015 | 4515.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/04/2015 | 3500.00 | 04949083000110 | SPAF-SERVIÇO PARTICULAR DE ATENDIMENTO AO FUNERAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRASLADO SÃO PAULO/SPxC.GRANDE/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE GESILDO PEREIRA DE SOUSA, PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/04/2015 | 157.60 | 00017768512855 | ZENEIDE MARIA DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/04/2015 | 78.80 | 00016196627449 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/04/2015 | 150.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/04/2015 | 150.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/04/2015 | 254.40 | 00055418163434 | MARIA SALOMÉ PEREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/04/2015 | 127.20 | 00069172676434 | ROSIMARY OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/04/2015 | 254.40 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/04/2015 | 127.20 | 00004650870437 | ERLANIA ALVES FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/04/2015 | 254.40 | 00004619893447 | SIMONE SOUSA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/04/2015 | 254.40 | 00002550232437 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/04/2015 | 254.40 | 00004968452411 | LUCAS LIMA CAETANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/04/2015 | 254.40 | 00006974200439 | ELVIRA DA CONCEIÇÃO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/04/2015 | 254.40 | 00080548130400 | LUZIA DE SOUSA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/04/2015 | 254.40 | 00011409601480 | ALDA VALÉRIA ILVA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/04/2015 | 157.60 | 00004930979455 | CICERA JANEIDE DA SILVA LINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/04/2015 | 300.00 | 00009363767400 | SAMARA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/04/2015 | 100.00 | 00009235371473 | ALANA OLINTO SIMÕES CARDOSO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/04/2015 | 300.00 | 00006563042430 | MARIA GORETE DE JESUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/04/2015 | 255.00 | 00004676148496 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/04/2015 | 255.00 | 00047362910444 | MARIA DO CARMO MENDES VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/04/2015 | 300.00 | 00043717578472 | MARIZETE PEREIRA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0003308 | 01/04/2015 | 2421.95 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0701.01A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/04/2015 | 254.40 | 00003137182450 | MARIA LUANDA LIMEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/04/2015 | 254.40 | 00003531582402 | CICERA FLÁVIA RIBEIRO CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/04/2015 | 254.40 | 00004439825460 | LUZIA BENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/04/2015 | 254.40 | 00002952376433 | ADRIANA CORDEIRO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/04/2015 | 254.40 | 00007050841404 | GEANNE BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/04/2015 | 254.40 | 00004488025463 | IVAN DE SOUSA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/04/2015 | 157.60 | 00007801555481 | JOSÉ ESTÊNIO CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/04/2015 | 157.60 | 00007194980401 | JOSELIA MIRANDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/04/2015 | 254.40 | 00069423571468 | ANTÔNIA GUIMARÃES LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/04/2015 | 254.40 | 00005095548496 | ENEAS PEREIRA DA SILVA JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/04/2015 | 254.40 | 00005369663467 | FRANCISCO JOSÉ BEZERRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/04/2015 | 254.40 | 00007370338436 | ALLYELSON GOMES DE FIGUEIREDO E SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/04/2015 | 254.40 | 00005926884454 | JOSÉ ROBERTO JERÔNIMO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/04/2015 | 254.40 | 00042438829400 | CREUZA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/04/2015 | 254.40 | 00002232722481 | MARIA VILANUSA BARROS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/04/2015 | 127.20 | 00004142858408 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/04/2015 | 127.20 | 00049579320420 | ELIZABETH DE SOUSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/04/2015 | 127.20 | 00005980816402 | SENEIDE FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/04/2015 | 300.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/04/2015 | 300.00 | 00009967686456 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/04/2015 | 300.00 | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/04/2015 | 157.60 | 00028788478491 | MARIA DA GUIA RODRIGUES VELOSO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/04/2015 | 300.00 | 00009689061410 | INGRID DAYANNA DA COSTA MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/04/2015 | 300.00 | 00009212312454 | PATRICIA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/04/2015 | 255.00 | 00004866486481 | ELIZANGELA DANTAS LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/04/2015 | 255.00 | 00083979930459 | SEBASTIANA RODRIGUES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/04/2015 | 100.00 | 00009896933413 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/04/2015 | 254.40 | 00007908723403 | GEOVANIA GUEDES DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/04/2015 | 254.40 | 00005738524489 | EVANI GOUVEIA LEITE DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/04/2015 | 254.40 | 00006074428409 | ADEYLSON LEITE FERNANDES SEGUNDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/04/2015 | 254.40 | 00006463728403 | EDJANNE OLIVEIRA XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/04/2015 | 254.40 | 00058084797468 | NILSON NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/04/2015 | 254.40 | 00091797942468 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/04/2015 | 127.20 | 00006954247421 | MARIA GRACILENE SILVA AURELIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/04/2015 | 206.00 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/04/2015 | 300.00 | 00005078171410 | JOSÉ GUEDES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/04/2015 | 300.00 | 00050466380453 | MARIA SÔNIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/04/2015 | 300.00 | 00004419599464 | FRANCINALDO FIRMINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/04/2015 | 200.00 | 00058085076420 | JOSÉ LAÉCIO DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/04/2015 | 100.00 | 00009470331494 | MARIA ROSANGELA DE SOUZA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/04/2015 | 127.20 | 00001430418435 | LUCENI GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/04/2015 | 127.20 | 00058439846487 | JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/04/2015 | 127.20 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/04/2015 | 254.40 | 00089358082453 | MARIA DA GUIA DE SOUSA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/04/2015 | 254.40 | 00054891213434 | VERA LÚCIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/04/2015 | 254.40 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/04/2015 | 254.40 | 00052813347353 | MARIA MARTINS DE SÁ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/04/2015 | 254.40 | 00006034169429 | ALDEMIR LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/04/2015 | 254.40 | 00071409254453 | FRANCISCO DE ASSIS CIPRIANO ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/04/2015 | 254.40 | 00003974935410 | IVONE DE JESUS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/04/2015 | 254.40 | 00009763334497 | JOSÉ ANDRE MARTINS EUFRASIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/04/2015 | 254.40 | 00045280975400 | JOSÉ CARLOS MENDES VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/04/2015 | 254.40 | 00005278829419 | IOCELIA GUEDES DE LIRA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/04/2015 | 254.40 | 00008374869470 | DAMIANA FORTUNATO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/04/2015 | 254.40 | 00008016808409 | ANDRE LUCENA TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/04/2015 | 236.40 | 00009289580437 | EDILMA CILENE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/04/2015 | 158.00 | 00008815694455 | MORGANA PEREIRA DOS SANTOS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/04/2015 | 300.00 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/04/2015 | 300.00 | 00047799188472 | INACIA MARIA MEIRA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/04/2015 | 158.00 | 00054891221453 | PEDRO CELESTINO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/04/2015 | 255.00 | 00009356138460 | MAYARA SILVA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/04/2015 | 231.50 | 00000887300421 | MANOEL MESSIAS SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PATOS/PBxSÃO LUIZ/MA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/04/2015 | 146.00 | 00053092740491 | ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RECIFE/PExPATOS/PBxRECIFE/PE, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/04/2015 | 300.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/04/2015 | 300.00 | 00055251170459 | EDILENE MARIA SOARES VAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/04/2015 | 300.00 | 00007001239461 | AMANDA GOMES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/04/2015 | 280.00 | 00075354012449 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/04/2015 | 255.00 | 00005585879413 | MARIA APARECIDA MAMEDE LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/04/2015 | 300.00 | 00006667888476 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/04/2015 | 300.00 | 00002027421483 | MARLI AVELINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/04/2015 | 300.00 | 00007327766430 | MARIA DAS DORES CÂNDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/04/2015 | 200.00 | 00002497244480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/04/2015 | 73.00 | 00027608832487 | MARIA LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/04/2015 | 300.00 | 00007150347401 | MARIA POLIANA FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/04/2015 | 250.00 | 00039485994400 | NEUSA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/04/2015 | 180.00 | 00006368894407 | CLAUDILENE FÉLIX DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/04/2015 | 120.00 | 00006328981430 | LUCILEIDE KLEBIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/04/2015 | 157.60 | 00007924353461 | UBERLEIDE MELO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/04/2015 | 157.60 | 00008229137471 | LUAN DA SILVA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/04/2015 | 157.60 | 00069169314420 | FRANCINEIDE SANTOS SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/04/2015 | 90.00 | 00018275154812 | MARIA EMILIA DA SILVA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/04/2015 | 90.00 | 00003496214112 | MARIA ISABEL QUEIROZ MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/04/2015 | 90.00 | 00001725236486 | FRANCISCA MARTA AMADO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/04/2015 | 127.20 | 00003670896457 | Mirandulino Jose Dantas | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/04/2015 | 127.20 | 00002621196411 | DILMA DAVINA DOS SANTOS TEOTÔNIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/04/2015 | 127.20 | 00006686799483 | AURICLEIA FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/04/2015 | 127.20 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/04/2015 | 254.40 | 00009202028451 | ANDREIA MENDES DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/04/2015 | 254.40 | 00001196222460 | MANOEL SIMPLICIO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/04/2015 | 254.40 | 00006290137484 | EDILENE GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/04/2015 | 254.40 | 00005589909406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/04/2015 | 254.40 | 00002806384427 | ANTÔNIO PERÔNICO DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/04/2015 | 254.40 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/04/2015 | 254.40 | 00025648395841 | GENILDO HENRIQUE DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/04/2015 | 254.40 | 00002895394474 | MARLUCE MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/04/2015 | 254.40 | 00017768512855 | ZENEIDE MARIA DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/04/2015 | 254.40 | 00051767317468 | ROBERTO CARLOS SOARES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/04/2015 | 254.40 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/04/2015 | 254.40 | 00007637570479 | FRANCISCA DE ARAUJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/04/2015 | 254.40 | 00080685986187 | ERIECILIO SILVA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/04/2015 | 254.40 | 00003097140441 | MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/04/2015 | 254.40 | 00005659816410 | INÁCIA CAETANO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/04/2015 | 254.40 | 00098044656472 | MARIA DA GUIA DE LUCENA VALDEVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/04/2015 | 127.20 | 00006017910450 | DAIANA WILKA LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/04/2015 | 127.20 | 00008009373419 | MARIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/04/2015 | 127.20 | 00009436364423 | JOSÉ MAURICIO DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/04/2015 | 127.20 | 00003669226451 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/04/2015 | 254.40 | 00064646629453 | MARIA EUNICE FIRMINO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/04/2015 | 254.40 | 00001014772443 | ILMA DA SILVA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/04/2015 | 254.40 | 00005287252463 | EMERSON DE LIMA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/04/2015 | 254.40 | 00018481702897 | TEREZINHA DE OLIVEIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/04/2015 | 254.40 | 00003534175484 | MARCOS JOSÉ DE SOUTO DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/04/2015 | 254.40 | 00088452158491 | FRANCISCA ALVES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/04/2015 | 127.20 | 00008214572410 | MARIA DO SOCORRO COSTA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/04/2015 | 127.20 | 00008440776403 | JOACLECIA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/04/2015 | 286.68 | 00004572470456 | MARIA GORETE MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/04/2015 | 300.00 | 00006201672460 | SEBASTIÃO FLÁVIO LUCENA DA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/04/2015 | 300.00 | 00000919554407 | KEULA DA SILVA SOUSA SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/04/2015 | 180.00 | 00007706112497 | THIAGO ARAUJO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/04/2015 | 120.00 | 00007547450407 | MARIA DAS DORES COSTA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/04/2015 | 255.00 | 00008235301407 | LUCINEIDE FERNANDES DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/04/2015 | 45.00 | 00007181154494 | JACILEIDE MARINHO EUGENIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/04/2015 | 157.60 | 00040344541487 | ROSENI NUNES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/04/2015 | 254.40 | 00007638737482 | KACILEIDE TEODOZIO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/04/2015 | 254.40 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/04/2015 | 254.40 | 00073357634449 | JOSINETE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/04/2015 | 254.40 | 00005212023459 | SONIA MARIA LITE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/04/2015 | 254.40 | 00007158643433 | CARLA SIMONI NASCIMENTO RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/04/2015 | 254.40 | 00061832790487 | BIVAR DE SOUSA DUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/04/2015 | 254.40 | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/04/2015 | 254.40 | 00004870303469 | VALDINEIDE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/04/2015 | 254.40 | 00015418421468 | LUZIA MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/04/2015 | 112.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS DA RUA FELIZARDO LEITE, 121, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/04/2015 | 180.00 | 00007140524424 | ANA LIGIA MEDEIROS PEIXOTO | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE DEFESA DO CONSUMIDOR ANA LIGIA MEDEIROS PEIXOTO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/04/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SINDEC, NA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/04/2015 | 150.00 | 00001398167479 | ALUIZIO HILARIO DE SOUSA JUNIOR | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO ALUIZIO HILARIO DE SOUSA JUNIOR, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/04/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SINDEC, NA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/04/2015 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO TRT, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-Y/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO MATADOURO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0003309 | 01/04/2015 | 3858.25 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0701.01B/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/04/2015 | 2668.48 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 108-E/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912014 | 0003450 | 01/04/2015 | 21000.00 | 03651527000174 | MEGA SERVICE ENGENHARIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI | LOCAÇÃO DE 140-HORAS DE PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 941.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/04/2015 | 2030.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 948-L/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/04/2015 | 97.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO NASF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 948-C/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/04/2015 | 640.80 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 948-B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/04/2015 | 55.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BELMIRO GUEDES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-Z/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/04/2015 | 55.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BELMIRO GUEDES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-Z/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/04/2015 | 150.00 | 00003726710477 | JOSÉ WILLAMS SILVA XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO SUPERVISOR DE ÁREA DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL JOSÉ WILLAMS SILVA XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/03/2015, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/04/2015 | 408.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 948/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/04/2015 | 1995.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 014/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 948-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/04/2015 | 8036.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 948-J/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/04/2015 | 6020.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 948-I/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/04/2015 | 12208.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 948-K/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/04/2015 | 231.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-INSTALADO NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00071-C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF RITA PALMEIRA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOÃO SOARES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DORACI BRITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/04/2015 | 100.00 | 00016074874468 | HERSON CARDOSO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO FARMACEUTICO HERSON CARDOSO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14/04/2015, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-J/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/04/2015 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | RESTIUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A COORDENADORA DO CEREST CLAUDIA MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/03/2015, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DO COSAT, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-I/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/04/2015 | 50.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | RESTITUIÇÃO 01(UMA)DIÁRIA A ASISTENTE SOCIAL DO CTA EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 25/03/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SPLAG Nº 0071-N/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/04/2015 | 570.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 954-I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/04/2015 | 1514.59 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 954-J/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/04/2015 | 660.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 954-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/04/2015 | 740.76 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 954-L/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/04/2015 | 49.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 954-M/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/04/2015 | 2055.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.45/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/04/2015 | 81.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.43/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/04/2015 | 94.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.44/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 06/04/2015 | 720.00 | 00003572326400 | MARIA GORETE BATISTA DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A COORD.DE NÚCLEO MARIA GORETE BATISTA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 30/03 E 01/04/2015, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO MACRORREGIONAL NORTE E NORDESTE SOBRE DENGUE E CHICUNGUNYA, CONFORME OFÍCIO SEPLAGNº 0071-Q/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/04/2015 | 120.00 | 00003572326400 | MARIA GORETE BATISTA DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DE NÚCLEO MARIA GORETE BATISTA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/04/2015, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-R/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/04/2015 | 225.00 | 00003726710477 | JOSÉ WILLAMS SILVA XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA AO SUPERVISOR DE ÁREA DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL JOSÉ WILLAMS SILVA XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 01 E 02/04/2015, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-P/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 06/04/2015 | 277.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 701.01P/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/04/2015 | 800.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO TRASLADO J.PESSOA/PBxPATOS/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE MARDÔNIO BEZERRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 06/04/2015 | 300.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 701.01Q/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 06/04/2015 | 630.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE FINANÇAS MERYCLIS D'MEDEIROS BATISTA, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NOS DIAS 07 E 08/04/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA TRATAR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O SÃO JOÃO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003560 | 06/04/2015 | 23080.90 | 19635686000115 | G L CONSTRUTORA LTDA- ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 015/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 50/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 706.01A/15. | 01732015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 06/04/2015 | 180.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | 01(UM)DIÁRIA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 10/04/2015, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ORDINÁRIO ESTADUAL 2015 DA UNDIME/PB, ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLÉGIO ELEITORAL DA ENTIDADE (BIÊNIO 2015-2017), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-S/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 06/04/2015 | 315.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 701.01R/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 06/04/2015 | 72.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 701.01S/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 06/04/2015 | 6443.88 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/04/2015 | 6443.88 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/04/2015 | 6443.88 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB20150014114 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/04/2015 | 210.00 | 00007410684437 | RAFAEL FELIPE DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE CONSELHEIRAS TUTELARES, NOS DIAS 24,25 E 26/04/2015, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DAS MESMAS NO 2º ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS E DEMAIS AGENTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.60/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 06/04/2015 | 420.00 | 00006433133460 | JACKSON LUCENA SANTOS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO COORD.DA GUARDA MUNICIPAL JACKSON LUCENA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NOS DIAS 07 E 08/04/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA TRATAR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O SÃO JOÃO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/04/2015 | 595.00 | 00007942321401 | NAYANE MARIA RODRIGUES DA SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS A COORD.DE COMUNCAÇÃO NAYANE MARIA RODRIGUES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NOS DIAS 07 E 08/04/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA TRATAR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O SÃO JOÃO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 07/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 07/04/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO MNF.1903, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 07/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 07/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 07/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO OEY.6963, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 07/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 07/04/2015 | 3663.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMACIA POPULAR), REF. A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 07/04/2015 | 846.20 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/04/2015 | 300.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JONATHAN FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 872.37/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/04/2015 | 500.00 | 00060371820430 | MANOEL TAVARES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA MANOEL TAVARES DE ALMEIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 872.36/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/04/2015 | 300.00 | 00012784634450 | IARLY JUNIO DA SILVA BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA IARLY JUNIO DA SILVA BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 872.33/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/04/2015 | 300.00 | 00012621008445 | FRANCISCA MARTA FELIX VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA FRANCISCA MARTA FELIX VIEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 872.34/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/04/2015 | 300.00 | 00011693154455 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 872.32/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/04/2015 | 300.00 | 00013213788406 | FRANCISCA GILMARA LIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA FRANCISCA GILMARA LIRA DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 872.35/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/04/2015 | 328.97 | 00095115439468 | JUAREZ BERNARDO CEZAR | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2014, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 455/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1541/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/04/2015 | 130.02 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 866.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/04/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A TA DE ACRÉSCIMO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO Nº 01010608-87/2013 CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/04/2015 | 750.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A ANÁLISE TÉCNICA DO CONTRATO Nº 01010608-87/2013 CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/04/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB20150015043 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/04/2015 | 135.01 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/04/2015 | 1158.92 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS CO PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO J.PESSOA/PBxBRASILIA/DF, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção da Publicidade Institucional da Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/04/2015 | 4726.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 701.01AD/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/04/2015 | 48.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-T/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/04/2015 | 55.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA EMEF ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-U/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/04/2015 | 3178.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-M/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/04/2015 | 22321.36 | 37115367004310 | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO PROJOVEM URBANO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 093/2015 SEMCI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/04/2015 | 541.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A RAT 2%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/04/2015 | 5410.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/04/2015 | 160.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.55/15, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/04/2015 | 818.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/04/2015 | 49.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-AD/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/04/2015 | 59.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/04/2015 | 50670.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-PARC53), NO DIA 10/04/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/04/2015 | 16815.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/04/2015 | 7995.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | SERVIÇOS PRÉVIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, COM ESCOPO DE EFETUAR PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PREFEITURA DE PATOS, CONFORME DISPENSA Nº 0063/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0142/2015E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.58/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/04/2015 | 242.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/04/2015 | 49.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-AC/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/04/2015 | 4137.87 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/04/2015 | 3657.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/04/2015 | 9180.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 920.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/04/2015 | 49.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-V/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/04/2015 | 49.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-W/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/04/2015 | 50.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-X/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/04/2015 | 597.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-Y/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/04/2015 | 92.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-INSTALADO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-Z/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/04/2015 | 72.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846-INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-AA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/04/2015 | 237.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/04/2015 | 407.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-S/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/04/2015 | 75.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 01(UM)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/04/2015 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/04/2015 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/04/2015 | 287.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/04/2015 | 327.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-F/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/04/2015 | 49.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-INSTALADO NO SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-G/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/04/2015 | 52.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-H/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/04/2015 | 130.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620-INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/04/2015 | 212.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-J/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/04/2015 | 63.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-INSTALADO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-K/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/04/2015 | 2232.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-L/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/04/2015 | 49.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-M/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/04/2015 | 152.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.56/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/04/2015 | 1827.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.55/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/04/2015 | 314.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-N/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/04/2015 | 283.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-O/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/04/2015 | 193.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-P/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/04/2015 | 24.82 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-J/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/04/2015 | 254.40 | 00004934218408 | SINFRONIO ESTANISLAU | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/04/2015 | 254.40 | 00006274146482 | MARIA LUIZA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/04/2015 | 254.40 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/04/2015 | 254.40 | 00008031561460 | JARLAN FERREIRA DINIZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/04/2015 | 254.40 | 00042470455472 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/04/2015 | 127.20 | 00049187830400 | TEREZINHA DE OLIVEIRA LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/04/2015 | 127.20 | 00087257610487 | REUZENIR SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/04/2015 | 127.20 | 00007408547479 | EURIANE DE LUCENA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/04/2015 | 127.20 | 00005327937496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/04/2015 | 127.20 | 00006871947418 | LUZINE GOMES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/04/2015 | 127.20 | 00046751416415 | JEDIDA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/04/2015 | 127.20 | 00003754644416 | GETULIO MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/04/2015 | 127.20 | 00002136861476 | ANTÔNIA PEREIRA DE ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/04/2015 | 127.20 | 00085319562420 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/04/2015 | 254.40 | 00006667889448 | ANDRÉIA DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/04/2015 | 254.40 | 00091797942468 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/04/2015 | 254.40 | 00046074856400 | JOSIRENE DIAS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/04/2015 | 254.40 | 00000121390411 | LINDACIR DAS NEVES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/04/2015 | 254.40 | 00004014657485 | MARIA APARECIDA DO NORTE SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/04/2015 | 254.40 | 00093110316404 | VERA LÚCIA FERNANDES BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/04/2015 | 127.20 | 00065995899872 | EXPEDITO MEDEIROS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/04/2015 | 254.40 | 00003613247402 | LUZINETE PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/04/2015 | 254.40 | 00082652619420 | DAMIANA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/04/2015 | 127.20 | 00007261588440 | JOELMA PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/04/2015 | 127.20 | 00003611597490 | EDERUZA GERONIMO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/04/2015 | 127.20 | 00008487212417 | MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/04/2015 | 127.20 | 00002767366486 | ALBANEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/04/2015 | 254.40 | 00066518717491 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/04/2015 | 254.40 | 00000892656450 | INÁCIO BATISTA CRISTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/04/2015 | 254.40 | 00069060240430 | MARIA APARECIDA MOTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/04/2015 | 254.40 | 00050713019468 | MAURILIO ALVES ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/04/2015 | 254.40 | 00004371936407 | DANIEL TORRES LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/04/2015 | 254.40 | 00080548130400 | LUZIA DE SOUSA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/04/2015 | 254.40 | 00007288151417 | MARCIANA PIMENTEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/04/2015 | 254.40 | 00021923965468 | JAIRO SEVERINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/04/2015 | 254.40 | 00006477944464 | CICERO DAVI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/04/2015 | 254.40 | 00008448835492 | MERCIA ALANE DOS SANTOS SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/04/2015 | 300.00 | 00010080380409 | FRANCISCO CAVALCANTE DE LACERDA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/04/2015 | 78.80 | 00069173125415 | EXPEDITA MARTINS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/04/2015 | 157.60 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/04/2015 | 157.60 | 00012657145418 | SCARLLATT DRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/04/2015 | 157.60 | 00073926949449 | MARINEZ VIEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/04/2015 | 236.40 | 00001314119427 | MARIA JOSÉ DA SILVA ACIOLE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/04/2015 | 300.00 | 00005432931494 | DAMIANA LIMA BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/04/2015 | 300.00 | 00051901340406 | MARIA MARTINS DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/04/2015 | 100.00 | 00011781846413 | WANNA ROQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/04/2015 | 300.00 | 00006567764473 | FABIANA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/04/2015 | 300.00 | 00002372012401 | JAULERIANA DA SILVA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/04/2015 | 90.00 | 00009517116446 | FRANCISCA KERLY OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/04/2015 | 90.00 | 00000891537406 | FRANCISCA BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/04/2015 | 300.00 | 00000980081459 | MARIA FRANCISCA BENEVUTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/04/2015 | 300.00 | 00004090355567 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/04/2015 | 300.00 | 00082639051415 | FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/04/2015 | 519.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/04/2015 | 55.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-AB/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/04/2015 | 548.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-X/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/04/2015 | 5316.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/04/2015 | 652.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/04/2015 | 680.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-K/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/04/2015 | 31.37 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/04/2015 | 2346.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.53/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/04/2015 | 2779.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 950-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/04/2015 | 2678.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.49/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/04/2015 | 3480.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.48/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/04/2015 | 2668.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 950-C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/04/2015 | 2380.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CERPPOD, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.54/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/04/2015 | 3779.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.52/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/04/2015 | 4760.44 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.51/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/04/2015 | 2480.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.50/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/04/2015 | 3760.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 950/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/04/2015 | 4785.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 950-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/04/2015 | 1979.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 950-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/04/2015 | 1857.33 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CEREST, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 950-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/04/2015 | 2685.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 950-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/04/2015 | 4894.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.47/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/04/2015 | 1423.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/04/2015 | 212.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-INSTALADO NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-U/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/04/2015 | 183.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-INSTALADO NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-V/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/04/2015 | 222.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-W/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/04/2015 | 210.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-Y/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/04/2015 | 74.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-Z/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/04/2015 | 83.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-INSTALADO NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-AA/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/04/2015 | 156.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-AB/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/04/2015 | 273.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/04/2015 | 183.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/04/2015 | 221.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-INSTALADO NO CEREST, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/04/2015 | 190.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-G/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/04/2015 | 2.89 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-INSTALADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-H/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/04/2015 | 113.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-L/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/04/2015 | 3400.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 950-G/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/04/2015 | 6560.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0950-H/15, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/04/2015 | 70.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-AC/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/04/2015 | 51.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-AD/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/04/2015 | 231.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-A/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/04/2015 | 70.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/04/2015 | 71.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/04/2015 | 49.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/04/2015 | 311.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-INSTALADO NO CREAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-Q/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/04/2015 | 258.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS MORRO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-R/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/04/2015 | 967.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AS FATURAS PENDENTES DA ENERGISA, VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, QUE OCASIONARAM A NEGATIVAÇÃO DO CNPJ DA PREFEITURA DE PATOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-T/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 13/04/2015 | 150.00 | 00020465750400 | MARIA DE FÁTIMA SALOMÃO LEITÃO | 01(UMA)DIÁRIA A DIRETORA DO CTA MARIA DE FÁTIMA SALOMÃO LEITÃO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 24/04/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SPLAG Nº 0073-S/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/04/2015 | 820.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/04/2015 | 970.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/04/2015 | 738.00 | 00009536718448 | DANIELA SOARES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/04/2015 | 820.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/04/2015 | 820.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/04/2015 | 820.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/04/2015 | 820.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/04/2015 | 820.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/04/2015 | 1093.32 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/04/2015 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/04/2015 | 820.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/04/2015 | 1088.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEREST, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Construção de um Ginásio de Esporte em Santa Gertrudes e no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042012 | 0003797 | 13/04/2015 | 27567.45 | 03395789000115 | TCL - TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO Nº 1635/2012, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2012, OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.34/2015, REF.A MEDIÇÃO FINAL. | 01512014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/04/2015 | 250.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-D/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 13/04/2015 | 16000.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/04/2015 | 2745.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.59/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/04/2015 | 6586.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA JURÍDICA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFENDENDO OS INTERESSE DO MUNICÍPIO EM QUALQUER INSTÂNCIA OU TRIBUNAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 026/2010, SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 1.004/2010 E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.57/2015, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/04/2015 | 3649.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 713.01B/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/04/2015 | 2230.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 713.01A/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 043492013 | 0003798 | 13/04/2015 | 135488.36 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO PADRÃO FNDE MONTE CASTELO, PROINFÂNCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 616/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2012/MEC/FNDE E OFÍCIO SEPLAG Nº 108-B/2015. 2ª MEDIÇÃO. | 01672014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 043492013 | 0003799 | 13/04/2015 | 21554.56 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO PADRÃO FNDE MONTE CASTELO, PROINFÂNCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 616/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2012/MEC/FNDE E OFÍCIO SEPLAG Nº 108-C/2015. 3ª MEDIÇÃO. | 01672014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 14/04/2015 | 5040.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/04/2015 | 3824.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 14/04/2015 | 5460.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/04/2015 | 2034.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/04/2015 | 5372.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/04/2015 | 6358.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/04/2015 | 2008.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/04/2015 | 3478.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/04/2015 | 4544.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/04/2015 | 2414.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/04/2015 | 2586.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/04/2015 | 3256.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/04/2015 | 2538.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/04/2015 | 3912.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/04/2015 | 3002.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/04/2015 | 3722.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/04/2015 | 2476.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP V - MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/04/2015 | 4656.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/04/2015 | 1774.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/04/2015 | 504.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/04/2015 | 2478.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/04/2015 | 2274.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/04/2015 | 2574.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/04/2015 | 3572.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/04/2015 | 1606.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/04/2015 | 1576.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/04/2015 | 2252.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/04/2015 | 2486.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/04/2015 | 2540.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/04/2015 | 2572.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/04/2015 | 1362.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/04/2015 | 3454.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR.JOÃO TAVARES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/04/2015 | 3822.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/04/2015 | 243.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/04/2015 | 164.16 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB2015001504316129 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/04/2015 | 6520.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/04/2015 | 1095.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEREST, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/04/2015 | 6467.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Cuidando bem do Desenvolvimento Econômico | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 15/04/2015 | 3533.21 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTADO/MUNICÍPIO PARA GARANTIR RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/04/2015 | 75.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS AO RRT DA ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 15/04/2015 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 15/04/2015 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 15/04/2015 | 75.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/04/2015 | 131.50 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN, NO DIA 13/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 15/04/2015 | 131.50 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN, NO DIA 13/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 15/04/2015 | 131.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN, NO DIA 13/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 15/04/2015 | 4.40 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/04/2015 | 60.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 15/04/2015 | 21.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012014 | 0003861 | 15/04/2015 | 20000.88 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 15/04/2015 | 300.00 | 00092734103400 | WANDERLEA OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 15/04/2015 | 300.00 | 00004657714406 | TATIANE TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/04/2015 | 300.00 | 00004133805488 | SONIA MARIA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 15/04/2015 | 300.00 | 00006496666407 | NATALIA SOUSA LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/04/2015 | 300.00 | 00087251493420 | MARIA APARECIDA ERMINO GODER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 15/04/2015 | 300.00 | 00004157005406 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 15/04/2015 | 300.00 | 00009003581495 | MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/04/2015 | 300.00 | 00002749884454 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/04/2015 | 300.00 | 00010812990455 | MIKAELY GONÇALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/04/2015 | 230.00 | 00008352541439 | MARIA CONCIBIDA ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/04/2015 | 300.00 | 00092943993468 | MARIA JOSÉ ALVES MARTINS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 15/04/2015 | 300.00 | 00003785919913 | MARIA DE LOURDES RAIMUNDO RAFAEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 15/04/2015 | 300.00 | 00000761513442 | MICHELLE MONTEIRO LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 15/04/2015 | 300.00 | 00002141666430 | MANUEL GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 15/04/2015 | 300.00 | 00049852892487 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 15/04/2015 | 300.00 | 00056916833491 | LAURIZETE LOPES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 15/04/2015 | 300.00 | 00002242909401 | LAURITA NOBRE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/04/2015 | 300.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 15/04/2015 | 300.00 | 00086050265887 | JOÃO SOARES SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/04/2015 | 300.00 | 00020642873453 | JOÃO DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 15/04/2015 | 300.00 | 00085321575487 | JOSEFA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 15/04/2015 | 300.00 | 00020709900449 | JOSÉ MESSIAS DE SOUTO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 15/04/2015 | 300.00 | 00010078098416 | JOSÉ RAFAEL NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 15/04/2015 | 300.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 15/04/2015 | 300.00 | 00005996138409 | FLÁVIA CARLA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/04/2015 | 300.00 | 00005814814454 | FABRÍCIO MACENA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 15/04/2015 | 300.00 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 15/04/2015 | 300.00 | 00007942277402 | ERIVAN MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 15/04/2015 | 300.00 | 00003183110466 | ERLANIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 15/04/2015 | 300.00 | 00088440834420 | CICERO LIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 15/04/2015 | 300.00 | 00009996177459 | DAMIÃO PAULO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 15/04/2015 | 300.00 | 00006858203435 | ADELIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 15/04/2015 | 300.00 | 00093109725487 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/04/2015 | 300.00 | 00079786944453 | ARQUIMEDES DOS SANTOS LIMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 15/04/2015 | 300.00 | 00006870687463 | ADAILTON JOSÉ DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 15/04/2015 | 300.00 | 00093039433415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 15/04/2015 | 300.00 | 00056370440159 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/04/2015 | 300.00 | 00071408843404 | MARIA HOZANA FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/04/2015 | 300.00 | 00006049226474 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/04/2015 | 300.00 | 00000712042105 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150016644 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 16/04/2015 | 80.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 896.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 16/04/2015 | 8608.79 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 974/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 16/04/2015 | 1314.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEREST, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 17/04/2015 | 125.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 948-R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 17/04/2015 | 110.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 948-S/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 17/04/2015 | 15.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CEREST, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 948-T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 17/04/2015 | 142.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 948-U/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 17/04/2015 | 390.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 948-V/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 17/04/2015 | 30.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CERPPOD, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 948-Q/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 17/04/2015 | 37.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 948-P/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 17/04/2015 | 602.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 948-O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 17/04/2015 | 1161.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0948-N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 17/04/2015 | 1055.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0948-M/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 17/04/2015 | 1845.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 17/04/2015 | 397.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 948-W/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 17/04/2015 | 120.00 | 00022467171833 | JACKSON BARBOZA DE AZEVEDO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO COORD.DE NÚCLEO DE TECNOLOGIA JACKSON BARBOZA DE AZEVEDO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 12/03/2015, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 17/04/2015 | 120.00 | 00022467171833 | JACKSON BARBOZA DE AZEVEDO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO COORD.DE NÚCLEO DE TECNOLOGIA JACKSON BARBOZA DE AZEVEDO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/03/2015, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-C/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 17/04/2015 | 67.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.58/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 17/04/2015 | 16.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/04/2015 | 15.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 17/04/2015 | 105.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 17/04/2015 | 2175.00 | 00009805442462 | JOSE CAIO TOSCANO AVELINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CRUZAMENTO DE DADOS DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DO MUNICIPIO, NOS EXERCICIOS 2013 E 2014, PARA SUBSIDIAR O ACOMPANHAMENTO DO EXERCICIO 2015, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 365/2015, DISPENSA Nº 087/2015 E OFICIO SEPLAGNº 896.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/04/2015 | 2437.00 | 00001488859426 | WILLIANA MENDES GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CRUZAMENTO DE DADOS DO CONTROLE DE PEÇAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, NOS EXERCICIOS 2013 E 2014, PARA SUBSIDIAR O ACOMPANHAMENTO DO EXERCICIO 2015, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 367/2015, DISPENSA Nº 089/2015 E OFICIO SEPLAG Nº 896.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 17/04/2015 | 52.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.59/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 17/04/2015 | 30.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/04/2015 | 120.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 17/04/2015 | 16.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/04/2015 | 5000.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 26 DE OUTUBRO, SN-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE RETIFICAÇÃO DE CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0456/2014, DISPENSA Nº 070/2014, OFÍCIO SEPLAG Nº 0716.01D/2015, REF.A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 17/04/2015 | 5100.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 17/04/2015 | 4290.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 17/04/2015 | 5870.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 849.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/04/2015 | 7330.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 17/04/2015 | 7600.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0849.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 17/04/2015 | 5650.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0866.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/04/2015 | 6500.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0872.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 17/04/2015 | 7020.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 17/04/2015 | 7950.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 17/04/2015 | 5060.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 17/04/2015 | 6060.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/04/2015 | 196232.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 17/04/2015 | 240.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.55/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 17/04/2015 | 50.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/04/2015 | 45.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 17/04/2015 | 495.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 17/04/2015 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCOU A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/04/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 17/04/2015 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCOU A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/04/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/04/2015 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCOU A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/04/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 17/04/2015 | 42.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 17/04/2015 | 52.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 17/04/2015 | 300.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 17/04/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 17/04/2015 | 100.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/04/2015 | 37.50 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A POMBAL/PB, NO DIA 17/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/04/2015 | 37.50 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A POMBAL/PB, NO DIA 17/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/04/2015 | 131.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A NATAL/RN, NO DIA 18/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/04/2015 | 131.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A NATAL/RN, NO DIA 18/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/04/2015 | 131.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/04/2015 | 37.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/04/2015 | 6912.43 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/04/2015 | 1178.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/04/2015 | 80617.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/04/2015 | 3583.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.59/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/04/2015 | 130.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.58/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/04/2015 | 500.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 701-01Z/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/04/2015 | 1473.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/04/2015 | 311.90 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/04/2015 | 157.50 | 00022611118434 | PEDRO DE FIGUEIREDO LEITÃO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SEC.DE MEIO AMBIENTE PEDRO DE FIGUEIREDO LEITÃO, QUE SE DESLOCARÁ A CAICÓ/RN, NO DIA 30/04/2015, A FIM DE PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-H/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/04/2015 | 2446.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/04/2015 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO PARA-ATLETA LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 914.32/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/04/2015 | 441.67 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.56/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/04/2015 | 37.50 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A BREJO DO CRUZ/PB, NO DIA 22/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/04/2015 | 37.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A BREJO DO CRUZ/PB, NO DIA 22/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/04/2015 | 37.50 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A BREJO DO CRUZ/PB, NO DIA 22/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/04/2015 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A LAGOA SECA/PB, NO DIA 21/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/04/2015 | 394.50 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 03(TRÊS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2015, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARACONSELHEIROS TUELARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-D/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/04/2015 | 394.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO MOTORSITA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2015, PARA ACOMPANHAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA CONSELHEIROS TUELARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-G/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/04/2015 | 394.50 | 00005477868406 | JANAINA SOARES DA COSTA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA JANAINA SOARES DA COSTA, QUE SE DESLOCARÁ A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2015, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA CONSELHEIROS TUELARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-F/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/04/2015 | 394.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2015, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA CONSELHEIROS TUELARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/04/2015 | 75.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/04/2015 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A LAGOA SECA/PB, NO DIA 21/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/04/2015 | 46.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS, PARA BREJO DO CRUZ/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/04/2015 | 302.98 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/04/2015 | 312.89 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/04/2015 | 68.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.57/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/04/2015 | 1130.30 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/04/2015 | 304.53 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/04/2015 | 316.15 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 22/04/2015 | 5720.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 914.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150017227 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/04/2015 | 340.00 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.ADJUNTO DA SEINFRA JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 29 E 30/04/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090-A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/04/2015 | 1376.28 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/04/2015 | 2282.93 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/04/2015 | 280.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/04/2015 | 11041.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004057 | 22/04/2015 | 31242.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/04/2015 | 1289.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/04/2015 | 1546.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/04/2015 | 335.60 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.57/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/04/2015 | 2306.70 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/04/2015 | 470.25 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/04/2015 | 300.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO DAT-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/04/2015 | 364.40 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO SETOR DE IPTU DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/04/2015 | 350.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/04/2015 | 370.68 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/04/2015 | 357.20 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO SETOR DE ISSQN DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/04/2015 | 51600.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, PARC.TCD CONF.CONTRATO, NO DIA 22/04/2015, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/04/2015 | 60.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 914.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/04/2015 | 300.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/04/2015 | 701.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 847.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 22/04/2015 | 300.00 | 00006600135417 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA BARBOSA MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 22/04/2015 | 300.00 | 00071430148420 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 22/04/2015 | 300.00 | 00006559940411 | SHIRLE MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 22/04/2015 | 300.00 | 00007775157410 | SOLEANO GOUVEIA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 22/04/2015 | 300.00 | 00004565701448 | NADIVA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 22/04/2015 | 300.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 22/04/2015 | 300.00 | 00095105379420 | MARIA DE LOURDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/04/2015 | 300.00 | 00058440402449 | MARIA LUZENI DA NOBREGA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 22/04/2015 | 300.00 | 00003668633479 | MARIA DA GUIA VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 22/04/2015 | 300.00 | 00098209434420 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 22/04/2015 | 300.00 | 00025138820400 | MARIA DAS DORES TRINDADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 22/04/2015 | 300.00 | 00001448209439 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 22/04/2015 | 300.00 | 00007901377470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/04/2015 | 300.00 | 00007942271471 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/04/2015 | 300.00 | 00083979824420 | MARIA EUNICE DE MORAIS ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/04/2015 | 300.00 | 00006907117436 | MARIA FRANCIANA DE OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/04/2015 | 300.00 | 00005160890483 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 22/04/2015 | 300.00 | 00003136615450 | MARIA DA GUIA DE ANDRADE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 22/04/2015 | 300.00 | 00095115536404 | MARIA APARECIDA FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 22/04/2015 | 300.00 | 00005659488498 | LUCINELE ALVES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 22/04/2015 | 300.00 | 00003541831413 | ANTÔNIA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/04/2015 | 300.00 | 00001698821441 | ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 22/04/2015 | 300.00 | 00009177606469 | ANDRESA BATISTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 22/04/2015 | 300.00 | 00008026746406 | CLAUDIA MARIA FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 22/04/2015 | 300.00 | 00007850863402 | EDVANIA ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 22/04/2015 | 300.00 | 00007980364430 | EDILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 22/04/2015 | 300.00 | 00009444469492 | ERIKA FRANCISCA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 22/04/2015 | 300.00 | 00001684008476 | ERCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 22/04/2015 | 300.00 | 00009487392408 | FRANCISCA MARCIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/04/2015 | 300.00 | 00033796661491 | GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/04/2015 | 300.00 | 00071403442487 | HILDERBRANDO BRASILEIRO CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/04/2015 | 100.00 | 00009433514483 | IARIANE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/04/2015 | 250.00 | 00005019670448 | JOELMA ARAÚJO DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/04/2015 | 300.00 | 00008659444400 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/04/2015 | 300.00 | 00002323470426 | JOÃO BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/04/2015 | 300.00 | 00007573264470 | JOSEANE DE CASSIA PIRANGI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/04/2015 | 300.00 | 00006566001441 | KALINE FERNANDES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/04/2015 | 280.00 | 00009672007418 | LEANDRO JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/04/2015 | 300.00 | 00007870812480 | LUZIA MAIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/04/2015 | 150.00 | 00006506316411 | JUSSARA FERREIRA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/04/2015 | 254.40 | 00009849475404 | REGINA FÉLIX DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/04/2015 | 254.40 | 00000758732490 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/04/2015 | 254.40 | 00018066754809 | JOÃO LUCENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/04/2015 | 254.40 | 00000756208475 | JESUALDO DE AMORIM NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/04/2015 | 254.40 | 00002059113407 | IARA LUSTOSA DE MEDEIROS NOBRE ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/04/2015 | 254.40 | 00004655103450 | MARIA ADRIANA DA SILVA GRIGORIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/04/2015 | 127.20 | 00091795028491 | MARIA DE LOURDES VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/04/2015 | 127.20 | 00028828046449 | MARIA DAS GRAÇAS FIRMINO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 22/04/2015 | 127.20 | 00075286084400 | ALDENOR LOPES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/04/2015 | 127.20 | 00004074707438 | MARIA LINDALCI DA SILVA MACENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/04/2015 | 702.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS COM HOSPEDAGEM E DIFERENÇA DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO J.PESSOA/PBxBRASILIA/DF, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 701.01AE/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/04/2015 | 51.45 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.41/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/04/2015 | 402.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.44/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/04/2015 | 651.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.43/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/04/2015 | 311.92 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO WALBER RODRIGUES MOTA, REF.AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/04/2015 | 156.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.46/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/04/2015 | 4000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE SESI/PMP, CONTRATO Nº 025/2014-ADITIVO Nº 02 CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 701.01U/15, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/04/2015 | 1500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ADMINISTRADO PELO SESI, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O SESI/PM, CONTRATO Nº 020/2014 ADITIVO Nº 02-CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0701.01V/15, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/04/2015 | 5010.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 701.01AF/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/04/2015 | 3300.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/04/2015 | 2400.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.PEDAAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/04/2015 | 2400.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/04/2015 | 1800.00 | 00005337397486 | JULIANA BARBOZA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/04/2015 | 1800.00 | 00003946368484 | YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/04/2015 | 850.00 | 00063132672491 | MARILENE DE MORAIS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/04/2015 | 850.00 | 00001866283405 | UBERLANDIA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/04/2015 | 950.00 | 00079717080410 | DAMIANA RODRIGUES VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/04/2015 | 1800.00 | 00076044246434 | ISLANNY RAMALHO FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.DE PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/04/2015 | 500.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INT.LIBRAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/04/2015 | 3652.80 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/04/2015 | 390.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INT.LIBRAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. (REF.A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJOVEM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/04/2015 | 390.00 | 00005337397486 | JULIANA BARBOZA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. (REF.A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJOVEM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/04/2015 | 390.00 | 00003946368484 | YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. (REF.A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJOVEM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/04/2015 | 390.00 | 00023634995491 | ALDA MARIA DA NÓBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.CIÊNCIAS HUMANAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. (REF.A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJOVEM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/04/2015 | 390.00 | 00005255051489 | ALEXANDRE FLAVIO ANSELMO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.CIÊNCIAS DA NATUREZA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. (REF.A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJOVEM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/04/2015 | 390.00 | 00058853359404 | MARIA IRATIARA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.MATEMÁTICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. (REF.A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJOVEM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 23/04/2015 | 390.00 | 00076044246434 | ISLANNY RAMALHO FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.DE PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. (REF.A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJOVEM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/04/2015 | 390.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.PEDAAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. (REF.A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJOVEM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 23/04/2015 | 2500.00 | 00007472222402 | RUBENIA ALVES LIBERAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS MATRICULAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 23/04/2015 | 2500.00 | 00009446909473 | CHARLES NICACIO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS MATRICULAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 23/04/2015 | 390.00 | 00050944592449 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.INGLÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. (REF.A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJOVEM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/04/2015 | 178.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.45/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/04/2015 | 266.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 917.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 23/04/2015 | 471662.16 | 01227588000183 | CEF-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0351002-39/2011 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 23/04/2015 | 3452.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA (POÇOS), REF.AO MÊS DE ABRIL/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/04/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.38/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/04/2015 | 312.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.37/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/04/2015 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/03/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/04/2015 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 24/03/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/04/2015 | 51.45 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A OUVIDORIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.42/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/04/2015 | 51.45 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.40/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/04/2015 | 54.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO TIRO DE GUERRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.39/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/04/2015 | 300.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14/03/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/04/2015 | 900.00 | 00012399059476 | JUAREZ FRAGOSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EDUCATIVA JUNTO AO TIRO DE GUERRA, NOS MOLDES DE TERMO DE COMPROMISSO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUN.DE PATOS E O TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 356/2015, DISPENSANº 078/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 974-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/04/2015 | 900.00 | 00010281609411 | MARCELO MARON DE SOUZA MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EDUCATIVA JUNTO AO TIRO DE GUERRA, NOS MOLDES DE TERMO DE COMPROMISSO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUN.DE PATOS E O TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 358/2015, DISPENSANº 080/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 974-B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/04/2015 | 900.00 | 00011989095445 | WASHINGTON DANTAS FIDELINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EDUCATIVA JUNTO AO TIRO DE GUERRA, NOS MOLDES DE TERMO DE COMPROMISSO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUN.DE PATOS E O TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 361/2015, DISPENSANº 083/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 974-A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/04/2015 | 900.00 | 00010194663400 | ROBSON NATHAN NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EDUCATIVA JUNTO AO TIRO DE GUERRA, NOS MOLDES DE TERMO DE COMPROMISSO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUN.DE PATOS E O TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 357/2015, DISPENSANº 079/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 895.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/04/2015 | 900.00 | 00011742834400 | WALTER NERES AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EDUCATIVA JUNTO AO TIRO DE GUERRA, NOS MOLDES DE TERMO DE COMPROMISSO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUN.DE PATOS E O TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 359/2015, DISPENSANº 081/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 895.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/04/2015 | 900.00 | 00012132035466 | ARTHUR NEVES LEANDRO MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EDUCATIVA JUNTO AO TIRO DE GUERRA, NOS MOLDES DE TERMO DE COMPROMISSO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUN.DE PATOS E O TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 360/2015, DISPENSANº 082/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 895.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/04/2015 | 900.00 | 00009074375405 | HAYSLLOVCK DA SILVA VICTOR GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EDUCATIVA JUNTO AO TIRO DE GUERRA, NOS MOLDES DE TERMO DE COMPROMISSO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUN.DE PATOS E O TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 362/2015, DISPENSANº 084/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 895.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 23/04/2015 | 45423.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/04/2015 | 1419.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0701.01AB/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/04/2015 | 902.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 26-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-O/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/04/2015 | 2083.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 35-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-N/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/04/2015 | 840.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 952-I/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/04/2015 | 1160.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO PLACA NPR.1093, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 952-J/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/04/2015 | 1160.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO PLACA NQR.9687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 952-K/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/04/2015 | 1160.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO PLACA NQC.7447, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 952-L/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/04/2015 | 1160.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 952-M/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/04/2015 | 2500.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A USB OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 952-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/04/2015 | 2500.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A USB OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 952-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/04/2015 | 2500.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO NQI.8245, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 952-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/04/2015 | 420.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULONPT.2747, VINC.A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 952-H/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/04/2015 | 2500.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 952-C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 24/04/2015 | 189.93 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 950-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 24/04/2015 | 3140.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMLIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 950-Q/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 24/04/2015 | 3581.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMLIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 950-P/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 24/04/2015 | 3501.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMLIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 950-R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 24/04/2015 | 495.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 950-N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 24/04/2015 | 53.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 950-O/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 24/04/2015 | 187.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 950-L/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 24/04/2015 | 830.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 950-J/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 24/04/2015 | 379.45 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0950-Y/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 24/04/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0950-Z/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 24/04/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0950-X/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 24/04/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CERPPOD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0950-W/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 24/04/2015 | 220.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0950-V/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 24/04/2015 | 104.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CAPS i-INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0950-U/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 24/04/2015 | 131.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CAPS II-ADULTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0950-T/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 24/04/2015 | 18.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0950-S/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 24/04/2015 | 63.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/04/2015 | 108.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0952-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 24/04/2015 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0952-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 24/04/2015 | 180.00 | 00022611118434 | PEDRO DE FIGUEIREDO LEITÃO | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.DE MEIO AMBIENTE PEDRO DE FIGUEIREDO LEITÃO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/04/2015, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA SUDEMA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-Q/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/04/2015 | 75.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.ADMINISTRATIVA MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/04/2015, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA SUDEMA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-P/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 24/04/2015 | 120.00 | 00075353784472 | SILVIO ALVES MOREIRA | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR SILVIO ALVES MOREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/04/2015, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA SUDEMA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004187 | 24/04/2015 | 100.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINC.AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 24/04/2015 | 3750.00 | 00011330889452 | DJAVAN MORAIS BATISTA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 24/04/2015 | 120.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA EULANDA FERREIRA XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/04/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 24/04/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150017828 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 24/04/2015 | 5462.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 724.01A/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 24/04/2015 | 792.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 724.01B/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 24/04/2015 | 104.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0701.01AC/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/04/2015 | 68000.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150017976 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/04/2015 | 131.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 23/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/04/2015 | 131.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 23/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/04/2015 | 131.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 23/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/04/2015 | 100.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/04/2015 | 840.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO NPR.6918 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 952-G/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/04/2015 | 1160.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO OEU.0528 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 952-N/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/04/2015 | 794.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 950-M/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/04/2015 | 530.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 950-I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/04/2015 | 61.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 990/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/04/2015 | 720.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 990-A/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/04/2015 | 25.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/04/2015 | 160.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/04/2015 | 975.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 932.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/04/2015 | 735.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 932.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/04/2015 | 121.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 932.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/04/2015 | 212.59 | 00004159570445 | PEDRO EUCLIDES FERNANDES DE ARAUJO FRANCO | RESTITUIÇÃO DE VALOR AO SERVIDOR PEDRO EUCLIDES FERNANDES DE ARAUJO FRANCO QUANDO NO PAGAMENTO DE DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/04/2015 | 10122.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/04/2015 | 1272.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 932.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/04/2015 | 575.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 932.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/04/2015 | 173.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 932.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/04/2015 | 1612.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 932.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/04/2015 | 266.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 932.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/04/2015 | 303.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 932.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/04/2015 | 2808.27 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE LICENÇA DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MONTE CASTELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/04/2015 | 107.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/04/2015 | 254.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/04/2015 | 302.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/04/2015 | 659.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/04/2015 | 68.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 932.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/04/2015 | 12390.65 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/04/2015 | 93084.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004270 | 29/04/2015 | 15092.73 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0701.01AH/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/04/2015 | 300.00 | 00006375426499 | RYANNE SERAFIM VERAS DE ASSIS PORTELLA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE SOM PARA PRÉVIA DO EVENTO "ANIMA PATOS", REALIZADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/04/2015 | 70.00 | 00042411521472 | ADIMIRACI MANOEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/04/2015 | 90.00 | 00096491493415 | MARCIA NUNES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/04/2015 | 100.00 | 00098363395668 | FRANCILEIDE MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/04/2015 | 150.00 | 00002339456444 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/04/2015 | 100.00 | 00003578317489 | MARIA AMÉLIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/04/2015 | 150.00 | 00013154613404 | INÁCIO HIGINO DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/04/2015 | 300.00 | 00022828537846 | MARIA DE FATIMA NUNES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/04/2015 | 157.60 | 00020196480833 | RIVELINO ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/04/2015 | 127.20 | 00008216195435 | JOELMA LEITE DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/04/2015 | 127.20 | 00003852233402 | GILVANEIDE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/04/2015 | 127.20 | 00069172676434 | ROSIMARY OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/04/2015 | 127.20 | 00083979930459 | SEBASTIANA RODRIGUES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/04/2015 | 254.40 | 00008698790496 | DALVAN NUNES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/04/2015 | 254.40 | 00087252694453 | CLEONICE RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/04/2015 | 254.40 | 00005375020416 | GUSTAVO OLIVEIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/04/2015 | 254.40 | 00069423571468 | ANTÔNIA GUIMARÃES LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/04/2015 | 150.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/04/2015 | 150.00 | 00001797841459 | CARLOS HUMBERTO SILVA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/04/2015 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/04/2015 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/04/2015 | 150.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/04/2015 | 150.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/04/2015 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/04/2015 | 150.00 | 00003060196478 | REGINA DE SOUSA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0004262 | 29/04/2015 | 1000.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 952-P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0004263 | 29/04/2015 | 3514.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 952-S/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0004264 | 29/04/2015 | 3514.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 952-Q/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0004265 | 29/04/2015 | 3249.74 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 952-R/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0004266 | 29/04/2015 | 3814.75 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 952-W/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0004267 | 29/04/2015 | 3824.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 952-V/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0004268 | 29/04/2015 | 3549.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 952-U/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0004269 | 29/04/2015 | 3549.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 952-T/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/04/2015 | 2248.51 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 994-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/04/2015 | 1865.54 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 994-B/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004288 | 30/04/2015 | 15511.46 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0952-X/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/04/2015 | 5018.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0954-A/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/04/2015 | 5121.60 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0954/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/04/2015 | 5076.10 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 954-C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/04/2015 | 5085.10 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 954-B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Cuidando Bem da Saúde | Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142014 | 0004333 | 30/04/2015 | 1000000.00 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-ÁLCOOL E DROGAS), CONTRATO Nº 859/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 014/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.33/15. | 00752014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Cuidando Bem da Saúde | Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142014 | 0004334 | 30/04/2015 | 6978.60 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-ÁLCOOL E DROGAS), CONTRATO Nº 859/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 014/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.33/15. | 00752014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0004337 | 30/04/2015 | 80425.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0944-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0004338 | 30/04/2015 | 79996.43 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0944-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/04/2015 | 1252.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 954-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/04/2015 | 628.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0102-F/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/04/2015 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A COORDENADORA DO CEREST CLAUDIA MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 23/04/2015, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AVALIAR A ATUAL SITUAÇÃO DOS CEREST's NA PARAIBA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00102-I/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/04/2015 | 85256.75 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/04/2015 | 17627.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/04/2015 | 21522.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/04/2015 | 26083.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU 192), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/04/2015 | 7813.67 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/04/2015 | 6148.78 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/04/2015 | 24791.14 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/04/2015 | 563307.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/04/2015 | 29841.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/04/2015 | 439128.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/04/2015 | 345046.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/04/2015 | 311978.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/04/2015 | 118797.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4429) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/04/2015 | 67028.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/04/2015 | 51710.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4435) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/04/2015 | 395622.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/04/2015 | 51734.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/04/2015 | 245356.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/04/2015 | 10735.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/04/2015 | 70406.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/04/2015 | 3768.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 994-J/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/04/2015 | 4787.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 994-I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/04/2015 | 1988.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 994-H/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/04/2015 | 2349.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 994-G/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/04/2015 | 3782.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.50/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/04/2015 | 4757.99 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.49/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/04/2015 | 2482.02 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.52/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/04/2015 | 2384.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.51/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/04/2015 | 2660.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 994-C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/04/2015 | 2671.92 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 994-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/04/2015 | 1848.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.53/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/04/2015 | 3477.92 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 994-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/04/2015 | 2794.28 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 994-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/04/2015 | 4890.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 994-L/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/04/2015 | 2668.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 994-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/04/2015 | 39358.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/04/2015 | 1418.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/04/2015 | 154590.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/04/2015 | 175050.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORAL E HOSPITALAR, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/04/2015 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/04/2015 | 1791.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF V, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/04/2015 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/04/2015 | 11374.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/04/2015 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF II, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/04/2015 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF III, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/04/2015 | 80000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/04/2015 | 16944.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2015. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4545) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/04/2015 | 28388.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/04/2015 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/04/2015 | 9704.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/04/2015 | 51290.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/04/2015 | 7175.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CERPPOD, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/04/2015 | 8424.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS II, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/04/2015 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO UTS CEREST, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/04/2015 | 12120.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS AD, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/04/2015 | 59494.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4556) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004287 | 30/04/2015 | 15329.21 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/04/2015 | 14494.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/04/2015 | 8881.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/04/2015 | 4698.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-S/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004283 | 30/04/2015 | 11843.40 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0952-Y/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/04/2015 | 68.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 954-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/04/2015 | 4473.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/04/2015 | 476.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CLT), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/04/2015 | 16021.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/04/2015 | 4461.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/04/2015 | 91988.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/04/2015 | 132.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/04/2015 | 36609.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0004486 | 30/04/2015 | 47252.02 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 997-I/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/04/2015 | 114906.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004335 | 30/04/2015 | 2561.20 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ACESSUAS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0730.01G/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004336 | 30/04/2015 | 2557.83 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNICA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0730.01H/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/04/2015 | 8069.94 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE JANELA DE FERRO, PLACA DE INDICAÇÃO, PORTAS DE FERRO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS MARIANA ALVES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 730.01N/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/04/2015 | 11700.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, PORTA DE VIDRO E OUTROS SERVIÇOS NA SALA DE ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 730.01R/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0004352 | 30/04/2015 | 15298.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FACHADA DE VIDRO E FORRO DE PVC NA SALA DE MÚLTIPLO USO DO SCFV DO CRAS SEVERINO CELESTINO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 730.01Q/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0004353 | 30/04/2015 | 4034.58 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC, BANCADAS EM EUCATEX, FORRO DE GESSO E OUTROS SERVIÇOS NA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 730.01P/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0004354 | 30/04/2015 | 6937.65 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, FECHADURA, FORRO DE PVC E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 730.01O/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/04/2015 | 2997.28 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CRAS GERALDA MEDEIROS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 730.01M/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/04/2015 | 2921.40 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CRAS DO MORRO (SCFV), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 730.01L/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/04/2015 | 687.78 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CENTRO POP, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 730.01K/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/04/2015 | 1715.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 730.01J/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/04/2015 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/04/2015 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CRAS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0004484 | 30/04/2015 | 21696.69 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IGDBF), CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 730.01AB/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Serviço de Acolhimento em República - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/04/2015 | 5928.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/04/2015 | 3940.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-CRIANÇA/ADOLESCENTE (PROCESSO SELETIVO), REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/04/2015 | 2776.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOCENTRO POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/04/2015 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS (PROCESSO SELETIVO), REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/04/2015 | 13500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS (PROCESSO SELETIVO), REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/04/2015 | 130182.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/04/2015 | 13428.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/04/2015 | 18540.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/04/2015 | 300.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CANTEIROS CENTRAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-L/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/04/2015 | 1426.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-M/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/04/2015 | 4513.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-N/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/04/2015 | 3240.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-O/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/04/2015 | 1917.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-P/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/04/2015 | 512.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA BRASILINA BRASILEIRO DE LIMA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-Q/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/04/2015 | 448.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA BRASILINA BRASILEIRO DE LIMA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-Q/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CORETO III, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200032013 | 0004528 | 30/04/2015 | 397400.82 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2015, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 938.41/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/04/2015 | 18662.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/04/2015 | 3940.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/04/2015 | 2976.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2015.(EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004286 | 30/04/2015 | 5360.68 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/04/2015 | 25756.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/04/2015 | 31675.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/04/2015 | 1979.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/04/2015 | 20521.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/04/2015 | 1064.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/04/2015 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/04/2015 | 14640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUN.MANOEL XIXI, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/04/2015 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FUND.CULT.M.MOTA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 104-H/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004289 | 30/04/2015 | 10006.58 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0701.01.AI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/04/2015 | 254.40 | 00005104757447 | RAIMUNDO BENEDITO DE SOUZA NET | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/04/2015 | 254.40 | 00008851529485 | FLÁVIA SAFIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/04/2015 | 254.40 | 00079842097404 | JORGE ARAÚJO DAMASCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/04/2015 | 254.40 | 00011062550463 | MARTIM BENVINDO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/04/2015 | 254.40 | 00008238253454 | ANA PAULA FÉLIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/04/2015 | 254.40 | 00001683073401 | MARIA LÚCIA GOMES LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/04/2015 | 254.40 | 00006154474490 | KLENILDA DE MEDEIROS NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/04/2015 | 254.40 | 00009063223404 | PRICILA ALVES DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/04/2015 | 254.40 | 00011409601480 | ALDA VALÉRIA ILVA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/04/2015 | 127.20 | 00010946416427 | GERALDO CARLOS FERREIRA NETTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/04/2015 | 127.20 | 00003228724484 | LUCINDA MARIA ALVES QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/04/2015 | 157.60 | 00004656960403 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/04/2015 | 150.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/04/2015 | 150.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/04/2015 | 150.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/04/2015 | 150.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/04/2015 | 150.00 | 00007593618439 | JENNYZELIA SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/04/2015 | 150.00 | 00008317815480 | ELIZÃNGELA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/04/2015 | 150.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/04/2015 | 300.00 | 00003336122481 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/04/2015 | 300.00 | 00008543104440 | LUZIA VIEIRA DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/04/2015 | 300.00 | 00026430804836 | MARINEZ CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/04/2015 | 255.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/04/2015 | 264.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/04/2015 | 6453.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/04/2015 | 53112.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/04/2015 | 29675.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/04/2015 | 788.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROCESSO SELETIVO), REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004285 | 30/04/2015 | 9890.95 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/04/2015 | 37.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 30/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/04/2015 | 37.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 30/04/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/04/2015 | 50.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/04/2015 | 1635.17 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM AS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO-TFF E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA-CFRP DE RETRANSMISSÃO DE TV-SATÉLITE, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, BEM COMO ESTAÇÕES DE BASE E MÓVEIS, REFERENTE A 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/04/2015 | 190.68 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM AS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO-TFF E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA-CFRP DE RETRANSMISSÃO DE TV-SATÉLITE, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, BEM COMO ESTAÇÕES DE BASE E MÓVEIS, REFERENTE A 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/04/2015 | 247.30 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM AS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO-TFF E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA-CFRP DE RETRANSMISSÃO DE TV-SATÉLITE, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, BEM COMO ESTAÇÕES DE BASE E MÓVEIS, REFERENTE A 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/04/2015 | 3677.61 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM AS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO-TFF E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA-CFRP DE RETRANSMISSÃO DE TV-SATÉLITE, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, BEM COMO ESTAÇÕES DE BASE E MÓVEIS, REFERENTE A 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/04/2015 | 195.44 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM AS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO-TFF E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA-CFRP DE RETRANSMISSÃO DE TV-SATÉLITE, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, BEM COMO ESTAÇÕES DE BASE E MÓVEIS, REFERENTE A 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 200052011 | 0004342 | 30/04/2015 | 59818.80 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 681/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/04/2015 | 2640.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/04/2015 | 7550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/04/2015 | 1220.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/04/2015 | 2557.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/04/2015 | 1466.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/04/2015 | 3853.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/04/2015 | 8009.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/04/2015 | 86.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/04/2015 | 13599.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/04/2015 | 33062.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/04/2015 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/04/2015 | 8767.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/04/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/04/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLITICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/04/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/04/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/04/2015 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO DE MORADORES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 010-E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO POSTO POLICIAL DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-F/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/04/2015 | 347.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-I/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/04/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-J/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/04/2015 | 503.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-K/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/04/2015 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/04/2015 | 334.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/04/2015 | 5318.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/04/2015 | 47094.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/04/2015 | 125985.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/04/2015 | 788.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/04/2015 | 19226.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/04/2015 | 2184.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/04/2015 | 125757.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/04/2015 | 20695.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0004483 | 30/04/2015 | 75916.27 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.42/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004284 | 30/04/2015 | 28599.03 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/04/2015 | 340.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 29 E 30/04/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00102-A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/04/2015 | 308.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO MNI.1304, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/04/2015 | 59.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAR DE PLACAS E VISTORIA DO VEÍCULO MOC.4380, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/04/2015 | 691.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/04/2015 | 1049.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/04/2015 | 455.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/04/2015 | 105.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO MONTE CASTELO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/04/2015 | 1080.00 | 00013960393415 | MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SEINFRA MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 11,12 E 13/05/2015, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 102H/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/04/2015 | 900.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A ASSESSORA TÉCNICA MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 11,12 E 13/05/2015, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 102-G/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004386 | 30/04/2015 | 15795.89 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.40/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/04/2015 | 48914.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/04/2015 | 7306.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/04/2015 | 15099.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/04/2015 | 1342.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/04/2015 | 1369.28 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/04/2015 | 1274.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/04/2015 | 8790.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/04/2015 | 3867.87 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004496 | 30/04/2015 | 23442.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/04/2015 | 7506.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0730.01A/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/04/2015 | 7501.54 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 730.01C/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/04/2015 | 6456.40 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 730.01B/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/04/2015 | 558.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0730.01D/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/04/2015 | 558.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0730.01E/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/04/2015 | 558.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0730.01F/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/04/2015 | 4500.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 730.01S/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/04/2015 | 3741.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDETUR CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/04/2015 | 10420.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/04/2015 | 196.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/04/2015 | 4598.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/04/2015 | 1196.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHE FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/04/2015 | 43498.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/04/2015 | 96592.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/04/2015 | 125609.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/04/2015 | 57323.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/04/2015 | 61192.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/04/2015 | 97515.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/04/2015 | 466551.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) 60% FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/04/2015 | 8869.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) - 60% FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/04/2015 | 1104.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/04/2015 | 378104.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/04/2015 | 87733.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/04/2015 | 1229825.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/04/2015 | 3603.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/04/2015 | 108.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/04/2015 | 1179.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/04/2015 | 135.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/04/2015 | 34.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/04/2015 | 306.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/04/2015 | 5.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/04/2015 | 27823.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/04/2015 | 3135.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0004485 | 30/04/2015 | 30499.30 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº730.01AC/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/04/2015 | 2773.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-A/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/04/2015 | 15388.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-B/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/04/2015 | 334.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 887.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/04/2015 | 87211.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/04/2015 | 43873.86 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/04/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/04/2015 | 14333.46 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP. (QUARTA PARCELA - PARCELAMENTO LEI 12.996) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/04/2015 | 155.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/04/2015 | 1390.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/04/2015 | 28026.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/04/2015 | 2184.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/04/2015 | 14555.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/04/2015 | 3245.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/04/2015 | 21029.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/04/2015 | 396.10 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/04/2015 | 5257.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/04/2015 | 17513.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/04/2015 | 8197.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A ABRIL/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/04/2015 | 14399.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A ABRIL/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 04/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-AD/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 04/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-AB/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 04/05/2015 | 334.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 04/05/2015 | 231.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0106-T/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 04/05/2015 | 6200.00 | 00049134531491 | REDY DE FIGUEIREDO MOREIRA | CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO CONTÁBIL PARA EQUALIZAR VALORES PREVIDENCIÁRIOS NO QUE DIZ RESPEITO AOS CRÉDITOS E DÉBITOS LEVANDO EM COSIDERAÇÃO AS INFORMAÇÕES FEITAS EM GFIP E OS PAGAMENTOS FEITOS EM GPS NO PERÍODO DE 2013/2014 A CARGO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONTRATO/PMP/SECAD Nº 363/2015, DISPENSA Nº 085/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.43/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 04/05/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00106-R/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 04/05/2015 | 5488.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 04/05/2015 | 5073.40 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/05/2015 | 302.30 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 04/05/2015 | 1280.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURAA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.37/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 04/05/2015 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 205-8, NO DIA 04/05/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 92 | Alienação de Bens | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Cuidando Bem da Saúde | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200032012 | 0005320 | 04/05/2015 | 181908.90 | 02349756000176 | GONDIM & REGO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 0570/2008 - MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2012, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1636/2012, OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.31/15 E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 01322012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-V/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 04/05/2015 | 2500.29 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 730.01U/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 04/05/2015 | 8886.75 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 730.01T/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 04/05/2015 | 1239.31 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO PROJOVEM URBANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 730.01V/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 04/05/2015 | 1993.77 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0730.01X/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 04/05/2015 | 1993.77 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0730.01Z/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 04/05/2015 | 1993.77 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0730.01AA/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 04/05/2015 | 6443.88 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 04/05/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00106-H/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 04/05/2015 | 56.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA EMEF ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0106-I/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 04/05/2015 | 7200.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0106-G/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 04/05/2015 | 194.73 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE INÁCIO FERNANDES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1047-AA/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 04/05/2015 | 202.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CIEP II ANÉSIO LEÃO/MIGUEL MOTA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 107-Y/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 04/05/2015 | 269.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE MARIA GOMES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 106-E/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 04/05/2015 | 156.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 106-D/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 04/05/2015 | 30334.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0108-H/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 04/05/2015 | 3901.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRECHES MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0108-J/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 04/05/2015 | 2947.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0108-K/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 04/05/2015 | 3616.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0108-L/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 04/05/2015 | 1629.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0108-M/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 04/05/2015 | 7016.80 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01I/2015. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0004880 | 04/05/2015 | 7976.10 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01J/2015. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0004881 | 04/05/2015 | 9067.80 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01K/2015. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0004882 | 04/05/2015 | 7795.10 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01L/2015. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 04/05/2015 | 8440.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01N/2015. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 04/05/2015 | 7944.70 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01M/2015. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 04/05/2015 | 47615.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A CRECHE MUN.CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01H/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 04/05/2015 | 2240.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01O/2015. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO TELECENTRO DA PRAÇA ALCIDES CARNEIRO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00108-AA/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 04/05/2015 | 186.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO "IRMÃ BENIGNA, NA RUA ALTO CASTELIANO, 1352, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00108-AC/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 04/05/2015 | 1666.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00109-A/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 04/05/2015 | 1511.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE DO CAIC, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00109-A/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 04/05/2015 | 39516.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 110-Z/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 04/05/2015 | 5005.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0110-Y/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 04/05/2015 | 9500.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0110-X/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0004935 | 04/05/2015 | 16700.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 132-A/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 04/05/2015 | 6004.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 04/05/2015 | 6339.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 04/05/2015 | 6544.42 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 04/05/2015 | 150.00 | 33628777001479 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM | DESPESAS ALUSIVAS AO PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOC.4380, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 04/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150017789 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004655 | 04/05/2015 | 11499.60 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 04/05/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0106-Q/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 04/05/2015 | 12072.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 04/05/2015 | 13320.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.55/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 04/05/2015 | 11292.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 04/05/2015 | 6396.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.56/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 04/05/2015 | 4686.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.57/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 04/05/2015 | 8556.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 04/05/2015 | 8094.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.59/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 04/05/2015 | 10950.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.58/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 04/05/2015 | 170.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | 01(UMA)DIÁRIA AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/05/2015, REPRESENTANDO O SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SPLAG Nº 00107-AD/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 04/05/2015 | 170.00 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.ADJUNTO DA SEINFRA JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/05/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0108-A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 04/05/2015 | 4334.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 04/05/2015 | 2461.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 04/05/2015 | 204917.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 04/05/2015 | 4238.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA (POÇOS), REF.AO MÊS DE MAIO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 04/05/2015 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.01A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.01B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL NA RUA FLORIANO PEIXOTO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.01C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 04/05/2015 | 835.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 04/05/2015 | 232.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0106-V/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 04/05/2015 | 214.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00106-X/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 04/05/2015 | 47.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-INSTALADO NO SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00106-Y/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 04/05/2015 | 49.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00106-Z/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 04/05/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0106-AA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/05/2015 | 133.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0106-AB/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 04/05/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-INSTALADO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0106-AC/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 04/05/2015 | 2232.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00106-AD/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 04/05/2015 | 103.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620-INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00107-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 04/05/2015 | 6239.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 04/05/2015 | 3699.75 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMNISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 04/05/2015 | 1021.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES E COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.44/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 04/05/2015 | 64.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, RUA ANTONIO JUSTINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00108-AB/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 04/05/2015 | 3906.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0876.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 04/05/2015 | 5000.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 04/05/2015 | 219.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-W/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 04/05/2015 | 723.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CCDA MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-X/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO GRUPO AMIGAS VIVA A VIDA, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.01E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.01I/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 04/05/2015 | 203.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 104.01X/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 04/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 104.01X/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 04/05/2015 | 23.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.01AC/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 04/05/2015 | 2114.70 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 04/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 104.01AD/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 04/05/2015 | 312.60 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 04/05/2015 | 229.66 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 04/05/2015 | 4188.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAÍBA GRAFICA E EDITORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.42/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 04/05/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0106-J/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 04/05/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0106-K/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 04/05/2015 | 49.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0106-L/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 04/05/2015 | 418.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0106-M/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 04/05/2015 | 87.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-INSTALADO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0106-N/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 04/05/2015 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846-INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0106-O/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 04/05/2015 | 218.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0106-W/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 04/05/2015 | 269.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0107-G/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 04/05/2015 | 960.00 | 00003888646480 | MARCELO DE LIMA BERNARDO | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SEC.EXEC.DE POLITICA PARA JUVENTUDE MARCELO LIMA BERNARDO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NOS DIAS 19 A 21/05/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0108-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 04/05/2015 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/04/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0108-Y/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 04/05/2015 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/04/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0108-W/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 04/05/2015 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/05/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0108-X/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 04/05/2015 | 300.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 17/05/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0108-V/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 04/05/2015 | 1220.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 862.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 04/05/2015 | 4922.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0876.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 04/05/2015 | 2573.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0876.59/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 04/05/2015 | 1826.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0876.58/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 04/05/2015 | 75.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A LAGOA SECA/PB, NO DIA 23/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 04/05/2015 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A LAGOA SECA/PB, NO DIA 23/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 04/05/2015 | 75.00 | 00005477868406 | JANAINA SOARES DA COSTA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA JANAINA SOARES DA COSTA, QUE SE DESLOCARÁ A LAGOA SECA/PB, NO DIA 23/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 04/05/2015 | 44886.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 04/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 519, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.01D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 04/05/2015 | 411.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA RUA NATALIA DE FIGUEIREDO, SN, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.01F/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 04/05/2015 | 365.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.01G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/05/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA RUA JOÃO DE BARROS, 378, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.01AB/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 04/05/2015 | 64.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA RUA JOÃO DE BARROS, 378, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.002A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 04/05/2015 | 0.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS DA RUA FELIZARDO LEITE, 121, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00104-T/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 04/05/2015 | 300.00 | 00008235310406 | KAMILA DA SILVA LÓCIO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 04/05/2015 | 300.00 | 00005078171410 | JOSÉ GUEDES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 04/05/2015 | 255.00 | 00044269722487 | MARIA DA GUIA RODRIGUES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 04/05/2015 | 300.00 | 00008233370495 | MARIA DAIANE LEITE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 04/05/2015 | 254.40 | 00007737587470 | DANILSON FÉLIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 04/05/2015 | 254.40 | 00004572687439 | DENIZE BARBOSA CANDIDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 04/05/2015 | 254.40 | 00003501319452 | ANA MARIA DE ARAÚJO HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 04/05/2015 | 254.40 | 00005502515451 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 04/05/2015 | 254.40 | 00071403914400 | JANDILUCIA NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 04/05/2015 | 127.20 | 00007408547479 | EURIANE DE LUCENA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 04/05/2015 | 216.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00107-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 04/05/2015 | 182.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00107-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 04/05/2015 | 177.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0107-D/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 04/05/2015 | 300.00 | 00037113051804 | JOSÉ EUDES CONCEIÇÃO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 04/05/2015 | 300.00 | 00010521807441 | JANICLEIDE FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 04/05/2015 | 100.00 | 00070095022422 | FRANCISCA INAJÁ PAZ DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 04/05/2015 | 157.60 | 00008009372447 | JÉSSICA LEITE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 04/05/2015 | 254.40 | 00095371150463 | MARINALVA ALVES SOARES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 04/05/2015 | 254.40 | 00027023678875 | MARIA DAS GRAÇAS BRAZ PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 04/05/2015 | 254.40 | 00020728026449 | SEVERINO CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 04/05/2015 | 254.40 | 00076045501420 | ALDENOR MONTEIRO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 04/05/2015 | 254.40 | 00002199886417 | EMILIA GONÇALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 04/05/2015 | 127.20 | 00004074707438 | MARIA LINDALCI DA SILVA MACENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/05/2015 | 127.20 | 00004284532448 | GILMARA BARBOSA MINERVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 04/05/2015 | 127.20 | 00009436268467 | CRISLANDE PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 04/05/2015 | 127.20 | 00010109651820 | AVANAIZA MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 04/05/2015 | 127.20 | 00069169314420 | FRANCINEIDE SANTOS SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 04/05/2015 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 04/05/2015 | 82.50 | 00042521246468 | JOSEFA NELZA DA SILVA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 04/05/2015 | 82.50 | 00005625720401 | MARIA SANTOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 04/05/2015 | 236.40 | 00007801555481 | JOSÉ ESTÊNIO CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 04/05/2015 | 157.60 | 00007924353461 | UBERLEIDE MELO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 04/05/2015 | 236.40 | 00009289580437 | EDILMA CILENE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 04/05/2015 | 236.40 | 00007194980401 | JOSELIA MIRANDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 04/05/2015 | 100.00 | 00012027113401 | GABRIELA GABRIEL SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/05/2015 | 280.00 | 00075354012449 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 04/05/2015 | 250.00 | 00008451165419 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 04/05/2015 | 300.00 | 00031621830144 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 04/05/2015 | 300.00 | 00012204631400 | ALINE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 04/05/2015 | 250.00 | 00003500951406 | ADRIANA FERNANDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 04/05/2015 | 200.00 | 00003886826473 | EDIVANIA MOREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 04/05/2015 | 100.00 | 00004513769432 | MARIA ADRIANA RODRIGUES FELIPE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 04/05/2015 | 100.00 | 00071124612432 | LIDIANE SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 04/05/2015 | 100.00 | 00012991566493 | LUANA BATISTA DA CUNHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 04/05/2015 | 267.00 | 00001144503400 | LINDACI CARNEIRO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 04/05/2015 | 300.00 | 00075284383400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 04/05/2015 | 300.00 | 00005347948400 | MARCIA DE MEDEIROS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 04/05/2015 | 300.00 | 00041436873487 | MARIA GOMES MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 04/05/2015 | 300.00 | 00006589419418 | ROSICLEIDE PASCOAL CÂNDIDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 04/05/2015 | 300.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 04/05/2015 | 300.00 | 00010906851491 | LAUDICELIA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 04/05/2015 | 300.00 | 00080522700497 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 04/05/2015 | 90.00 | 00011050253493 | DAYANE VICENTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 04/05/2015 | 200.00 | 00061026476453 | MARTSON MARQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 04/05/2015 | 300.00 | 00004373223432 | MARIA VERÔNICA DE ARAÚJO FILGUEIRAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 04/05/2015 | 300.00 | 00007810749404 | GERALDA FURTADO DE LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 04/05/2015 | 300.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 04/05/2015 | 300.00 | 00008367644476 | EDILMA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 04/05/2015 | 300.00 | 00009212312454 | PATRICIA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 04/05/2015 | 300.00 | 00009487392408 | FRANCISCA MARCIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 04/05/2015 | 250.00 | 00006590163464 | ODACI RAMOS GABRIEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007706092445 | MARIA BETÂNIA JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 04/05/2015 | 127.20 | 00058439846487 | JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 04/05/2015 | 133.30 | 00006501589460 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 04/05/2015 | 133.30 | 00007305913448 | PRISCILA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 04/05/2015 | 133.30 | 00008009373419 | MARIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 04/05/2015 | 133.30 | 00007028682480 | FRANCINILDA HENRIQUE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 04/05/2015 | 133.30 | 00078917310478 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 04/05/2015 | 266.60 | 00008675125470 | JOSÉ WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/05/2015 | 266.60 | 00042438829400 | CREUZA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 04/05/2015 | 266.60 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 04/05/2015 | 266.60 | 00006954247421 | MARIA GRACILENE SILVA AURELIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 04/05/2015 | 266.60 | 00008238253454 | ANA PAULA FÉLIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 04/05/2015 | 254.40 | 00085319686404 | ADRIANA ALVES ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 04/05/2015 | 266.60 | 00005465198494 | MARIA DE FATIMA SILVA FELINTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 04/05/2015 | 266.60 | 00005702282477 | ANGELA MARIA FERNANDES COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 04/05/2015 | 266.60 | 00042497221472 | MARIA EMILIANO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 04/05/2015 | 266.60 | 00003974747419 | ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 04/05/2015 | 266.60 | 00004191079409 | MARIA DALVANIRA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 04/05/2015 | 133.30 | 00093038127434 | ROSA MARIA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 04/05/2015 | 133.30 | 00060195797434 | NECY BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 04/05/2015 | 266.60 | 00055944590491 | MARIA DAGUIA INACIO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 04/05/2015 | 133.30 | 00020681895420 | DAMIÃO GONÇALO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 04/05/2015 | 266.60 | 00009529243405 | MARIA ICLÊNIA LEITE CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 04/05/2015 | 266.60 | 00004799725408 | FERNANDA PEREIRA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 04/05/2015 | 266.60 | 00006974200439 | ELVIRA DA CONCEIÇÃO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 04/05/2015 | 266.60 | 00004263606485 | ROZILDA BRAZ DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 04/05/2015 | 266.60 | 00005344283474 | MARIA DO SOCORRO ALVES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 04/05/2015 | 266.60 | 00004046554401 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 04/05/2015 | 254.40 | 00008817348457 | PAULO ARTIDÔNIO NEVES DOS SANTOS JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 04/05/2015 | 254.40 | 00003197940407 | MARIA DAS DORES MORAIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 04/05/2015 | 254.40 | 00005095548496 | ENEAS PEREIRA DA SILVA JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 04/05/2015 | 254.40 | 00089358082453 | MARIA DA GUIA DE SOUSA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 04/05/2015 | 254.40 | 00005278829419 | IOCELIA GUEDES DE LIRA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 04/05/2015 | 254.40 | 00029830826449 | LÚCIA DE FÁTIMA GALDINO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 04/05/2015 | 254.40 | 00002232722481 | MARIA VILANUSA BARROS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 04/05/2015 | 254.40 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 04/05/2015 | 254.40 | 00003137182450 | MARIA LUANDA LIMEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 04/05/2015 | 254.40 | 00000833361414 | EWERTON RODRIGUES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 04/05/2015 | 254.40 | 00006034169429 | ALDEMIR LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 04/05/2015 | 254.40 | 00098044656472 | MARIA DA GUIA DE LUCENA VALDEVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 04/05/2015 | 133.30 | 00006307941464 | MARIA JOSÉ JERÔNIMO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 04/05/2015 | 133.30 | 00006885575976 | GIAUCIO JUNHO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 04/05/2015 | 266.60 | 00052813347353 | MARIA MARTINS DE SÁ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/05/2015 | 266.60 | 00002806384427 | ANTÔNIO PERÔNICO DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 04/05/2015 | 266.60 | 00009202028451 | ANDREIA MENDES DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 04/05/2015 | 266.60 | 00005978720401 | FRANCISCO DE SOUSA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 04/05/2015 | 254.40 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 04/05/2015 | 254.40 | 00001014772443 | ILMA DA SILVA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 04/05/2015 | 254.40 | 00054891213434 | VERA LÚCIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 04/05/2015 | 127.20 | 00004142858408 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 04/05/2015 | 300.00 | 00004478655448 | MARIA DA CONCEIÇÃO TOMAZ GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE CARLOS TOMAZ GALDINO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 04/05/2015 | 300.00 | 00001100703489 | MARIA SUZENETE NUNES CARLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 04/05/2015 | 300.00 | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 04/05/2015 | 300.00 | 00047799188472 | INACIA MARIA MEIRA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 04/05/2015 | 300.00 | 00092127886100 | JAILMA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 04/05/2015 | 300.00 | 00007968766494 | EDINALDA DOS SANTOS BATISTA AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 04/05/2015 | 150.00 | 00006995547489 | MARIA DAS DORES DE LIMA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 04/05/2015 | 300.00 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 04/05/2015 | 180.00 | 00025015823819 | ELINEIDE SIMÕES LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 04/05/2015 | 300.00 | 00009139112403 | SILVANEIDE MARTINS FELIZARDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 04/05/2015 | 300.00 | 00062223011420 | MARLI SILVA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 04/05/2015 | 300.00 | 00061007250453 | EUGÊNIO MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 04/05/2015 | 300.00 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 04/05/2015 | 300.00 | 00093109725487 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 04/05/2015 | 266.60 | 00060371404487 | LUZIMAR PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 04/05/2015 | 266.60 | 00004014657485 | MARIA APARECIDA DO NORTE SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 04/05/2015 | 266.60 | 00050990160491 | FRANCISCO MELO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 04/05/2015 | 266.60 | 00003097140441 | MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 04/05/2015 | 266.60 | 00002377752470 | SIMÃO PEDRO DOS SANTOS CEZAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 04/05/2015 | 266.60 | 00064677958491 | MARIA LINDINALVA PEREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 04/05/2015 | 133.30 | 00003677815495 | EDVALDO MAMEDE LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 04/05/2015 | 133.30 | 00009679339432 | DAMIÃO DE LIMA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 04/05/2015 | 133.30 | 00060252561449 | EDMILSON MONTEIRO CORDEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 04/05/2015 | 133.30 | 00001099399483 | LUCIANA CASSIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 04/05/2015 | 133.30 | 00000130447455 | HIOLANDA BORGES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 04/05/2015 | 133.30 | 00086773631491 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 04/05/2015 | 266.60 | 00000121086429 | NADEJE MARIA DA SILVA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 04/05/2015 | 266.60 | 00080511694415 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 04/05/2015 | 266.60 | 00025087371434 | MARIA DE FÁTIMA LEITE CALDAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 04/05/2015 | 266.60 | 00004702060473 | VANDERLAN NASCIMENTO XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 04/05/2015 | 127.20 | 00005980816402 | SENEIDE FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 04/05/2015 | 133.30 | 00061026476453 | MARTSON MARQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 04/05/2015 | 266.60 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 04/05/2015 | 254.40 | 00007908723403 | GEOVANIA GUEDES DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 04/05/2015 | 254.40 | 00005926884454 | JOSÉ ROBERTO JERÔNIMO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/05/2015 | 266.60 | 00080552153400 | ROSICLEIDE ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 04/05/2015 | 266.60 | 00001023351412 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 04/05/2015 | 2466.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO BANCO DE ALIMENTOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 109-X/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0004936 | 04/05/2015 | 7255.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0110-AA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 04/05/2015 | 567.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 104.01Y/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 04/05/2015 | 164.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 104.01Z/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 04/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.01AA/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 04/05/2015 | 200.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-AC/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 04/05/2015 | 446.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0106-S/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 04/05/2015 | 7175.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CERPPOD, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 04/05/2015 | 51046.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 04/05/2015 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO UTS CEREST, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 04/05/2015 | 8576.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 04/05/2015 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CAPS INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 04/05/2015 | 7118.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS II, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 04/05/2015 | 9004.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS AD, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 04/05/2015 | 66.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0106-P/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 04/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0108-AD/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 04/05/2015 | 201.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE COMÉRCIO CAMELÔ, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0109-B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 04/05/2015 | 2783.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS (COLETA DE ENTULHOS), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0876.57/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 04/05/2015 | 1916.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0876.56/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 04/05/2015 | 2649.60 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO SCFV, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 106-B/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 04/05/2015 | 2068.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO CRAS GERALDA MEDEIROS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 106-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0004621 | 04/05/2015 | 2970.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE PORTAS EM VIDRO E SISTEMA DE VIDRO TEMPERADO NO CRAS SEVERINO CELESTINO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 106-F/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 04/05/2015 | 2855.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0106-C/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 04/05/2015 | 202.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-INSTALADO NO CREAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00107-E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 04/05/2015 | 243.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS MORRO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0107-F/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 04/05/2015 | 306.38 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 107-AC/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 04/05/2015 | 2451.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0109-Z/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 04/05/2015 | 1916.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0109-Y/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 04/05/2015 | 2451.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0109-W/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 04/05/2015 | 2515.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0109-V/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 04/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.01S/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 04/05/2015 | 274.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.01U/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 04/05/2015 | 78.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 996-P/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 04/05/2015 | 70.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00107-Q/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 04/05/2015 | 69.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0107-R/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 04/05/2015 | 47.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00107-T/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 04/05/2015 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0107-Z/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 04/05/2015 | 224.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0107-S/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 04/05/2015 | 16213.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0108-G/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 04/05/2015 | 138.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0108-S/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 04/05/2015 | 3485.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0108-T/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 04/05/2015 | 96.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXP.GERALDA MEDEIROS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 104-Y/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOR.AMBIENTAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 104-Z/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 104-AA/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Cuidando bem do Desenvolvimento Econômico | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 04/05/2015 | 3533.21 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTADO/MUNICÍPIO PARA GARANTIR RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 04/05/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00106-U/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912014 | 0004731 | 04/05/2015 | 23400.00 | 03651527000174 | MEGA SERVICE ENGENHARIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI | LOCAÇÃO DE 107-HORAS DE PÁ CARREGADEIRA, 55-HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA E 62-HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912014 | 0004732 | 04/05/2015 | 33000.00 | 03651527000174 | MEGA SERVICE ENGENHARIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI | LOCAÇÃO DE 107-HORAS DE PÁ CARREGADEIRA, 55-HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA E 62-HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912014 | 0004733 | 04/05/2015 | 21000.00 | 03651527000174 | MEGA SERVICE ENGENHARIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI | LOCAÇÃO DE 140-HORAS DE PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 04/05/2015 | 2569.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA( RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS), CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0876.55/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 04/05/2015 | 3350.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚD DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-U/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS AD, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.01H/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 04/05/2015 | 998.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.01J/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 04/05/2015 | 155.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.01K/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 04/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.01L/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 04/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.01M/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 04/05/2015 | 191.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS ADULTO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.01N/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 04/05/2015 | 182.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FARMACIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.01O/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 04/05/2015 | 493.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.01P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 04/05/2015 | 292.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.01Q/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 04/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.01R/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.01T/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 04/05/2015 | 237.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF OSMAN AYRES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.01V/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 04/05/2015 | 869.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UPA DR.OTÁVIO PIRES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 104.01W/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF OSMAN AYRES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.02B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF OSMAN AYRES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.02B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 04/05/2015 | 10496.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD DA RUA VIDAL DE NEGREIROS, 299, REF.AO 3º BOLETO DE UM TOTAL DE 3 (DO PARCELAMENTO DAS FATURAS ATRASADAS) CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104.02C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 04/05/2015 | 2404.82 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 996-E/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 04/05/2015 | 227.22 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 996-D/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 04/05/2015 | 8819.73 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 996-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 04/05/2015 | 1458.48 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 996-B/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 04/05/2015 | 2636.59 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 996-A/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 04/05/2015 | 489.88 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 996/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 04/05/2015 | 474.95 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 996-F/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 04/05/2015 | 1691.79 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 996-G/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 04/05/2015 | 6292.89 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 996-H/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 04/05/2015 | 1687.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 954-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 04/05/2015 | 11436.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0996-J/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 04/05/2015 | 20315.79 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 996-Q/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 04/05/2015 | 7548.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0996/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 04/05/2015 | 3060.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0996-S/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 04/05/2015 | 228.86 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 996-L/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 04/05/2015 | 449.72 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 996-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 04/05/2015 | 1408.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CERPPOD, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 996-M/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 04/05/2015 | 216.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 996-N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 04/05/2015 | 63.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 996-O/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 04/05/2015 | 9035.50 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIS DE EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0954-G/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 04/05/2015 | 864.15 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIS DE EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0954-H/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 04/05/2015 | 1366.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0107-H/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 04/05/2015 | 207.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-INSTALADO NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00107-I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 04/05/2015 | 177.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-INSTALADO NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00107-J/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 04/05/2015 | 202.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00107-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 04/05/2015 | 181.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0107-L/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 04/05/2015 | 211.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00107-M/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 04/05/2015 | 67.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00107-N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 04/05/2015 | 67.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-INSTALADO NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00107-O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 04/05/2015 | 151.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00107-P/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 04/05/2015 | 260.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00107-V/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 04/05/2015 | 177.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00107-W/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/05/2015 | 210.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-INSTALADO NO CEREST, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00107-X/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 04/05/2015 | 203.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-INSTALADO NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00107-U/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 04/05/2015 | 2333.30 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 996-T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042014 | 0004743 | 04/05/2015 | 27753.46 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RADIOGRAFIA, MAMOGRAFIA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 628/2014, CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0996-W/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042014 | 0004744 | 04/05/2015 | 4018.58 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RADIOGRAFIA, MAMOGRAFIA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 628/2014, CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0996-U/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042014 | 0004745 | 04/05/2015 | 16955.75 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RADIOGRAFIA, MAMOGRAFIA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 628/2014, CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0996-V/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 04/05/2015 | 15247.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0108-I/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 04/05/2015 | 630.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEREST, REF.A ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0108-N/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 04/05/2015 | 65.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DE APOIO E COMBATE A DENGUE, REF.A ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00108-O/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 04/05/2015 | 6253.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, REF.A ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0108-P/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 04/05/2015 | 661.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR, REF.A ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0108-Q/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 04/05/2015 | 352.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.A ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0108-R/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 04/05/2015 | 523.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.A ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0108-U/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 04/05/2015 | 86.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 108-Z/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 04/05/2015 | 8463.17 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 998/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 04/05/2015 | 7774.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 998-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 04/05/2015 | 7900.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 998-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 04/05/2015 | 7877.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 998-C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 04/05/2015 | 7875.17 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 998-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 04/05/2015 | 7876.17 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 998-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 04/05/2015 | 7850.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 998-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 04/05/2015 | 7888.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 998-G/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 05/05/2015 | 11950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 05/05/2015 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF II, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 05/05/2015 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF III, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 05/05/2015 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 05/05/2015 | 3750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF V, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 05/05/2015 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 05/05/2015 | 1294.92 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 863.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 05/05/2015 | 1182.80 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 863.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 05/05/2015 | 960.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 863.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 05/05/2015 | 652.57 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 863.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 05/05/2015 | 557.30 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DO JATOBÁ, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 863.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 05/05/2015 | 1227.72 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 863.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 05/05/2015 | 1150.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 05/05/2015 | 503.90 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 863.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 05/05/2015 | 1073.20 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 863.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 05/05/2015 | 700.00 | 00012621008445 | FRANCISCA MARTA FELIX VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA FRANCISCA MARTA FELIX VIEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 863.32/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 05/05/2015 | 700.00 | 00011731991444 | EULINAYARA FRANCISCA DA SILVA FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA EULINAYARA FRANCISCA DA SILVA FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 863.33/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 05/05/2015 | 300.00 | 00011731991444 | EULINAYARA FRANCISCA DA SILVA FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA EULINAYARA FRANCISCA DA SILVA FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 863.34/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 05/05/2015 | 64.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 863.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 05/05/2015 | 607.88 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 863.46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 05/05/2015 | 1376.88 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 863.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 05/05/2015 | 124.72 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 863.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 05/05/2015 | 1038.22 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 863.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 05/05/2015 | 75.00 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 05/05/2015 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 05/05/2015 | 75.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 05/05/2015 | 60.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 05/05/2015 | 305.10 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 863.49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 05/05/2015 | 377.06 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 863.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 05/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150019175 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 05/05/2015 | 213.06 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 863.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 05/05/2015 | 808.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0804.01G/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 05/05/2015 | 53115.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 110-G/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 05/05/2015 | 287.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 06/05/2015 | 108.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-PROTETOR 500VA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 06/05/2015 | 301.30 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A TESOURARIA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 866.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 06/05/2015 | 1956.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 110-B/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 06/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150019577 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 06/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150019272 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 06/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150019276 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 06/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150019283 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0005022 | 06/05/2015 | 50000.00 | 12842064000119 | QUEIROGA VIEIRA E QUEIROZ ADVOCACIA | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA FINS DE ATUAÇÃO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, NA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS, ENTE MUNICIPIO DE PATOS E A UNIÃO, CONFORME CONTRATO Nº 315/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0853.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 06/05/2015 | 840.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO OEY.7229, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 862.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 06/05/2015 | 32.80 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 06/05/2015 | 4.44 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 06/05/2015 | 15.30 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES DIVERSAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 06/05/2015 | 72.52 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES DIVERSAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 06/05/2015 | 1435.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 866.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 06/05/2015 | 59564.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 06/05/2015 | 113776.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2015. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5028) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 07/05/2015 | 3609.06 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMACIA POPULAR), REF. A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 07/05/2015 | 831.48 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 07/05/2015 | 820.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 07/05/2015 | 820.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 07/05/2015 | 1867.03 | 00009536718448 | DANIELA SOARES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 07/05/2015 | 820.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 07/05/2015 | 820.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 07/05/2015 | 820.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 07/05/2015 | 820.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 07/05/2015 | 820.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 07/05/2015 | 820.00 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 07/05/2015 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 07/05/2015 | 820.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 07/05/2015 | 299302.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 07/05/2015 | 317328.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 07/05/2015 | 469955.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 07/05/2015 | 2137.59 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FIAT OGE.0784, VINC.AO SAMU, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0998-R/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 07/05/2015 | 142618.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 07/05/2015 | 276.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 869.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 07/05/2015 | 372.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 869.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 07/05/2015 | 216.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE 20-FITAS PARA IMPRESSORA FX 590/890 DESTINADAS AO SETOR DE EMPENHO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 07/05/2015 | 100.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 866.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 08/05/2015 | 60.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/05/2015 | 50670.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-PARC53), NO DIA 08/05/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 08/05/2015 | 16750.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/05/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 08/05/2015 | 642.63 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01S/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 08/05/2015 | 247.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01T/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 08/05/2015 | 1500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ADMINISTRADO PELO SESI, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O SESI/PM, CONTRATO Nº 020/2014 ADITIVO Nº 02-CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0804.01A/15, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 08/05/2015 | 4000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE SESI/PMP, CONTRATO Nº 025/2014-ADITIVO Nº 02 CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01B/15, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 08/05/2015 | 518.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01E/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 08/05/2015 | 777.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01F/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 08/05/2015 | 3541.24 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 08/05/2015 | 1750.60 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0005113 | 08/05/2015 | 3730.05 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GESSO, FORRO DE GESSO, GRADE DE VIDRO E VIDRO INCOLOR NA CRECHE IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01Z/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0005114 | 08/05/2015 | 3345.30 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE JANELA DE FERRO, BANCADAS PERFIS E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01AA/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0005116 | 08/05/2015 | 3546.79 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GRADE E JANELA DE FERRO NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01AB/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0005117 | 08/05/2015 | 3756.45 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GRADE E JANELA DE FERRO NA CRECHE GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01AC/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0005118 | 08/05/2015 | 3407.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES, JANELA E PORTA DE FERRO NA CRECHE SANTINA DE GELO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01AD/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0005119 | 08/05/2015 | 3471.02 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FECHADURA, PORTA DE FERRO, PORTAS SANFONADAS E OUTROS SERVIÇOS NA CRECHE TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01AE/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 08/05/2015 | 558.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0804.01X/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/05/2015 | 188.76 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01U/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 08/05/2015 | 411.98 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01AJ/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 08/05/2015 | 445.55 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01AN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 08/05/2015 | 12.60 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01AK/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 08/05/2015 | 1748.69 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01AL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 08/05/2015 | 1363.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01AM/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 08/05/2015 | 849.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01AO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 08/05/2015 | 54.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01V/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/05/2015 | 6703.58 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUN.MARIA EUDÓCIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01AG/15. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 08/05/2015 | 4409.07 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUN.SABINO FERREIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01AH/15. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 08/05/2015 | 5558.68 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUN.MANOEL DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01AI/15. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 08/05/2015 | 6480.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 872.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 08/05/2015 | 9932.48 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 872.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 08/05/2015 | 1872.49 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842014 | 0005167 | 08/05/2015 | 14980.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONDAGEM, ELABORAÇÃO DO PROJETO DE FUNDAÇÃO E DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE- CIE MODELO III - GINÁSIO+PISTA DE ATLETISMO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 695/2015, PREGÃO Nº 084/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 875.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/05/2015 | 527.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 08/05/2015 | 75.00 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUE SE DESLOCARÁ A LAGOA SECA/PB, NO DIA 08/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 08/05/2015 | 60.00 | 00005477868406 | JANAINA SOARES DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA JANAINA SOARES DA COSTA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 08/05/2015 | 60.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 08/05/2015 | 60.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 08/05/2015 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A LAGOA SECA/PB, NO DIA 08/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 08/05/2015 | 75.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 01(UM)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 08/05/2015 | 50.00 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE LAGOA SECA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 08/05/2015 | 420.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA MNP.7346, VINC.AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 862.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 08/05/2015 | 155.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 08/05/2015 | 247.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 08/05/2015 | 30.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 08/05/2015 | 392.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 08/05/2015 | 82.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 08/05/2015 | 120.00 | 00006433133460 | JACKSON LUCENA SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DA GUARDA MUNICIPAL JACKSON LUCENA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/05/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 08/05/2015 | 254.40 | 00005212023459 | SONIA MARIA LITE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 08/05/2015 | 133.30 | 00009905652469 | MARIA DO SOCORRO MATIAS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 08/05/2015 | 266.60 | 00005412311466 | MARLUCE FERREIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 08/05/2015 | 266.60 | 00005647856446 | LUCIANO MARCOS FERREIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 08/05/2015 | 266.60 | 00004520919428 | MARINEUMA FORTUNATO DE MEDEIROS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 08/05/2015 | 266.60 | 00093110316404 | VERA LÚCIA FERNANDES BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 08/05/2015 | 266.60 | 00002008869407 | IOLANDA DE SOUSA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 08/05/2015 | 266.60 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 08/05/2015 | 165.00 | 00001774254409 | ANA RAQUEL SIMÕES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 08/05/2015 | 200.00 | 00091798930404 | ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 08/05/2015 | 300.00 | 00006589411433 | NEUZIVANIA RODRIGUES DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 08/05/2015 | 300.00 | 00009494491483 | UÊMIA BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 08/05/2015 | 300.00 | 00042529085404 | MARIA DO SOCORRO ELVIDIO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 08/05/2015 | 267.00 | 00001025275470 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 08/05/2015 | 300.00 | 00087251493420 | MARIA APARECIDA ERMINO GODER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 08/05/2015 | 300.00 | 00009003581495 | MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 08/05/2015 | 300.00 | 00009996177459 | DAMIÃO PAULO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 08/05/2015 | 300.00 | 00088440834420 | CICERO LIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 08/05/2015 | 300.00 | 00006049226474 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 08/05/2015 | 300.00 | 00056916833491 | LAURIZETE LOPES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 08/05/2015 | 300.00 | 00000712042105 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 08/05/2015 | 300.00 | 00006870687463 | ADAILTON JOSÉ DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 08/05/2015 | 300.00 | 00004657714406 | TATIANE TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 08/05/2015 | 300.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 08/05/2015 | 300.00 | 00093039433415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 08/05/2015 | 300.00 | 00079786944453 | ARQUIMEDES DOS SANTOS LIMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 08/05/2015 | 300.00 | 00086050265887 | JOÃO SOARES SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 08/05/2015 | 300.00 | 00056370440159 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 08/05/2015 | 300.00 | 00002749884454 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 08/05/2015 | 300.00 | 00010078098416 | JOSÉ RAFAEL NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 08/05/2015 | 300.00 | 00000761513442 | MICHELLE MONTEIRO LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 08/05/2015 | 300.00 | 00010812990455 | MIKAELY GONÇALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 08/05/2015 | 300.00 | 00085321575487 | JOSEFA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 08/05/2015 | 300.00 | 00005996138409 | FLÁVIA CARLA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 08/05/2015 | 300.00 | 00092734103400 | WANDERLEA OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 08/05/2015 | 300.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 08/05/2015 | 300.00 | 00002141666430 | MANUEL GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 08/05/2015 | 300.00 | 00004157005406 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 08/05/2015 | 300.00 | 00005814814454 | FABRÍCIO MACENA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 08/05/2015 | 230.00 | 00008352541439 | MARIA CONCIBIDA ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 08/05/2015 | 300.00 | 00004133805488 | SONIA MARIA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 08/05/2015 | 300.00 | 00006496666407 | NATALIA SOUSA LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 08/05/2015 | 300.00 | 00002242909401 | LAURITA NOBRE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 08/05/2015 | 300.00 | 00071408843404 | MARIA HOZANA FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 08/05/2015 | 300.00 | 00049852892487 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 08/05/2015 | 300.00 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 08/05/2015 | 300.00 | 00007942277402 | ERIVAN MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 08/05/2015 | 300.00 | 00006858203435 | ADELIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 08/05/2015 | 300.00 | 00003183110466 | ERLANIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 08/05/2015 | 300.00 | 00003785919913 | MARIA DE LOURDES RAIMUNDO RAFAEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 08/05/2015 | 300.00 | 00020642873453 | JOÃO DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 08/05/2015 | 300.00 | 00020709900449 | JOSÉ MESSIAS DE SOUTO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 08/05/2015 | 381.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 08/05/2015 | 397.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 08/05/2015 | 1594.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/05/2015 | 2689.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 08/05/2015 | 50.08 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 954-Y/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 08/05/2015 | 356.40 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0954-O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 08/05/2015 | 1480.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA NQC.3662, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 954-N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 08/05/2015 | 3284.41 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 954-P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 08/05/2015 | 450.00 | 00016033175468 | ANA MARIA DE JESUS | RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A GERENTE DA REGULAÇÃO ANA MARIA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 06,07 E 08/05/2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TUTORES - MÉTODO CANGURU, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00109-C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042014 | 0005105 | 08/05/2015 | 2689.85 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RADIOGRAFIA, MAMOGRAFIA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 626/2014, CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0954-S/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042014 | 0005106 | 08/05/2015 | 4824.18 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RADIOGRAFIA, MAMOGRAFIA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 626/2014, CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0954-U/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042014 | 0005107 | 08/05/2015 | 4382.09 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RADIOGRAFIA, MAMOGRAFIA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 626/2014, CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0954-T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0005108 | 08/05/2015 | 4906.84 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RADIOGRAFIA, MAMOGRAFIA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 626/2014, CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0954-V/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0005109 | 08/05/2015 | 32864.82 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RADIOGRAFIA, MAMOGRAFIA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 627/2014, CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0954-Q/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0005110 | 08/05/2015 | 17247.90 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RADIOGRAFIA, MAMOGRAFIA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 627/2014, CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0954-R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 08/05/2015 | 90.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 954-Z/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 08/05/2015 | 90.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 956/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 08/05/2015 | 432.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 956-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 08/05/2015 | 600.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 956-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 08/05/2015 | 150.00 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA TEIXEIRA, QUANDO EM VIAGEM A PRINCESA ISABEL/PB, NO DIA 24/04/2015, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA FORTALECIMENTO REGIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 109-F/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 08/05/2015 | 150.00 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA TEIXEIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/05/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GCERC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 109-G/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 08/05/2015 | 2024.02 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQI.6895, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0998-T/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 08/05/2015 | 36.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 08/05/2015 | 1204.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 08/05/2015 | 461.98 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 954-W/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 08/05/2015 | 4485.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE JALECOS EM TECIDO OXFORD DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 956-H/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 08/05/2015 | 307.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 956-C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 08/05/2015 | 90.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 956-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 08/05/2015 | 232.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 956-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0005078 | 08/05/2015 | 2881.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0804.01Q/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0005079 | 08/05/2015 | 204.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0804.01R/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 08/05/2015 | 435.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01P/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 11/05/2015 | 3868.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 11/05/2015 | 87084.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/05/2015 | 600.00 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA | RESTITUIÇÃO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS A GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA TEIXEIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 06,07,08 E 09/05/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO MÉTODO GANGURU E ATENÇÃO BÁSICA: CUIDADO PARTICULAR NO AUDITÓRIO DO CEFOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 109-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 11/05/2015 | 401932.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 11/05/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T .20150020410 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 11/05/2015 | 48.60 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 11/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150020415 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 11/05/2015 | 6245.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 881.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 11/05/2015 | 62.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 881.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/05/2015 | 58854.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 110-E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 11/05/2015 | 64.80 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 12/05/2015 | 54932.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, PARC.TCD CONF.CONTRATO, NO DIA 12/05/2015, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 12/05/2015 | 4188.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 12/05/2015 | 5762.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 12/05/2015 | 576.25 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF.A RAT 2%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 12/05/2015 | 457.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 884.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 12/05/2015 | 1049.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 884.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 12/05/2015 | 37.50 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A COREMAS/PB, NO DIA 11/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 12/05/2015 | 37.50 | 00005985656470 | DANIELLY DA SILVA CABRAL | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DANIELLY DA SILVA CABRAL, QUANDO EM VIAGEM A COREMAS/PB, NO DIA 11/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 12/05/2015 | 37.50 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A COREMAS/PB, NO DIA 11/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 12/05/2015 | 50.00 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE COREMAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 12/05/2015 | 2000.00 | 02262049000148 | EMPRESA DE LUTO AMIGOS LTDA ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRASLADO SÃO PAULO/SPxJ.PESSOA/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE MANOEL PERIGO FERNANDES, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032015 | 0005216 | 12/05/2015 | 200000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINS DE PERMISSÃO DE DIREITO REALA DE USO DA ÁREA DENOMINADA "TERREIRO DO FORRÓ" PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "FESTIVAL DO FOLCLORE JUNINO 2015", QUE REALIZAR-SE-Á DE 19 A 23/06/2015, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 383/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 875.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 12/05/2015 | 398.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 884.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 13/05/2015 | 2203.43 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQJ.7885, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0998-U/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 13/05/2015 | 249.56 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 13/05/2015 | 2918.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 13/05/2015 | 2996.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO28/02/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 13/05/2015 | 2450.93 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 13/05/2015 | 2704.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 13/05/2015 | 2946.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 13/05/2015 | 2921.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 13/05/2015 | 2978.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 13/05/2015 | 2958.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 13/05/2015 | 2939.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 13/05/2015 | 3014.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 14/05/2015 | 2745.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 876.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 14/05/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 14/05/2015 | 1683.38 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÕES, TRASLADO DE PROCURAÇÃO E ATAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 876.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 14/05/2015 | 387.70 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, ATAS, ESTATUTO SOCIAL E AVERBAÇÃO DE INTERESSE DO SETOR DE ARQUIVO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 876.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/05/2015 | 2.20 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 876.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 14/05/2015 | 99.00 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.ADJUNTO DA SEINFRA JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 890.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 14/05/2015 | 6740.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MERCADO JUVINO LILIOSO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 923.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 14/05/2015 | 7180.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 923.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 14/05/2015 | 3274.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ZIZI VIEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 923.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 14/05/2015 | 170.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | 01(UMA)DIÁRIA AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/05/2015, REPRESENTANDO O SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SPLAG Nº 00109-Q/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 14/05/2015 | 246.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO NQF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 14/05/2015 | 305.00 | 06354628000171 | UNCME-UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À UNCME-UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 14/05/2015 | 160.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0876.46/15, REF.AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 14/05/2015 | 298.60 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 876.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 14/05/2015 | 133.30 | 00007655143463 | JACILENE ALVES DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 14/05/2015 | 133.30 | 00002757609440 | SUÊNIA ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 14/05/2015 | 133.30 | 00038290722877 | CRISTINA GEAN DOS SANTOS AIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 14/05/2015 | 266.60 | 00071429000406 | ERIVALDO ALVES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 14/05/2015 | 266.60 | 00000747455490 | INSULFILM-GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 14/05/2015 | 266.60 | 00007638737482 | KACILEIDE TEODOZIO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 14/05/2015 | 254.40 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 14/05/2015 | 254.40 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 14/05/2015 | 60.00 | 00059184302453 | IVANISE DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 14/05/2015 | 100.00 | 00093117060430 | JOSEFA AMADA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 14/05/2015 | 300.00 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 14/05/2015 | 300.00 | 00039523799487 | MARIA NASCIMENTO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 14/05/2015 | 300.00 | 00082639051415 | FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 14/05/2015 | 300.00 | 00009363767400 | SAMARA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 14/05/2015 | 300.00 | 00005717403402 | RITA DE CASSIA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 14/05/2015 | 300.00 | 00061500313572 | EVANILDO MENDONÇA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 14/05/2015 | 300.00 | 00092943993468 | MARIA JOSÉ ALVES MARTINS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 14/05/2015 | 165.00 | 00040344541487 | ROSENI NUNES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 14/05/2015 | 165.00 | 00012657145418 | SCARLLATT DRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 14/05/2015 | 82.50 | 00098204530463 | MARIA INACIA ALVES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 14/05/2015 | 266.60 | 00066518717491 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 14/05/2015 | 267.00 | 00008762851403 | MARCELA PIMENTEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 14/05/2015 | 100.00 | 00010542226499 | ROSÂNGELA MACHADO DE CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 14/05/2015 | 300.00 | 00008375865427 | ELIANA FERREIRA VIANA LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 14/05/2015 | 100.00 | 00012897316403 | ELISANGELA BARBOSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 14/05/2015 | 270.00 | 00004393357442 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 14/05/2015 | 300.00 | 00008037685403 | INALDA MARIA PEREIRA PINTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 14/05/2015 | 300.00 | 00004447121433 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 14/05/2015 | 300.00 | 00006403934465 | JOSÉ VALÉRIO OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 14/05/2015 | 217.00 | 00071411798449 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 14/05/2015 | 266.60 | 00064646653400 | NILTON ANICETE DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 14/05/2015 | 266.60 | 00002360199455 | GILDOMARE DE MEDEIROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 14/05/2015 | 266.60 | 00008919696403 | PRISCILA PEREIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 14/05/2015 | 266.60 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 14/05/2015 | 266.60 | 00007451536408 | ADRIANA FIGUEIREDO LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 14/05/2015 | 266.60 | 00001098592433 | MARIA KATIUSCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 14/05/2015 | 266.60 | 00008224880435 | DANIELY LUCENA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 14/05/2015 | 266.60 | 00002767809493 | DIRACY MEDEIROS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 14/05/2015 | 266.60 | 00006676999455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 14/05/2015 | 133.30 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 14/05/2015 | 133.30 | 00093116659400 | ANGELA MARIA MOURA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 14/05/2015 | 133.30 | 00005902241405 | LUCILENE LUIS DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 14/05/2015 | 266.60 | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 14/05/2015 | 266.60 | 00004316248448 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 14/05/2015 | 266.60 | 00000877339430 | JACILDO FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 14/05/2015 | 266.60 | 00044284322168 | DAMIANA ALMEIDA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 14/05/2015 | 266.60 | 00006514070442 | VALKIRIA DA SILVA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 14/05/2015 | 254.40 | 00004655103450 | MARIA ADRIANA DA SILVA GRIGORIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 14/05/2015 | 120.00 | 00003572326400 | MARIA GORETE BATISTA DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DE NÚCLEO MARIA GORETE BATISTA DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/05/2015, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0109-J/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 14/05/2015 | 150.00 | 00083751980482 | ROGERIO FERREIRA DE OLIVEIRA | 01(UMA)DIÁRIA AO SUPERVISOR DE ÁREA DE COMBATE A ENDEMIAS, ROGERIO FERREIRA DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/05/2015, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0109-L/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 14/05/2015 | 150.00 | 00003726710477 | JOSÉ WILLAMS SILVA XAVIER | 01(UM)DIÁRIA AO SUPERVISOR DE ÁREA DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL JOSÉ WILLAMS SILVA XAVIER, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/05/2015, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0109-H/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 14/05/2015 | 150.00 | 00003433053480 | ARGEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO | 01(UM)DIÁRIA AO SUPERVISOR GERAL DE COMBATE AS ENDEMIAS ARGEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/05/2015, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0109-K/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 14/05/2015 | 2014.74 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQI.8215, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0998-V/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 14/05/2015 | 6000.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NÓBREGA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 28 E 29/05/2015, DENOMINADO 33º FESTIVAL DE CANTADORES REPENTISTAS NORDESTINOS NA CIDADE DE PATOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 420/2015, DISPENSA Nº 093/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 883.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 14/05/2015 | 3546.00 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 400/2015, DISPENSA Nº 090/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 876.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 14/05/2015 | 84.00 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATAS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 876.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 14/05/2015 | 443.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS. E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO MOE.3931, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 14/05/2015 | 443.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS. E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO MOE.3951, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 14/05/2015 | 443.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS. E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO MOE.3961, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 14/05/2015 | 434.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS. E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO NPR.7743, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 14/05/2015 | 376.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., PRF-PB E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO NPR.1093, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 14/05/2015 | 264.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 14/05/2015 | 2542.82 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CRAS MONTE CASTELO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01AP/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 14/05/2015 | 1179.30 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 804.01AQ/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 15/05/2015 | 300.00 | 00070138816433 | EDSON DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA EDSON DA SILVA COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 893.35/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 15/05/2015 | 300.00 | 00001043546405 | COSMO JOSÉ ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA COSMO JOSÉ ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 893.36/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 15/05/2015 | 300.00 | 00012958412407 | FRANCISCA SABRINA MARQUES SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA FRANCISCA SABRINA MARQUES SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 893.31/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 15/05/2015 | 300.00 | 00012598788486 | YAMA CIBELE DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA YAMA CIBELE DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 893.33/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 15/05/2015 | 300.00 | 00012586372433 | IELMA RAYANE DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA IELMA RAYANE DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 893.32/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 15/05/2015 | 800.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JONATHAN FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 893.34/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/05/2015 | 102641.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 15/05/2015 | 31082.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 15/05/2015 | 2646.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NQC.3702, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0998-W/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 15/05/2015 | 997.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 887.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 15/05/2015 | 250.00 | 00005019670448 | JOELMA ARAÚJO DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 15/05/2015 | 250.00 | 00009433514483 | IARIANE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 15/05/2015 | 300.00 | 00006559940411 | SHIRLE MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 15/05/2015 | 280.00 | 00009672007418 | LEANDRO JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 15/05/2015 | 300.00 | 00005659488498 | LUCINELE ALVES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 15/05/2015 | 300.00 | 00006907117436 | MARIA FRANCIANA DE OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 15/05/2015 | 300.00 | 00098209434420 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 15/05/2015 | 300.00 | 00007980364430 | EDILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 15/05/2015 | 300.00 | 00095105379420 | MARIA DE LOURDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 15/05/2015 | 300.00 | 00004565701448 | NADIVA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 15/05/2015 | 300.00 | 00002323470426 | JOÃO BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 15/05/2015 | 300.00 | 00003541831413 | ANTÔNIA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 15/05/2015 | 300.00 | 00005160890483 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 15/05/2015 | 300.00 | 00008659444400 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 15/05/2015 | 300.00 | 00001684008476 | ERCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 15/05/2015 | 300.00 | 00001698821441 | ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 15/05/2015 | 300.00 | 00007850863402 | EDVANIA ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 15/05/2015 | 300.00 | 00006566001441 | KALINE FERNANDES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 15/05/2015 | 300.00 | 00001448209439 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 15/05/2015 | 300.00 | 00007573264470 | JOSEANE DE CASSIA PIRANGI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 15/05/2015 | 300.00 | 00003668633479 | MARIA DA GUIA VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 15/05/2015 | 300.00 | 00058440402449 | MARIA LUZENI DA NOBREGA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 15/05/2015 | 300.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 15/05/2015 | 300.00 | 00071430148420 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 15/05/2015 | 300.00 | 00008026746406 | CLAUDIA MARIA FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 15/05/2015 | 300.00 | 00007901377470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 15/05/2015 | 300.00 | 00025138820400 | MARIA DAS DORES TRINDADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 15/05/2015 | 300.00 | 00009177606469 | ANDRESA BATISTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 15/05/2015 | 300.00 | 00006600135417 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA BARBOSA MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 15/05/2015 | 300.00 | 00095115536404 | MARIA APARECIDA FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 15/05/2015 | 300.00 | 00007775157410 | SOLEANO GOUVEIA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 15/05/2015 | 300.00 | 00071403442487 | HILDERBRANDO BRASILEIRO CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 15/05/2015 | 300.00 | 00007942271471 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 15/05/2015 | 300.00 | 00003136615450 | MARIA DA GUIA DE ANDRADE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 15/05/2015 | 300.00 | 00033796661491 | GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 15/05/2015 | 300.00 | 00083979824420 | MARIA EUNICE DE MORAIS ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 15/05/2015 | 300.00 | 00009487392408 | FRANCISCA MARCIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 15/05/2015 | 300.00 | 00009444469492 | ERIKA FRANCISCA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 15/05/2015 | 8922.03 | 00075377926404 | EDVANIA DE MEDEIROS SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA PROFESSORA EDVANIA DE MEDEIROS SOUTO, VINC.A EMEF MONSENHOR MANOEL VIEIRA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL ASSINADO PELO SR.RAMONILSON ALVES GOMES, JUIZ DE DIREITO DA 5ª COMARCA DE PATOS E ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 141/2015 DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 15/05/2015 | 530031.16 | 01227588000183 | CEF-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO E DE RENDIMENTOS NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-13/2007 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 15/05/2015 | 20.99 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 18/05/2015 | 2643.28 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.59/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 18/05/2015 | 391.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 18/05/2015 | 171.23 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.58/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 18/05/2015 | 457.20 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 884.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 18/05/2015 | 154.35 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A OUVIDORIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0876.42/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0005464 | 18/05/2015 | 9577.56 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0876.49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/05/2015 | 144.45 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 18/05/2015 | 668.65 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 876.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0005382 | 18/05/2015 | 18509.88 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 876.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 18/05/2015 | 2829.58 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS A ASSESSORA TÉCNICA MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 11,12 E 13/05/2015, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 102-G/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 18/05/2015 | 2829.58 | 00013960393415 | MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DA SECRETÁRIA DA SEINFRA MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 11,12 E 13/05/2015, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0005422 | 18/05/2015 | 24.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 905.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 18/05/2015 | 5428.40 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.57/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 18/05/2015 | 31.46 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 908.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 18/05/2015 | 136.84 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 18/05/2015 | 7367.60 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 18/05/2015 | 3240.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 18/05/2015 | 27.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 18/05/2015 | 434.69 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 18/05/2015 | 454.04 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 18/05/2015 | 1350.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 18/05/2015 | 902.75 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 18/05/2015 | 1350.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0005465 | 18/05/2015 | 40301.90 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0876.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 18/05/2015 | 222.17 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 866.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 18/05/2015 | 1904.26 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 884.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 18/05/2015 | 520.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0876.43/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 18/05/2015 | 2572.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 18/05/2015 | 1362.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 18/05/2015 | 3454.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR.JOÃO TAVARES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 18/05/2015 | 3822.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 18/05/2015 | 2486.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 18/05/2015 | 2540.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 18/05/2015 | 1576.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 18/05/2015 | 2252.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 18/05/2015 | 3572.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 18/05/2015 | 1606.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 18/05/2015 | 2274.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 18/05/2015 | 2574.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 18/05/2015 | 504.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 18/05/2015 | 2478.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 18/05/2015 | 2476.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP V - MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 18/05/2015 | 4656.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 18/05/2015 | 1774.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 18/05/2015 | 3722.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 18/05/2015 | 3002.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 18/05/2015 | 3912.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 18/05/2015 | 3256.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 18/05/2015 | 2538.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 18/05/2015 | 2414.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 18/05/2015 | 2586.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/05/2015 | 3478.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 18/05/2015 | 4544.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 18/05/2015 | 2008.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/05/2015 | 6358.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 18/05/2015 | 5372.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 18/05/2015 | 2034.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 18/05/2015 | 5460.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 18/05/2015 | 3824.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 18/05/2015 | 5040.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 18/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE INSCRIÇÃO O 15º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0005420 | 18/05/2015 | 207.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 819.01A/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0005421 | 18/05/2015 | 9336.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 819.01B/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 18/05/2015 | 2500.00 | 00009446909473 | CHARLES NICACIO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS MATRICULAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 18/05/2015 | 2500.00 | 00007472222402 | RUBENIA ALVES LIBERAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS MATRICULAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 18/05/2015 | 500.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INT.LIBRAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. (REF.A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJOVEM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 18/05/2015 | 1800.00 | 00076044246434 | ISLANNY RAMALHO FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.DE PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 18/05/2015 | 950.00 | 00079717080410 | DAMIANA RODRIGUES VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 18/05/2015 | 850.00 | 00001866283405 | UBERLANDIA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 18/05/2015 | 850.00 | 00063132672491 | MARILENE DE MORAIS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/05/2015 | 1800.00 | 00003946368484 | YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 18/05/2015 | 1800.00 | 00005337397486 | JULIANA BARBOZA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 18/05/2015 | 2400.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 18/05/2015 | 2400.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.PEDAAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 18/05/2015 | 3300.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 18/05/2015 | 156.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0876.41/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 18/05/2015 | 240.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 908.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 18/05/2015 | 873.39 | 00013643665415 | NORMELIA MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 0657/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003454/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/05/2015 | 873.39 | 00042473799415 | MARTINHO MEDEIROS DE ARAUJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 0655/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003457/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 18/05/2015 | 101.00 | 00004219810404 | GEILMA MARIA DE MATOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 0560/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0034001/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 18/05/2015 | 624.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0876.44/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 18/05/2015 | 6560.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 996-X/15, REF.AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 18/05/2015 | 7965.00 | 07177038000183 | PARAIBA COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE 270-ROLOS DE ETIQUETAS DE PAPEL COUCHÊ PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 364/2015, DISPENSA Nº 086/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0974/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 18/05/2015 | 2382.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.55/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0005419 | 18/05/2015 | 1298.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 956-G/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 18/05/2015 | 194760.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORAL E HOSPITALAR, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 18/05/2015 | 246703.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 18/05/2015 | 2326.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQC.7447. VINC.AO NASF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0998-Y/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 18/05/2015 | 80328.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 18/05/2015 | 300.60 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 876.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0005462 | 18/05/2015 | 6855.92 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0876.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 18/05/2015 | 135.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 18/05/2015 | 680.70 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0876.45/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0005463 | 18/05/2015 | 13733.69 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0876.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 19/05/2015 | 3768.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM CANTEIROS E PRAÇAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 876.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 19/05/2015 | 7200.00 | 00045252351449 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA (REGENTE MUSICAL) PARA FINS DE COORDENAR, DIRIGIR E LIDERAR AS ATIVIDADES MUSICAIS REALIZADOS PELO CORAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 410/2015, DISPENSA Nº 092/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 863.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 19/05/2015 | 776.90 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1018-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005487 | 19/05/2015 | 32550.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME PREGÃO Nº 010/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0944-H/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 19/05/2015 | 2171.98 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9687, VINC.AO NASF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0998-Z/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 19/05/2015 | 334.34 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1018-F/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 19/05/2015 | 2420.88 | 14976382000106 | IAPP- INSTITUTO DE APRENDIZAGEM PEDAGOGICO DE PATOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 0481/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002589/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 19/05/2015 | 205.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 19/05/2015 | 246.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 19/05/2015 | 1914.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0110-D/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção da Publicidade Institucional da Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 19/05/2015 | 4522.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0109-N/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 19/05/2015 | 3514.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 110-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 19/05/2015 | 10016.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 110-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 19/05/2015 | 4130.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROJOVEM URBANO), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0110-F/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 19/05/2015 | 1093.00 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM ATAS, AVERBAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0109-R/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 19/05/2015 | 75.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A BAYEUX/PB, NO DIA 14/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 19/05/2015 | 60.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 19/05/2015 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A BAYEUX/PB, NO DIA 14/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 19/05/2015 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A BAYEUX/PB, NO DIA 14/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 19/05/2015 | 50.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 19/05/2015 | 37.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 19/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/05/2015 | 2979.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/05/2015 | 2964.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 20/05/2015 | 2949.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/05/2015 | 2992.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/05/2015 | 2884.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/05/2015 | 2866.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/05/2015 | 2901.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/05/2015 | 2916.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/05/2015 | 2934.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/05/2015 | 3005.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/05/2015 | 762.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, REF.AO RPV DO PROCESSO Nº 000231-42.2012.815.0251, DE JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0005526 | 20/05/2015 | 665.11 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0110-H/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/05/2015 | 81.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1018-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/05/2015 | 470.60 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1018-C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/05/2015 | 1034.40 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1018-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 20/05/2015 | 2248.64 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQH.4687, VINC.AO NASF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01000/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/05/2015 | 150.00 | 00013213788406 | FRANCISCA GILMARA LIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA FRANCISCA GILMARA LIRA DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 908.31/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/05/2015 | 150.00 | 00012621008445 | FRANCISCA MARTA FELIX VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA FRANCISCA MARTA FELIX VIEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 908.32/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/05/2015 | 150.00 | 00010666325456 | DANIEL SOUSA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA DANIEL SOUSA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 908.33/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/05/2015 | 150.00 | 00010815370431 | LUCAS RODRIGUES DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA LUCAS RODRIGUES DIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 908.34/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/05/2015 | 150.00 | 00012206844494 | CLÉCIO JORGE GOMES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA CLÉCIO JORGE GOMES DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 908.35/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/05/2015 | 150.00 | 00010284951455 | IZABELE KARINE DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA ISABELE KARINE LINO DE MEDEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 908.36/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/05/2015 | 150.00 | 00009896930406 | MAYKE OLIVEIRA SOUTO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA MAYKE OLIVEIRA SOUTO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 908.37/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 20/05/2015 | 150.00 | 00012784674401 | ALEFF RAIFF SILVA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA ALEFF RAIFF SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 908.38/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 20/05/2015 | 300.00 | 00011050907442 | YASMIN LIMA IZIDIO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA YASMIN LIMA IZIDIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 908.39/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Verba para Promoção de Quadrilhas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 20/05/2015 | 23750.00 | 24234155000150 | ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE ANUAL À ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS, DADO COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 21/05/2015 | 412.40 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1018-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 21/05/2015 | 173172.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/05/2015 | 2242.01 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ OEU.0548, VINC.A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01000-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 21/05/2015 | 51303.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 21/05/2015 | 150.00 | 00006080923475 | LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/05/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005527 | 21/05/2015 | 55326.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.56/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/05/2015 | 1754.20 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 22/05/2015 | 9554.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 914.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 22/05/2015 | 75.00 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 22/05/2015 | 75.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 01(UM)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 22/05/2015 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 22/05/2015 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A PRINCESA ISABEL/PB, NO DIA 21/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 22/05/2015 | 60.00 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/05/2015 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A PRINCESA ISABEL/PB, NO DIA 21/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 22/05/2015 | 75.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO MOTORISTACARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A PRINCESA ISABEL/PB, NO DIA 21/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 22/05/2015 | 49.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 025/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 902.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 22/05/2015 | 2958.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1028/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 22/05/2015 | 1346.89 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQC.7447, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0998-M/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 22/05/2015 | 1267.20 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NQD.3958, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0998-L/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 22/05/2015 | 1223.41 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO NPY.2747, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0998-K/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 22/05/2015 | 343.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1014/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 22/05/2015 | 1110.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1014-B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 22/05/2015 | 20335.80 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1018/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 22/05/2015 | 1347.84 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO OEU.0548, VINC.A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0998-J/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 22/05/2015 | 4264.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 025/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1014-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 22/05/2015 | 2192.39 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FIAT MOP.6738, VINC.A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01000-C/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 22/05/2015 | 2257.12 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL NPY.2747, VINC.A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01000-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 22/05/2015 | 12112.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 22/05/2015 | 49.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 902.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 22/05/2015 | 5666.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 869.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 25/05/2015 | 980.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 878.38/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 25/05/2015 | 3978.91 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM CANTEIROS E PRAÇAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 855.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 25/05/2015 | 1680.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 878.42/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 25/05/2015 | 56.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00110-L/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 25/05/2015 | 180.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-INSTALADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0110-O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0005596 | 25/05/2015 | 17906.09 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0996-Z/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 25/05/2015 | 88.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0998-Q/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 25/05/2015 | 506.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0998-P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 25/05/2015 | 230.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0998-O/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 25/05/2015 | 102.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0998-N/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 25/05/2015 | 51.45 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01028-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0005622 | 25/05/2015 | 171.24 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0998-H/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 25/05/2015 | 1719.86 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DOBLÔ NQD.3958, VINC.AO NASF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0998-X/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 25/05/2015 | 1959.94 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RENAULT NQI.6715, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0998-S/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 25/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CEMITÉRIO SANTO ANTÔNIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00110-M/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 25/05/2015 | 126.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 878.40/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 25/05/2015 | 1008.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL DE MÓVEIS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 110-T/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0005598 | 25/05/2015 | 3314.16 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CRAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0110-I/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 25/05/2015 | 208.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0109-AD/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 25/05/2015 | 1864.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1000-F/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 25/05/2015 | 5814.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1000-G/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 25/05/2015 | 7742.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELAS VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1000-H/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 25/05/2015 | 1802.90 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REFERÊNCIA 04/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 110-Q/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0005597 | 25/05/2015 | 11799.71 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0996-Y/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 25/05/2015 | 1890.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 998-I/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 25/05/2015 | 502.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01028-D/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 25/05/2015 | 130.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01028-C/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 25/05/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01028-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 25/05/2015 | 1652.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 878.41/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 25/05/2015 | 47.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0110-N/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 25/05/2015 | 1820.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 878.44/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 25/05/2015 | 420.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 878.43/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 25/05/2015 | 1249.50 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0109-U/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 25/05/2015 | 7500.00 | 00003769355458 | SUECIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 110-V/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 25/05/2015 | 311.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA EMEF ZEFINHA MOTA, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0110-K/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 25/05/2015 | 9015.33 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 110-R/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 25/05/2015 | 4639.85 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 109-S/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0005584 | 25/05/2015 | 3530.92 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0110-S/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 25/05/2015 | 220.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0109-O/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 25/05/2015 | 1152.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AOS TELECENTROS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0109-P/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0005623 | 25/05/2015 | 290.84 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO IRMÃ BENIGNA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0109-AC/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 25/05/2015 | 16.24 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 25/05/2015 | 686.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 878.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 25/05/2015 | 56.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 878.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 25/05/2015 | 266.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 878.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 25/05/2015 | 75.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A CATOLÉ DO ROCHA/PB, NO DIA 24/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 25/05/2015 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CATOLÉ DO ROCHA/PB, NO DIA 24/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 25/05/2015 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CATOLÉ DO ROCHA/PB, NO DIA 24/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 25/05/2015 | 40.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 25/05/2015 | 100.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 923.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 25/05/2015 | 70.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 878.37/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 25/05/2015 | 1582.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 878.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 25/05/2015 | 250.00 | 00000858039443 | RICARDO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 25/05/2015 | 300.00 | 00007697794411 | MARIA JACINTA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 25/05/2015 | 300.00 | 00010080380409 | FRANCISCO CAVALCANTE DE LACERDA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 25/05/2015 | 266.60 | 00085316709420 | JOSE ANTONIO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 25/05/2015 | 266.60 | 00007495487461 | LUZIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 25/05/2015 | 266.60 | 00001013212100 | ADRIANA MARIA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 25/05/2015 | 133.30 | 00002863356461 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 25/05/2015 | 133.30 | 00002652507494 | ADRIANA MARIA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 25/05/2015 | 133.30 | 00056318987134 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO NOBRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 25/05/2015 | 133.30 | 00069352500482 | ADEILDO SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 25/05/2015 | 133.30 | 00097961809449 | DIMAS WANDERLEY DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 25/05/2015 | 133.30 | 00091791332404 | DEUZINEIDE LIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 25/05/2015 | 133.30 | 00003670896457 | Mirandulino Jose Dantas | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 26/05/2015 | 124.00 | 00003735252494 | MARIA JOSÉ DE FRANÇA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 26/05/2015 | 200.00 | 00006603463466 | JOSICLEIDE DE LIRA MARCELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 26/05/2015 | 300.00 | 00004689802459 | MARIA DE LOURDES BERNARDO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 26/05/2015 | 300.00 | 00026430804836 | MARINEZ CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 26/05/2015 | 300.00 | 00002792219408 | MARILEIDE DA SILVA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 26/05/2015 | 115.00 | 00038038224833 | EDMILSON DE SOUZA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 26/05/2015 | 165.00 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 26/05/2015 | 266.60 | 00011062550463 | MARTIM BENVINDO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 26/05/2015 | 266.60 | 00007050841404 | GEANNE BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 26/05/2015 | 266.60 | 00021952850444 | LUZIA MACHADO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/05/2015 | 266.60 | 00004488025463 | IVAN DE SOUSA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 26/05/2015 | 266.60 | 00008448835492 | MERCIA ALANE DOS SANTOS SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 26/05/2015 | 133.30 | 00002136861476 | ANTÔNIA PEREIRA DE ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 26/05/2015 | 133.30 | 00008216195435 | JOELMA LEITE DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 26/05/2015 | 133.30 | 00085319562420 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 26/05/2015 | 133.30 | 00008487212417 | MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 26/05/2015 | 133.30 | 00007261588440 | JOELMA PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 26/05/2015 | 300.00 | 00092944655434 | JOSÉ EUDO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE IRACEMA FERREIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 26/05/2015 | 266.60 | 00001110445458 | EMANOEL DA SILVA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 26/05/2015 | 266.60 | 00002199886417 | EMILIA GONÇALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/05/2015 | 266.60 | 00007288151417 | MARCIANA PIMENTEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 26/05/2015 | 266.60 | 00003163166440 | ADERBAN TAVARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 26/05/2015 | 254.40 | 00092942377453 | ADRIANA MONTEIRO NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 26/05/2015 | 254.40 | 00021923965468 | JAIRO SEVERINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 26/05/2015 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 26/05/2015 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 26/05/2015 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 26/05/2015 | 150.00 | 00001797841459 | CARLOS HUMBERTO SILVA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/05/2015 | 150.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 26/05/2015 | 150.00 | 00003060196478 | REGINA DE SOUSA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 26/05/2015 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 26/05/2015 | 150.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 26/05/2015 | 150.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 26/05/2015 | 150.00 | 00010028514408 | MÉRCIA BETILANIA LUCENA DE OLIVEIRA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 26/05/2015 | 90.00 | 00000121030474 | ALCILEIDE DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 26/05/2015 | 90.00 | 00004142858408 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 26/05/2015 | 150.00 | 00095102841491 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 26/05/2015 | 150.00 | 00050713027487 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 26/05/2015 | 200.00 | 00006434368470 | GERLANIA ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 26/05/2015 | 300.00 | 00004513768460 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 26/05/2015 | 300.00 | 00039523799487 | MARIA NASCIMENTO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 26/05/2015 | 300.00 | 00007917620417 | SIMONILSON ANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 26/05/2015 | 165.00 | 00007924353461 | UBERLEIDE MELO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 26/05/2015 | 165.00 | 00004656960403 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 26/05/2015 | 702.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 878.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 26/05/2015 | 1147.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 878.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 26/05/2015 | 1350.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 878.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 26/05/2015 | 304.96 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 878.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 26/05/2015 | 9018.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 878.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 26/05/2015 | 810.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 878.49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/05/2015 | 1350.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 878.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 26/05/2015 | 270.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 878.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 26/05/2015 | 1000.50 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 878.46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 26/05/2015 | 1847.45 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 878.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 26/05/2015 | 2898.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 26/05/2015 | 2878.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 26/05/2015 | 2856.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 26/05/2015 | 2837.93 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 26/05/2015 | 2816.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 26/05/2015 | 2795.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 26/05/2015 | 3030.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 26/05/2015 | 3018.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 26/05/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR PESSOAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0109-T/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 26/05/2015 | 5600.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DO EXAME CGH ARRAY (850K) NO PACIENTE FREDD FELIPE DE MEDEIROS COM BASE NA DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0008261-32.2013.815.0251, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 1032/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 26/05/2015 | 2500.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OGF.7990, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1032-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 26/05/2015 | 2500.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OGE.0464, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1032-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 26/05/2015 | 1909.50 | 09538127000133 | SOLANGE MACHADO ARAUJO TRINDADE-CASA DAS PISCINAS | AQUISIÇÃO DE SUPLEMEENTOS PARA PISCINA DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1000-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 26/05/2015 | 1120.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 26/05/2015 | 1034.50 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 26/05/2015 | 1424.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 926.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 26/05/2015 | 1000.00 | 11923108000172 | ELETRO-FORÇA - FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO CORTADOR DE GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 878.55/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/05/2015 | 1000.00 | 11923108000172 | ELETRO-FORÇA - FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA BOMBA SUBMERSA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 878.56/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/05/2015 | 200.00 | 00008013643450 | RENAN DANTAS BARBOSA PAZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA RENAN DANTAS BARBOSA PAZ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 929.32/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/05/2015 | 1256.64 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA NQC.3662, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01000-J/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/05/2015 | 2348.71 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PÁLIO MON.7411, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01000-I/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/05/2015 | 2210.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RENAULT NGJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01000-K/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 27/05/2015 | 2400.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA OGE.0544, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01000-L/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/05/2015 | 55600.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 27/05/2015 | 67938.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5764) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/05/2015 | 39541.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 27/05/2015 | 180.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-ROTEADOR TP-LINK DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 27/05/2015 | 2776.58 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01000-M/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/05/2015 | 150.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 02(DUAS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 27/05/2015 | 150.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 02(DUAS)DIÁRIAS A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/05/2015 | 150.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 02(DUAS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 27/05/2015 | 2745.45 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 27/05/2015 | 2983.19 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINHÃO MNI.1340, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 27/05/2015 | 3073.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 27/05/2015 | 2887.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 27/05/2015 | 2737.09 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINHÃO MNA.8133, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 27/05/2015 | 150.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 27/05/2015 | 150.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 27/05/2015 | 150.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 27/05/2015 | 150.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 27/05/2015 | 150.00 | 00007593618439 | JENNYZELIA SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 27/05/2015 | 150.00 | 00008317815480 | ELIZÃNGELA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/05/2015 | 150.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 27/05/2015 | 300.00 | 00091798817420 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 27/05/2015 | 300.00 | 00005769780436 | VERÔNICA DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 27/05/2015 | 300.00 | 00008709138404 | VIVIANE ALVES FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 27/05/2015 | 300.00 | 00075980657487 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 27/05/2015 | 300.00 | 00083979549453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 27/05/2015 | 200.00 | 00006227751464 | FRANCISCA JANAILMA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 27/05/2015 | 150.00 | 00002588602860 | FRANCISCO FELIPE DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 27/05/2015 | 300.00 | 00004090355567 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/05/2015 | 300.00 | 00006563042430 | MARIA GORETE DE JESUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 27/05/2015 | 300.00 | 00009967686456 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 27/05/2015 | 300.00 | 00008358750404 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 27/05/2015 | 300.00 | 00007997378448 | ROSANGELA LEITE DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 27/05/2015 | 300.00 | 00006126429419 | FRANCISCA MARTA SILVA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 27/05/2015 | 300.00 | 00005877721402 | ADERBAN FERREIRA VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 27/05/2015 | 100.00 | 00006874098454 | ERIKA MONIK RODRIGUES ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 27/05/2015 | 165.00 | 00008229137471 | LUAN DA SILVA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 27/05/2015 | 247.50 | 00001314119427 | MARIA JOSÉ DA SILVA ACIOLE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 27/05/2015 | 266.60 | 00007426510450 | ANDERSON FORMIGA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 27/05/2015 | 266.60 | 00018066754809 | JOÃO LUCENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 27/05/2015 | 266.60 | 00000120700506 | ISRAEL PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 27/05/2015 | 266.60 | 00091797942468 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 27/05/2015 | 254.40 | 00011409601480 | ALDA VALÉRIA ILVA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 27/05/2015 | 133.30 | 00007408547479 | EURIANE DE LUCENA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 27/05/2015 | 127.20 | 00003927161438 | FABIA DE ALENCAR ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 27/05/2015 | 266.60 | 00071403914400 | JANDILUCIA NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 27/05/2015 | 266.60 | 00048379190149 | IZODA LIMA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/05/2015 | 266.60 | 00010946416427 | GERALDO CARLOS FERREIRA NETTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 27/05/2015 | 266.60 | 00003163166440 | ADERBAN TAVARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 27/05/2015 | 266.60 | 00009444180409 | ROSANA TOMAZ DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 27/05/2015 | 266.60 | 00001834899427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/05/2015 | 266.60 | 00087252694453 | CLEONICE RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 27/05/2015 | 266.60 | 00003228724484 | LUCINDA MARIA ALVES QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 27/05/2015 | 133.30 | 00006686799483 | AURICLEIA FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/05/2015 | 133.30 | 00003669226451 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/05/2015 | 133.30 | 00046074856400 | JOSIRENE DIAS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/05/2015 | 53953.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/05/2015 | 1611.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-M/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/05/2015 | 283.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA RUA NATALIA DE FIGUEIREDO, SN, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-L/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 519, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-J/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/05/2015 | 3141.83 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINHÃO MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.55/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/05/2015 | 3078.68 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.54/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/05/2015 | 2236.38 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RETROESCAVADEIRA MAQ.0004, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.53/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 28/05/2015 | 2113.18 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRATOR TRT.0003, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.52/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/05/2015 | 756.75 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRATOR MF-290 TRT.0001, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.51/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/05/2015 | 1500.24 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CELTA MNX.6292, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.50/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 28/05/2015 | 1791.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PARATI MOH.8760, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.49/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 28/05/2015 | 1801.36 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO PARATI MOH.8760, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/05/2015 | 2949.12 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/05/2015 | 4276.31 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/05/2015 | 3443.71 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/05/2015 | 1370.31 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/05/2015 | 3242.88 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/05/2015 | 3422.20 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/05/2015 | 2541.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/05/2015 | 1030.81 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA MNX.6292, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/05/2015 | 1791.94 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR MF-290 TRT.0001, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/05/2015 | 1900.80 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR ESTEIRA TRT.0003, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/05/2015 | 1668.98 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MAQ.0004, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/05/2015 | 49369.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/05/2015 | 6919.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/05/2015 | 902.75 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 934.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/05/2015 | 3671.95 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 934.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/05/2015 | 2202.18 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 934.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/05/2015 | 591.10 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 934.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/05/2015 | 7758.65 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 934.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/05/2015 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/05/2015 | 116007.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/05/2015 | 129659.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/05/2015 | 788.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/05/2015 | 20606.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/05/2015 | 1677.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/05/2015 | 1687.50 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 932.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-H/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/05/2015 | 218.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 28/05/2015 | 700.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0894.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 28/05/2015 | 840.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO UNO PLACA MMU.4164, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 932.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/05/2015 | 80.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/05/2015 | 75.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/05/2015 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/05/2015 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/05/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/05/2015 | 7749.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/05/2015 | 1245.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/05/2015 | 2582.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/05/2015 | 1501.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/05/2015 | 3614.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/05/2015 | 7218.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/05/2015 | 5393.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0853.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/05/2015 | 4709.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0853.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 28/05/2015 | 7350.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0866.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/05/2015 | 6100.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/05/2015 | 4235.05 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0924.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/05/2015 | 7315.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/05/2015 | 383.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-AC/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-O/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO GRUPO AMIGAS VIVA A VIDA, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-K/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/05/2015 | 750.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CCDA MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-AC/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/05/2015 | 182.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-AB/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/05/2015 | 366.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-P/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-O/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/05/2015 | 438.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-N/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-L/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO POSTO POLICIAL DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-K/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO DE MORADORES, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-J/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-I/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/05/2015 | 301.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 932.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 28/05/2015 | 5278.13 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0853.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 28/05/2015 | 5556.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0853.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/05/2015 | 128938.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/05/2015 | 102926.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/05/2015 | 1209263.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/05/2015 | 89275.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2015. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/05/2015 | 387129.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/05/2015 | 919.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/05/2015 | 3603.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/05/2015 | 9250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) - 60% FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/05/2015 | 98656.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/05/2015 | 448549.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) 60% FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/05/2015 | 54644.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/05/2015 | 64486.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 28/05/2015 | 23.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566, INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-AA/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-AA/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/05/2015 | 164.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-V/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/05/2015 | 14967.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 138-G/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/05/2015 | 1628.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-F/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/05/2015 | 1452.32 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS OGE.7010, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-Y/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/05/2015 | 1175.04 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS OEY.6963, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-X/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/05/2015 | 1083.39 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MQG.2617, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-W/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/05/2015 | 1405.43 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-V/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 28/05/2015 | 1676.52 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-U/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/05/2015 | 1324.79 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-T/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/05/2015 | 1475.71 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-S/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/05/2015 | 1475.74 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS OGE.8930, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-R/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/05/2015 | 1313.28 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS NOK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-Q/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/05/2015 | 2720.83 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0110-W/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/05/2015 | 2327.34 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS OEY.6963, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-M/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/05/2015 | 3225.17 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS NOK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-L/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/05/2015 | 2529.27 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-K/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/05/2015 | 2719.84 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-J/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/05/2015 | 2689.83 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS NQG.2617, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-P/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 28/05/2015 | 2378.58 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS OGE.8930, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-O/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 28/05/2015 | 2162.16 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS OGE.7010, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-N/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/05/2015 | 3541.24 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 131-G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/05/2015 | 1808.31 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 131-H/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 28/05/2015 | 2265.03 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 131-E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/05/2015 | 8129.23 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 131-D/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 28/05/2015 | 8129.23 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 131-F/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 28/05/2015 | 1151.20 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 131-C/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/05/2015 | 1151.20 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 131-B/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/05/2015 | 164.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-Z/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/05/2015 | 127.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-X/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 28/05/2015 | 1489.80 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01000-Z/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 28/05/2015 | 333.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01000-Y/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 28/05/2015 | 742.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01000-X/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/05/2015 | 220.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE 55-BOBINAS TÉRMICAS DESTINADAS A TESOURARIA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/05/2015 | 88440.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 28/05/2015 | 6389.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0853.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 28/05/2015 | 16.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO DAT, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 28/05/2015 | 5611.30 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº0853.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 28/05/2015 | 5556.30 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0853.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/05/2015 | 2244.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/05/2015 | 493.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/05/2015 | 5762.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 28/05/2015 | 4508.40 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0853.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-F/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/05/2015 | 3344.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/05/2015 | 7278.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/05/2015 | 17763.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/05/2015 | 3940.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/05/2015 | 127.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0005770 | 28/05/2015 | 3149.82 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1000-R/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0005771 | 28/05/2015 | 3689.78 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1000-Q/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0005772 | 28/05/2015 | 2759.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1000-P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0005773 | 28/05/2015 | 3034.83 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1000-N/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0005774 | 28/05/2015 | 3409.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1000-O/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/05/2015 | 869.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UPA DR.OTÁVIO PIRES, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-AB/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DA RUA ELIAS ASFORA, SN-JARDIM GUANABARA, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-AA/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-Y/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/05/2015 | 512.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-W/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/05/2015 | 567.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-V/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/05/2015 | 283.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FARMACIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-U/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/05/2015 | 164.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS ADULTO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-T/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-S/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-R/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/05/2015 | 265.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-Q/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/05/2015 | 1071.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/05/2015 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS AD, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-N/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/05/2015 | 2763.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-Z/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/05/2015 | 210.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF YOYÔ LAUREANO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-Y/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0005943 | 28/05/2015 | 84532.33 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01000-U/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 28/05/2015 | 2584.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01016/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/05/2015 | 134777.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/05/2015 | 11504.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS GARIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-I/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/05/2015 | 1067.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-U/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/05/2015 | 2251.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-T/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/05/2015 | 4816.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-S/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/05/2015 | 1472.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/05/2015 | 300.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CANTEIROS CENTRAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-Q/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/05/2015 | 2638.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/05/2015 | 20428.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/05/2015 | 1124.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/05/2015 | 7900.00 | 00088451143415 | JOSIVALDO DE SOUSA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR O FUTSAL DO PROJETO "MEU PRESENTE É TER FUTURO", A CARGO DA SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 193/2015, DISPENSA Nº 074/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 878.58/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0005856 | 28/05/2015 | 75418.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS NO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.37/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0005862 | 28/05/2015 | 35418.01 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS NO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.39/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/05/2015 | 1199.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/05/2015 | 759.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-AD/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-W/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FUND.CULT.M.MOTA, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 138-M/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUN.MANOEL XIXI, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-H/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/05/2015 | 25693.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/05/2015 | 3546.00 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUN.DE PATOS/PB, REF.A MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 855.57/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/05/2015 | 2129.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA PERTENCENTES AO CENTRO POP, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 132-B/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 28/05/2015 | 2820.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA PERTENCENTES AO CRAS GERALDA MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 132-C/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/05/2015 | 13188.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA PERTENCENTES AO CRAS SEVERINA CELESTINO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 132-D/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/05/2015 | 265.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA PERTENCENTES A SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 132-E/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/05/2015 | 2099.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA PERTENCENTES A SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 132-F/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 28/05/2015 | 84.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO POP DA RUA PEDRO FIRMINO-643, REF.A MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-I/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 28/05/2015 | 45.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO POP DA RUA PEDRO FIRMINO-643, REF.A SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-I/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/05/2015 | 15799.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A MAIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOR.AMBIENTAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 139-A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/05/2015 | 485.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXP.GERALDA MEDEIROS, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 138-AD/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/05/2015 | 4698.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-X/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 29/05/2015 | 8881.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A MAIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/05/2015 | 264.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 29/05/2015 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 29/05/2015 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CRAS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Serviço de Acolhimento em República - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 29/05/2015 | 7310.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 29/05/2015 | 4859.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 29/05/2015 | 3423.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 29/05/2015 | 2960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS (PROCESSO SELETIVO), REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0006008 | 29/05/2015 | 21696.69 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IGDBF), CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 829.01A/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 29/05/2015 | 18213.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS (PROCESSO SELETIVO), REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 29/05/2015 | 31675.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A MAIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/05/2015 | 200.00 | 00082641471434 | LUDMILA FERREIRA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA LUDMILA FERREIRA LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 934.36/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 29/05/2015 | 17140.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A MAIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200032013 | 0005962 | 29/05/2015 | 399662.43 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2015, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 935.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 29/05/2015 | 18770.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MAIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/05/2015 | 85876.78 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/05/2015 | 19369.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/05/2015 | 26212.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/05/2015 | 30316.95 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU 192), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/05/2015 | 8110.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/05/2015 | 6768.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/05/2015 | 25593.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 29/05/2015 | 2976.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAIO/2015.(EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 29/05/2015 | 14399.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MAIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 29/05/2015 | 21029.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A MAIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 29/05/2015 | 16923.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A MAIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 29/05/2015 | 14555.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A MAIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/05/2015 | 44255.56 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 29/05/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 29/05/2015 | 28551.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MAIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/05/2015 | 476.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CLT), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/05/2015 | 15508.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 29/05/2015 | 4473.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0006006 | 29/05/2015 | 43315.32 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1040-F/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 29/05/2015 | 36609.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/05/2015 | 6120.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 828.01C/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/05/2015 | 12009.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 828.01B/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/05/2015 | 5078.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 828.01D/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/05/2015 | 7926.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 828.01K/2015. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/05/2015 | 14401.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 828.01J/2015. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/05/2015 | 9414.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 828.01G/2015. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/05/2015 | 8761.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 828.01H/2015. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/05/2015 | 6808.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 828.01I/2015. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/05/2015 | 7480.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 828.01A/2015. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 29/05/2015 | 10587.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 29/05/2015 | 202.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 29/05/2015 | 4598.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 29/05/2015 | 1213.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHE FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 29/05/2015 | 45902.74 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 29/05/2015 | 3741.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDETUR CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0006007 | 29/05/2015 | 31769.38 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 829.01B/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 29/05/2015 | 27623.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 29/05/2015 | 3135.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0006036 | 29/05/2015 | 26078.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PREGÃO Nº 00026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0828.01E/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0006037 | 29/05/2015 | 35197.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PREGÃO Nº 00026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0828.01F/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 29/05/2015 | 3168.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 200052011 | 0006009 | 29/05/2015 | 57761.08 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 681/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 29/05/2015 | 16799.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 29/05/2015 | 32232.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 29/05/2015 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 29/05/2015 | 8767.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/05/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A MAIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 29/05/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLITICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A MAIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 29/05/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A MAIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/05/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A MAIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 29/05/2015 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/05/2015 | 5211.78 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 29/05/2015 | 48008.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 29/05/2015 | 693.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRATO PMP), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0006005 | 29/05/2015 | 85147.79 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 937.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 29/05/2015 | 22751.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MAIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/05/2015 | 16279.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A MAIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0006038 | 29/05/2015 | 58833.70 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTA CLARA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 29/05/2015 | 264.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 29/05/2015 | 6607.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 29/05/2015 | 6304.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 29/05/2015 | 971.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROCESSO SELETIVO), REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 29/05/2015 | 32433.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 01/06/2015 | 1200.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO TRASLADO J.PESSOA/PBxPATOS/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE JOSÉ VICTOR RAMOS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01AL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 01/06/2015 | 240.00 | 00008239672477 | FRANCISCA MIKAELE PEREIRA MEDEIROS | SERVIÇOS DE DESINSETIZADAS PARA O CONTROLE DE INSETOS REATEIROS E VOADORES NOCIVOS REALIZADAS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01F/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 01/06/2015 | 74.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA RUA JOÃO DE BARROS, 378, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-V/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 01/06/2015 | 300.00 | 00009487392408 | FRANCISCA MARCIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/06/2015 | 100.00 | 00004274882497 | MARIA JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 01/06/2015 | 100.00 | 00027021627890 | JOSELITA DE OLIVEIRA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 01/06/2015 | 100.00 | 00013266474406 | POLIANA DA SILVA FIRMINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 01/06/2015 | 300.00 | 00001100703489 | MARIA SUZENETE NUNES CARLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 01/06/2015 | 300.00 | 00008233370495 | MARIA DAIANE LEITE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 01/06/2015 | 300.00 | 00037113051804 | JOSÉ EUDES CONCEIÇÃO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 01/06/2015 | 300.00 | 00008367644476 | EDILMA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 01/06/2015 | 266.60 | 00006885575976 | GIAUCIO JUNHO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/06/2015 | 266.60 | 00092942377453 | ADRIANA MONTEIRO NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 01/06/2015 | 266.60 | 00006087232400 | ANESIO CLEYTON NUNES DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 01/06/2015 | 266.60 | 00055944590491 | MARIA DAGUIA INACIO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 01/06/2015 | 266.60 | 00003136344405 | MARCIO SIDNEY DE MENEZES LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 01/06/2015 | 266.60 | 00006084803989 | LAURIANE AIRES FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 01/06/2015 | 133.30 | 00010109651820 | AVANAIZA MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 01/06/2015 | 133.30 | 00049187830400 | TEREZINHA DE OLIVEIRA LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 01/06/2015 | 133.30 | 00006284242484 | ANA CLAUDIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 01/06/2015 | 133.30 | 00003195704870 | GERALDO CALIXTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/06/2015 | 266.60 | 00009239041400 | RIANYS RODRIGUES DE CALDAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 01/06/2015 | 266.60 | 00071409254453 | FRANCISCO DE ASSIS CIPRIANO ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 01/06/2015 | 266.60 | 00004206427496 | CLEODON CARLOS FERREIRA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 01/06/2015 | 133.30 | 00018124550468 | GERALDO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 01/06/2015 | 133.30 | 00003927161438 | FABIA DE ALENCAR ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 01/06/2015 | 165.00 | 00009535218425 | JULIANA MARTINS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 01/06/2015 | 300.00 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 01/06/2015 | 300.00 | 00009139112403 | SILVANEIDE MARTINS FELIZARDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 01/06/2015 | 300.00 | 00008375865427 | ELIANA FERREIRA VIANA LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 01/06/2015 | 270.00 | 00051250136172 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 01/06/2015 | 267.00 | 00005162531405 | CELIANE DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 01/06/2015 | 134.00 | 00009770820407 | GÉSSICA PINTO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 01/06/2015 | 82.50 | 00004930979455 | CICERA JANEIDE DA SILVA LINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/06/2015 | 82.50 | 00006002742417 | FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 01/06/2015 | 300.00 | 00009363767400 | SAMARA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 01/06/2015 | 300.00 | 00004373223432 | MARIA VERÔNICA DE ARAÚJO FILGUEIRAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 01/06/2015 | 100.00 | 00007706150402 | DEUZEANE DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 01/06/2015 | 100.00 | 00004242067496 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/06/2015 | 267.00 | 00082725632153 | ELISONEIDE RODRIGUES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 01/06/2015 | 267.00 | 00080549411453 | MARIA DO SOCORRO LINS MARIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 01/06/2015 | 267.00 | 00070757798187 | JOELMA ANDRADE DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 01/06/2015 | 267.00 | 00004955458483 | JAILSON DE MEDEIROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 01/06/2015 | 180.00 | 00001137353406 | JOSEFA LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 01/06/2015 | 100.00 | 00009316405475 | MARTALIONE NUNES SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 01/06/2015 | 100.00 | 00001334596166 | TATIANA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 01/06/2015 | 100.00 | 00006955957414 | MARIA FRANCISCA NAZARÉ DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 01/06/2015 | 82.50 | 00005625720401 | MARIA SANTOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 01/06/2015 | 165.00 | 00044139489472 | FRANCISCO VIEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 01/06/2015 | 165.00 | 00008229137471 | LUAN DA SILVA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 01/06/2015 | 165.00 | 00069169314420 | FRANCINEIDE SANTOS SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 01/06/2015 | 165.00 | 00012657145418 | SCARLLATT DRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/06/2015 | 247.50 | 00098204530463 | MARIA INACIA ALVES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 01/06/2015 | 247.50 | 00007194980401 | JOSELIA MIRANDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 01/06/2015 | 266.60 | 00006954247421 | MARIA GRACILENE SILVA AURELIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 01/06/2015 | 266.60 | 00003974747419 | ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 01/06/2015 | 266.60 | 00002806384427 | ANTÔNIO PERÔNICO DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 01/06/2015 | 266.60 | 00091799090434 | ÂNGELA MARIA PEREIRA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/06/2015 | 266.60 | 00003502963401 | ESTENIO DA NOBREGA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 01/06/2015 | 133.30 | 00005980816402 | SENEIDE FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 01/06/2015 | 133.30 | 00061026476453 | MARTSON MARQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 01/06/2015 | 266.60 | 00008819852446 | ANDESON DOS SANTOS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 01/06/2015 | 266.60 | 00002232722481 | MARIA VILANUSA BARROS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 01/06/2015 | 266.60 | 00042438829400 | CREUZA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 01/06/2015 | 266.60 | 00002199886417 | EMILIA GONÇALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 01/06/2015 | 266.60 | 00052813347353 | MARIA MARTINS DE SÁ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 01/06/2015 | 266.60 | 00001834899427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 01/06/2015 | 133.30 | 00003195704870 | GERALDO CALIXTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 01/06/2015 | 266.60 | 00004046554401 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 01/06/2015 | 266.60 | 00006974200439 | ELVIRA DA CONCEIÇÃO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 01/06/2015 | 266.60 | 00069423571468 | ANTÔNIA GUIMARÃES LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 01/06/2015 | 266.60 | 00008016808409 | ANDRE LUCENA TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 01/06/2015 | 266.60 | 00005278829419 | IOCELIA GUEDES DE LIRA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 01/06/2015 | 266.60 | 00004171850495 | ALDA ERMINIO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 01/06/2015 | 266.60 | 00001023351412 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 01/06/2015 | 254.40 | 00003137182450 | MARIA LUANDA LIMEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/06/2015 | 254.40 | 00098044656472 | MARIA DA GUIA DE LUCENA VALDEVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 01/06/2015 | 266.60 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 01/06/2015 | 266.60 | 00089358082453 | MARIA DA GUIA DE SOUSA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 01/06/2015 | 266.60 | 00006034169429 | ALDEMIR LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 01/06/2015 | 266.60 | 00004152511419 | SERGIO DE ARAÚJO MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 01/06/2015 | 133.30 | 00007515457406 | MARIA JOSÉLIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 01/06/2015 | 133.30 | 00009436268467 | CRISLANDE PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 01/06/2015 | 133.30 | 00003504375485 | JOANA DARC DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/06/2015 | 133.30 | 00001866223410 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 01/06/2015 | 133.30 | 00025126644491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 01/06/2015 | 266.60 | 00013948253404 | REGINALDO BERTINO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 01/06/2015 | 266.60 | 00006763850441 | SILVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/06/2015 | 266.60 | 00000151004137 | VALÉRIA PATRIOTA DE JESUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 01/06/2015 | 266.60 | 00007774337458 | JOANA DARQUE BANDEIRA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 01/06/2015 | 266.60 | 00005369663467 | FRANCISCO JOSÉ BEZERRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 01/06/2015 | 266.60 | 00000121390411 | LINDACIR DAS NEVES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 01/06/2015 | 266.60 | 00007706177432 | MARIA MARTA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 01/06/2015 | 266.60 | 00006074428409 | ADEYLSON LEITE FERNANDES SEGUNDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 01/06/2015 | 266.60 | 00006676999455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 01/06/2015 | 266.60 | 00008475604498 | MARTONIA LEITE ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 01/06/2015 | 133.30 | 00085319562420 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 01/06/2015 | 133.30 | 00004821412470 | MIRIAN DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 01/06/2015 | 266.60 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 01/06/2015 | 200.00 | 00010604159412 | ACELINA CORDEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 01/06/2015 | 200.00 | 00006603463466 | JOSICLEIDE DE LIRA MARCELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 01/06/2015 | 100.00 | 00015731396884 | FRANCISCA MARIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 01/06/2015 | 100.00 | 00022543805400 | CESARINA LIRA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 01/06/2015 | 80.00 | 00006574534470 | MARCONILDA NUNES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 01/06/2015 | 50.00 | 00007959533482 | MARINALVA MARIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 01/06/2015 | 300.00 | 00088450929415 | MARIA LÚCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/06/2015 | 134.00 | 00078938279472 | FRANCINALDO PEREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 01/06/2015 | 80.00 | 00006459867470 | MARIA DE LOURDES AMBROSIO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 01/06/2015 | 100.00 | 00008465186430 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 01/06/2015 | 100.00 | 00011678657409 | VALDERLENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 01/06/2015 | 300.00 | 00000980081459 | MARIA FRANCISCA BENEVUTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 01/06/2015 | 300.00 | 00011915141451 | HANAYZA MARIA SALES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 01/06/2015 | 80.00 | 00011453401482 | MARIA LUSANIRA ÂNGELO FELIPE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 01/06/2015 | 180.00 | 00002958713423 | MARIA APARECIDA ROSA DO CARMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/06/2015 | 267.00 | 00029830672468 | CESÁRIO JOAQUIM DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 01/06/2015 | 267.00 | 00006803991431 | IRANILDA LIMA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 01/06/2015 | 267.00 | 00080549446400 | LUCIENE LINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 01/06/2015 | 300.00 | 00008358750404 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 01/06/2015 | 300.00 | 00005877721402 | ADERBAN FERREIRA VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 01/06/2015 | 300.00 | 00070247869490 | MILTON DIAS NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 01/06/2015 | 300.00 | 00082639051415 | FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 01/06/2015 | 300.00 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/06/2015 | 300.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 01/06/2015 | 300.00 | 00009212312454 | PATRICIA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 01/06/2015 | 300.00 | 00002457743435 | EDIVÂNIO DE LUCENA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 01/06/2015 | 300.00 | 00006126429419 | FRANCISCA MARTA SILVA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 01/06/2015 | 150.00 | 00006995547489 | MARIA DAS DORES DE LIMA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 01/06/2015 | 100.00 | 00011880141450 | MÁRCIA CRISTINA LOPES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 01/06/2015 | 100.00 | 00011556001770 | FRANCISCA BATISTA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 01/06/2015 | 100.00 | 00001641572477 | HOSANA ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/06/2015 | 165.00 | 00000080388485 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 01/06/2015 | 254.00 | 00005304155424 | MARKITANYA RODRIGUES BARBOZA REMIGIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 01/06/2015 | 80.00 | 00003508877485 | TEREZINHA AMBROSIO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 01/06/2015 | 300.00 | 00098211188449 | INACIA CORDEIRO AMANCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 01/06/2015 | 300.00 | 00002792219408 | MARILEIDE DA SILVA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 01/06/2015 | 300.00 | 00095115412420 | IEUDA DE OLIVEIRA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 01/06/2015 | 300.00 | 00001099387477 | LUZIENE FELIX LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 01/06/2015 | 300.00 | 00006589411433 | NEUZIVANIA RODRIGUES DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/06/2015 | 300.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 01/06/2015 | 150.00 | 00005798895483 | ROBERTO MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 01/06/2015 | 150.00 | 00080569340497 | RITA VIEIRA DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 01/06/2015 | 300.00 | 00044363346191 | MARTINA UMBELINA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 01/06/2015 | 250.00 | 00003500951406 | ADRIANA FERNANDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 01/06/2015 | 100.00 | 00006736625432 | LUMARA FÉLIX LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 01/06/2015 | 100.00 | 00005605953443 | MARIA MADALENA SIMÕES MARIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 01/06/2015 | 100.00 | 00005813718443 | ADEILZA INÁCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 01/06/2015 | 100.00 | 00007968766494 | EDINALDA DOS SANTOS BATISTA AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/06/2015 | 150.00 | 00073357634449 | JOSINETE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 01/06/2015 | 100.00 | 00070371702402 | TAÍS DA SILVA BARRETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 01/06/2015 | 100.00 | 00008235340496 | FRANCISCA AZEVEDO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 01/06/2015 | 150.00 | 00007438651460 | DALVANI DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 01/06/2015 | 100.00 | 00069266476404 | MARIA DE FATIMA SILVA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 01/06/2015 | 80.00 | 00004375353473 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 01/06/2015 | 300.00 | 00026430804836 | MARINEZ CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 01/06/2015 | 300.00 | 00001037545478 | LUIZ CARLOS VIDAL FONTES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 01/06/2015 | 300.00 | 00000008083428 | LUCIANO DIAS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 01/06/2015 | 300.00 | 00004447883449 | JUDITE DAVI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 01/06/2015 | 300.00 | 00001667018400 | THIAGO DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 01/06/2015 | 200.00 | 00005795517410 | MARCIGLEIDE NUNES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 01/06/2015 | 150.00 | 00003014466875 | JEOMARE BEZERRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 01/06/2015 | 120.00 | 00096491116468 | MARIA LÚCIA RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 01/06/2015 | 266.60 | 00004702060473 | VANDERLAN NASCIMENTO XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 01/06/2015 | 266.60 | 00044284322168 | DAMIANA ALMEIDA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 01/06/2015 | 266.60 | 00007370338436 | ALLYELSON GOMES DE FIGUEIREDO E SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/06/2015 | 266.60 | 00003097140441 | MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 01/06/2015 | 133.30 | 00002986887198 | JULIANA MOREIRA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 01/06/2015 | 133.30 | 00006826219433 | MARIA SILENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 01/06/2015 | 133.30 | 00064679330449 | MARIA MARINETE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 01/06/2015 | 266.60 | 00001098392426 | LUZICARME GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 01/06/2015 | 266.60 | 00004439825460 | LUZIA BENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/06/2015 | 266.60 | 00009567881499 | FRANCISCA EDNA CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 01/06/2015 | 266.60 | 00004355196461 | ANTONIO LEITE DA SILVA E SUA ESPOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/06/2015 | 266.60 | 00071403477434 | FRANCISCA LÚCIA LIMA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 01/06/2015 | 133.30 | 00007655143463 | JACILENE ALVES DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 01/06/2015 | 133.30 | 00010668466421 | ANA DINIZ ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 01/06/2015 | 133.30 | 00098209914472 | MARIA LÚCIA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 01/06/2015 | 133.30 | 00002254265440 | MARIA BETÂNIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 01/06/2015 | 133.30 | 00088545040415 | JOSÉ LUZINALDO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 01/06/2015 | 133.30 | 00069172676434 | ROSIMARY OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 01/06/2015 | 133.30 | 00001267146494 | MARIA APARECIDA DE SOUZA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/06/2015 | 133.30 | 00010264405480 | ELIZABETE GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 01/06/2015 | 133.30 | 00091795028491 | MARIA DE LOURDES VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 01/06/2015 | 266.60 | 00071407413449 | MARIA DO SOCORRO BARROS DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 01/06/2015 | 266.60 | 00048379190149 | IZODA LIMA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 01/06/2015 | 266.60 | 00005201031498 | ROSENILDA NUNES FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 01/06/2015 | 266.60 | 00005593669490 | EDINETE NUNES SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 01/06/2015 | 266.60 | 00049168347472 | LÚCIA BEZERRA DE MELO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 01/06/2015 | 266.60 | 00020728026449 | SEVERINO CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 01/06/2015 | 266.60 | 00004749273422 | MARIA DA CONCEIÇÃO ANTONINO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 01/06/2015 | 133.30 | 00068998090449 | JOZENILDA GUEDES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 01/06/2015 | 133.30 | 00003754644416 | GETULIO MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 01/06/2015 | 133.30 | 00009436361408 | MANOEL JOSÉ FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 01/06/2015 | 266.60 | 00001076749470 | ALEX ARAÚJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 01/06/2015 | 266.60 | 00006986238436 | FRANCISCA DE MORAIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/06/2015 | 110.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NA SEC.MUN.DE DESSENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.01E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 01/06/2015 | 85.00 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SEC.ADJUNTO DA SEINFRA JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 01/06/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-H/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 01/06/2015 | 85.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 01/06/2015, REPRESENTANDO O SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SPLAG Nº 00140-J/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 01/06/2015 | 85.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 02/06/2015, REPRESENTANDO O SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SPLAG Nº 00140-I/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 01/06/2015 | 810.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 01/06/2015 | 219.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 01/06/2015 | 295.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/06/2015 | 289.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 932.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 01/06/2015 | 108.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 924.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 01/06/2015 | 1197.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 924.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 01/06/2015 | 89.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 924.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 01/06/2015 | 183.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 926.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 01/06/2015 | 573.84 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 924.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 01/06/2015 | 658.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 924.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 01/06/2015 | 173.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 932.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 01/06/2015 | 170.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | 01(UMA)DIÁRIA AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/06/2015, REPRESENTANDO O SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SPLAG Nº 0141-T/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 01/06/2015 | 1350.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 853.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/06/2015 | 972.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 853.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 01/06/2015 | 8129.90 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 853.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 01/06/2015 | 1056.60 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 853.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 01/06/2015 | 3618.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 853.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 01/06/2015 | 1596.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.45/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/06/2015 | 1021.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES E COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.48/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 01/06/2015 | 60.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE FECHADURAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 01/06/2015 | 195.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 01/06/2015 | 23.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 01/06/2015 | 668.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0924.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/06/2015 | 327.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO SETOR DE ARQUIVO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0924.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0006410 | 01/06/2015 | 5700.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET A SER SERVIDO NO CAFÉ DA MANHÃ DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/06/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 01/06/2015 | 52058.55 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP DEMAIS SECRETARIas- PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 01/06/2015 | 168.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 01/06/2015 | 1008.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARQUIVO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/06/2015 | 42.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.37/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 01/06/2015 | 546.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.38/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 01/06/2015 | 5460.00 | 18044219000158 | ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE APOIO AO PORTADOR DE CÂNCER-APPC | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE APOIO AO PORTADOR DE CÂNCER-APPC AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 4.444/2015, DE 22/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 01/06/2015 | 2724.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 044/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0853.40/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 01/06/2015 | 3719.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 044/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0853.39/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 01/06/2015 | 542.70 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/06/2015 | 430.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 044/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.56/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 01/06/2015 | 3133.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 044/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.55/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 01/06/2015 | 240.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 60-SEGREDOS DE CADEADOS PERTENCETES A OUVIDORIA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 01/06/2015 | 4188.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAÍBA GRAFICA E EDITORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.47/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 01/06/2015 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/02/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 01/06/2015 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/02/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 01/06/2015 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/03/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 01/06/2015 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/03/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 01/06/2015 | 386.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 924.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 01/06/2015 | 26.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 924.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 01/06/2015 | 466.29 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 01/06/2015 | 318.93 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/06/2015 | 249.56 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 932.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 01/06/2015 | 318.93 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 855.58/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 01/06/2015 | 396.70 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 855.59/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 01/06/2015 | 176.97 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 855.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 01/06/2015 | 283.33 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 878.59/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 01/06/2015 | 182.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00140-Y/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 01/06/2015 | 209.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-AB/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 01/06/2015 | 125.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00140-AC/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 01/06/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0104-AD/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 01/06/2015 | 2114.70 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 05/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 140-AA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 01/06/2015 | 1358.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.41/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 01/06/2015 | 2674.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.42/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 01/06/2015 | 14.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.43/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 01/06/2015 | 42.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.44/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/06/2015 | 5220.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM CANTEIROS E PRAÇAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 01/06/2015 | 5000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº0851.59/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valorização da Mulher | Construção e Aparelhamento de um Centro de Referencia de Atendimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0006446 | 01/06/2015 | 31500.00 | 00585424000165 | Rio Vale Automotores Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-VEÍCULO 1.0Km DE PASSEIO MODELO POPULAR, 04 PORTAS, DESTINADO AO APARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 382/2015, PREGÃO Nº 040/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 851.58/15. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 01/06/2015 | 9172.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01AT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 01/06/2015 | 9232.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01AS/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 01/06/2015 | 5741.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01AR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 01/06/2015 | 8460.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01AP/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 01/06/2015 | 7630.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01AQ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 01/06/2015 | 8943.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01AO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 01/06/2015 | 14991.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01AN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 01/06/2015 | 13386.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01AM/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/06/2015 | 6443.88 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01C/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 01/06/2015 | 558.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.01D/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 01/06/2015 | 120.00 | 00008239672477 | FRANCISCA MIKAELE PEREIRA MEDEIROS | SERVIÇOS DE DESINSETIZADAS PARA O CONTROLE DE INSETOS REATEIROS E VOADORES NOCIVOS REALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01H/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 01/06/2015 | 960.00 | 00008239672477 | FRANCISCA MIKAELE PEREIRA MEDEIROS | SERVIÇOS DE DESINSETIZADAS PARA O CONTROLE DE INSETOS REATEIROS E VOADORES NOCIVOS REALIZADAS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01G/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 01/06/2015 | 5700.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-E/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 01/06/2015 | 2050.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-D/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 01/06/2015 | 450.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-E/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 01/06/2015 | 4500.54 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.01I/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 01/06/2015 | 16.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A ESCOLA IRMÃ BENIGNA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.01J/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/06/2015 | 64.80 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.01K/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 01/06/2015 | 2924.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-M/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/06/2015 | 964.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-N/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 01/06/2015 | 1639.79 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.01AE/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 01/06/2015 | 1639.79 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.01AF/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 01/06/2015 | 1639.79 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.01AH/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 01/06/2015 | 1639.79 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.01AG/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/06/2015 | 1639.79 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.01AI/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0006107 | 01/06/2015 | 54.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01P/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0006108 | 01/06/2015 | 931.48 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01R/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0006109 | 01/06/2015 | 108.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01Q/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0006110 | 01/06/2015 | 828.03 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01U/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0006111 | 01/06/2015 | 2821.01 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01V/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0006112 | 01/06/2015 | 61.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01X/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0006113 | 01/06/2015 | 76.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01Z/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0006114 | 01/06/2015 | 1481.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CIEP V MARIA EUDOCIA E SANTA TEREZINHA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01AA/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0006115 | 01/06/2015 | 204.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA IRMÃ BENIGNA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01AB/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0006116 | 01/06/2015 | 5923.84 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MANOEL ROBERTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 131-Z/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0006117 | 01/06/2015 | 4557.17 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MANOEL ROBERTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 131-AB/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0006118 | 01/06/2015 | 93.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 131-AC/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0006119 | 01/06/2015 | 288.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 131-AD/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 01/06/2015 | 2332.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-K/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/06/2015 | 3993.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-H/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 01/06/2015 | 3737.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-J/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 01/06/2015 | 3140.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-I/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 01/06/2015 | 27414.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-F/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 01/06/2015 | 239.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REFERÊNCIA 05/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-Z/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 01/06/2015 | 1420.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01AU/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0006361 | 01/06/2015 | 21800.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET E LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01AX/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 01/06/2015 | 51617.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 01/06/2015 | 12854.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - INFANTIL CRECHE 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 01/06/2015 | 13337.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - INFANTIL CRECHE 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 01/06/2015 | 6695.25 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 01/06/2015 | 644.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.02A/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Construção e/ou Reforma de Quadra Escolar Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0006451 | 01/06/2015 | 1019149.94 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | CONSTRUÇÃO DE 02-QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS PARA BENEFICIAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZEFINHA MOTA E MONSELHOR MANOEL VIEIRA, CONFORM CONTRATO PMP/SECAD Nº 326/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.03AN/2015. | 01772015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 01/06/2015 | 6734.61 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1040-I/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 01/06/2015 | 135.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01040-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 01/06/2015 | 170.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURAS DE FECHADURAS E OUTROS SERVIÇOS DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1038-C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 01/06/2015 | 2030.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1040/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 01/06/2015 | 5.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1028-G/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 01/06/2015 | 215.68 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1000-W/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 01/06/2015 | 876.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1000-V/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/06/2015 | 3277.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-R/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 01/06/2015 | 93.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.A MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-Q/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 01/06/2015 | 16040.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-E/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 01/06/2015 | 4750.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET SERVIDO NO EVENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 01/06/2015 NA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1040-S/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 01/06/2015 | 147346.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 01/06/2015 | 145758.14 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 01/06/2015 | 672.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 01/06/2015 | 94937.46 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 01/06/2015 | 14333.46 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP. (QUINTA PARCELA - PARCELAMENTO LEI 12.996) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 01/06/2015 | 20.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01038-D/846.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 01/06/2015 | 56.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-O/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 01/06/2015 | 14.74 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 01/06/2015 | 656.46 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 01/06/2015 | 806.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 924.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/06/2015 | 4605.30 | 13799933000132 | DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA 05786513432 | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 01/06/2015 | 2226.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.46/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 01/06/2015 | 281.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00140-P/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 01/06/2015 | 12208.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1040-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 01/06/2015 | 947.24 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01040-H/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0006074 | 01/06/2015 | 420.80 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01040-G/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 01/06/2015 | 205.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CÓPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE FECHADURAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01038-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 01/06/2015 | 150.00 | 00016033175468 | ANA MARIA DE JESUS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A GERENTE DA REGULAÇÃO ANA MARIA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/05/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR REDE CEGONHA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 01/06/2015 | 150.00 | 00003726710477 | JOSÉ WILLAMS SILVA XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO SUPERVISOR DE ÁREA DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL JOSÉ WILLAMS SILVA XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/05/2015, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 01/06/2015 | 8036.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1040-A/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 01/06/2015 | 6020.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1040-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 01/06/2015 | 506.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1028-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/06/2015 | 469.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1028-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 01/06/2015 | 1002.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01040-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 01/06/2015 | 3597.48 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1000-S/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 01/06/2015 | 2171.35 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1000-T/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/06/2015 | 216.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-INSTALADO NO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-X/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 01/06/2015 | 224.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-INSTALADO NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00140-W/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 01/06/2015 | 214.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-INSTALADO NO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 01/06/2015 | 520.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.A MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-S/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 01/06/2015 | 433.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.A MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-P/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 01/06/2015 | 5978.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU192, REF.A MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 01/06/2015 | 618.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 01/06/2015 | 475.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEREST, REF.A MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-L/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 01/06/2015 | 64.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DE APOIO E COMBATE A DENGUE, REF.A MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-M/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 01/06/2015 | 13895.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-G/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 01/06/2015 | 2960.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA NQC.3662, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1040-J/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/06/2015 | 2500.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA NQI.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1040-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 01/06/2015 | 2500.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OGE.0544, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1040-L/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 01/06/2015 | 4524.59 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1040-N/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 01/06/2015 | 675.77 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1040-M/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0006255 | 01/06/2015 | 3614.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01040-Z/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0006256 | 01/06/2015 | 4849.75 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01040-Y/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0006257 | 01/06/2015 | 4664.75 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01040-X/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0006258 | 01/06/2015 | 4809.75 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01040-U/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0006259 | 01/06/2015 | 4804.76 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01040-W/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0006260 | 01/06/2015 | 3524.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01040-V/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 01/06/2015 | 6746.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 01/06/2015 | 1498.69 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEREST, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/06/2015 | 22589.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 01/06/2015 | 4232.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1042-E/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 01/06/2015 | 4871.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1042-F/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 01/06/2015 | 746.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01062-C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 01/06/2015 | 9279.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01062-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032015 | 0006448 | 01/06/2015 | 331084.98 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 347/2015, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 620-B/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032015 | 0006449 | 01/06/2015 | 330192.36 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 346/2015, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 968-A/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032015 | 0006450 | 01/06/2015 | 465483.69 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 348/2015, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 968/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 01/06/2015 | 270.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 01/06/2015 | 401.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 01/06/2015 | 1569.92 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 01/06/2015 | 157.50 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE CULTURA WANDECY DE MEDEIROS SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CAICÓ/RN, NO DIA 30/04/2015, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/06/2015 | 4500.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET PARA 250-PESSOAS A SER SERVIDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO JOÃO NA ROÇA), QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 06/06/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 01/06/2015 | 17.54 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, URISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 932.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 01/06/2015 | 360.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.57/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 01/06/2015 | 5700.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET A SER SERVIDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO JOÃO NA ROÇA), QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 13/06/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.59/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 01/06/2015 | 1900.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET A SER SERVIDO NO LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO PARA IMPRENSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 01/06/2015 | 1920.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 01/06/2015 | 2352.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.39/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 01/06/2015 | 28.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.40/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 01/06/2015 | 871.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0884.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 01/06/2015 | 302.10 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0884.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 01/06/2015 | 303.40 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.58/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0006246 | 01/06/2015 | 40532.97 | 07866868000118 | ECOSAM CONSULTORIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA- EPP | SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA O MUNICÍPIO DE PATOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.40/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 01/06/2015 | 238.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.47/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 01/06/2015 | 781.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.01B/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 01/06/2015 | 249.90 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.01AD/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 01/06/2015 | 249.90 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.01AC/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 01/06/2015 | 132.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 138-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 01/06/2015 | 3276.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 138-B/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 01/06/2015 | 3791.15 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.01A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 01/06/2015 | 1900.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET A SER SERVIDO NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01AV/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0006447 | 01/06/2015 | 335986.74 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME CONTRATO Nº 634/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.03AO/2015. | 01802014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Cuidando bem do Desenvolvimento Econômico | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 01/06/2015 | 3533.21 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTADO/MUNICÍPIO PARA GARANTIR RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 01/06/2015 | 897.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 932.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 01/06/2015 | 151.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 924.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 01/06/2015 | 2083.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 35-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00141-V/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 01/06/2015 | 902.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 26-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00141-W/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 01/06/2015 | 1092.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.48/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 02/06/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADO AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01038/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 02/06/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADO AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01038-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 02/06/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01038-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 02/06/2015 | 261.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS. E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO OGE.0464, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 02/06/2015 | 261.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS. E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO OGE.0554, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 02/06/2015 | 261.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS. E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO OGE.0494, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 02/06/2015 | 261.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS. E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 02/06/2015 | 346.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., DNIT E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO NQJ.7714, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 02/06/2015 | 261.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS. E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO OGE.0544, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 02/06/2015 | 251.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO OGF.7990, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/06/2015 | 337.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., DNIT E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO NQJ.8245, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 02/06/2015 | 337.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., DNIT E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO NQJ.8215, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 02/06/2015 | 432.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO NPX.0118, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 02/06/2015 | 252.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO NPJ.7975, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 02/06/2015 | 252.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO NQI.6895, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 02/06/2015 | 269.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO NQC.3702, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 02/06/2015 | 423.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., DNIT E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO NQI.6715, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 02/06/2015 | 269.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO NQC.3662, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 02/06/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 02/06/2015 | 1263.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DOS TÉCNICOS DO CONVÊNIO ESTAÇÃO JUVENTUDE, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150024415 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 02/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150024419 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 03/06/2015 | 100.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A C.GRANDE/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132014 | 0006540 | 03/06/2015 | 57918.34 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINS DE REFORMA DO TELHADO E PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE (PALÁCIO CLÓVIS SATIRO), CONFORME CONTRATO Nº 747/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2014, OFÍCIO SEPLAG Nº 857.31/15, REF.A 2ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 03/06/2015 | 40000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA 5ª VARA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 00132678320148150251 - HÉLIO LEITE DA NÓBREGA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 03/06/2015 | 212.59 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 03/06/2015 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 03/06/2015 | 272.87 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 13-CERTIDÕES DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 03/06/2015 | 50.00 | 00002621685455 | EVANIO CARVALHO BARBOZA | RETITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA EVANIO CARVALHO BARBOZA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/06/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 05/06/2015 | 4129.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 05/06/2015 | 160.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.41/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 05/06/2015 | 6560.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1042-G/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 05/06/2015 | 1379.50 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.02AE/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 05/06/2015 | 1500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ADMINISTRADO PELO SESI, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O SESI/PM, CONTRATO Nº 020/2014 ADITIVO Nº 02-CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.02B/15, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 05/06/2015 | 4000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE SESI/PMP, CONTRATO Nº 025/2014-ADITIVO Nº 02 CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.02C/15, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 05/06/2015 | 74.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566, INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-Y/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 05/06/2015 | 128.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4741, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-X/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 05/06/2015 | 4914.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA, BEM COMO MANUTENÇÃO DE GELÁGUAS E BEBEDOUROS PERTENCENTES AO CIEP I-DR JOSÉ GENUINO/NAOLEÃO NÓBREGA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.03D/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 05/06/2015 | 3775.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA, BEM COMO MANUTENÇÃO DE GELÁGUAS PERTENCENTES A EMEF JOSÉ PERMÍNO WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.03C/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 05/06/2015 | 5050.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA, BEM COMO MANUTENÇÃO DE GELÁGUAS E BEBEDOURO DE PRESSÃO PERTENCENTES A EMEF FIRMINO AYRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.02V/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 05/06/2015 | 3136.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA, BEM COMO MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DE PRESSÃO PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.02U/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 05/06/2015 | 3558.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA, BEM COMO MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DE PRESSÃO PERTENCENTES A EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.02T/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 05/06/2015 | 1246.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA, BEM COMO MANUTENÇÃO DE GELÁGUA E BEBEDOUROS DE PRESSÃO PERTENCENTES A EMEF MONSENHOR MANOEL VIEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.03E/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 05/06/2015 | 570.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA, BEM COMO MANUTENÇÃO DE GELÁGUA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.02R/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 05/06/2015 | 3844.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA PERTENCENTES A EMEF ARISTIDES H.TIMENE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.03A/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 05/06/2015 | 3544.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA, BEM COMO MANUTENÇÃO DE GELÁGUAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.02Z/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 05/06/2015 | 2463.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA PERTENCENTES A EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.02P/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 05/06/2015 | 3256.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA PERTENCENTES AO INSTITUTO DR.JOÃO TAVARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.02O/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 05/06/2015 | 3321.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA PERTENCENTES A EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.02N/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 05/06/2015 | 7815.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA, BEM COMO MANUTENÇÃO DE GELÁGUAS E BEBEDOUROS PERTENCENTES A EMEF ANATILDES AYRES MOURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.02X/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 05/06/2015 | 2153.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA, BEM COMO MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS PERTENCENTES A EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.03H/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 05/06/2015 | 1774.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA PERTENCENTES A EMEF ANATILDES AYRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.02J/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 05/06/2015 | 6053.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA PERTENCENTES A EMEF FIRMINO AYRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.02M/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 05/06/2015 | 4907.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA PERTENCENTES A EMEF FIRMINO AYRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.02L/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 05/06/2015 | 2665.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA PERTENCENTES A EMEF FIRMINO AYRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.02K/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 05/06/2015 | 1365.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA, BEM COMO MANUTENÇÃO DE GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO PERTENCENTES A EMEF SIZENANDO FLÓRIDO DE MELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.02Q/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 05/06/2015 | 3964.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA, BEM COMO MANUTENÇÃO DE GELÁGUA PERTENCENTES A EMEF NOSSO LAR TO JUCA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.03F/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 05/06/2015 | 1370.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA, BEM COMO MANUTENÇÃO DE GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO PERTENCENTES AO INST.DR.JOÃO TAVARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.03G/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 05/06/2015 | 5050.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA, BEM COMO MANUTENÇÃO DE GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO PERTENCENTES A EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.02S/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 05/06/2015 | 5050.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA, BEM COMO MANUTENÇÃO DE GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO PERTENCENTES A EMEF ARISTIDES H.TIMENE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.03B/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0006595 | 05/06/2015 | 21148.11 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC COM ALUMINIO, BANCADAS EM EUCATEX, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, GRANITO CINZA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO IRMÃ BENIGNA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.02F/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 05/06/2015 | 7965.35 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.02AN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 05/06/2015 | 5996.37 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.02AO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0006598 | 05/06/2015 | 19034.55 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO, JANELA DE FERRO E E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA EMEF FIRMINO AYRES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.02E/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0006599 | 05/06/2015 | 1734.52 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE PORTA DE FERRO EM CHAPA NA EMEF LIONS ADJALMA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.02I/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0006600 | 05/06/2015 | 1582.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DE PLACA DE FERRO COM ADESIVOS E PINTURA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.02H/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0006601 | 05/06/2015 | 7372.22 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO, JANELA DE FERRO E PORTA DE FERRO NA EMEF SABINO FERREIRA FREIRE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.02G/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção da Publicidade Institucional da Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 05/06/2015 | 5372.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.02AF/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 05/06/2015 | 300.00 | 00008239672477 | FRANCISCA MIKAELE PEREIRA MEDEIROS | SERVIÇOS DE DESINSETIZADAS PARA O CONTROLE DE INSETOS REATEIROS E VOADORES NOCIVOS REALIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.56/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 05/06/2015 | 24000.00 | 48555775000150 | FAZENDA DA ESPERANÇA-OBRA SOCIAL N.S.DA GLÓRIA | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A FAZENDA DA ESPERANÇA-OBRA SOCIAL N.S.DA GLÓRIA, COM BASE NA LEI Nº 4.404/2014, DE 05/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 05/06/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0418316-59 CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 05/06/2015 | 1385.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA PERTENCENTES A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 851.45/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 05/06/2015 | 2745.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 851.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades de Unidades Bá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0006555 | 05/06/2015 | 82871.95 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONTRUCOES E COMERCIO LTDA EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ROBERTO OBA, NO BAIRRO DA VITÓRIA, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 462/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 011/2015 E OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 01792015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 05/06/2015 | 2.75 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-INSTALADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00142-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 05/06/2015 | 135.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-INSTALADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-AA/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 05/06/2015 | 253.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS. E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO NQJ.7885, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 05/06/2015 | 787.74 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 05/06/2015 | 3413.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMACIA POPULAR), REF. A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 05/06/2015 | 820.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 05/06/2015 | 820.00 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 05/06/2015 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 05/06/2015 | 820.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 05/06/2015 | 1093.33 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 05/06/2015 | 820.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 05/06/2015 | 820.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 05/06/2015 | 1093.33 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 05/06/2015 | 820.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 05/06/2015 | 820.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 05/06/2015 | 490.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00141-Z/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 05/06/2015 | 166.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2612, INSTALADO NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-AB/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 05/06/2015 | 166.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3907, INSTALADO NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-AC/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 05/06/2015 | 9626.50 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO DO TERREIRINHO DO FORRÓ, AO LADO DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 05/06/2015 | 3690.00 | 00009505773404 | ZENOBIO RONDINELLI DE BRITO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CAMAROTE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS NO EVENTO FESTIVAL DO FOLCLORE JUNINO DE PATOS/2015, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 464/2015, DISPENSA Nº 095/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 863.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 05/06/2015 | 249.90 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.02AD/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 08/06/2015 | 20.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO POP DA RUA PEDRO FIRMINO-643, REF.A ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00141-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 08/06/2015 | 284.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO POP DA RUA PEDRO FIRMINO-643, REF.A JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00142-B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 08/06/2015 | 59.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO POP DA RUA PEDRO FIRMINO-643, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 08/06/2015 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO PARA-ATLETA LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 872.33/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0006634 | 08/06/2015 | 2525.62 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1054/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 08/06/2015 | 360.00 | 00007133410419 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO COORD.DE NÚCLEO JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 08 A 10/06/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 08/06/2015 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 08/06/2015 | 2887.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 08/06/2015 | 2817.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 08/06/2015 | 37.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 08/06/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 08/06/2015 | 7650.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 08/06/2015 | 786.60 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 08/06/2015 | 474.21 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 08/06/2015 | 270.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 08/06/2015 | 264.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS. E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO CELTA MNX.6292, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 08/06/2015 | 257.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS. E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO GOL ELT.0814, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 08/06/2015 | 249.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS. E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO QFF.8495, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 08/06/2015 | 5040.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 08/06/2015 | 3824.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 08/06/2015 | 5460.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 08/06/2015 | 2034.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 08/06/2015 | 5372.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 08/06/2015 | 6358.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 08/06/2015 | 2008.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 08/06/2015 | 3478.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 08/06/2015 | 4544.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 08/06/2015 | 2414.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 08/06/2015 | 2586.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 08/06/2015 | 3256.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 08/06/2015 | 2538.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 08/06/2015 | 3912.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 08/06/2015 | 3002.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 08/06/2015 | 3722.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 08/06/2015 | 2476.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP V - MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 08/06/2015 | 4656.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 08/06/2015 | 1774.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 08/06/2015 | 504.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 08/06/2015 | 2478.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 08/06/2015 | 2274.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 08/06/2015 | 2574.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 08/06/2015 | 3572.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 08/06/2015 | 1606.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 08/06/2015 | 1576.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 08/06/2015 | 2252.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 08/06/2015 | 2486.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 08/06/2015 | 2540.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 08/06/2015 | 2572.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 08/06/2015 | 1362.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 08/06/2015 | 3454.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR.JOÃO TAVARES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 08/06/2015 | 3822.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 08/06/2015 | 600.00 | 00005674368457 | GUSTAVO LONGO RIBEIRO VILELA | 05(CINCO)DIÁRIAS AO COORD.DE NÚCLEO GUSTAVO LONGO RIBEIRO VILELA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 08 A 12/06/2015, A FIM DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 140-R/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 08/06/2015 | 900.00 | 00005536921436 | ANDERSON SOSTENES TRIGUEIRO DA SILVA | 05(CINCO)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE SAÚDE ANDERSON SOSTENES TRIGUEIRO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 08 A 12/06/2015, A FIM DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 140-Q/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 09/06/2015 | 31.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1040-R/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 09/06/2015 | 50.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NA TESOURARIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 09/06/2015 | 584.30 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 09/06/2015 | 140.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 09/06/2015 | 551.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 09/06/2015 | 2606.92 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 09/06/2015 | 37.50 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 08/06/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 09/06/2015 | 37.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 08/06/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 09/06/2015 | 153.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 09/06/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/06/2015 | 137.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1054-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 09/06/2015 | 1064.14 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 09/06/2015 | 25.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Verba para Promoção de Quadrilhas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/06/2015 | 23750.00 | 24234155000150 | ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE ANUAL À ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS, DADO COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 10/06/2015 | 6760.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 10/06/2015 | 487.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 10/06/2015 | 619.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 10/06/2015 | 1397.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 10/06/2015 | 2328.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1058/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 10/06/2015 | 2048.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1058-A/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 10/06/2015 | 17.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 879.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 10/06/2015 | 75.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 879.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 10/06/2015 | 3750.00 | 00011330889452 | DJAVAN MORAIS BATISTA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 10/06/2015 | 300.60 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 879.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 10/06/2015 | 398.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 879.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 10/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150025943 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 10/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150025905 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 10/06/2015 | 304.39 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GEOPROCESSAMENTO VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 879.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 10/06/2015 | 332.60 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 879.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 10/06/2015 | 329.10 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 879.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 10/06/2015 | 302.10 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 879.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 10/06/2015 | 334.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 879.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 10/06/2015 | 16620.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 10/06/2015 | 50670.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-PARC53), NO DIA 10/06/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 10/06/2015 | 561.90 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 878.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 10/06/2015 | 1270.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 10/06/2015 | 37.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 10/06/2015 | 1965.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0006746 | 10/06/2015 | 255354.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 146-NOTEBOOKS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 409/215, PREGÃO Nº 0053/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.01AJ/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 10/06/2015 | 3449.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 10/06/2015 | 300.00 | 00007942277402 | ERIVAN MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 10/06/2015 | 300.00 | 00006496666407 | NATALIA SOUSA LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 10/06/2015 | 300.00 | 00002242909401 | LAURITA NOBRE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 10/06/2015 | 300.00 | 00002141666430 | MANUEL GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 10/06/2015 | 300.00 | 00004133805488 | SONIA MARIA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 10/06/2015 | 300.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 10/06/2015 | 300.00 | 00087251493420 | MARIA APARECIDA ERMINO GODER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 10/06/2015 | 300.00 | 00010078098416 | JOSÉ RAFAEL NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 10/06/2015 | 300.00 | 00002749884454 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/06/2015 | 300.00 | 00004657714406 | TATIANE TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 10/06/2015 | 300.00 | 00093109725487 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 10/06/2015 | 300.00 | 00092943993468 | MARIA JOSÉ ALVES MARTINS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 10/06/2015 | 300.00 | 00003785919913 | MARIA DE LOURDES RAIMUNDO RAFAEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 10/06/2015 | 300.00 | 00000761513442 | MICHELLE MONTEIRO LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 10/06/2015 | 300.00 | 00020709900449 | JOSÉ MESSIAS DE SOUTO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 10/06/2015 | 300.00 | 00049852892487 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 10/06/2015 | 300.00 | 00006870687463 | ADAILTON JOSÉ DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/06/2015 | 300.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 10/06/2015 | 300.00 | 00010812990455 | MIKAELY GONÇALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 10/06/2015 | 300.00 | 00005996138409 | FLÁVIA CARLA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 10/06/2015 | 300.00 | 00092734103400 | WANDERLEA OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 10/06/2015 | 300.00 | 00085321575487 | JOSEFA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 10/06/2015 | 300.00 | 00005814814454 | FABRÍCIO MACENA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 10/06/2015 | 300.00 | 00009003581495 | MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 10/06/2015 | 300.00 | 00009996177459 | DAMIÃO PAULO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/06/2015 | 300.00 | 00056916833491 | LAURIZETE LOPES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 10/06/2015 | 300.00 | 00079786944453 | ARQUIMEDES DOS SANTOS LIMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 10/06/2015 | 300.00 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 10/06/2015 | 300.00 | 00088440834420 | CICERO LIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 10/06/2015 | 300.00 | 00056370440159 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 10/06/2015 | 230.00 | 00008352541439 | MARIA CONCIBIDA ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 10/06/2015 | 300.00 | 00071408843404 | MARIA HOZANA FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 10/06/2015 | 300.00 | 00020642873453 | JOÃO DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/06/2015 | 300.00 | 00006049226474 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 10/06/2015 | 300.00 | 00086050265887 | JOÃO SOARES SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 10/06/2015 | 300.00 | 00093039433415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 10/06/2015 | 300.00 | 00000712042105 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 11/06/2015 | 115.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 872.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 11/06/2015 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 11/06/2015 | 37.50 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 11/06/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 11/06/2015 | 37.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 11/06/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 11/06/2015 | 37.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 11/06/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702014 | 0006789 | 11/06/2015 | 36923.05 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1058-B/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0006777 | 11/06/2015 | 46284.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM OFERECIDAS QUANDO DO SÃO JOÃO/2015, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO MÊS EM CURSO , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 851.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 11/06/2015 | 450.00 | 00008281908440 | LARISSA DIAS DE MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS E MOBILIZAÇÃO PARA OS CURSOS DO PRONATEC NO CRAS GERALDA MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 11/06/2015 | 230.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 881.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 12/06/2015 | 300.00 | 00010942604440 | JOABY MEDEIA DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JOABY MEDEIA DE SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 884.32/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 12/06/2015 | 48.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1040-P/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 12/06/2015 | 93.87 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1040-Q/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 12/06/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 12/06/2015 | 150.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 884.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 12/06/2015 | 2217.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO DA ALÇA SUDESTE, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 12/06/2015 | 130.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.12A/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 12/06/2015 | 300.00 | 00083979824420 | MARIA EUNICE DE MORAIS ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 12/06/2015 | 280.00 | 00009672007418 | LEANDRO JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 12/06/2015 | 300.00 | 00001684008476 | ERCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 12/06/2015 | 300.00 | 00007775157410 | SOLEANO GOUVEIA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 12/06/2015 | 300.00 | 00003541831413 | ANTÔNIA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 12/06/2015 | 300.00 | 00005160890483 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 12/06/2015 | 300.00 | 00001698821441 | ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 12/06/2015 | 300.00 | 00009444469492 | ERIKA FRANCISCA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 12/06/2015 | 300.00 | 00006559940411 | SHIRLE MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 12/06/2015 | 300.00 | 00033796661491 | GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 12/06/2015 | 300.00 | 00071403442487 | HILDERBRANDO BRASILEIRO CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 12/06/2015 | 250.00 | 00005019670448 | JOELMA ARAÚJO DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 12/06/2015 | 300.00 | 00005659488498 | LUCINELE ALVES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 12/06/2015 | 300.00 | 00007980364430 | EDILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 12/06/2015 | 300.00 | 00006566001441 | KALINE FERNANDES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 12/06/2015 | 300.00 | 00006600135417 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA BARBOSA MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 12/06/2015 | 300.00 | 00098209434420 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 12/06/2015 | 300.00 | 00007850863402 | EDVANIA ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 12/06/2015 | 300.00 | 00003136615450 | MARIA DA GUIA DE ANDRADE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 12/06/2015 | 300.00 | 00002323470426 | JOÃO BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 12/06/2015 | 300.00 | 00007901377470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 12/06/2015 | 300.00 | 00008659444400 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 12/06/2015 | 300.00 | 00025138820400 | MARIA DAS DORES TRINDADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 12/06/2015 | 250.00 | 00009433514483 | IARIANE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 12/06/2015 | 300.00 | 00095105379420 | MARIA DE LOURDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 12/06/2015 | 300.00 | 00009487392408 | FRANCISCA MARCIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 12/06/2015 | 300.00 | 00009177606469 | ANDRESA BATISTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 12/06/2015 | 300.00 | 00007573264470 | JOSEANE DE CASSIA PIRANGI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 12/06/2015 | 300.00 | 00003668633479 | MARIA DA GUIA VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 12/06/2015 | 300.00 | 00001448209439 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 12/06/2015 | 300.00 | 00058440402449 | MARIA LUZENI DA NOBREGA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 12/06/2015 | 300.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 12/06/2015 | 300.00 | 00071430148420 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 12/06/2015 | 300.00 | 00004565701448 | NADIVA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 12/06/2015 | 300.00 | 00008026746406 | CLAUDIA MARIA FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 12/06/2015 | 300.00 | 00095115536404 | MARIA APARECIDA FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 15/06/2015 | 22417.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 15/06/2015 | 1000.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER-S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRASLADO C.GRANDE/PBxPATOS/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE OSVALDO CÉSAR GALDINO, PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.15C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 15/06/2015 | 1680.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA | LOCAÇÃO DE MATERIAL HUMANO PARA O PASSEIO DE CARROÇAS E QUEIMA DE FOGOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.12B/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0006876 | 15/06/2015 | 35197.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PREGÃO Nº 00026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.02AV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0006877 | 15/06/2015 | 26078.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PREGÃO Nº 00026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.02AX/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 15/06/2015 | 92.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.15A/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 15/06/2015 | 3604.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.15B/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 15/06/2015 | 26130.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 15/06/2015 | 573807.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 15/06/2015 | 180081.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 15/06/2015 | 451.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 15/06/2015 | 1731.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 15/06/2015 | 45313.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 15/06/2015 | 208903.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) 60% FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 15/06/2015 | 3167.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 15/06/2015 | 2645.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 15/06/2015 | 172.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1009-INSTALADO NO CONTROLE INTERNO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0142-M/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 15/06/2015 | 1639.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 15/06/2015 | 42430.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 15/06/2015 | 1102.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 15/06/2015 | 1420.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 15/06/2015 | 35594.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 15/06/2015 | 1802.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REFERÊNCIA 05/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 142-L/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006913 | 15/06/2015 | 62010.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1060/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 15/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150026705 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 15/06/2015 | 23466.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 15/06/2015 | 3439.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 15/06/2015 | 520.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 893.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 15/06/2015 | 446.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 893.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 15/06/2015 | 818.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 893.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 15/06/2015 | 1080.00 | 00013960393415 | MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SEINFRA MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 29/06 A 01/07/2015, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 157-D/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 15/06/2015 | 900.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A ASSESSORA TÉCNICA MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 29/06 A 01/07/2015, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 157-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 15/06/2015 | 340.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 22 E 23/06/2015, REPRESENTANDO O SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO SPLAG Nº 0157-E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 15/06/2015 | 59626.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 15/06/2015 | 394.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 15/06/2015 | 9433.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 15/06/2015 | 825.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 15/06/2015 | 57398.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 15/06/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0425812-11 CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 15/06/2015 | 60.00 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 15/06/2015 | 40.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 15/06/2015 | 3808.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 15/06/2015 | 614.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 15/06/2015 | 1103.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 15/06/2015 | 739.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 15/06/2015 | 1775.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 15/06/2015 | 3030.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 15/06/2015 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 15/06/2015 | 75.00 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/06/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 15/06/2015 | 75.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 01(UM)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/06/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 15/06/2015 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/06/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 15/06/2015 | 37.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 15/06/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 15/06/2015 | 37.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 15/06/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 15/06/2015 | 69360.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 15/06/2015 | 182450.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 15/06/2015 | 151499.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 15/06/2015 | 140043.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 15/06/2015 | 4680.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 15/06/2015 | 24412.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 15/06/2015 | 30011.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 15/06/2015 | 61671.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 15/06/2015 | 8201.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 15/06/2015 | 1970.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 15/06/2015 | 63441.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 15/06/2015 | 5934.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 15/06/2015 | 4560.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA | LOCAÇÃO DE MATERIAL HUMANO E BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTOS JUNINOS QUE REALIZAR-SE-Á NA CONCHA ACÚSTICA NOS DIAS 19,20,21,26 E 27/06/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 885.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 15/06/2015 | 989.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 15/06/2015 | 10205.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015 (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 15/06/2015 | 524.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 15/06/2015 | 12333.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 15/06/2015 | 7127.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 15/06/2015 | 1160.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO OFB.4408, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 885.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 15/06/2015 | 1620.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA QFF.9657, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 885.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 15/06/2015 | 1017.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 893.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006926 | 15/06/2015 | 32939.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1042/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 16/06/2015 | 931.80 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006925 | 16/06/2015 | 32400.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1042-A/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 16/06/2015 | 1619.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.58/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 16/06/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS.A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0390315-30 CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 16/06/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS.A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0398176-20 CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 16/06/2015 | 380.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA PERTENCENTES NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.60/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 16/06/2015 | 199.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DE 01-CIRCUITO ELÉTRICO PARA SPLIT NA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.59/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 16/06/2015 | 264.00 | 00008085662450 | ACASSIO MORAIS DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 970/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.652/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 16/06/2015 | 54932.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, PARC.TCD CONF.CONTRATO, NO DIA 16/06/2015, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 16/06/2015 | 1689.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA, GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO PERTENCENTES A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0006947 | 17/06/2015 | 9523.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NO MUN.DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01068-B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0006948 | 17/06/2015 | 3103.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01068-A/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 17/06/2015 | 172.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.55/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 17/06/2015 | 2121.29 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 17/06/2015 | 124.78 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 873.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 17/06/2015 | 124.78 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 873.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 17/06/2015 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000052015 | 0006971 | 17/06/2015 | 107100.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL ESPECÍFICO PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2015, CONTRATO/PMP Nº 463/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 865.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 17/06/2015 | 247.50 | 00007924353461 | UBERLEIDE MELO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 17/06/2015 | 266.60 | 00002550232437 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 17/06/2015 | 266.60 | 00093110316404 | VERA LÚCIA FERNANDES BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 17/06/2015 | 266.60 | 00012461194807 | ERIVALDO MORAIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 17/06/2015 | 266.60 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 17/06/2015 | 266.60 | 00009202028451 | ANDREIA MENDES DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 17/06/2015 | 266.60 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 17/06/2015 | 266.60 | 00064646653400 | NILTON ANICETE DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 17/06/2015 | 200.00 | 00057047286420 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 17/06/2015 | 300.00 | 00092934005453 | MARIA DIAS LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 17/06/2015 | 300.00 | 00042529085404 | MARIA DO SOCORRO ELVIDIO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 17/06/2015 | 794.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 17/06/2015 | 160.00 | 00079879420497 | ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE UMA TAMPA DE CISTERNA PARA O MERCADO PÚBLICO DARCILIO WANDERLEY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 17/06/2015 | 733.70 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 17/06/2015 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006943 | 17/06/2015 | 26510.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1042-D/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006944 | 17/06/2015 | 26509.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1042-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006945 | 17/06/2015 | 32671.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1042-B/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0006946 | 17/06/2015 | 5618.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01068-C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0006949 | 17/06/2015 | 5618.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01068-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0006950 | 17/06/2015 | 5618.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01068-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 18/06/2015 | 683.10 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.02AR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 18/06/2015 | 120.78 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.02AS/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 18/06/2015 | 113.40 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.02AQ/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 18/06/2015 | 90.00 | 00001098231414 | MARIA DA CONCEIÇÃO ASSIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 18/06/2015 | 100.00 | 00011497107482 | CAMILA DE LELIS JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 18/06/2015 | 150.00 | 00006999578427 | JOANA DARC CONCEIÇÃO DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 18/06/2015 | 200.00 | 00091798930404 | ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 18/06/2015 | 300.00 | 00007697794411 | MARIA JACINTA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 18/06/2015 | 133.30 | 00002136861476 | ANTÔNIA PEREIRA DE ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 18/06/2015 | 266.60 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 18/06/2015 | 266.60 | 00021923965468 | JAIRO SEVERINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 18/06/2015 | 266.60 | 00054891213434 | VERA LÚCIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 18/06/2015 | 266.60 | 00003980850480 | IGOR VINICIUS CHAVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 18/06/2015 | 266.60 | 00005212023459 | SONIA MARIA LITE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 18/06/2015 | 266.60 | 00004827218471 | GEOVANILDO NASCIMENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 18/06/2015 | 266.60 | 00011409601480 | ALDA VALÉRIA ILVA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 18/06/2015 | 133.30 | 00010109651820 | AVANAIZA MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 18/06/2015 | 300.00 | 00007942271471 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 18/06/2015 | 300.00 | 00006907117436 | MARIA FRANCIANA DE OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 18/06/2015 | 191557.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006984 | 18/06/2015 | 18772.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1060-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Cuidando Bem da Saúde | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200032012 | 0007001 | 18/06/2015 | 1092321.85 | 02349756000176 | GONDIM & REGO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 0570/2008 - MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2012, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1636/2012, OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.31/15 E MEDIÇÃO 19 EM ANEXO. | 01322012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 18/06/2015 | 16.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 18/06/2015 | 7.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 18/06/2015 | 8688.00 | 00001108105386 | RAIMUNDO APRIGIO DA SILVA NETO | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AS ESCOLAS, TIPO BOLSA ESTÁGIO, NO PROGRAMA ESCOLINHA DE FUTEBOL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 385.28/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.18F/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 18/06/2015 | 8688.00 | 00007511768423 | FELIPE LUIZ BARROS BEZERRA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM COMPUTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TIPO BOLSA ESTÁGIO, JUNTO AOS TELECENTROS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 501.5/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.18E/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 18/06/2015 | 8688.00 | 00009982610414 | ADEILMA LIMA DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AS ESCOLAS, TIPO BOLSA ESTÁGIO, NO PROGRAMA ESCOLINHA DE FUTEBOL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 385.25/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.18G/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 18/06/2015 | 8688.00 | 00010085163414 | DANIELLY GUABERTO LEITE | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM COMPUTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AS ESCOLAS, TIPO BOLSA ESTÁGIO, JUNTO AOS TELECENTROS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 385.25/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.18D/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 18/06/2015 | 8688.00 | 00009067206482 | MARQDORYS LEONCIO CAVALCANTE | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AS ESCOLAS, TIPO BOLSA ESTÁGIO, NO PROGRAMA ESCOLINHA DE FUTEBOL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 385.27/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.18H/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 18/06/2015 | 8688.00 | 00009289591471 | EDJEAN CARLOS FERREIRA RODRIGUES | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AS ESCOLAS, TIPO BOLSA ESTÁGIO, NO PROGRAMA ESCOLINHA DE FUTEBOL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 385.26/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.18I/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 18/06/2015 | 8688.00 | 00005482072401 | KILDENN TADEU MORAIS DE LUCENA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AS ESCOLAS, TIPO BOLSA ESTÁGIO, NO PROGRAMA VIVA VOLEI, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 385.22/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.18M/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 18/06/2015 | 8688.00 | 00001059655454 | HIDELBERTO DUARTE DE MEDEIROS ANTÃO | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AS ESCOLAS, TIPO BOLSA ESTÁGIO, NO PROGRAMA VIVA VOLEI, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 385.21/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.18L/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 18/06/2015 | 8688.00 | 00008925606496 | LINDALVA PRISCILA DE SOUZA LIMA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AS ESCOLAS, TIPO BOLSA ESTÁGIO, NO PROGRAMA VIVA VOLEI, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 385.23/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.18J/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 18/06/2015 | 8688.00 | 00011752643429 | PEDRO PAULINO DE MORAIS SEGUNDO | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AS ESCOLAS, TIPO BOLSA ESTÁGIO, NO PROGRAMA VIVA VOLEI, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 385.24/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.18K/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 18/06/2015 | 8688.00 | 00011285048474 | GESSICA LAYANA DE SOUSA DIAS | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM COMPUTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TIPO BOLSA ESTÁGIO, JUNTO AOS TELECENTROS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 501.6/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.18A/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 18/06/2015 | 8688.00 | 00008275217407 | TARCIANA ABRANTES PALETOT | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM COMPUTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TIPO BOLSA ESTÁGIO, JUNTO AOS TELECENTROS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 501.3/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.18B/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 18/06/2015 | 8688.00 | 00009939150431 | WILLIAM LIDIO CARVALHO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM COMPUTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TIPO BOLSA ESTÁGIO, JUNTO AOS TELECENTROS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 501.2/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.18C/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 19/06/2015 | 3300.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 19/06/2015 | 2400.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.PEDAAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 19/06/2015 | 2400.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 19/06/2015 | 1800.00 | 00005337397486 | JULIANA BARBOZA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 19/06/2015 | 1800.00 | 00003946368484 | YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 19/06/2015 | 850.00 | 00063132672491 | MARILENE DE MORAIS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 19/06/2015 | 850.00 | 00001866283405 | UBERLANDIA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 19/06/2015 | 950.00 | 00079717080410 | DAMIANA RODRIGUES VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 19/06/2015 | 1800.00 | 00076044246434 | ISLANNY RAMALHO FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.DE PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 19/06/2015 | 500.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INT.LIBRAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 19/06/2015 | 1826.40 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 19/06/2015 | 3993.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA (POÇOS), REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 19/06/2015 | 75.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/06/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 19/06/2015 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/06/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 19/06/2015 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/06/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 19/06/2015 | 60.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 19/06/2015 | 50843.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 19/06/2015 | 165.00 | 00073926949449 | MARINEZ VIEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 19/06/2015 | 165.00 | 00004656960403 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 19/06/2015 | 165.00 | 00008009372447 | JÉSSICA LEITE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 19/06/2015 | 126.20 | 00091790972434 | MARIA DO CÉU SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS SOUSA/PBxPATOS/PBxSOUSA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 19/06/2015 | 300.00 | 00003183110466 | ERLANIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 19/06/2015 | 300.00 | 00004157005406 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 19/06/2015 | 300.00 | 00006858203435 | ADELIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 19/06/2015 | 300.00 | 00009615870404 | ANTONIEL RAMOZIR DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 19/06/2015 | 300.00 | 00064676188404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 19/06/2015 | 267.00 | 00005401084480 | LEIDE CARLA VALENTIM LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 19/06/2015 | 90.00 | 00008158551416 | FRANCISCA DE MEDEIROS FREIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 19/06/2015 | 266.60 | 00001013212100 | ADRIANA MARIA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 19/06/2015 | 266.60 | 00087252694453 | CLEONICE RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 19/06/2015 | 266.60 | 00007288151417 | MARCIANA PIMENTEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 19/06/2015 | 266.60 | 00080548130400 | LUZIA DE SOUSA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 19/06/2015 | 266.60 | 00060371676487 | CATARINA MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 19/06/2015 | 266.60 | 00001014772443 | ILMA DA SILVA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 19/06/2015 | 266.60 | 00005447345480 | JACKSON DOUGLAS DE ARAUJO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 19/06/2015 | 266.60 | 00066518717491 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 19/06/2015 | 266.60 | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 19/06/2015 | 266.60 | 00011062550463 | MARTIM BENVINDO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 19/06/2015 | 266.60 | 00007495487461 | LUZIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 19/06/2015 | 266.60 | 00080552153400 | ROSICLEIDE ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 19/06/2015 | 266.60 | 00045280975400 | JOSÉ CARLOS MENDES VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 19/06/2015 | 266.60 | 00005524629425 | WELLBA MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 19/06/2015 | 266.60 | 00003974935410 | IVONE DE JESUS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 19/06/2015 | 266.60 | 00001683073401 | MARIA LÚCIA GOMES LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 19/06/2015 | 133.30 | 00009436364423 | JOSÉ MAURICIO DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 19/06/2015 | 133.30 | 00018124550468 | GERALDO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 19/06/2015 | 133.30 | 00071403914400 | JANDILUCIA NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 19/06/2015 | 133.30 | 00056318987134 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO NOBRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 19/06/2015 | 133.30 | 00093038267449 | ASTRID SOARES DA SILVA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 19/06/2015 | 133.30 | 00069352500482 | ADEILDO SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 22/06/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.02AB/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 22/06/2015 | 126.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.37/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 22/06/2015 | 104.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 22/06/2015 | 104.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 22/06/2015 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 22/06/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.02AK/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 22/06/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.02AJ/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 22/06/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.02AI/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 22/06/2015 | 176.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.02AL/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 22/06/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.02AH/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 22/06/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.02AG/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 22/06/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.02AF/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 22/06/2015 | 904.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.38/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 22/06/2015 | 292.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0853.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 22/06/2015 | 207.45 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 22/06/2015 | 162.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01068-J/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 22/06/2015 | 220.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01042-J/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 22/06/2015 | 801.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.02AA/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 22/06/2015 | 32.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CERPPOD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01042-I/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 22/06/2015 | 512.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01068-G/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 22/06/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CEREST, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01068-I/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 22/06/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01068-H/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 22/06/2015 | 205.80 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01068-F/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 22/06/2015 | 142.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 23/06/2015 | 6586.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA JURÍDICA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFENDENDO OS INTERESSE DO MUNICÍPIO EM QUALQUER INSTÂNCIA OU TRIBUNAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 026/2010, SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 1.004/2010 E OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 25/06/2015 | 50.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 923.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 25/06/2015 | 200.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 25/06/2015 | 104.72 | 00020437110400 | JOAO ANDRE DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU/2015, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 1031/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4610/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 25/06/2015 | 12583.93 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 25/06/2015 | 12583.93 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 25/06/2015 | 5372.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1080/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 25/06/2015 | 1377.50 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELAS VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1042-X/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 25/06/2015 | 1372.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELAS VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1042-W/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 25/06/2015 | 105.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1042-T/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 25/06/2015 | 122.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1080-C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 25/06/2015 | 57.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1080-B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 25/06/2015 | 77.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1080-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0007203 | 25/06/2015 | 19900.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1058-C/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0007234 | 25/06/2015 | 11591.79 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01050/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 25/06/2015 | 794.88 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO GOL NPR.6918, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01046-G/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 25/06/2015 | 890.14 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01046-F/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 25/06/2015 | 566.40 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NPR.1093, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01046-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 25/06/2015 | 410.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.17A/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 25/06/2015 | 166.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.22A/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 25/06/2015 | 366.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.17B/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 25/06/2015 | 3695.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 25/06/2015 | 369.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF.A RAT 2%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 25/06/2015 | 913.56 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.03AA/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 25/06/2015 | 1019.52 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.03Z/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 25/06/2015 | 2442.24 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS NOK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.03U/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 25/06/2015 | 1663.10 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.03V/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 25/06/2015 | 806.40 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.03X/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 25/06/2015 | 8029.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.03AF/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 25/06/2015 | 8029.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.03AG/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 25/06/2015 | 8029.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.03AH/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 25/06/2015 | 8029.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.03AI/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 25/06/2015 | 8029.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.03AJ/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 25/06/2015 | 1151.20 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUN.CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.03AL/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 25/06/2015 | 1160.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AS DOBLÔS NQF.2875 E NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.03J/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 25/06/2015 | 1160.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AS DOBLÔS NQF.2875 E NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.03K/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 25/06/2015 | 962.92 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.03Q/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 25/06/2015 | 892.88 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS NOK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.03P/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 25/06/2015 | 867.89 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS OGE.7010, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.03O/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 25/06/2015 | 614.88 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.03S/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 25/06/2015 | 788.78 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.03T/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 25/06/2015 | 1031.84 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.03R/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 25/06/2015 | 7247.36 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.03AD/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 25/06/2015 | 3740.02 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.03AB/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 25/06/2015 | 4722.67 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.03AC/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 25/06/2015 | 8129.23 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.03AM/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 25/06/2015 | 1575.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | RESTITUIÇÃO DE 05(CINCO)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ, QUE SE DESLOCOU A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 15 A 19/06/2015, PARA PARTICIPAR DO 15º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0157-G/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 25/06/2015 | 35.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 25/06/2015 | 7980.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO LEITE PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DURANTE OS ANOS DE 1987 - 2015, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 477/2015, DISPENSA Nº 097/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 878.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 25/06/2015 | 360.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 25/06/2015 | 3727.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 25/06/2015 | 510.12 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 25/06/2015 | 5797.34 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 25/06/2015 | 2231.61 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8133, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 25/06/2015 | 2095.68 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 25/06/2015 | 1895.04 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 25/06/2015 | 1942.74 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 25/06/2015 | 3157.64 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 25/06/2015 | 1658.88 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO MONTANA MOO.7355, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 25/06/2015 | 1381.99 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO PARATI MOH.8760, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 25/06/2015 | 1791.94 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT MNW.7104, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 25/06/2015 | 713.66 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA MNX.6292, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 25/06/2015 | 917.57 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT MNU.4164, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 25/06/2015 | 403.20 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA NQJ.6737, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 25/06/2015 | 404.07 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO GOL OFD.6010, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 25/06/2015 | 2252.16 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 25/06/2015 | 889.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINHÃO MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.44/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 25/06/2015 | 882.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINHÃO MNA.8133, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.45/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 25/06/2015 | 882.79 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.46/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 25/06/2015 | 726.95 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MONTANA MOO.7355, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.56/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 25/06/2015 | 967.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PARATI MOH.6737, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.55/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 25/06/2015 | 880.81 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FIAT MNW.7104, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.54/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 25/06/2015 | 883.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CELTA NQJ.6737, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.53/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 25/06/2015 | 879.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FIAT NNU.4164, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.52/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 25/06/2015 | 886.51 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOL OFD.6010, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.51/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 25/06/2015 | 880.12 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CELTA MNX.6292, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.50/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 25/06/2015 | 920.26 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.49/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 25/06/2015 | 892.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MOC.3904, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.48/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 25/06/2015 | 887.11 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.47/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0007251 | 25/06/2015 | 22965.16 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0007252 | 25/06/2015 | 22000.39 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 25/06/2015 | 538.02 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.57/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 25/06/2015 | 2488.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.58/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 25/06/2015 | 3905.28 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.59/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 25/06/2015 | 4701.12 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 25/06/2015 | 9996.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 924.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 25/06/2015 | 530.64 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 25/06/2015 | 772.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 25/06/2015 | 53.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 25/06/2015 | 43.20 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 25/06/2015 | 300.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 11/06/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 25/06/2015 | 300.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 15/06/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 25/06/2015 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/05/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0007236 | 25/06/2015 | 10037.34 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0007237 | 25/06/2015 | 8999.92 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 25/06/2015 | 5786.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 044/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 25/06/2015 | 1293.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOL OFD.6010, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0855.55/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 25/06/2015 | 1633.82 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO GOL OFD.6010, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.56/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 25/06/2015 | 300.00 | 00010080380409 | FRANCISCO CAVALCANTE DE LACERDA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 25/06/2015 | 266.60 | 00007022478473 | LINDERLÂNDIA PEREIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 25/06/2015 | 266.60 | 00008238253454 | ANA PAULA FÉLIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 25/06/2015 | 266.60 | 00042936900425 | JOSE FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 25/06/2015 | 266.60 | 00005293666495 | MARCOS ANTÔNIO CELESTINO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 25/06/2015 | 133.30 | 00058439846487 | JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 25/06/2015 | 266.60 | 00070757798187 | JOELMA ANDRADE DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 25/06/2015 | 300.00 | 00007706204421 | JARDEZIELA SALES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 25/06/2015 | 300.00 | 00005769780436 | VERÔNICA DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 25/06/2015 | 300.00 | 00008709138404 | VIVIANE ALVES FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 25/06/2015 | 80.00 | 00070138861498 | MARCIA DA SILVA MACHADO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 25/06/2015 | 60.00 | 00008022877433 | FRANCISCA PEREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 25/06/2015 | 7261.69 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.03N/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 25/06/2015 | 150.00 | 00029810860811 | VANUSA DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 25/06/2015 | 200.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 25/06/2015 | 300.00 | 00004689802459 | MARIA DE LOURDES BERNARDO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 25/06/2015 | 250.00 | 00092744079472 | DJAILTON MORAIS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 25/06/2015 | 300.00 | 00027428516404 | PEDRO ANDRADE NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 25/06/2015 | 150.00 | 00004414491401 | MARIA DE LOURDES SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 25/06/2015 | 100.00 | 00008495994402 | MARIA SIMONE GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 25/06/2015 | 300.00 | 00008358750404 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 25/06/2015 | 300.00 | 00007451537471 | RAÉLIDA GOUVEIA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 25/06/2015 | 100.00 | 00093739990449 | RITA FERNANDES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 25/06/2015 | 266.60 | 00020465823491 | GERALDO BARBOSA CLAUDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 25/06/2015 | 266.60 | 00000121204480 | ANTONIO MARTINS CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 25/06/2015 | 266.60 | 00006376937446 | VANDERLINÉIA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 25/06/2015 | 266.60 | 00004968452411 | LUCAS LIMA CAETANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 25/06/2015 | 254.40 | 00004439825460 | LUZIA BENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 25/06/2015 | 266.60 | 00006290137484 | EDILENE GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 25/06/2015 | 266.60 | 00058084797468 | NILSON NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 25/06/2015 | 266.60 | 00000125963106 | INACILIA COELHO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 25/06/2015 | 266.60 | 00009763334497 | JOSÉ ANDRE MARTINS EUFRASIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 25/06/2015 | 266.60 | 00004316248448 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 25/06/2015 | 133.30 | 00007706295478 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 25/06/2015 | 133.30 | 00004090806402 | MARIA LÚCIA PIRES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 25/06/2015 | 133.30 | 00038290722877 | CRISTINA GEAN DOS SANTOS AIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 25/06/2015 | 133.30 | 00007028682480 | FRANCINILDA HENRIQUE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 25/06/2015 | 133.30 | 00000130447455 | HIOLANDA BORGES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 25/06/2015 | 266.60 | 00006602783408 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 25/06/2015 | 266.60 | 00064677958491 | MARIA LINDINALVA PEREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 25/06/2015 | 266.60 | 00091797640453 | ROSILDA DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 25/06/2015 | 266.60 | 00016365080816 | JOSIVANIA OLIVEIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 25/06/2015 | 133.30 | 00051835541453 | MARIA CARLINDA LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 25/06/2015 | 133.30 | 00093116659400 | ANGELA MARIA MOURA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 25/06/2015 | 150.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 25/06/2015 | 150.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 25/06/2015 | 150.00 | 00007593618439 | JENNYZELIA SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 25/06/2015 | 150.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 25/06/2015 | 150.00 | 00008317815480 | ELIZÃNGELA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 25/06/2015 | 150.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 25/06/2015 | 150.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 25/06/2015 | 300.00 | 00003060196478 | REGINA DE SOUSA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 25/06/2015 | 300.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 25/06/2015 | 300.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 25/06/2015 | 300.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 25/06/2015 | 300.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 25/06/2015 | 300.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 25/06/2015 | 300.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 25/06/2015 | 300.00 | 00001797841459 | CARLOS HUMBERTO SILVA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 25/06/2015 | 300.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 25/06/2015 | 2240.70 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 851.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0007170 | 25/06/2015 | 17400.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA | LOCAÇÃO DE 60-DIÁRIAS DE BANHEIROS QUÍMICOS E MATERIAL HUMANO PARA OS EVENTOS NO TERREIRINHO DO FORRÓ (FEIRA DE CALÇADOS E DE ARTESANATO), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 885.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Verba para Promoção de Quadrilhas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 25/06/2015 | 23750.00 | 24234155000150 | ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE ANUAL À ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS, DADO COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 25/06/2015 | 3546.00 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUN.DE PATOS/PB, REF.A JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 851.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 25/06/2015 | 800.91 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0879.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 25/06/2015 | 315.00 | 00022611118434 | PEDRO DE FIGUEIREDO LEITÃO | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.DE MEIO AMBIENTE PEDRO DE FIGUEIREDO LEITÃO, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 30/062015, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CHESF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0157-F/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0007238 | 25/06/2015 | 4000.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0007239 | 25/06/2015 | 4542.33 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 25/06/2015 | 666.18 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PÁLIO MON.7411, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.60/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 25/06/2015 | 985.51 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO PALIO MON.7411, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0851.57/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 25/06/2015 | 2648.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01062/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 25/06/2015 | 1784.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01062-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 25/06/2015 | 1276.63 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1042-L/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 25/06/2015 | 1212.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1042-M/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 25/06/2015 | 679.02 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1042-O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 25/06/2015 | 293.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1042-P/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 25/06/2015 | 137.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1042-Q/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 25/06/2015 | 127.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1042-R/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 25/06/2015 | 1151.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1042-N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 25/06/2015 | 35.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1080-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 25/06/2015 | 1801.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01042-S/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0007209 | 25/06/2015 | 2754.86 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01044-D/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0007210 | 25/06/2015 | 3364.87 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01044/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0007211 | 25/06/2015 | 2739.82 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01044-A/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0007212 | 25/06/2015 | 2214.87 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01044-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0007213 | 25/06/2015 | 2659.83 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01044-B/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0007214 | 25/06/2015 | 1000.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1044-E/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0007235 | 25/06/2015 | 1315.89 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CAPS I-INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01050-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0007249 | 25/06/2015 | 18031.17 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1050-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0007253 | 25/06/2015 | 3664.68 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01044-Y/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0007254 | 25/06/2015 | 3169.74 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01044-AA/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0007255 | 25/06/2015 | 3274.71 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01044-W/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0007256 | 25/06/2015 | 3474.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01044-X/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0007257 | 25/06/2015 | 3959.62 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01044-Z/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0007258 | 25/06/2015 | 3724.65 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01044-AB/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 25/06/2015 | 995.52 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQC.7447, VINC.AO NASF, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01046-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 25/06/2015 | 921.60 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQH.4687, VINC.AO NASF, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01046-C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 25/06/2015 | 974.20 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQJ.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01046-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 25/06/2015 | 358.80 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA OGE.0554, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01046/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 25/06/2015 | 541.44 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQD.3958, VINC.AO NASF, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01046-B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 25/06/2015 | 2193.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE EXOESQUELÉTICA TRANSTIBIAL C/COXAL DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDAS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 13/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01078/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 25/06/2015 | 281.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0007240 | 25/06/2015 | 14508.90 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0007250 | 25/06/2015 | 12893.74 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 25/06/2015 | 4130.10 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0960.02AU/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 25/06/2015 | 204.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0804.01R/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 25/06/2015 | 2881.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0804.01Q/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 25/06/2015 | 7880.00 | 00009034256456 | SÉRGIO MEDEIROS DOS SANTOS FILHO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS DE IDENTIFICAÇÃO DAS BARREIRAS PARA O ACESSO E A PERMANÊNCIA NA ESCOLA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC ATRAVÉS DO BPC NA ESCOLA, CONFORME CONTRTAO/PMP Nº 858/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.03AK/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 25/06/2015 | 1860.24 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.AO CRAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.03L/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 25/06/2015 | 1685.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.AO CREAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.03M/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 26/06/2015 | 37.50 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 26/06/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 26/06/2015 | 37.50 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 26/06/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 26/06/2015 | 37.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 26/06/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 26/06/2015 | 40.00 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0007334 | 26/06/2015 | 35280.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA S/A | AQUISIÇÃO DE 14-COMPUTADORES INTERATIVOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO DE ESCOLAS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 045/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.23A/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 29/06/2015 | 1391.66 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOL NPR.6918, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 29/06/2015 | 1397.54 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOL DOBLÔ NQK.9687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1044-H/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 29/06/2015 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/06/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 29/06/2015 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/06/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 29/06/2015 | 75.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/06/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 29/06/2015 | 50.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 935.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 29/06/2015 | 4728.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 29/06/2015 | 1536.77 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DOBLÔ OEU.0548, VINC.AO SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01044-F/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 29/06/2015 | 136.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOL DOBLÔ NQD.3958, VINC.AO NASF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1044-I/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 29/06/2015 | 1392.63 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOL DOBLÔ NQH.4687, VINC.AO NASF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1044-J/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 29/06/2015 | 1460.36 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOL DOBLÔ NQC.7447, VINC.AO NASF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1044-K/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 29/06/2015 | 359.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA OGE.0554, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1044-M/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 29/06/2015 | 770.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOL DOBLÔ NQD.3958, VINC.AO NASF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1044-L/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 29/06/2015 | 945.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FIAT DUCATO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1044-N/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 29/06/2015 | 1134.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FIAT DUCATO OGE.0494, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1044-O/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 29/06/2015 | 1287.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FIAT DUCATO OGE.0464, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1044-P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 29/06/2015 | 1143.46 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FIAT DUCATO OGE.0554, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1044-Q/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 29/06/2015 | 646.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FORD NQC.3662, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1044-R/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 29/06/2015 | 1231.45 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQI.8215, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1044-S/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 29/06/2015 | 1886.98 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1044-T/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 29/06/2015 | 2190.54 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQJ.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1044-U/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 29/06/2015 | 3013.22 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQI.6715, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1044-V/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 30/06/2015 | 194.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 30/06/2015 | 311.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 30/06/2015 | 291.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 30/06/2015 | 115.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 30/06/2015 | 238.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00142-K/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 30/06/2015 | 40.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF-ANA RAQUEL, REF.A JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-C/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 30/06/2015 | 209.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF, REF.A MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 30/06/2015 | 212.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF, REF.A JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1R/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 30/06/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 30/06/2015 | 329.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.O/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 30/06/2015 | 274.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1N/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 30/06/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1M/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 30/06/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1L/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 30/06/2015 | 283.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS AD, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1K/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 30/06/2015 | 191.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS INFANTIL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1J/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 30/06/2015 | 988.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1I/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 30/06/2015 | 201.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS ADULTO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1G/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 30/06/2015 | 4145.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 171-S/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 30/06/2015 | 37724.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 30/06/2015 | 404248.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 30/06/2015 | 12502.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 30/06/2015 | 77976.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 30/06/2015 | 49335.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 30/06/2015 | 242911.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 30/06/2015 | 119432.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 30/06/2015 | 7257.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7524) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 30/06/2015 | 464095.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 30/06/2015 | 151880.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 30/06/2015 | 302987.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 30/06/2015 | 326612.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/06/2015 | 7232.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7531) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 30/06/2015 | 19327.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 30/06/2015 | 30417.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 30/06/2015 | 25880.14 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/06/2015 | 8388.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 30/06/2015 | 6768.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 30/06/2015 | 24550.75 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 30/06/2015 | 59420.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 30/06/2015 | 41030.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 30/06/2015 | 200529.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORAL E HOSPITALAR, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 30/06/2015 | 97504.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 30/06/2015 | 30765.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/06/2015 | 155424.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 30/06/2015 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 30/06/2015 | 11950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 30/06/2015 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF II, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 30/06/2015 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF III, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 30/06/2015 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 30/06/2015 | 9828.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 30/06/2015 | 50653.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/06/2015 | 7133.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CERPPOD, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 30/06/2015 | 870.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CAPS INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 30/06/2015 | 7640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS II, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 30/06/2015 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO UTS CEREST, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 30/06/2015 | 8716.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS AD, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 30/06/2015 | 3750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF V, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 30/06/2015 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 30/06/2015 | 970.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXP.GERALDA MEDEIROS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 171-W/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOR.AMBIENTAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 171-Y/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 30/06/2015 | 4698.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171-R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/06/2015 | 15458.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Cuidando bem do Desenvolvimento Econômico | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 30/06/2015 | 3533.21 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTADO/MUNICÍPIO PARA GARANTIR RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 30/06/2015 | 8881.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 30/06/2015 | 7.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 30/06/2015 | 7.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 30/06/2015 | 2.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS MARIANA ALVES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0142-G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 30/06/2015 | 264.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0007551 | 30/06/2015 | 2500.54 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNICA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00007.5/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0007552 | 30/06/2015 | 2102.88 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.4/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0007562 | 30/06/2015 | 21696.69 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IGDBF), CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.30J/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 30/06/2015 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 30/06/2015 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CRAS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 30/06/2015 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS (PROCESSO SELETIVO), REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Serviço de Acolhimento em República - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 30/06/2015 | 5140.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 30/06/2015 | 3940.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/06/2015 | 2776.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 30/06/2015 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS (PROCESSO SELETIVO), REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 171-AA/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 30/06/2015 | 26532.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 30/06/2015 | 31675.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 30/06/2015 | 200.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMÂNCIO MORAIS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA SEVERINO AMANCIO DE MORAIS NETO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 935.32/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/06/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 171.1W/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 30/06/2015 | 2930.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1V/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 30/06/2015 | 1254.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1U/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 30/06/2015 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FUND.CULT.M.MOTA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 171-H/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUN.MANOEL XIXI, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 30/06/2015 | 192.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2612, INSTALADO NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1Y/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/06/2015 | 2638.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 30/06/2015 | 20428.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 30/06/2015 | 2274.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 30/06/2015 | 19640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 30/06/2015 | 1229.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0142-J/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200032013 | 0007415 | 30/06/2015 | 402736.99 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2015, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 938.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 30/06/2015 | 382.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CANTEIROS CENTRAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171-L/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/06/2015 | 1298.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171-M/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 30/06/2015 | 4074.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171-N/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 30/06/2015 | 3826.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171-O/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 30/06/2015 | 1909.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171-P/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 30/06/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS GARIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171-Q/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 30/06/2015 | 130873.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 30/06/2015 | 11504.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 30/06/2015 | 17982.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 30/06/2015 | 347.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171-AC/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 30/06/2015 | 17287.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 30/06/2015 | 3940.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 30/06/2015 | 2976.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 30/06/2015 | 7.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 30/06/2015 | 533.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 30/06/2015 | 71.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 30/06/2015 | 63.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 30/06/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, RUA ANTONIO JUSTINO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-T/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, RUA ANTONIO JUSTINO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-T/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 30/06/2015 | 123241.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 30/06/2015 | 273.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 30/06/2015 | 126354.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 30/06/2015 | 788.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 30/06/2015 | 394.00 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 30/06/2015 | 20452.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 30/06/2015 | 1677.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 30/06/2015 | 5211.78 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 30/06/2015 | 48401.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 30/06/2015 | 693.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRATO PMP), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 30/06/2015 | 550.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CULTURA COM), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0007560 | 30/06/2015 | 85517.75 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 30/06/2015 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 30/06/2015 | 20251.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 30/06/2015 | 2337.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE LICENÇA DAS OBRAS DE MACRO DRENAGEM DO CANAL DO FRANGO, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 263/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 30/06/2015 | 1560.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 01-GELADEIRA C/01-PORTA DESTINADA A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 30/06/2015 | 49335.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 30/06/2015 | 6919.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 30/06/2015 | 17013.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 30/06/2015 | 9874.60 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA PRAÇA GETULIO VARGAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 869.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 30/06/2015 | 34.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 30/06/2015 | 56.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 30/06/2015 | 106.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1X/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1H/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO GRUPO AMIGAS VIVA A VIDA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/06/2015 | 210.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171-U/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 30/06/2015 | 787.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CCDA MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171-V/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO DE MORADORES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171-E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO POSTO POLICIAL DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171-F/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 171-G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 30/06/2015 | 603.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 171-I/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 30/06/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171-J/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 30/06/2015 | 356.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 171-K/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 30/06/2015 | 137.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5332-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1Z/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 30/06/2015 | 208.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1Z/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 30/06/2015 | 7749.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 30/06/2015 | 1245.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 30/06/2015 | 3082.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 30/06/2015 | 1501.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 30/06/2015 | 3614.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 30/06/2015 | 6412.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 30/06/2015 | 3168.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 30/06/2015 | 32258.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 30/06/2015 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 30/06/2015 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/06/2015 | 7029.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 30/06/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 30/06/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLITICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 30/06/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 30/06/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 30/06/2015 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 30/06/2015 | 14799.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/06/2015 | 169.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 30/06/2015 | 5.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 30/06/2015 | 48.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 30/06/2015 | 164.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1S/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 30/06/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1Q/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/06/2015 | 3868.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 30/06/2015 | 90079.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 30/06/2015 | 476.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CLT), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 30/06/2015 | 16189.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 30/06/2015 | 4473.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0007561 | 30/06/2015 | 43315.32 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 938.34/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/06/2015 | 36876.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 30/06/2015 | 116631.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7619) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/06/2015 | 1050.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 03-HD's EXTERNOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 30/06/2015 | 1444.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 01-ARMÁRIO EM AÇO E 01-GELÁGUA DE GARRAFÃO DESTINADOS AO SETOR DE ISSQN, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 30/06/2015 | 44653.33 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/06/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 30/06/2015 | 94608.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/06/2015 | 28026.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 30/06/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 171-AB/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 30/06/2015 | 2244.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 30/06/2015 | 14555.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 30/06/2015 | 4132.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 30/06/2015 | 21029.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 30/06/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171-AD/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/06/2015 | 63.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1AA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 30/06/2015 | 6053.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 30/06/2015 | 18011.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 30/06/2015 | 2000.00 | 13799933000132 | DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA 05786513432 | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO PARA O CGU E TCE E OFÍCIO SEPLAG Nº 939.37/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 30/06/2015 | 7278.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 30/06/2015 | 4538.70 | 13799933000132 | DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA 05786513432 | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO E OFÍCIO SEPLAG Nº 846.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 30/06/2015 | 14391.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 30/06/2015 | 40.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 30/06/2015 | 116.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/06/2015 | 2.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 30/06/2015 | 13.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 30/06/2015 | 495.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 30/06/2015 | 49.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 30/06/2015 | 228.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00142-I/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/06/2015 | 1904.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE DO CAIC, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0142-H/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 30/06/2015 | 3157.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171-A/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 30/06/2015 | 2143.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0157-H/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 30/06/2015 | 283.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1T/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171-T/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 30/06/2015 | 8930.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171-B/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 30/06/2015 | 169.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0386-INSTALADO NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0157-I/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 30/06/2015 | 92604.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 30/06/2015 | 1150554.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 30/06/2015 | 3462.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 30/06/2015 | 919.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/06/2015 | 398190.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 30/06/2015 | 425428.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) 60% FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 30/06/2015 | 9250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) - 60% FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 30/06/2015 | 101417.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 30/06/2015 | 133172.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 30/06/2015 | 123389.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 30/06/2015 | 56220.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 30/06/2015 | 66580.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 30/06/2015 | 10587.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 30/06/2015 | 202.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/06/2015 | 4425.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 30/06/2015 | 1213.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHE FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 30/06/2015 | 48479.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 30/06/2015 | 3565.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDETUR CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0007563 | 30/06/2015 | 34819.31 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.30I/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 30/06/2015 | 100.00 | 00088448347404 | ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.30G/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 30/06/2015 | 60.00 | 00008844586444 | JACKSON FERREIRA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 171.2G/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 30/06/2015 | 50.00 | 00093116314420 | JOSÉ HAROLDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.30F/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 30/06/2015 | 90.00 | 00005714651456 | CÉLIA MEDEIROS OLIVEIRA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.30H/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 30/06/2015 | 591.50 | 00073790966487 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.30B/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 30/06/2015 | 542.00 | 00008872569451 | ALEDOVÂNIO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.30C/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 30/06/2015 | 330.00 | 00078206820353 | MARLI LINS MARTINS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.30D/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 30/06/2015 | 300.00 | 00003618438443 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.30E/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 30/06/2015 | 1980.00 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 171.1AD/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 30/06/2015 | 1007.50 | 00070062515403 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA SANTIAGO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 171.2A/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 30/06/2015 | 926.00 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 171.2H/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 30/06/2015 | 72.00 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 171.2D/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 30/06/2015 | 1890.00 | 00002542002495 | CICERO DOS SANTOS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 939.32/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 30/06/2015 | 2535.00 | 00054149177449 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 939.31/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 30/06/2015 | 450.00 | 00092744508420 | JOSÉ BENÍCIO MORAIS MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 939.33/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/06/2015 | 572.00 | 24225724000100 | ASSOC.COM.DO FECHADO-POLPA DE FRUTAS STA.RITA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 939.34/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 30/06/2015 | 2366.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE POÇOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 939.35/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 30/06/2015 | 1352.40 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 939.36/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 30/06/2015 | 3135.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 30/06/2015 | 27123.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 30/06/2015 | 2.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 30/06/2015 | 112.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS DA RUA FELIZARDO LEITE, 121, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-AD/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 30/06/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA RUA JOÃO DE BARROS, 378, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-U/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/06/2015 | 732.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA RUA NATALIA DE FIGUEIREDO, SN, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 30/06/2015 | 1153.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 503, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1F/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 30/06/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 519, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.1C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/06/2015 | 53188.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 30/06/2015 | 264.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 30/06/2015 | 6040.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 30/06/2015 | 1575.00 | 00001225211883 | JAIR ROCHA DA NÓBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PACIENTE CARLOS ANTÔNIO FREITAS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM OBJETIVO DE SUBMETER-SE AO TRATAMENTO ESPECIAL BARIÁTICO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.30K/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 30/06/2015 | 32433.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 30/06/2015 | 3152.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 01/07/2015 | 266.60 | 00003503847464 | GIRLEIDE LEITE DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 01/07/2015 | 266.60 | 00004772358404 | PEDRO ALEKSON VIANA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 01/07/2015 | 266.60 | 00001849933340 | ALANA CRISTINA DE LUCENA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 01/07/2015 | 266.60 | 00003635261459 | CICERO ANTONIO VIRGINIO SEVERO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 01/07/2015 | 266.60 | 00005749941493 | MARTHA MARIA DE SOUZA GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 01/07/2015 | 266.60 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/07/2015 | 300.00 | 00026430804836 | MARINEZ CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 01/07/2015 | 266.60 | 00073790940410 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 01/07/2015 | 266.60 | 00021952850444 | LUZIA MACHADO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 01/07/2015 | 266.60 | 00005589909406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 01/07/2015 | 266.60 | 00007255328407 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 01/07/2015 | 266.60 | 00006986238436 | FRANCISCA DE MORAIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 01/07/2015 | 266.60 | 00005690720429 | JOELMA DE MEDEIROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/07/2015 | 133.30 | 00049579320420 | ELIZABETH DE SOUSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 01/07/2015 | 133.30 | 00006138697456 | MARIA ALDENEIDE MORAIS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 01/07/2015 | 247.50 | 00001314119427 | MARIA JOSÉ DA SILVA ACIOLE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 01/07/2015 | 82.50 | 00016196627449 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 01/07/2015 | 300.00 | 00070247869490 | MILTON DIAS NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 01/07/2015 | 100.00 | 00012096255473 | ALYNNE MARIANY DA SILVA SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 01/07/2015 | 90.00 | 00011089573405 | CLEVIO MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 01/07/2015 | 300.00 | 00001100703489 | MARIA SUZENETE NUNES CARLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 01/07/2015 | 300.00 | 00008233370495 | MARIA DAIANE LEITE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 01/07/2015 | 300.00 | 00037113051804 | JOSÉ EUDES CONCEIÇÃO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 01/07/2015 | 300.00 | 00008367644476 | EDILMA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/07/2015 | 71.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA RUA JOÃO DE BARROS, 378, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-F/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 01/07/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA RUA JOÃO DE BARROS, 378, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 01/07/2015 | 266.60 | 00004562458470 | JUCICLEIDE SOUZA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 01/07/2015 | 266.60 | 00003504517450 | JOBSON KLEBER WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 01/07/2015 | 266.60 | 00098210190482 | MARIA APARECIDA LUCENA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/07/2015 | 266.60 | 00080748694153 | JUCINARA ANDRADE MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 01/07/2015 | 266.60 | 00016048776420 | LUSIA MARLUCE DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 01/07/2015 | 266.60 | 00067498922487 | ZULEIDE ARAÚJO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 01/07/2015 | 266.60 | 00029547439804 | SUZANE TEIXEIRA DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 01/07/2015 | 133.30 | 00035850000453 | ANTONIO CLARO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 01/07/2015 | 133.30 | 00034511776415 | ZULEIDE RODRIGUES BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 01/07/2015 | 133.30 | 00071409319415 | MARIA DE LOURDE FERREIRA AUGUSTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 01/07/2015 | 133.30 | 00006284242484 | ANA CLAUDIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 01/07/2015 | 133.30 | 00055945880434 | MARIA DA GUIA MENDES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 01/07/2015 | 300.00 | 00003264269490 | FRANCINEIDE DA PAZ SIMPLICIO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 01/07/2015 | 300.00 | 00003504373431 | JOANA DARC ANICETO DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 01/07/2015 | 150.00 | 00004883477428 | FRANCISCA FREITAS MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 01/07/2015 | 100.00 | 00007697878437 | DEUZENIR SOARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 01/07/2015 | 177.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.4AC/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 01/07/2015 | 188.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.3H/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 01/07/2015 | 243.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.3G/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 01/07/2015 | 235.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171.3F/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/07/2015 | 305.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00007.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 01/07/2015 | 266.60 | 00005593669490 | EDINETE NUNES SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 01/07/2015 | 266.60 | 00005369663467 | FRANCISCO JOSÉ BEZERRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/07/2015 | 266.60 | 00054942640415 | ROSMAEL RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 01/07/2015 | 266.60 | 00003754644416 | GETULIO MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 01/07/2015 | 266.60 | 00071403477434 | FRANCISCA LÚCIA LIMA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 01/07/2015 | 266.60 | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 01/07/2015 | 266.60 | 00009567881499 | FRANCISCA EDNA CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 01/07/2015 | 300.00 | 00001667018400 | THIAGO DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 01/07/2015 | 250.00 | 00001881534464 | CÍCERA MARIA DE ARAÚJO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 01/07/2015 | 170.00 | 00070359419402 | MARIA RAYAMA KARLA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 01/07/2015 | 3200.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 01/07/2015 | 300.00 | 00042410126472 | LUCIANO FERNANDES EVANGELISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA DAS NEVES EVANGELISTA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 01/07/2015 | 300.00 | 00075354012449 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/07/2015 | 100.00 | 00008933988459 | AMANDA FREIRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 01/07/2015 | 266.60 | 00003137182450 | MARIA LUANDA LIMEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 01/07/2015 | 266.60 | 00005327289478 | ITAMIR LEITE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 01/07/2015 | 266.60 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 01/07/2015 | 266.60 | 00001834899427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 01/07/2015 | 266.60 | 00018481702897 | TEREZINHA DE OLIVEIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 01/07/2015 | 266.60 | 00001098592433 | MARIA KATIUSCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 01/07/2015 | 266.60 | 00006372431459 | ALEXSANDER FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/07/2015 | 266.60 | 00009444180409 | ROSANA TOMAZ DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 01/07/2015 | 133.30 | 00025126644491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 01/07/2015 | 300.00 | 00050713159472 | JOSÉ WILSON FERREIRA GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 01/07/2015 | 150.00 | 00002660143480 | ANTÔNIO WILSON MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 01/07/2015 | 266.60 | 00005684172407 | LUZIA GREGORIO CONÇALO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 01/07/2015 | 266.60 | 00009491365495 | NATHAN DE CASTRO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 01/07/2015 | 266.60 | 00004078137482 | MARIA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 01/07/2015 | 266.60 | 00005589909406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/07/2015 | 266.60 | 00044374925104 | LÚCIA DE FÁTIMA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 01/07/2015 | 266.60 | 00002166562493 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 01/07/2015 | 133.30 | 00007158643433 | CARLA SIMONI NASCIMENTO RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 01/07/2015 | 133.30 | 00004171850495 | ALDA ERMINIO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 01/07/2015 | 247.50 | 00026374714415 | LUIZ SAMPAIO LEITE - VALIDADE 31/12/2011 | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 01/07/2015 | 300.00 | 00025138820400 | MARIA DAS DORES TRINDADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 01/07/2015 | 300.00 | 00033796661491 | GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 01/07/2015 | 266.60 | 00009202028451 | ANDREIA MENDES DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 01/07/2015 | 266.60 | 00032778378820 | LUCIENE MATIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/07/2015 | 266.60 | 00007276284450 | HILDO BARBOSA MONTEIRO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 01/07/2015 | 266.60 | 00003097140441 | MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 01/07/2015 | 266.60 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 01/07/2015 | 266.60 | 00002856729401 | PATRICIO LUIZ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 01/07/2015 | 266.60 | 00002826770462 | ELIEUDES DE SOUSA CALADO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 01/07/2015 | 266.60 | 00049168347472 | LÚCIA BEZERRA DE MELO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 01/07/2015 | 133.30 | 00010668466421 | ANA DINIZ ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 01/07/2015 | 266.60 | 00001023351412 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 01/07/2015 | 266.60 | 00005524629425 | WELLBA MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 01/07/2015 | 266.60 | 00002437628444 | FRANCISCO RANIERE LUCENA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 01/07/2015 | 266.60 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 01/07/2015 | 266.60 | 00005449574401 | JULIA MARIA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 01/07/2015 | 266.60 | 00052813347353 | MARIA MARTINS DE SÁ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 01/07/2015 | 266.60 | 00005278829419 | IOCELIA GUEDES DE LIRA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 01/07/2015 | 266.60 | 00005937732413 | JOSÉ ROMALDO GOMES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 01/07/2015 | 266.60 | 00003085194428 | MARIA DO SOCORRO SEVERO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 01/07/2015 | 266.60 | 00006034169429 | ALDEMIR LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 01/07/2015 | 266.60 | 00098044656472 | MARIA DA GUIA DE LUCENA VALDEVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/07/2015 | 133.30 | 00003195704870 | GERALDO CALIXTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 01/07/2015 | 266.60 | 00003790077461 | FRANCISCA CAETANO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 01/07/2015 | 266.60 | 00001013212100 | ADRIANA MARIA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 01/07/2015 | 266.60 | 00046713719449 | MARIA DO SOCORRO MEIRA BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 01/07/2015 | 266.60 | 00096491400425 | JEANE MARIA JUSTINA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 01/07/2015 | 266.60 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 01/07/2015 | 266.60 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 01/07/2015 | 266.60 | 00088452158491 | FRANCISCA ALVES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/07/2015 | 266.60 | 00083943862453 | ELIANE LOPES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 01/07/2015 | 266.60 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 01/07/2015 | 133.30 | 00007408547479 | EURIANE DE LUCENA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 01/07/2015 | 133.30 | 00002621196411 | DILMA DAVINA DOS SANTOS TEOTÔNIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 01/07/2015 | 133.30 | 00007261588440 | JOELMA PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 01/07/2015 | 247.50 | 00098204530463 | MARIA INACIA ALVES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 01/07/2015 | 247.50 | 00007194980401 | JOSELIA MIRANDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 01/07/2015 | 82.50 | 00069173125415 | EXPEDITA MARTINS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/07/2015 | 82.50 | 00004930979455 | CICERA JANEIDE DA SILVA LINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 01/07/2015 | 300.00 | 00006201672460 | SEBASTIÃO FLÁVIO LUCENA DA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 01/07/2015 | 100.00 | 00011461582466 | JULIANA LINO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 01/07/2015 | 100.00 | 00012209271479 | JAQUELINE RODRIGUES GABRIEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 01/07/2015 | 300.00 | 00009615870404 | ANTONIEL RAMOZIR DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 01/07/2015 | 300.00 | 00009212312454 | PATRICIA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 01/07/2015 | 300.00 | 00002457743435 | EDIVÂNIO DE LUCENA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/07/2015 | 300.00 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 01/07/2015 | 200.00 | 00008105428466 | ELIETE DE OLIVEIRA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 01/07/2015 | 100.00 | 00005760456407 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 01/07/2015 | 100.00 | 00012836674440 | PRISCILLA KELVIA DE ARAUJO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 01/07/2015 | 600.00 | 00008239672477 | FRANCISCA MIKAELE PEREIRA MEDEIROS | SERVIÇOS DE DESINSETIZADAS PARA O CONTROLE DE INSETOS REATEIROS E VOADORES NOCIVOS REALIZADAS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 010.14/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008040 | 01/07/2015 | 2466.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO BANCO DE ALIMENTOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011.10/2015, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008047 | 01/07/2015 | 2119.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO BANCO DE ALIMENTOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011.17/2015, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00008239672477 | FRANCISCA MIKAELE PEREIRA MEDEIROS | SERVIÇOS DE DESINSETIZADAS PARA O CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS REALIZADAS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.37/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 01/07/2015 | 558.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.26/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/07/2015 | 6443.88 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.27/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 01/07/2015 | 487.10 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.2/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 01/07/2015 | 433.41 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DOBLÔ NQF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.1/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 01/07/2015 | 47000.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - INFANTIL CRECHE 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 01/07/2015 | 60395.83 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - INFANTIL CRECHE 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 01/07/2015 | 6583.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/07/2015 | 1687.17 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (PDDE), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.16/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 01/07/2015 | 93.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0386-INSTALADO NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171.2J/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 01/07/2015 | 149.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO "IRMÃ BENIGNA, NA RUA ALTO CASTELIANO, 1352, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-G/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0007718 | 01/07/2015 | 1033.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.3/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 01/07/2015 | 2500.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.15/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 01/07/2015 | 86.06 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROJOVEM URBANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.24/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 01/07/2015 | 322.51 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/07/2015 | 580.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.56/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 01/07/2015 | 269.24 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.14/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 01/07/2015 | 337.35 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.13/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 01/07/2015 | 327.29 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 01/07/2015 | 167.07 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 01/07/2015 | 153.82 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.9/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 01/07/2015 | 359.51 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.25/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 01/07/2015 | 269.24 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.21/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/07/2015 | 355.25 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CAIC, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.22/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 01/07/2015 | 177.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.23/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 01/07/2015 | 355.25 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.20/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 01/07/2015 | 70.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566, INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.2L/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 01/07/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA EMEF ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.2M/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 01/07/2015 | 57.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA EMEF ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.2N/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 01/07/2015 | 80.75 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.55/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/07/2015 | 80.75 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF RIACHO DOS MALES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.52/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 01/07/2015 | 192.51 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF NINA NÓBREGA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.53/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 01/07/2015 | 62.86 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.54/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 01/07/2015 | 100.27 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.46/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 01/07/2015 | 100.27 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF CÍCERO ROMÃO MARIA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.49/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 01/07/2015 | 100.27 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF PATATIVA DO ASSARÉ (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.50/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 01/07/2015 | 72.56 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF NINA NÓBREGA (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.47/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 01/07/2015 | 72.56 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF PATATIVA DO ASSARÉ (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.48/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/07/2015 | 77.62 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ANTÔNIO LEANDRO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.44/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 01/07/2015 | 100.27 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.45/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 01/07/2015 | 80.37 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MARTINS ALVES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.51/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 01/07/2015 | 45.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.17/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 01/07/2015 | 427.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.18/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 01/07/2015 | 15.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.19/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 01/07/2015 | 183.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.36/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 01/07/2015 | 3742.95 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS-PDDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.35/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 01/07/2015 | 1295.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.39/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 01/07/2015 | 14110.90 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.40/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/07/2015 | 14162.70 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.41/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 01/07/2015 | 1152.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.38/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 01/07/2015 | 787.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 00010.26/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 01/07/2015 | 3300.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 01/07/2015 | 2400.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.PEDAAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 01/07/2015 | 2400.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00005337397486 | JULIANA BARBOZA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00003946368484 | YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 01/07/2015 | 850.00 | 00063132672491 | MARILENE DE MORAIS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 01/07/2015 | 850.00 | 00001866283405 | UBERLANDIA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 01/07/2015 | 950.00 | 00079717080410 | DAMIANA RODRIGUES VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00076044246434 | ISLANNY RAMALHO FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.DE PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 01/07/2015 | 500.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INT.LIBRAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 01/07/2015 | 73864.47 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 01/07/2015 | 53274.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%,, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 01/07/2015 | 160545.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 01/07/2015 | 53298.77 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 01/07/2015 | 74168.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 01/07/2015 | 6997.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 01/07/2015 | 160081.93 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 01/07/2015 | 6586.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA JURÍDICA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFENDENDO OS INTERESSE DO MUNICÍPIO EM QUALQUER INSTÂNCIA OU TRIBUNAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 026/2010, SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 1.004/2010 E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.41/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 01/07/2015 | 87.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1009-INSTALADO NO CONTROLE INTERNO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.4B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 01/07/2015 | 417.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 01/07/2015 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 01/07/2015 | 75.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 01/07/2015 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/07/2015 | 240.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.2X/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 01/07/2015 | 3375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA E SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 01/07/2015 | 1377.30 | 00097961710400 | ANTÔNIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU/2015, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 0991/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1926/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 01/07/2015 | 14476.79 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP. (SEXTA PARCELA - PARCELAMENTO LEI 12.996) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 01/07/2015 | 97004.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 01/07/2015 | 540.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE FINANÇAS MERYCLIS D'MEDEIROS BATISTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 15,16 E 17/07/2015, A FIM DE PARTICIPAR DO SINCAS (SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-Q/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 01/07/2015 | 450.00 | 00001124673423 | BRIGIDA EMMANUELLI CIDELINO ANDRADE | 03(TRÊS)DIÁRIAS A DIRETORA TRIBUTÁRIA BRIGIDA EMMANUELLI CIDELINO ANDRADE, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 15,16 E 17/07/2015, A FIM DE PARTICIPAR DO SINCAS (SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 01/07/2015 | 49.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171.2V/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 01/07/2015 | 16.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 01/07/2015 | 100000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS CORRENTES VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, NO EXERCÍCIO 2015, TENDO COMO BASE EXERCÍCIO ANTERIOR. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 01/07/2015 | 98209.65 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 01/07/2015 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS E SCANNERS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01086-X/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 01/07/2015 | 835.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1086-J/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 01/07/2015 | 68.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.3U/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 01/07/2015 | 49.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171.3V/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 01/07/2015 | 237.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.3W/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 01/07/2015 | 224.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.3X/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 01/07/2015 | 70.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.3Y/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 01/07/2015 | 62.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.4U/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 01/07/2015 | 367.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01086-W/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 01/07/2015 | 113.40 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.49/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 01/07/2015 | 363.12 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.48/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008027 | 01/07/2015 | 9523.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NO MUN.DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01098-F/2015, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008028 | 01/07/2015 | 3103.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01098-G/2015, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/07/2015 | 147411.66 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 01/07/2015 | 101500.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 01/07/2015 | 50852.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 200052011 | 0007642 | 01/07/2015 | 57867.65 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 681/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 01/07/2015 | 60.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/07/2015 | 75.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 01/07/2015 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 01/07/2015 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0007719 | 01/07/2015 | 31.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 01/07/2015 | 1293.46 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/07/2015 | 260.00 | 00007942321401 | NAYANE MARIA RODRIGUES DA SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS A COORD.DE COMUNCAÇÃO NAYANE MARIA RODRIGUES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14/07/2015, A FIM DE REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA AGENDA ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-P/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 01/07/2015 | 1821.96 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM CANTEIROS E PRAÇAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 01/07/2015 | 124.78 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 01/07/2015 | 219.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.4AA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 01/07/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.2O/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 01/07/2015 | 3750.00 | 00011330889452 | DJAVAN MORAIS BATISTA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 01/07/2015 | 52.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.2P/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 01/07/2015 | 598.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.2Q/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 01/07/2015 | 89.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-INSTALADO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.2R/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 01/07/2015 | 70.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846-INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.2S/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 01/07/2015 | 580.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.4F/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/07/2015 | 49.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.3AD/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 01/07/2015 | 49.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.3AC/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 01/07/2015 | 235.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.2AA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 01/07/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.4G/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 01/07/2015 | 177.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171.4E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 01/07/2015 | 128.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171.4D/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 01/07/2015 | 48.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.4C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 01/07/2015 | 201.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.4A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 01/07/2015 | 307.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.3K/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 01/07/2015 | 4188.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAÍBA GRAFICA E EDITORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.55/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 01/07/2015 | 45.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 01/07/2015 | 687.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 01/07/2015 | 720.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/07/2015 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/06/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 174-H/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 01/07/2015 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/07/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-G/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 01/07/2015 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/07/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 01/07/2015 | 262.50 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE-PE, NO DIA 14/07/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 01/07/2015 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/07/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-F/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008034 | 01/07/2015 | 2573.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0864.42/2015, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008035 | 01/07/2015 | 1826.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0864.43/2015, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0008059 | 01/07/2015 | 4032.00 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 864.48/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0007659 | 01/07/2015 | 39999.35 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 01/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150029017 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 01/07/2015 | 1620.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO DA ALÇA SUDESTE, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0007717 | 01/07/2015 | 515.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0007720 | 01/07/2015 | 524.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0007721 | 01/07/2015 | 26.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0007722 | 01/07/2015 | 3927.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.42/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0007723 | 01/07/2015 | 7978.90 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.45/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 01/07/2015 | 49.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.2U/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 01/07/2015 | 869.30 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.56/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 01/07/2015 | 304.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.57/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0008006 | 01/07/2015 | 1080.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0008007 | 01/07/2015 | 4860.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0008008 | 01/07/2015 | 1350.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0008009 | 01/07/2015 | 7560.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0008010 | 01/07/2015 | 2160.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0008011 | 01/07/2015 | 1350.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0008012 | 01/07/2015 | 4050.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0008013 | 01/07/2015 | 5400.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0008014 | 01/07/2015 | 2160.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0008015 | 01/07/2015 | 4860.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008038 | 01/07/2015 | 4334.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 864.46/2015, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008039 | 01/07/2015 | 2461.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 864.47/2015, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0008060 | 01/07/2015 | 39277.34 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGM EM DIVERSAS OBRAS DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 151/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 864.49/2015. | 01742015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/07/2015 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UM)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/07/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-K/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 01/07/2015 | 787.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 01/07/2015 | 4387.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS E SCANNERS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 01/07/2015 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UM)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/07/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-M/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 01/07/2015 | 5122.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 01/07/2015 | 10135.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 01/07/2015 | 262.50 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCOU A RECIFE/PE, NO DIA 30/06/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 01/07/2015 | 30.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NO PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 01/07/2015 | 526.75 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL NA RUA FLORIANO PEIXOTO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 01/07/2015 | 50.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171.4AD/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/07/2015 | 211.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.5A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 01/07/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-INSTALADO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.5B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 01/07/2015 | 139.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620-INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171.3E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/07/2015 | 50.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-INSTALADO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.3C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 01/07/2015 | 160.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.3B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 01/07/2015 | 49.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.3A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 01/07/2015 | 54.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171.2AD/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 01/07/2015 | 69.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-INSTALADO NO SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.2AC/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 01/07/2015 | 230.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171.2AB/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 01/07/2015 | 235.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.2Z/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/07/2015 | 214.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171.3D/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 01/07/2015 | 487.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 01/07/2015 | 835.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.58/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 01/07/2015 | 302.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.59/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008033 | 01/07/2015 | 3906.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0864.41/2015, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 01/07/2015 | 69499.17 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 01/07/2015 | 10000.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 01/07/2015 | 68466.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 01/07/2015 | 26358.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 01/07/2015 | 1021.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES E COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 852.42/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 01/07/2015 | 542.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.2K/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 01/07/2015 | 590.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.5C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/07/2015 | 527.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.4H/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 01/07/2015 | 30.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 01/07/2015 | 2131.20 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO JUVINO LILIOSO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 01/07/2015 | 352.40 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DO JATOBÁ, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 01/07/2015 | 397.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.43/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA FELIPE CAMARÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00172-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA EDVALDO MOTA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00172-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 01/07/2015 | 191.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO TRT, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 01/07/2015 | 57.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.2T/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 01/07/2015 | 760.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/07/2015 | 52.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 01/07/2015 | 150.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008036 | 01/07/2015 | 1916.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0864.44/2015, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008037 | 01/07/2015 | 2783.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS (COLETA DE ENTULHOS), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0864.45/2015, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00008313604450 | SIMONE DE BRITO ALMEIDA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ANIMADOR PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS SANTOS PADROEIROS SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, NO BAIRRO VILA CAVALCANTI E SÍTIO MOCAMBO, CONFORM DISPENSA Nº 096/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 475/15 E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.47/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 01/07/2015 | 187.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 01/07/2015 | 3000.00 | 21849630000105 | RYANNE SERAFIM VERAS DE ASSIS PORTELLA FERREIRA 06375426499 | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO E TELÃO PARA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS CONCURSOS SÃO JOÃO NA MINHA RUA E SÃO JOÃO NO MEU COMÉRCIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.42/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS MARIANA ALVES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.2I/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 01/07/2015 | 28.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO POP DA RUA PEDRO FIRMINO-643, REF.A JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-L/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 01/07/2015 | 1464.73 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.7/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 01/07/2015 | 3136.32 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.8/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 01/07/2015 | 277.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-INSTALADO NO CREAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171.4Y/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 01/07/2015 | 258.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS MORRO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.3J/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 01/07/2015 | 321.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-INSTALADO NO CREAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171.3I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 01/07/2015 | 243.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS MORRO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.4X/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 01/07/2015 | 255.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00007.34/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 01/07/2015 | 2598.72 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.31/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 01/07/2015 | 2839.96 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.32/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008041 | 01/07/2015 | 2675.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011.11/2015, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008042 | 01/07/2015 | 4387.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011.12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008043 | 01/07/2015 | 2451.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011.13/2015, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008044 | 01/07/2015 | 2451.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011.14/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008045 | 01/07/2015 | 1916.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011.15/2015, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008046 | 01/07/2015 | 2515.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011.16/2015, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 01/07/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171.4Z/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 01/07/2015 | 49.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171.2Y/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 01/07/2015 | 307.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008032 | 01/07/2015 | 2569.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA( RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS), CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0864.40/2015, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 01/07/2015 | 120.00 | 00013210742472 | MAURICEA SOUTO FERNANDES VELASQUEZ SOLIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A COORD.EM SAÚDE BUCAL MAURICEA SOUTO FERNANDES VELASQUEZ SOLIS, QUANDO EM VIAGEM A PRINCESA IZABEL/PB, NO DIA 24/04/2015, A FIM DE PARTICIPAR DO FORTALECIMENTO REGIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-M/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 01/07/2015 | 175.00 | 00008800355447 | ANDRE TRIGUEIRO DA SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ENFERMEIRO PLANTONISTA SAMU ANDRE TRIGUEIRO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NOS DIAS 09 E 10/07/2015, A FIM DE LEVAR PACIENTE PARA DEIXAR NO HOSPITAL CLÍNICAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-J/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 01/07/2015 | 175.00 | 00006058309409 | KEZZIO MEDEIROS LACERDA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO MÉDICO PLANTONISTA DO SAMU KEZZIO MEDEIROS LACERDA, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NOS DIAS 09 E 10/07/2015, A FIM DE LEVAR PACIENTE PARA DEIXAR NO HOSPITAL CLÍNICAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-H/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 01/07/2015 | 210.00 | 00005779245401 | BOSSUET DUTRA BARBOSA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES DO SAMU BOSSUET DUTRA BARBOSA, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NOS DIAS 09 E 10/07/2015, A FIM DE LEVAR PACIENTE PARA DEIXAR NO HOSPITAL CLÍNICAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BELMIRO GUEDES, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ERNESTO SOARES, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF RITA PALMEIRA, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0007746 | 01/07/2015 | 81450.91 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01088-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 01/07/2015 | 4004.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE TORRE PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DE RÁDIO AMADOR PARA O SAMU, CONFORME CONTRATO/PM Nº 478/2015, DISPENSA Nº 098/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1056/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 01/07/2015 | 188.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-INSTALADO NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.3N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 01/07/2015 | 193.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.3P/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 01/07/2015 | 216.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.3Q/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 01/07/2015 | 264.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.4I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 01/07/2015 | 230.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171.4J/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 01/07/2015 | 162.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.4L/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 01/07/2015 | 188.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171.4M/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 01/07/2015 | 219.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-INSTALADO NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171.4P/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 01/07/2015 | 252.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-INSTALADO NO CEREST, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.4R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 01/07/2015 | 82.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-INSTALADO NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171.4S/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 01/07/2015 | 85.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.4V/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 01/07/2015 | 1464.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.4W/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 01/07/2015 | 1379.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.3L/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 01/07/2015 | 221.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-INSTALADO NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171.3M/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 01/07/2015 | 197.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171.3O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 01/07/2015 | 73.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.3R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 01/07/2015 | 65.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-INSTALADO NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171.3S/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 01/07/2015 | 153.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.3T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 01/07/2015 | 240.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.3Z/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 01/07/2015 | 177.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171.3AA/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 01/07/2015 | 224.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-INSTALADO NO CEREST, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.3AB/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 01/07/2015 | 206.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-INSTALADO NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171.4N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 01/07/2015 | 180.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.4Q/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 01/07/2015 | 205.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.4T/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 01/07/2015 | 147.59 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1086-E/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 01/07/2015 | 235.46 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1086-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 01/07/2015 | 102.84 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1086-D/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 01/07/2015 | 141.13 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1086-F/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 01/07/2015 | 162.62 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1086-G/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 01/07/2015 | 302.54 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1086-H/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 01/07/2015 | 580.20 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1086-I/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 01/07/2015 | 22.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01086-U/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 01/07/2015 | 90.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE DA PRAÇA DEDÉ FRANCISCO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01086-V/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 01/07/2015 | 142.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01086-M/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 01/07/2015 | 37.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CERPPOD, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01086-O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 01/07/2015 | 195.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01086-P/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 01/07/2015 | 120.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01086-Q/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 01/07/2015 | 45.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01086-R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 01/07/2015 | 105.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01086-S/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 01/07/2015 | 60.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01086-T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 01/07/2015 | 600.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01086-N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 01/07/2015 | 155.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01086-L/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 01/07/2015 | 22.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CEREST, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01086-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 01/07/2015 | 28.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01104-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/07/2015 | 109.51 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01104-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 01/07/2015 | 1981.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CERPPOD, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01088-C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 01/07/2015 | 16.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01088-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0008005 | 01/07/2015 | 80184.85 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1090-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades de Unidades Bá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122015 | 0008017 | 01/07/2015 | 72485.09 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA JARDIM QUEIROZ, NA RUA DOM PEDRO II, CONFORME CONTRATO Nº 495/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 012/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 852.41/2015. | 01422013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades de Unidades Bá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122015 | 0008018 | 01/07/2015 | 59272.20 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA JARDIM QUEIROZ, NA RUA DOM PEDRO II, CONFORME CONTRATO Nº 495/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 012/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 852.41/2015. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 8017-CONTRA PARTIDA) | 01422013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades de Unidades Bá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122015 | 0008019 | 01/07/2015 | 205636.22 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA MONTE CASTELO, NA RUA SABINO VIANA-SN, CONFORME CONTRATO Nº 495/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 012/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 852.41/2015. | 01802015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades de Unidades Bá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122015 | 0008020 | 01/07/2015 | 89235.56 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA MONTE CASTELO, NA RUA SABINO VIANA-SN, CONFORME CONTRATO Nº 495/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 012/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 852.41/2015. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 8019-CONTRA PARTIDA) | 01802015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades de Unidades Bá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122015 | 0008021 | 01/07/2015 | 116479.30 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LAURO QUEIROZ, NA RUA MANOEL REINALDO, SN-JATOBÁ, CONFORME CONTRATO Nº 495/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 012/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 852.41/2015. | 01522014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades de Unidades Bá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122015 | 0008022 | 01/07/2015 | 18025.14 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LAURO QUEIROZ, NA RUA MANOEL REINALDO, SN-JATOBÁ, CONFORME CONTRATO Nº 495/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 012/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 852.41/2015. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 8021-CONTRA PARTIDA) | 01522014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 01/07/2015 | 2500.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO NGJ.8245, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1096-R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 01/07/2015 | 3750.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO NQI.6715, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1096-T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 01/07/2015 | 5618.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1098-H/2015, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 01/07/2015 | 5618.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01098-I/2015, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0008031 | 01/07/2015 | 5618.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 026/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01098-J/2015, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 01/07/2015 | 17044.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 01/07/2015 | 13493.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/07/2015 | 13257.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 01/07/2015 | 4708.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 01/07/2015 | 19664.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 01/07/2015 | 9287.22 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 01/07/2015 | 9496.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 01/07/2015 | 9777.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 01/07/2015 | 1570.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEREST, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 01/07/2015 | 6746.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Cuidando Bem da Saúde | Construção/Conclusão de Polo de Academia de Saúde com Aquisição de Equ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372015 | 0008087 | 01/07/2015 | 285500.00 | 08374053000184 | PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS META | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ESPORTIVO (ACADEMIA DE SAÚDE) PARA INSTALAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 333/2015, PREGÃO Nº 037/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1108-E/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008092 | 02/07/2015 | 312.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR E FECHADURA SIMPLES NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1088-T/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008093 | 02/07/2015 | 11588.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA BANCADA, FORRO EM GESSO, JANELAS EM ESQUADRIAS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1088-U/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008094 | 02/07/2015 | 321.96 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EM TECIDO E 02-CONTROLES DE PORTÃO NO CAPS II-ADULTO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1088-S/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008095 | 02/07/2015 | 342.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FECHADURAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1088-R/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008097 | 02/07/2015 | 898.16 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE PORTA DE FERRO EM CHAPA NA ACADEMIA DE SAÚDE APOLÔNIO GONÇALVES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1088-V/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008098 | 02/07/2015 | 1816.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE PORTA DE FERRO, VIDRO INCOLOR, FORRO EM GESSO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1088-O/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008099 | 02/07/2015 | 1117.16 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE PORTA EM ESQUADRIA E FECHADURA SIMPLES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF RITA PALMEIRA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1088-P/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008100 | 02/07/2015 | 5738.04 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO E PLACA COM FACHADA LUMINOSA E LONA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ROBERTO OBA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1088-Q/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008101 | 02/07/2015 | 27915.13 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC, DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GESSO, GRADE DE FERRO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ANA RAQUEL, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1088-M/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008102 | 02/07/2015 | 20211.34 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE MÁRMORE BRANCO, PELÍCULAS, ARMÁRIOS EM PVC, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1088-N/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 02/07/2015 | 4301.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1090-N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 02/07/2015 | 5681.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1090-O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 02/07/2015 | 6220.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1090-P/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 02/07/2015 | 1812.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1090-Q/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 02/07/2015 | 3303.57 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1090-S/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 02/07/2015 | 3717.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1090-R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 02/07/2015 | 145.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-INSTALADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-Z/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 02/07/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO MOP.6738, VINC.A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 02/07/2015 | 417.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO OEU.0548, VINC.AO SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008115 | 02/07/2015 | 259.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC NA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 02/07/2015 | 2082.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 35-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00174-A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 02/07/2015 | 902.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 26-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00174-B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008113 | 02/07/2015 | 3890.92 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM BLOCO DE GESSO, KIT PORTAS EM MADEIRA, KIT VIDRO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 02/07/2015 | 87.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3907, INSTALADO NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-A172-T/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 02/07/2015 | 38427.85 | 02973091000258 | SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADM.DO MINISTÉRIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 0372482-81/2009 (RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIANCEIR), NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008103 | 02/07/2015 | 1374.61 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS, APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM PLACAS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.40/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 02/07/2015 | 73.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-V/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 02/07/2015 | 552.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.2W/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 02/07/2015 | 480.00 | 11923108000172 | ELETRO-FORÇA - FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA, COM TROCA DE CANOS E CHAVES, DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.38/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008114 | 02/07/2015 | 28841.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM BANCADAS EM EUCATEX E PLACA COM FACHADA NO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 02/07/2015 | 89.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620-INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00172-AC/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 02/07/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0173-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 02/07/2015 | 161.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-AB/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 02/07/2015 | 47.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-INSTALADO NO SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0173-G/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008104 | 02/07/2015 | 1643.87 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GRANITO PRETO E ACABAMENTOS NA PRAÇA VICENTE INÁCIO NO BAIRRO DO MORRO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.53/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008105 | 02/07/2015 | 6812.38 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GRADE E PORTA DE FERRO NO TERREIRO DO FORRÓ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.54/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008106 | 02/07/2015 | 1235.14 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GRANITO CINZA, PORTA EM ESQUADRIA E ACABAMENTOS NA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.55/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008107 | 02/07/2015 | 37482.58 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA, KIT VIDRO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO BATISTA LEITÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.56/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008108 | 02/07/2015 | 18169.30 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE MÁRMORE BRANCO, PLACA DE INAUGURAÇÃO E PLACA COM FACHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.57/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 02/07/2015 | 47.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-Y/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 02/07/2015 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008091 | 02/07/2015 | 1148.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 850.52/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008109 | 02/07/2015 | 4092.02 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.58/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008110 | 02/07/2015 | 1619.73 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, VIDRO INCOLOR E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.59/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008111 | 02/07/2015 | 3842.72 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, FECHO ELÉTRICO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.60/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 02/07/2015 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 02/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 02/07/2015 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 02/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 02/07/2015 | 2114.70 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 06/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 173-J/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 02/07/2015 | 72.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846-INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-X/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 02/07/2015 | 51.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-T/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 02/07/2015 | 92.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-INSTALADO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-U/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 02/07/2015 | 272.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0171.3F/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 02/07/2015 | 203.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4326-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0173-O/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 02/07/2015 | 59.32 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008096 | 02/07/2015 | 399.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FECHADURAS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1088-W/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 02/07/2015 | 48.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00173-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 02/07/2015 | 70.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0173-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 02/07/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO NQK.9687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 02/07/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO NQC.7447, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 02/07/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO MNQ.5070, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 02/07/2015 | 105.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO MOQ.7820, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 02/07/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO NPR.6918, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 02/07/2015 | 247.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO NPT.2747, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 02/07/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO NQI.4687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 02/07/2015 | 417.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO OEU.0528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 02/07/2015 | 47.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00172-AA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 02/07/2015 | 222.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-W/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008112 | 02/07/2015 | 1466.86 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCADAS E DIVISÓRIAS E PERFIS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.46/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0008116 | 02/07/2015 | 1389.74 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.11/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 02/07/2015 | 239.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REFERÊNCIA 06/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0173-J/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 02/07/2015 | 50.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00172-S/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 02/07/2015 | 56.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00172-R/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 02/07/2015 | 144.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0172-AD/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 02/07/2015 | 218.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00173-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0008172 | 03/07/2015 | 32300.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 007.6/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 03/07/2015 | 545.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATÓRIO/2015, DNIT E PRF-PB DO VEÍCULO NQD.3958, VINC.AO NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 06/07/2015 | 152.20 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1088-Z/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 06/07/2015 | 1219.86 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 06/07/2015 | 3657.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMACIA POPULAR), REF. A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 06/07/2015 | 417.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG.OBRIGATÓRIO/2015 E DNIT DO ÔNIBUS NQG.2617, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 06/07/2015 | 37.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 03/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 06/07/2015 | 37.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 03/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 06/07/2015 | 25.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 06/07/2015 | 450.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A ANÁLISE DE SEGUNDA LICITAÇÃO DO CONTRATO Nº 0308567-60, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 06/07/2015 | 60.00 | 00089319435472 | SIMONE BELO GOUVEIA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO A SERVIDORA SIMONE BELO GOUVEIA, REF.AOS GASTOS COM SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 06/07/2015 | 90.00 | 00005310136428 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 06/07/2015 | 150.00 | 00075351757400 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAÚJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 06/07/2015 | 300.00 | 00041436873487 | MARIA GOMES MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 06/07/2015 | 133.30 | 00005201031498 | ROSENILDA NUNES FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 06/07/2015 | 266.60 | 00044269722487 | MARIA DA GUIA RODRIGUES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 06/07/2015 | 266.60 | 00004493114495 | GEORGE WASHINGTON FREIRE TEIXEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 07/07/2015 | 850.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER-S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRASLADO C.GRANDE/PBxPATOS/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE ANA LUIZA NUNES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 008.15/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 07/07/2015 | 2286.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 173-V/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 07/07/2015 | 360.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14/07/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 07/07/2015 | 360.00 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.ADJUNTO DA SEINFRA JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14/07/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAGEPA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00174-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 07/07/2015 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UM)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/07/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-J/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 07/07/2015 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UM)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/07/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-M/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 07/07/2015 | 262.50 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UM)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 17/07/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-L/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 07/07/2015 | 120.00 | 00006433133460 | JACKSON LUCENA SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DA GUARDA MUNICIPAL JACKSON LUCENA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/07/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 174-L/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 07/07/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 07/07/2015 | 62.35 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 07/07/2015 | 4009.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0173-U/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 07/07/2015 | 28137.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0173-Q/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 07/07/2015 | 3034.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0173-T/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 07/07/2015 | 4139.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0173-S/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 07/07/2015 | 137.34 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1104-H/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 07/07/2015 | 105.34 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1104-I/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 07/07/2015 | 153.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1104-J/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 07/07/2015 | 17736.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0173-P/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 07/07/2015 | 3533.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0173-AC/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 07/07/2015 | 115.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0173-AB/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 07/07/2015 | 300.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO GERENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 25 E 26/06/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O ESTUDO PROSPECTIVO DA DENGUE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-K/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 07/07/2015 | 8.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1104-A/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 07/07/2015 | 114.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1104-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 07/07/2015 | 243.71 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1104-C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 07/07/2015 | 973.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1104-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 07/07/2015 | 117.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1104-G/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 07/07/2015 | 16438.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0173-R/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 07/07/2015 | 586.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.A JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0173-AD/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 07/07/2015 | 949.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.A JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0173-AA/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 07/07/2015 | 1098.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0173-Z/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 07/07/2015 | 6162.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, REF.A JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0173-Y/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 07/07/2015 | 83.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DE APOIO E COMBATE A DENGUE, REF.A JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0173-X/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 07/07/2015 | 637.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEREST, REF.A JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0173-W/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Projeto de Padaria Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 07/07/2015 | 8700.00 | 09309295000157 | Rotary Club de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALFREDO LUSTOSA CABRAL, 15-SALGADINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PADARIA COMUNITÁRIA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0421/2015, DISPENSA Nº 0094/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0017.1/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 07/07/2015 | 1.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 39.724-5, NO DIA 07/07/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 08/07/2015 | 728.07 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1104/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 08/07/2015 | 170.30 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-CALÇADO ORTOPÉDICO SOB MEDIDA DESTINADO AO PACIENTE IGOR MEDEIROS DO NASCIMENTO ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 13/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01086-Z/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 08/07/2015 | 571.90 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS TIPO PADRÃO DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 13/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01086-Y/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 08/07/2015 | 4030.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 870.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 08/07/2015 | 1662.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 870.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 08/07/2015 | 3450.00 | 17222368000105 | INFOQUE INSTITUTO DE FORMAÇAO E QUALIFICAÇAO EDUCACIONAL LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VERIFICAR EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE-PNAT E ANÁLISE DO CAES/FUNDEB PARA SUBSIDIAR AÇÕES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME DISPENSA Nº 100/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 525/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 874.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 08/07/2015 | 180.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 30-ADESIVO 3M DESTINADOS AO SETOR DE TOMBAMENTO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 08/07/2015 | 1075.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2011/2012/2013/2014/2015, BOMBEIRO 2011/2012/2013/2014/2015, LIC.ATRAS., SEG.OBRIGATÓRIO/2015 E STTRAN DO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 08/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 09/07/2015 | 638.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 09/07/2015 | 510.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 857.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 09/07/2015 | 60.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A VISTORIA DO VEÍCULO MNH.6490, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 09/07/2015 | 200909.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A JULHO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 09/07/2015 | 3666.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA (POÇOS), REF.AO MÊS DE JULHO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 09/07/2015 | 37.50 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 09/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 09/07/2015 | 37.50 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 09/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 09/07/2015 | 37.50 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 09/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 09/07/2015 | 37.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 09/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 09/07/2015 | 37.50 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 09/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 09/07/2015 | 37.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 09/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 09/07/2015 | 40.00 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 09/07/2015 | 164.57 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE ÔNUS E DE INTEIRO TEOR (REGISTRO) DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 09/07/2015 | 110006.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 09/07/2015 | 60.00 | 00001124673423 | BRIGIDA EMMANUELLI CIDELINO ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO A SERVIDORA BRIGIDA EMMANUELLI CIDELINO ANDRADE, REF.AOS GASTOS COM A INSCRIÇÃO DO SINCASP (SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 10/07/2015 | 60.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRIÇÃO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS MERYCLIS D'MEDEIROS BATISTA NO SINCASP-SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 10/07/2015 | 50670.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-PARC53), NO DIA 10/07/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 10/07/2015 | 16520.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 10/07/2015 | 116.44 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 10/07/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 10/07/2015 | 1802.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REFERÊNCIA 06/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0177-I/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 10/07/2015 | 4000.00 | 21849630000105 | RYANNE SERAFIM VERAS DE ASSIS PORTELLA FERREIRA 06375426499 | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.57/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 10/07/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO TELECENTRO DA PRAÇA ALCIDES CARNEIRO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0173-N/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 10/07/2015 | 90.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4741, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0177-G/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 10/07/2015 | 37.50 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 10/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 10/07/2015 | 37.50 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 10/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 10/07/2015 | 37.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 10/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 10/07/2015 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 10/07/2015 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 10/07/2015 | 75.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 10/07/2015 | 60.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 10/07/2015 | 40.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 10/07/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE/PB-SIND.EST.DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAR DE PLACAS E TARJETAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO MNH.6490, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 10/07/2015 | 110.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A SEG.VIA CRV COM VISTORIA DO VEÍCULO MNH.6490, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 10/07/2015 | 2232.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0177-H/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 10/07/2015 | 4960.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01088-H/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0008287 | 10/07/2015 | 8148.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01088-G/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0008288 | 10/07/2015 | 11450.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01088-E/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0008289 | 10/07/2015 | 4780.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01088-D/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0008290 | 10/07/2015 | 1940.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01088-L/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0008291 | 10/07/2015 | 5350.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01088-K/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0008292 | 10/07/2015 | 6942.80 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01088-I/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0008293 | 10/07/2015 | 10853.60 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01088-J/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 10/07/2015 | 300.00 | 00003726710477 | JOSÉ WILLAMS SILVA XAVIER | RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO SUPERVISOR DE ÁREA DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL JOSÉ WILLAMS SILVA XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 25 E 26/06/2015, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0177-F/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 10/07/2015 | 240.00 | 00003572326400 | MARIA GORETE BATISTA DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A COORD.DE NÚCLEO MARIA GORETE BATISTA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 25 E 26/06/2015, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0177-M/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 10/07/2015 | 2313.60 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO NA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.17/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 10/07/2015 | 2506.40 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.16/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 10/07/2015 | 18.22 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-INSTALADO NO CREAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0177-K/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 10/07/2015 | 5.00 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0177-L/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 10/07/2015 | 30.70 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00177-J/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 10/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE COMÉRCIO CAMELÔ, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0173-M/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 10/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO MATADOURO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 173-L/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 10/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DA RUA VALDEMAR VIEIRA-SN, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0173-K/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 10/07/2015 | 300.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES RODRIGUES LEITÃO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA WEBERSON THALLES RODRIGUES LEITÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 878.31/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 10/07/2015 | 400.00 | 00008013643450 | RENAN DANTAS BARBOSA PAZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA RENAN DANTAS BARBOSA PAZ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 878.32/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Verba para Promoção de Quadrilhas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 10/07/2015 | 23750.00 | 24234155000150 | ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO REPASSE ANUAL À ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS, DADO COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 13/07/2015 | 2120.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 13/07/2015 | 2122.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 13/07/2015 | 537.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 13/07/2015 | 1321.50 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.51/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 13/07/2015 | 1501.20 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.50/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 13/07/2015 | 1345.40 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 13/07/2015 | 1730.71 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 13/07/2015 | 668.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA EVARISTO GUEDES, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-O/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 13/07/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA BRASILINA BRASILEIRO DE LIMA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-P/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 13/07/2015 | 511.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CENTRO POP, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.57/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 13/07/2015 | 200.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.22/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 13/07/2015 | 100.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.21/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 13/07/2015 | 2188.80 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008.23/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 13/07/2015 | 1814.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES PERTENCENTES AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1126/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 13/07/2015 | 200.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01090-C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 13/07/2015 | 100.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01090-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 13/07/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01090-G/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 13/07/2015 | 150.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01090-H/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 13/07/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADO AO CERPPOD, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01090-I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 13/07/2015 | 100.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01090-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 13/07/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01090-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 13/07/2015 | 60.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01090-B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 13/07/2015 | 1078.44 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1090-J/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 13/07/2015 | 214.77 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1108-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 13/07/2015 | 164.31 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1108-A/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 13/07/2015 | 956.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 13/07/2015 | 35.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 13/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 13/07/2015 | 5005.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0872.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 13/07/2015 | 5997.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0879.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 13/07/2015 | 8580.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 13/07/2015 | 3656.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 13/07/2015 | 2223.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 13/07/2015 | 3013.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 13/07/2015 | 783.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 13/07/2015 | 2092.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 13/07/2015 | 16.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 13/07/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 13/07/2015 | 643.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 13/07/2015 | 1573.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 13/07/2015 | 70.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 13/07/2015 | 124.78 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 13/07/2015 | 124.78 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 13/07/2015 | 16.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 13/07/2015 | 1236.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE DO CAIC, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-M/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 13/07/2015 | 100.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.21/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 13/07/2015 | 250.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.18/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 13/07/2015 | 3250.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.19/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 13/07/2015 | 1700.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.20/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 13/07/2015 | 4894.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 008.14/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 13/07/2015 | 221.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 13/07/2015 | 116.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO TELECENTRO DE SANTA GERTRUDES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 13/07/2015 | 76.08 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 13/07/2015 | 4407.92 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.57/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 13/07/2015 | 658.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 13/07/2015 | 849.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 13/07/2015 | 892.56 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 13/07/2015 | 39.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE INÁCIO FERNANDES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.59/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 13/07/2015 | 856.73 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.60/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 13/07/2015 | 856.73 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0007.58/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 13/07/2015 | 245.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE MARIA GOMES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 13/07/2015 | 4670.88 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.02/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 13/07/2015 | 234.14 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.03/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 13/07/2015 | 16.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0888.31/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 13/07/2015 | 4396.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 887.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 13/07/2015 | 30.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 13/07/2015 | 300.00 | 00093039433415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 13/07/2015 | 300.00 | 00086050265887 | JOÃO SOARES SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 13/07/2015 | 300.00 | 00056370440159 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 13/07/2015 | 300.00 | 00020642873453 | JOÃO DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 13/07/2015 | 300.00 | 00000712042105 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 13/07/2015 | 300.00 | 00009996177459 | DAMIÃO PAULO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 13/07/2015 | 300.00 | 00079786944453 | ARQUIMEDES DOS SANTOS LIMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 13/07/2015 | 300.00 | 00088440834420 | CICERO LIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 13/07/2015 | 300.00 | 00006870687463 | ADAILTON JOSÉ DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 13/07/2015 | 300.00 | 00087251493420 | MARIA APARECIDA ERMINO GODER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 13/07/2015 | 300.00 | 00092734103400 | WANDERLEA OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 13/07/2015 | 300.00 | 00005996138409 | FLÁVIA CARLA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 13/07/2015 | 300.00 | 00004157005406 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 13/07/2015 | 300.00 | 00002242909401 | LAURITA NOBRE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 13/07/2015 | 300.00 | 00006049226474 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 13/07/2015 | 300.00 | 00056916833491 | LAURIZETE LOPES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 13/07/2015 | 300.00 | 00085321575487 | JOSEFA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 13/07/2015 | 300.00 | 00002749884454 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 13/07/2015 | 300.00 | 00000761513442 | MICHELLE MONTEIRO LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 13/07/2015 | 300.00 | 00093109725487 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 13/07/2015 | 300.00 | 00009003581495 | MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 13/07/2015 | 300.00 | 00005814814454 | FABRÍCIO MACENA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 13/07/2015 | 300.00 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 13/07/2015 | 230.00 | 00008352541439 | MARIA CONCIBIDA ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 13/07/2015 | 300.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 13/07/2015 | 300.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 13/07/2015 | 300.00 | 00010812990455 | MIKAELY GONÇALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 13/07/2015 | 300.00 | 00006496666407 | NATALIA SOUSA LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 13/07/2015 | 300.00 | 00049852892487 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 13/07/2015 | 300.00 | 00007942277402 | ERIVAN MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 13/07/2015 | 300.00 | 00006858203435 | ADELIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 13/07/2015 | 300.00 | 00092943993468 | MARIA JOSÉ ALVES MARTINS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 13/07/2015 | 300.00 | 00004133805488 | SONIA MARIA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 13/07/2015 | 300.00 | 00010078098416 | JOSÉ RAFAEL NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 13/07/2015 | 300.00 | 00003785919913 | MARIA DE LOURDES RAIMUNDO RAFAEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 13/07/2015 | 300.00 | 00002141666430 | MANUEL GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 13/07/2015 | 300.00 | 00003183110466 | ERLANIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 13/07/2015 | 300.00 | 00004657714406 | TATIANE TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 13/07/2015 | 300.00 | 00020709900449 | JOSÉ MESSIAS DE SOUTO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 13/07/2015 | 200.00 | 00071408843404 | MARIA HOZANA FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 13/07/2015 | 300.00 | 00001698821441 | ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 13/07/2015 | 300.00 | 00058440402449 | MARIA LUZENI DA NOBREGA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 13/07/2015 | 300.00 | 00008659444400 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 13/07/2015 | 300.00 | 00003136615450 | MARIA DA GUIA DE ANDRADE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 13/07/2015 | 300.00 | 00010080380409 | FRANCISCO CAVALCANTE DE LACERDA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 13/07/2015 | 300.00 | 00007775157410 | SOLEANO GOUVEIA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 13/07/2015 | 300.00 | 00083979824420 | MARIA EUNICE DE MORAIS ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 13/07/2015 | 300.00 | 00006907117436 | MARIA FRANCIANA DE OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 13/07/2015 | 300.00 | 00007942271471 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 13/07/2015 | 300.00 | 00009444469492 | ERIKA FRANCISCA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 13/07/2015 | 280.00 | 00009672007418 | LEANDRO JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 13/07/2015 | 300.00 | 00006600135417 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA BARBOSA MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 13/07/2015 | 300.00 | 00003541831413 | ANTÔNIA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 13/07/2015 | 300.00 | 00005160890483 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 13/07/2015 | 300.00 | 00071403442487 | HILDERBRANDO BRASILEIRO CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 13/07/2015 | 250.00 | 00005019670448 | JOELMA ARAÚJO DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 13/07/2015 | 300.00 | 00095115536404 | MARIA APARECIDA FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 13/07/2015 | 300.00 | 00001684008476 | ERCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 13/07/2015 | 300.00 | 00005659488498 | LUCINELE ALVES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 13/07/2015 | 300.00 | 00006559940411 | SHIRLE MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 13/07/2015 | 300.00 | 00007901377470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 13/07/2015 | 300.00 | 00098209434420 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 13/07/2015 | 300.00 | 00002323470426 | JOÃO BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 13/07/2015 | 300.00 | 00007850863402 | EDVANIA ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 13/07/2015 | 300.00 | 00006566001441 | KALINE FERNANDES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 13/07/2015 | 300.00 | 00008026746406 | CLAUDIA MARIA FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 13/07/2015 | 300.00 | 00007573264470 | JOSEANE DE CASSIA PIRANGI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 13/07/2015 | 300.00 | 00003668633479 | MARIA DA GUIA VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 13/07/2015 | 300.00 | 00009487392408 | FRANCISCA MARCIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 13/07/2015 | 300.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 13/07/2015 | 300.00 | 00007980364430 | EDILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 13/07/2015 | 300.00 | 00071430148420 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 13/07/2015 | 300.00 | 00095105379420 | MARIA DE LOURDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 13/07/2015 | 250.00 | 00009433514483 | IARIANE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 13/07/2015 | 300.00 | 00009177606469 | ANDRESA BATISTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 13/07/2015 | 300.00 | 00001448209439 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 13/07/2015 | 300.00 | 00004565701448 | NADIVA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 13/07/2015 | 300.00 | 00004818128490 | MARIA DE LOURDES CORDEIRO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 13/07/2015 | 300.00 | 00089303849434 | MARIA APARECIDA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 13/07/2015 | 80.00 | 00006676999455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 13/07/2015 | 300.00 | 00070236479458 | EDMILSON FERNANDES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 13/07/2015 | 266.60 | 00005926884454 | JOSÉ ROBERTO JERÔNIMO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 13/07/2015 | 133.30 | 00085319562420 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 13/07/2015 | 266.60 | 00073796786472 | FRANCINALDO DELFINO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 13/07/2015 | 133.30 | 00009436268467 | CRISLANDE PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 13/07/2015 | 266.60 | 00020728026449 | SEVERINO CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 13/07/2015 | 266.60 | 00005412311466 | MARLUCE FERREIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 13/07/2015 | 266.60 | 00005511309460 | BENICIO PAULINO DOS SANTOS FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 13/07/2015 | 300.00 | 00004439894437 | CACILDA PATROCÍNIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 13/07/2015 | 300.00 | 00006589411433 | NEUZIVANIA RODRIGUES DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 13/07/2015 | 300.00 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 13/07/2015 | 300.00 | 00039523799487 | MARIA NASCIMENTO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 13/07/2015 | 300.00 | 00051901340406 | MARIA MARTINS DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 13/07/2015 | 247.50 | 00009289580437 | EDILMA CILENE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 13/07/2015 | 266.60 | 00070055791433 | VALÉRIA JANAINA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 13/07/2015 | 266.60 | 00073358886468 | MARIA SUENIA NASCIMENTO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 13/07/2015 | 266.60 | 00069172676434 | ROSIMARY OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 13/07/2015 | 266.60 | 00002549295404 | JOÃO CABRAL NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 13/07/2015 | 266.60 | 00011409601480 | ALDA VALÉRIA ILVA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 13/07/2015 | 133.30 | 00005980816402 | SENEIDE FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 13/07/2015 | 133.30 | 00061026476453 | MARTSON MARQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 14/07/2015 | 20.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES DESTINADA A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 14/07/2015 | 54932.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, PARC.TCD CONF.CONTRATO, NO DIA 14/07/2015, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 14/07/2015 | 8892.94 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.01/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 14/07/2015 | 456.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LIC.ATRAS., SEG.OBRIGATÓRIO/2015 E STTRAN DO VEÍCULO MOO.7355, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 14/07/2015 | 5400.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 890.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 14/07/2015 | 1350.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 890.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 14/07/2015 | 4050.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 890.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 14/07/2015 | 820.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 14/07/2015 | 820.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 14/07/2015 | 820.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 14/07/2015 | 820.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 14/07/2015 | 820.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 14/07/2015 | 820.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 14/07/2015 | 820.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 14/07/2015 | 820.00 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 14/07/2015 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 14/07/2015 | 820.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 14/07/2015 | 1229.99 | 00000988689421 | SAMARA MARQUES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 14/07/2015 | 248.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO OGG.1538, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 15/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150031163 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 15/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150031346 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 15/07/2015 | 80.00 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.ADJUNTO DA SEINFRA JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 893.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 15/07/2015 | 613.51 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO COM PROFESSORES DA REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.28/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 16/07/2015 | 100.00 | 00009413493499 | HELLYSON VINICIUS DA SILVA LIRA MENDES | RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO AUXILIAR TÉCNICO HELLYSON VINICIUS DA SILVA LIRA MENDES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0008533 | 16/07/2015 | 17333.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 16/07/2015 | 37.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A PIANCÓ/PB, NO DIA 13/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 16/07/2015 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A PIANCÓ/PB, NO DIA 14/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 16/07/2015 | 37.50 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A PIANCÓ/PB, NO DIA 13/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 16/07/2015 | 75.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A PIANCÓ/PB, NO DIA 14/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 16/07/2015 | 37.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A PIANCÓ/PB, NO DIA 13/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 16/07/2015 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0008534 | 16/07/2015 | 21460.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01090-L/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0008535 | 16/07/2015 | 4410.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01090-M/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 16/07/2015 | 361.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1090-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 16/07/2015 | 4293.93 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1088-Y/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0008557 | 17/07/2015 | 243.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01090-X/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0008558 | 17/07/2015 | 2925.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01090-W/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0008559 | 17/07/2015 | 195.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01092-D/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0008560 | 17/07/2015 | 3247.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01092-E/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 17/07/2015 | 8414.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01092-G/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 17/07/2015 | 51.45 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-C/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 17/07/2015 | 161.45 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-D/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 17/07/2015 | 362.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-E/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 17/07/2015 | 4974.62 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.19/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 17/07/2015 | 427.76 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.21/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 17/07/2015 | 1652.61 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.20/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 17/07/2015 | 2722.92 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.32/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 17/07/2015 | 212.59 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 17/07/2015 | 212.59 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 17/07/2015 | 2745.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 852.58/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 17/07/2015 | 131.50 | 00002029678406 | MARIA DO CARMO NOBREGA OLIVEIRA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DO CARMO DA NOBREGA OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, NO DIA 17/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 17/07/2015 | 131.50 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUE SE DESLOCARÁ A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, NO DIA 17/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 17/07/2015 | 131.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, NO DIA 17/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 17/07/2015 | 4387.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS E SCANNERS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.55/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 17/07/2015 | 150.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BARBOSA, REF.AOS GASTOS COM HOSPEDAGEM EM J.PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 17/07/2015 | 93.07 | 00009413493499 | HELLYSON VINICIUS DA SILVA LIRA MENDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO AUXILIAR TÉCNICO HELLYSON VINICIUS DA SILVA LIRA MENDES, REF.AOS GASTOS COM PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 17/07/2015 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.57/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 17/07/2015 | 8955.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A DIFERENÇA DA PARCELA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, REF.AO PARCELAMENTO ESPECIAL ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013 - COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 17/07/2015 | 8112.06 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A DIFERENÇA DA PARCELA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, REF.AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013 - COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 17/07/2015 | 7336.59 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A DIFERENÇA DA PARCELA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, REF.AO PARCELAMENTO ESPECIAL ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013 - COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 17/07/2015 | 9.20 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 17/07/2015 | 3375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA E SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.56/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 17/07/2015 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.58/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 17/07/2015 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS E SCANNERS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01090-U/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 17/07/2015 | 86.06 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROJOVEM URBANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.50/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 17/07/2015 | 3252.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 17/07/2015 | 1712.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 17/07/2015 | 2760.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 17/07/2015 | 1086.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 17/07/2015 | 3212.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 17/07/2015 | 4198.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 17/07/2015 | 772.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 17/07/2015 | 1750.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 17/07/2015 | 2384.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 17/07/2015 | 1046.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 17/07/2015 | 1026.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 17/07/2015 | 1636.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 17/07/2015 | 848.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 17/07/2015 | 1752.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 17/07/2015 | 1202.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 17/07/2015 | 1946.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 17/07/2015 | 1024.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP V - MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 17/07/2015 | 3216.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 17/07/2015 | 850.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 17/07/2015 | 1008.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 17/07/2015 | 966.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 17/07/2015 | 966.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 17/07/2015 | 1182.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 17/07/2015 | 1414.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 17/07/2015 | 766.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 17/07/2015 | 700.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 17/07/2015 | 1028.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 17/07/2015 | 854.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 17/07/2015 | 1100.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 17/07/2015 | 1132.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 17/07/2015 | 822.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 17/07/2015 | 1390.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR.JOÃO TAVARES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 17/07/2015 | 1662.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 17/07/2015 | 167.07 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA GOMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.32/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 17/07/2015 | 327.29 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 17/07/2015 | 322.51 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.34/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 17/07/2015 | 153.82 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.35/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 17/07/2015 | 269.24 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.36/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 17/07/2015 | 355.25 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.37/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 17/07/2015 | 300.00 | 00000980081459 | MARIA FRANCISCA BENEVUTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 17/07/2015 | 298.30 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 17/07/2015 | 165.00 | 00007924353461 | UBERLEIDE MELO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 17/07/2015 | 266.60 | 00005212023459 | SONIA MARIA LITE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 17/07/2015 | 266.60 | 00009685963479 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 17/07/2015 | 266.60 | 00087252694453 | CLEONICE RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 17/07/2015 | 266.60 | 00071403914400 | JANDILUCIA NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 17/07/2015 | 266.60 | 00002806384427 | ANTÔNIO PERÔNICO DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 17/07/2015 | 266.60 | 00066518717491 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 17/07/2015 | 266.60 | 00098296736420 | DENIS PEREIRA JANUÁRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 20/07/2015 | 9168.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.22/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 20/07/2015 | 7434.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.23/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 20/07/2015 | 7402.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.24/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 20/07/2015 | 1747.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 20/07/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.07/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 20/07/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.06/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 20/07/2015 | 264.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.05/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 20/07/2015 | 110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.04/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 20/07/2015 | 194.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.08/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 20/07/2015 | 80.75 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF RIACHO DOS MALES (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.46/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 20/07/2015 | 77.62 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ANTÔNIO LEANDRO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.38/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 20/07/2015 | 100.27 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.39/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 20/07/2015 | 100.27 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF CÍCERO ROMÃO MARIA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.40/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 20/07/2015 | 100.27 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.41/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 20/07/2015 | 100.27 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF PATATIVA DO ASSARÉ (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.43/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 20/07/2015 | 80.37 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF JOSÉ MARTINS ALVES (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.44/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 20/07/2015 | 192.51 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF NINA NÓBREGA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.45/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 20/07/2015 | 637.14 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 20/07/2015 | 62.86 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.42/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 20/07/2015 | 4000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE SESI/PMP, CONTRATO Nº 025/2014-ADITIVO Nº 02 CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.30/15, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 20/07/2015 | 1500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ADMINISTRADO PELO SESI, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O SESI/PM, CONTRATO Nº 020/2014 ADITIVO Nº 02-CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.31/15, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 20/07/2015 | 104.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-H/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 20/07/2015 | 180.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-I/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 20/07/2015 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-J/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 20/07/2015 | 106.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-K/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 20/07/2015 | 156.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 20/07/2015 | 1224.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.40/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 20/07/2015 | 12690.53 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 20/07/2015 | 12690.53 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 20/07/2015 | 272.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.60/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 20/07/2015 | 136.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.59/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 20/07/2015 | 312.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.39/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 20/07/2015 | 2075.63 | 00013960393415 | MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DA SECRETÁRIA DA SEINFRA MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA E FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 20/07/2015 | 2075.63 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS A ASSESSORA TÉCNICA MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA E FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 20/07/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 20/07/2015 | 198.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 20/07/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 20/07/2015 | 84.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 20/07/2015 | 360.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 20/07/2015 | 37.50 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 20/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 20/07/2015 | 37.50 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 20/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 20/07/2015 | 37.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 20/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 20/07/2015 | 31.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 20/07/2015 | 34.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 20/07/2015 | 40.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS, PARA SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 20/07/2015 | 434.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.17/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 20/07/2015 | 84.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.16/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0008636 | 20/07/2015 | 23980.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01092-M/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0008637 | 20/07/2015 | 23442.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01092-N/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0008638 | 20/07/2015 | 24304.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01092-I/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0008639 | 20/07/2015 | 24274.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01092-H/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0008640 | 20/07/2015 | 82531.68 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1092-O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 20/07/2015 | 480.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-F/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 20/07/2015 | 72.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CERPPOD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-G/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 20/07/2015 | 110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 20/07/2015 | 104.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 20/07/2015 | 36.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01110/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 20/07/2015 | 162.62 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1108-B/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 20/07/2015 | 103.34 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1108/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 20/07/2015 | 282.72 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL/DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1108-D/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 20/07/2015 | 104.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.38/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 20/07/2015 | 180.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.37/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 21/07/2015 | 159.78 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 21/07/2015 | 1614.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 21/07/2015 | 308.66 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 21/07/2015 | 1200.60 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 21/07/2015 | 711.14 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 21/07/2015 | 1891.58 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 21/07/2015 | 9400.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01104-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 21/07/2015 | 123.75 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.35/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 21/07/2015 | 48.60 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1092-A/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 21/07/2015 | 32.40 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1092/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 21/07/2015 | 37.50 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 21/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 21/07/2015 | 37.50 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 21/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 21/07/2015 | 37.50 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 21/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 21/07/2015 | 1184.83 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 21/07/2015 | 990.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 21/07/2015 | 2502.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0890.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 21/07/2015 | 1080.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 908.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 21/07/2015 | 2160.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 908.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 21/07/2015 | 6750.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 908.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 21/07/2015 | 306.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 21/07/2015 | 2813.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 21/07/2015 | 153.00 | 00001430976446 | LUIZ AUGUSTO GOMES ARAÚJO FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 1209/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006134/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 21/07/2015 | 359.51 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.27/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 21/07/2015 | 269.24 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.31/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 21/07/2015 | 355.25 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.28/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 21/07/2015 | 355.25 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DE GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.29/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 21/07/2015 | 177.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.30/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 21/07/2015 | 80.75 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.47/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 21/07/2015 | 72.56 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF PATATIVA DO ASSARÉ (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.48/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 21/07/2015 | 72.56 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA EMEF NINA NÓBREGA (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.49/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 21/07/2015 | 300.00 | 62081203000964 | PIME-PONTIFÍCIO INSTITUTO DAS MISSÕES | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA ANUAL DE EXEMPLARES DO JORNAL "O TRANSCEDENTE - JORNAL PEDAGÓGICO PARA O ENSINO RELIGIOSO", A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 21/07/2015 | 281.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 21/07/2015 | 1151.01 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF SABINO FERREIRA FREIRE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.11/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 21/07/2015 | 725.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 21/07/2015 | 266.60 | 00080552153400 | ROSICLEIDE ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 21/07/2015 | 266.60 | 00003732079481 | HERLY FRAGOSO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 21/07/2015 | 266.60 | 00057656304487 | DILCEMA FERREIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 21/07/2015 | 266.60 | 00007288151417 | MARCIANA PIMENTEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 21/07/2015 | 266.60 | 00044284322168 | DAMIANA ALMEIDA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 21/07/2015 | 266.60 | 00001014772443 | ILMA DA SILVA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 21/07/2015 | 133.30 | 00007028682480 | FRANCINILDA HENRIQUE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 21/07/2015 | 133.30 | 00038290722877 | CRISTINA GEAN DOS SANTOS AIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 21/07/2015 | 133.30 | 00008398638451 | MICHELE VIEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 21/07/2015 | 82.50 | 00006002742417 | FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 21/07/2015 | 165.00 | 00012657145418 | SCARLLATT DRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 21/07/2015 | 150.00 | 00009304556490 | CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 21/07/2015 | 300.00 | 00048464406487 | REJANE XAVIER DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 22/07/2015 | 63.10 | 00096503033400 | DORALICE MEDEIROS FURTUNATO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS SOUSA/PBxPATOS/PBxSOUSA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 22/07/2015 | 63.10 | 00006740550476 | ELIZÂNGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS SOUSA/PBxPATOS/PBxSOUSA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 22/07/2015 | 266.60 | 00006017910450 | DAIANA WILKA LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 22/07/2015 | 266.60 | 00007707891457 | MARIA ANUNCIADA DE NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 22/07/2015 | 266.60 | 00007022478473 | LINDERLÂNDIA PEREIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 22/07/2015 | 266.60 | 00008448835492 | MERCIA ALANE DOS SANTOS SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 22/07/2015 | 266.60 | 00002232722481 | MARIA VILANUSA BARROS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 22/07/2015 | 133.30 | 00003294628498 | EDNA SOARAIA NASCIMENTO DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 22/07/2015 | 133.30 | 00078938970400 | TEREZINHA SANTANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 22/07/2015 | 133.30 | 00006910763408 | KACIA DOS SANTOS MEDEIROS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 22/07/2015 | 300.00 | 00002792219408 | MARILEIDE DA SILVA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 22/07/2015 | 200.00 | 00078875056404 | MARIA DO CÉU ALMEIDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 22/07/2015 | 100.00 | 00008451166490 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 22/07/2015 | 80.00 | 00006559631460 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 22/07/2015 | 300.00 | 00070165276460 | JOSÉ TIAGO DE OLIVEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 22/07/2015 | 300.00 | 00012168849439 | JULYANA MARIA DE OLIVEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 22/07/2015 | 82.50 | 00069790868472 | JOSÉ DE LELLIS XAVIER ESCARIÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 22/07/2015 | 180.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.27/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 22/07/2015 | 2000.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ESTIMATIVAS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON GUEDES BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, NO EXERCÍCIO/2015, TENDO COMO BASE O EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 177-U/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 22/07/2015 | 1300.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ESTIMATIVAS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DE NÚCLEO MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, NO EXERCÍCIO/2015, TENDO COMO BASE O EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 177-V/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0008778 | 22/07/2015 | 1995.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE CREME TUBO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 014/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01090-Z/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 22/07/2015 | 4428.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1092-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 22/07/2015 | 4382.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1092-C/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 22/07/2015 | 1635.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01090-V/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 22/07/2015 | 182.22 | 00004159570445 | PEDRO EUCLIDES FERNANDES DE ARAUJO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR PEDRO EUCLIDES FERNANDES DE ARAUJO FRANCO, REF.AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 22/07/2015 | 826.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.37/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 22/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150032390 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0008774 | 22/07/2015 | 7159.60 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.51/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 22/07/2015 | 34000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL POR UTILIDADE PÚBLICA Nº 0005646-98.2015.815.0251 EM FACE DE HETHMA NÓBREGA QUINHO CARVALHO, EM TRÂMITE PERANTE A 4ª VARA DESTA COMARCA, CONFORME OFÍCIO Nº 0244/2015/PGM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 22/07/2015 | 322.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 887.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 22/07/2015 | 555.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 896.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 22/07/2015 | 110.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 887.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 22/07/2015 | 2156.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 887.49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 22/07/2015 | 1128.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 887.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 22/07/2015 | 377.74 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 887.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 22/07/2015 | 2495.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.59/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 22/07/2015 | 315.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 22/07/2015 | 309.02 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 22/07/2015 | 551.44 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 22/07/2015 | 551.58 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 22/07/2015 | 2369.84 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0894.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 22/07/2015 | 377.94 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 22/07/2015 | 71.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 22/07/2015 | 1301.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 22/07/2015 | 177.28 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.55/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 22/07/2015 | 123.66 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.56/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 22/07/2015 | 1914.64 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.57/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 22/07/2015 | 214.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.58/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 22/07/2015 | 36.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 22/07/2015 | 1087.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.55/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692015 | 0008825 | 22/07/2015 | 16370.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO PARCELADO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.57/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 22/07/2015 | 337.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.34/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 22/07/2015 | 402.52 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.24/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 22/07/2015 | 406.27 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0008.26/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 22/07/2015 | 4629.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01090-Y/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 22/07/2015 | 997.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 887.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 22/07/2015 | 240.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 887.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 22/07/2015 | 897.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 22/07/2015 | 5178.16 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0008779 | 22/07/2015 | 32015.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDO NO CAMAROTE DA PREFEITURA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2015, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 852.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0008780 | 22/07/2015 | 5700.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDO NO CAMAROTE DA PREFEITURA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO NA ROÇA, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 852.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0008781 | 22/07/2015 | 5700.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDO NO CAMAROTE DA PREFEITURA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO NA ROÇA, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 852.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0008782 | 22/07/2015 | 3610.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDO NO SÃO JOÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 852.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 22/07/2015 | 880.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 22/07/2015 | 660.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 22/07/2015 | 659.94 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 22/07/2015 | 1086.86 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0887.46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 23/07/2015 | 680.00 | 00046710825434 | ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO | 04(QUATRO)DIÁRIAS AO SEC.ADJUNTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 27 A 30/07/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE O ESTÁDIO MUN.JOSÉ CAVALCANTE E CAMPEONATO PARAIBANO, CONFORMEOFÍCIO SEPLAG Nº 0177-P/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 23/07/2015 | 1341.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 914.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 23/07/2015 | 1004.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 23/07/2015 | 813.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01126-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0008860 | 23/07/2015 | 35802.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01092-R/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0008861 | 23/07/2015 | 17979.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01092-Q/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0008862 | 23/07/2015 | 16368.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01092-S/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0008863 | 23/07/2015 | 80879.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01092-P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 23/07/2015 | 5703.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1128-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 23/07/2015 | 9690.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 917.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 23/07/2015 | 6757.76 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 05/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0177-W/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 23/07/2015 | 8104.75 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 06/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0177-X/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 23/07/2015 | 1802.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 06/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0177-Y/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 23/07/2015 | 166.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0177-Z/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 23/07/2015 | 145.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0177-AA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 23/07/2015 | 141.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0177-AC/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 23/07/2015 | 48.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0177-AB/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 23/07/2015 | 126.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 852.59/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 23/07/2015 | 2254.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 852.60/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0008867 | 23/07/2015 | 16282.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 23/07/2015 | 360.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 27/07/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0177-S/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 23/07/2015 | 2242.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 23/07/2015 | 126.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 23/07/2015 | 2758.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 23/07/2015 | 621.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 23/07/2015 | 6560.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1092-F/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 23/07/2015 | 1972.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1128/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 23/07/2015 | 11.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1126-B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 23/07/2015 | 39.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1126-C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 23/07/2015 | 130.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.56/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 23/07/2015 | 1351.08 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 23/07/2015 | 6.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 23/07/2015 | 1451.50 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.09/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção da Publicidade Institucional da Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 23/07/2015 | 2652.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 23/07/2015 | 250.00 | 00033889066453 | DJACY BORGES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 23/07/2015 | 300.00 | 00010494564407 | EDNALDO DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 23/07/2015 | 300.00 | 00079878520404 | ELMA DELIANA SANTANA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 23/07/2015 | 300.00 | 00003336122481 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 23/07/2015 | 150.00 | 00005836931488 | DAMIANA NUNES LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 23/07/2015 | 300.00 | 00002997563437 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA BATISTA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 23/07/2015 | 133.30 | 00007181169416 | RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 23/07/2015 | 133.30 | 00010109651820 | AVANAIZA MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 23/07/2015 | 133.30 | 00009436364423 | JOSÉ MAURICIO DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 23/07/2015 | 266.60 | 00045280975400 | JOSÉ CARLOS MENDES VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 23/07/2015 | 266.60 | 00003974935410 | IVONE DE JESUS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 23/07/2015 | 266.60 | 00080554644487 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVESTRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 23/07/2015 | 266.60 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 23/07/2015 | 266.60 | 00004316248448 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 23/07/2015 | 266.60 | 00070133653439 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 24/07/2015 | 266.60 | 00004065014409 | ROSICLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 24/07/2015 | 266.60 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 24/07/2015 | 266.60 | 00002927318417 | MARIA DO CARMO BORGES MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 24/07/2015 | 266.60 | 00003868722440 | WESCLEY NÓBREGA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 24/07/2015 | 266.60 | 00006464098403 | ROMERITO GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 24/07/2015 | 133.30 | 00003799546480 | LUCIELMA BRITO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 24/07/2015 | 300.00 | 00001722235470 | ANDREIA MARQUES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 24/07/2015 | 100.00 | 00000900080493 | RENATTA PRISCIANNY FERNANDES DE SOUZA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 24/07/2015 | 100.00 | 00009487397469 | ATENILZA DA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 24/07/2015 | 267.00 | 00005304152409 | EDIVANEIDE FELIX LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 24/07/2015 | 286.00 | 00005075508464 | FRANCISCA WILMA DE SALES SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 24/07/2015 | 165.00 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 24/07/2015 | 90.00 | 00005130397401 | MARIA INEZ DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 24/07/2015 | 300.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 24/07/2015 | 267.00 | 00012149678411 | LARISSA PAZ DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 24/07/2015 | 267.00 | 00002380835438 | DAMIANA RODRIGUES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 24/07/2015 | 300.00 | 00003055657454 | ALBIMAR FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 24/07/2015 | 266.60 | 00073795526434 | INEZ CARLOS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 24/07/2015 | 266.60 | 00051528665449 | RAIMUNDA MORAIS DOS SANTOS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 24/07/2015 | 266.60 | 00069022437434 | ZACARIAS MENDES ARAUJO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 24/07/2015 | 133.30 | 00006427185470 | SILVANIA VICTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 24/07/2015 | 133.30 | 00002099400423 | SUELY MOURA DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 24/07/2015 | 133.30 | 00006826219433 | MARIA SILENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 24/07/2015 | 266.60 | 00004508339417 | POLIANA PEREIRA BRAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 24/07/2015 | 266.60 | 00007706177432 | MARIA MARTA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 24/07/2015 | 266.60 | 00091797640453 | ROSILDA DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 24/07/2015 | 266.60 | 00000222413107 | CARMÉSIO CLAUDIANO LEONARDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 24/07/2015 | 266.60 | 00008325572426 | JOÃO PAULO MEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 24/07/2015 | 266.60 | 00002549295404 | JOÃO CABRAL NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 24/07/2015 | 266.60 | 00042438829400 | CREUZA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS J.PESSOA/PBxPATOS/PBxJ.PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 24/07/2015 | 210.00 | 00009380105495 | FRANCISCA ERIVANIA MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 24/07/2015 | 300.00 | 00091798817420 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 24/07/2015 | 952.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.29/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0008924 | 24/07/2015 | 13647.56 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.36/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0008925 | 24/07/2015 | 3663.30 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.37/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 24/07/2015 | 239.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REFERÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 24/07/2015 | 2594.12 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00010.49/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 24/07/2015 | 1159.49 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQG.2617, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00010.45/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 24/07/2015 | 1382.01 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00010.44/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 24/07/2015 | 2568.96 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00010.48/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 24/07/2015 | 3068.55 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00010.47/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 24/07/2015 | 3127.10 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00010.46/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 24/07/2015 | 826.94 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00010.43/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 24/07/2015 | 3492.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0998-Y/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 24/07/2015 | 2460.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.55/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 24/07/2015 | 2090.61 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.54/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 24/07/2015 | 1406.18 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.57/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 24/07/2015 | 1351.36 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.51/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 24/07/2015 | 580.44 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.53/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 24/07/2015 | 1297.09 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQG.2617, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.52/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 24/07/2015 | 3738.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.43/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 24/07/2015 | 300.00 | 00007386785461 | FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS | 02(DUAS)DIÁRIA AO GERENTE DE CONTROLE FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 29 E 30/07/2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0178-F/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 24/07/2015 | 6586.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA JURÍDICA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFENDENDO OS INTERESSE DO MUNICÍPIO EM QUALQUER INSTÂNCIA OU TRIBUNAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 026/2010, SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 1.004/2010 E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0008905 | 24/07/2015 | 12800.36 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01092-J/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 24/07/2015 | 4834.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA E GELÁGUA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1094-T/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 24/07/2015 | 3625.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA E GELÁGUA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1094-U/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 24/07/2015 | 2734.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E BEBEDOURO PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1094-S/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 24/07/2015 | 84.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 24/07/2015 | 140.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.38/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 24/07/2015 | 742.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.39/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 24/07/2015 | 1917.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL EMANADA DA 5ª VARA CIVEL DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 282/2015, NO BOJO DO PROCESSO Nº 3125-07.2011.815.0251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 24/07/2015 | 4390.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL EMANADA DA 5ª VARA CIVEL DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 236/2015, NO BOJO DO PROCESSO Nº 1225-07.2011.815.0251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0008910 | 24/07/2015 | 34675.45 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 24/07/2015 | 56.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 24/07/2015 | 900.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A ASSESSORA TÉCNICA MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 03 A 05/08/2015, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 189-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 24/07/2015 | 1080.00 | 00013960393415 | MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SEINFRA MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 03 A 05/08/2015, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 189-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 24/07/2015 | 6106.15 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 920.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 24/07/2015 | 2322.60 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA RUA DA PALMEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 875.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 24/07/2015 | 40.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 24/07/2015 | 2791.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 24/07/2015 | 2537.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 24/07/2015 | 300.01 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 866.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 24/07/2015 | 409.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 24/07/2015 | 37.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIADIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 23/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 24/07/2015 | 37.50 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 23/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0008908 | 24/07/2015 | 16517.47 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 24/07/2015 | 1309.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 044/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.44/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 24/07/2015 | 1512.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 24/07/2015 | 58.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 24/07/2015 | 3524.92 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 24/07/2015 | 900.00 | 00093058659415 | Edjaneide Pereira da Silva | 03(TRÊS)DIÁRIAS A ASSESSORA TÉCNICA DE CONVÊNIOS EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 03 A 05/08/2015, A SERVIÇO DESTA MUNCIPALIDADE JUNTO AO FNDE, MINISTÉRIO DA CULTURA E MIN.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0178-B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 24/07/2015 | 184.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5332-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0177-O/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0008906 | 24/07/2015 | 17566.29 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01092-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0008907 | 24/07/2015 | 1164.80 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CAPS I-INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01092-L/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 24/07/2015 | 45.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROCA DE SEGREDO E CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01094-V/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 24/07/2015 | 60.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A COORDENADORA DO CEREST CLAUDIA MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A ITAPORANGA/PB, NO DIA 19/05/2015, A FIM DE REALIZAR UMA INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00178-E/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 24/07/2015 | 240.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A COORDENADORA DO CEREST CLAUDIA MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A JUNCO DO SERIDÓ/PB, NOS DIAS 01 E 02/06/2015, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS RELACIONADOS A SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00178-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 24/07/2015 | 360.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A COORDENADORA DO CEREST CLAUDIA MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 08,09 E 10/07/2015, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CEREST's REGIONAIS E ESTADUAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00178-D/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 24/07/2015 | 25.00 | 00082640068415 | MARTA MARIA DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A TEC.DE ENFERMAGEM DO TRABALHO MARTA MARIA DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A ITAPORANGA/PB, NO DIA 19/05/2015, A FIM DE REALIZAR UMA INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00178-I/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 24/07/2015 | 25.00 | 00082640068415 | MARTA MARIA DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A TEC.DE ENFERMAGEM DO TRABALHO MARTA MARIA DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A JUNCO DO SERIDÓ/PB, NO DIA 01/06/2015, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS RELACIONADOS A SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00178-G/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 24/07/2015 | 150.00 | 00082640068415 | MARTA MARIA DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A TEC.DE ENFERMAGEM DO TRABALHO MARTA MARIA DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 08,09 E 10/07/2015, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CEREST's REGIONAIS E ESTADUAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00178-H/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 24/07/2015 | 1706.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1094-O/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 24/07/2015 | 1988.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA, GELÁGIA E BEBEDOURO DE PRESSÃO PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 864.35/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 24/07/2015 | 1264.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA E GELÁGUA PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 864.36/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 24/07/2015 | 3999.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA, BEBEDOURO E GELÁGUA PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 864.37/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 24/07/2015 | 4023.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GELÁGUA PERTENCENTES AO CERPPOD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1092-X/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 24/07/2015 | 1585.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT, BEBEDOURO E GELÁGUA PERTENCENTES AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1092-Y/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 24/07/2015 | 3238.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT, BEBEDOURO E GELÁGUA PERTENCENTES AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1094/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 24/07/2015 | 2922.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GELÁGUA PERTENCENTES AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1094-A/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 24/07/2015 | 3856.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT, BEBEDOURO E GELÁGUA PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1094-B/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 24/07/2015 | 4460.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT, BEBEDOURO E GELÁGUA PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1094-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 24/07/2015 | 3557.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GELÁGUA PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.59/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 24/07/2015 | 2775.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT, BEBEDOURO E GELÁGUA PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 862.56/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 24/07/2015 | 9810.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA,E GELÁGUA PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 862.57/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 24/07/2015 | 1180.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA, BEBEDOURO E GELÁGUA PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 862.58/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 24/07/2015 | 908.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA E GELÁGUA PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 862.59/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 24/07/2015 | 672.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA E BEBEDOURO PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 862.60/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 24/07/2015 | 357.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA E BEBEDOURO PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF NABOR WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 864.31/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 24/07/2015 | 462.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA E GELÁGUA PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LIBERDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 864.33/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 24/07/2015 | 1049.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA E GELÁGUA PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF RITA PALMEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 864.34/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 24/07/2015 | 1414.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA E GELÁGUA PERTENCENTES A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1094-M/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 24/07/2015 | 2980.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA E GELÁGUA PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1094-N/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 24/07/2015 | 2764.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTES AO SAMU, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1094-Q/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 24/07/2015 | 2083.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF OSMAN AYRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.52/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 24/07/2015 | 2358.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GELÁGUA PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ERNANI SATIRO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.53/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 24/07/2015 | 1035.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA E BEBEDOURO PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BIVAR OLINTHO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.54/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 24/07/2015 | 2183.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA, GELÁGUA E BEBEDOURO PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF SOLON MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.55/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 24/07/2015 | 1038.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA E GELÁGUA PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF YOYO LAUREANO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.56/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 24/07/2015 | 3602.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT, BEBEDOURO E GELÁGUA PERTENCENTES AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1094-P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 24/07/2015 | 2679.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GELÁGUA PERTENCENTES AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1094-R/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 24/07/2015 | 769.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA E GELÁGUA PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF HAYDEE MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 864.32/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 24/07/2015 | 2665.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA PERTENCENTES AO CEREST, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1094-L/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 24/07/2015 | 1281.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA E GELÁGUA PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LAURO QUEIROZ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.57/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 24/07/2015 | 3225.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA E GELÁGUA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1094-F/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 24/07/2015 | 2155.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GELÁGUA PERTENCENTES AO CAPS I-INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1094-G/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 24/07/2015 | 2192.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GELÁGUA PERTENCENTES AO CAPS I-INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1094-H/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 24/07/2015 | 1678.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBACTERIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT, BEBEDOURO E GELÁGUA PERTENCENTES AO CAPS II-ADULTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1094-I/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 24/07/2015 | 1523.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GELÁGUA PERTENCENTES AO CAPS II-ADULTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1094-J/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 24/07/2015 | 1374.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GELÁGUA PERTENCENTES AO CAPS II-ADULTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1094-K/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 24/07/2015 | 1733.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GELÁGUA PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF PEDRO FIRMINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.58/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 24/07/2015 | 3524.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GELÁGUA PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01094-D/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 24/07/2015 | 4062.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01094-E/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 24/07/2015 | 87.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0177-R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 24/07/2015 | 84.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.33/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 24/07/2015 | 1864.50 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL DE MÓVEIS PERTENCENTES AO CRAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.59/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 24/07/2015 | 2029.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL DE MÓVEIS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.60/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 24/07/2015 | 2338.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.41/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0008909 | 24/07/2015 | 25432.37 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 24/07/2015 | 196.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.40/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 24/07/2015 | 686.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.42/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0008911 | 24/07/2015 | 8558.96 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 27/07/2015 | 747.65 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQJ.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01096-Q/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 27/07/2015 | 796.40 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01096-P/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 27/07/2015 | 865.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01096-O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 27/07/2015 | 728.64 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DUCATO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01096-N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 27/07/2015 | 662.40 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RANGER NQC.3702, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01096-M/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 27/07/2015 | 887.04 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQH.4687, VINC.AO NASF, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01098-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 27/07/2015 | 661.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DUCATO OGE.0544, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1096-A/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 27/07/2015 | 604.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DUCATO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1096-B/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 27/07/2015 | 793.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RANGER NQC.3702, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1096-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 27/07/2015 | 323.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RANGER NQC.3662, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1096-D/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 27/07/2015 | 1216.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1096-E/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 27/07/2015 | 1179.36 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQI.8215, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1096-F/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 27/07/2015 | 1263.58 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQJ.8165, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1096-G/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 27/07/2015 | 1491.84 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1096-H/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 27/07/2015 | 1952.66 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQJ.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1096-I/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 27/07/2015 | 2058.72 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQI.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1096-J/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 27/07/2015 | 2527.93 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQI.6835, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1096-K/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 27/07/2015 | 1799.29 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQI.6715, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1096-L/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 27/07/2015 | 120.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS NA ESC.EXEC.DE POLITICAS PARA MULHER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0864.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 27/07/2015 | 156.98 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, BEM COMO XEROX E IMPRESSÕES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 27/07/2015 | 4050.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 920.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 27/07/2015 | 1080.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 920.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 27/07/2015 | 5400.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 920.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 27/07/2015 | 4050.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 920.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 27/07/2015 | 883.60 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NPR.1093, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01098-A/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 27/07/2015 | 806.40 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ OEU.0548, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01098/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 27/07/2015 | 860.84 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQC.7447, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01098-B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 27/07/2015 | 616.32 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQD.3958, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01098-C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 27/07/2015 | 781.61 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO GOL NPY.2747, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01098-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 27/07/2015 | 1663.98 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL NPY.2747, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1096-Y/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 27/07/2015 | 1668.79 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL NPR.6918, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1096-X/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 27/07/2015 | 1563.16 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQC.7447, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1096-W/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 27/07/2015 | 1517.04 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ OEU.0548, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1096-V/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 27/07/2015 | 1659.07 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ OEU.0528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1096-U/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 28/07/2015 | 1440.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 03-MONITORES LCD 15" DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 872.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 28/07/2015 | 1091.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 05-ESTABILIZADORES, 02-HD'S, 04-MOUSES E 01-SWITCH DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 872.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 28/07/2015 | 400000.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCÍCIO 2015. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 123) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/07/2015 | 100.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR DESTINADO AO SETOR DE GEOPROCESSAMENTO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 890.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 28/07/2015 | 1462.24 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.50/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 28/07/2015 | 93.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 03-MOUSES ÓPTICOS E 03-PENDRIVE DESTINADOS AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011.06/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 28/07/2015 | 1538.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 04-ESTABILIZADORES, 01-HD PORTÁTIL, 04-KITS DE CAIXA DE SOM P/COMPUTADOR, 04-MOUSES USB E 04-TECLADOS USB DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011.07/215. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 28/07/2015 | 5240.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 04-IMPRESSORAS COLORIDAS E 04-MONITORES LCD 15" DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011.07/215. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 28/07/2015 | 2040.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 02-BEBEDOUROS ELÉTRICO DE PRESSÃO DESTINADOS A EMEF ROTARY NORTE (ÁREA BELO HORIZONTE), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011.08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 28/07/2015 | 277.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR, 01-KIT DE CAIXA DE SOM, 01-MOUSE ÓPTICO E 01-TECLADO USB DESTINADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011.04/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 28/07/2015 | 1310.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA COLORIDA E 01-MONITOR LCD 15" DESTINADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011.04/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 28/07/2015 | 420.80 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 932.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 28/07/2015 | 1258.56 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO MOTONIVELADORA MAQ.0007, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0862.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 28/07/2015 | 760.32 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA MAQ.0003, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0862.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 28/07/2015 | 1062.59 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO PARATI MOH.8760, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0862.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 28/07/2015 | 1768.32 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0862.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 28/07/2015 | 1585.89 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MNA.8133, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0862.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 28/07/2015 | 2084.73 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0862.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 28/07/2015 | 2528.64 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0862.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 28/07/2015 | 1263.06 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0862.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 28/07/2015 | 1860.48 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0862.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 28/07/2015 | 2073.02 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0862.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 28/07/2015 | 968.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PARATI MOH.8760, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0862.55/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 28/07/2015 | 1201.54 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC. SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0862.54/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 28/07/2015 | 1017.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAÇAMBA MNA.8133, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0862.53/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 28/07/2015 | 950.94 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0862.52/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 28/07/2015 | 890.56 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0862.51/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 28/07/2015 | 930.51 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0862.50/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 28/07/2015 | 1007.06 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0862.49/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 28/07/2015 | 1208.58 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0862.48/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 28/07/2015 | 794.64 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MOTONIVELADORA MAQ.0007, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0862.47/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 28/07/2015 | 840.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA MNX.6302, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 917.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 28/07/2015 | 114.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR E 01-MOUSE ÓPTICO DESTINADOS AO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 893.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 28/07/2015 | 315.35 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 893.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 28/07/2015 | 571.88 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 893.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 28/07/2015 | 290.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 896.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 28/07/2015 | 351.62 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 893.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 28/07/2015 | 996.86 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA MNX.6292, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0862.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 28/07/2015 | 1076.13 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT MNU.4164, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0862.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 28/07/2015 | 784.70 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO GOL OFD.6010, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0862.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 28/07/2015 | 1070.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CELTA MNX.6292, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0862.46/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 28/07/2015 | 945.08 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL OFD.6010, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0862.45/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 28/07/2015 | 984.39 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FIAT MNU.4164, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0862.44/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 28/07/2015 | 75.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 28/07/2015 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 28/07/2015 | 37.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 27/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 28/07/2015 | 356.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., SEG.OBRIGATÓRIO/2015 E STTRAN DO VEÍCULO STRADA BAT.0301, VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 28/07/2015 | 32.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 28/07/2015 | 26.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 28/07/2015 | 117.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0177-AD/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 28/07/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0178-A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 28/07/2015 | 49.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 01-APARELHO TELEFÔNICO DESTINADO A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 893.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 28/07/2015 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/07/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 28/07/2015 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/07/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 28/07/2015 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/07/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 28/07/2015 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 31/07/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 28/07/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS DA RUA FELIZARDO LEITE, 121, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0177-M/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 28/07/2015 | 300.00 | 00098309021453 | TANIA CRISTINA DE OLIVIERA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSÉ FRANCILEUDO DE OLIVEIRA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 28/07/2015 | 133.30 | 00049187830400 | TEREZINHA DE OLIVEIRA LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 28/07/2015 | 133.30 | 00051835541453 | MARIA CARLINDA LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 28/07/2015 | 266.60 | 00004562458470 | JUCICLEIDE SOUZA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 28/07/2015 | 266.60 | 00001690813466 | WILMA ALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 28/07/2015 | 266.60 | 00008408493469 | JOSÉ CLAUDIO SIMPLICIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 28/07/2015 | 266.60 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 28/07/2015 | 266.60 | 00005371332405 | DENUZIA DE SOUZA FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 28/07/2015 | 266.60 | 00006889473442 | PATRICIA MEDEIROS DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 28/07/2015 | 266.60 | 00007274232401 | MARIA LUCINEIDE LOURENÇO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 28/07/2015 | 126.20 | 00004838957416 | SÕNIA MARIA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 28/07/2015 | 180.00 | 00010767826477 | ÂNGELA MARILIA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 28/07/2015 | 200.00 | 00008214572410 | MARIA DO SOCORRO COSTA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 28/07/2015 | 270.00 | 00004765935493 | JOANA DARC MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 28/07/2015 | 267.00 | 00007948550402 | LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 28/07/2015 | 281.00 | 00004358540465 | CILENE BATISTA VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 28/07/2015 | 300.00 | 00007873246477 | LUCIENE MILITÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 28/07/2015 | 300.00 | 00027428516404 | PEDRO ANDRADE NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 28/07/2015 | 165.00 | 00084030380468 | ZENEIDE AMORIM DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 28/07/2015 | 165.00 | 00054150175420 | RISULEIDE MARIA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0009151 | 28/07/2015 | 3457.75 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011.03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0009152 | 28/07/2015 | 5796.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011.02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 28/07/2015 | 165.00 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS C.GRANDE/PBxPATOS/PBxC.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 28/07/2015 | 266.60 | 00016048776420 | LUSIA MARLUCE DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 28/07/2015 | 266.60 | 00007908723403 | GEOVANIA GUEDES DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 28/07/2015 | 266.60 | 00001013005490 | ROMICEDES SILVESTRE TOMÉ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 28/07/2015 | 266.60 | 00007847010402 | ERIOSMANDO DA SILVA PIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 28/07/2015 | 133.30 | 00003852233402 | GILVANEIDE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 28/07/2015 | 266.60 | 00003147004473 | OLAVO FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 28/07/2015 | 266.60 | 00047362910444 | MARIA DO CARMO MENDES VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 28/07/2015 | 266.60 | 00049579320420 | ELIZABETH DE SOUSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 28/07/2015 | 300.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 28/07/2015 | 300.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 28/07/2015 | 300.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 28/07/2015 | 300.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 28/07/2015 | 300.00 | 00008317815480 | ELIZÃNGELA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 28/07/2015 | 300.00 | 00007593618439 | JENNYZELIA SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 28/07/2015 | 300.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 28/07/2015 | 75.00 | 00010017579473 | FABIANA SANTOS DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 28/07/2015 | 100.00 | 00008652796408 | JACICLEIDE DA SILVA FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 28/07/2015 | 150.00 | 00004368623444 | LAURA MONTENEGRO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 28/07/2015 | 170.00 | 00007706174417 | MOZENEIDE SIMÕES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 28/07/2015 | 300.00 | 00005730942419 | MARIA ALVES TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 28/07/2015 | 300.00 | 00008374869470 | DAMIANA FORTUNATO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 28/07/2015 | 300.00 | 00037969579434 | INEZ RAMALHO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE DORALICE LEITE RAMALHO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 28/07/2015 | 266.60 | 00000125963106 | INACILIA COELHO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 28/07/2015 | 266.60 | 00007411643459 | SUED BRITO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 28/07/2015 | 266.60 | 00004439825460 | LUZIA BENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 28/07/2015 | 266.60 | 00027023678875 | MARIA DAS GRAÇAS BRAZ PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 28/07/2015 | 266.60 | 00007246523456 | SUELHA MARIA DA SILVA FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 28/07/2015 | 266.60 | 00003596687470 | MARIVALDO SALUSTIO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 28/07/2015 | 266.60 | 00000121390411 | LINDACIR DAS NEVES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 28/07/2015 | 266.60 | 00008851529485 | FLÁVIA SAFIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 28/07/2015 | 133.30 | 00004090806402 | MARIA LÚCIA PIRES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 28/07/2015 | 300.00 | 00006589419418 | ROSICLEIDE PASCOAL CÂNDIDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 28/07/2015 | 300.00 | 00022828537846 | MARIA DE FATIMA NUNES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 28/07/2015 | 267.00 | 00009558001457 | MARIA TAVARES DE FREITAS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 28/07/2015 | 134.00 | 00003505249475 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 28/07/2015 | 90.00 | 00007838554438 | IRANEUMA FERREIRA GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0009076 | 28/07/2015 | 3183.88 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01092-T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 28/07/2015 | 4791.53 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1092-V/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 28/07/2015 | 11455.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1092-W/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 28/07/2015 | 6158.76 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1092-U/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 28/07/2015 | 2500.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA NQI.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1096-S/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0009115 | 28/07/2015 | 1849.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1094-Y/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0009116 | 28/07/2015 | 2154.86 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1096/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0009117 | 28/07/2015 | 2059.87 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1094-Z/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0009118 | 28/07/2015 | 2059.87 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1094-X/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0009119 | 28/07/2015 | 2414.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1094-W/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 28/07/2015 | 79.95 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02-MOLETAS AUXILIAR EM ALUMINIO DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 13/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01134/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 28/07/2015 | 990.72 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA NQJ.6737, VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011.01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 28/07/2015 | 805.58 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CELTA NQJ.6737, VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 010.58/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 28/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS MONTE CASTELO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0177-N/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0009150 | 28/07/2015 | 1348.80 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.42/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0009153 | 28/07/2015 | 930.12 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.41/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0009154 | 28/07/2015 | 869.46 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS GERALDA MEDEIROS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.40/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0009155 | 28/07/2015 | 458.32 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CENTRO POP), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.39/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0009156 | 28/07/2015 | 1708.59 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0010.38/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 28/07/2015 | 840.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OGG.1538, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 28/07/2015 | 3546.00 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUN.DE PATOS/PB, REF.A JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 864.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 29/07/2015 | 788.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 02-ESTABILIZADORES, 01-MOUSE ÓPTICO, 02-PENDRIVE E 02-TECLADOS USB DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 29/07/2015 | 1310.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA COLORIDA E 02-MONITORES LCD 15" DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 29/07/2015 | 8100.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 06-AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 9.000-BTUS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ROBERTO OBA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1118/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 29/07/2015 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 29/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 29/07/2015 | 37.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 29/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 29/07/2015 | 37.50 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 29/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 29/07/2015 | 75.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 29/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 29/07/2015 | 75.00 | 00002029678406 | MARIA DO CARMO NOBREGA OLIVEIRA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DO CARMO DA NOBREGA OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 29/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 29/07/2015 | 40.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 29/07/2015 | 50.00 | 00002029678406 | MARIA DO CARMO NOBREGA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA DO CARMO DA NOBREGA OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS, PARA C.GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 29/07/2015 | 3906.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 10-CARTÕES DE MEMÓRIA, 08-ESTABILIZADORES, 06-FONES DE OUVIDO, 06-HD PORTÁTIL E 01-MOUSE ÓPTICO DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0879.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 29/07/2015 | 3060.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 03-GRAVADORES DE VOZ E 03-MONITORES LCD 15" DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0879.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 29/07/2015 | 7012.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 04-DATA SHOW-PROJECTOR C.120 DESTINADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0011.05/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 29/07/2015 | 569.00 | 00049867580478 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 1268/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05690/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 29/07/2015 | 446.00 | 06044414000107 | FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 01-HD PORTATIL E 02-TECLADOS USB DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 30/07/2015 | 6054.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 30/07/2015 | 4132.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 30/07/2015 | 2500.00 | 13799933000132 | DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA 05786513432 | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE NA AVALIAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO IMPLANTADO NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO E OFÍCIO SEPLAG Nº 935.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 30/07/2015 | 4498.20 | 13799933000132 | DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA 05786513432 | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO E OFÍCIO SEPLAG Nº 935.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 30/07/2015 | 7278.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/07/2015 | 14621.56 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP. (SÉTIMA PARCELA - PARCELAMENTO LEI 12.996) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 30/07/2015 | 99003.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/07/2015 | 2244.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 30/07/2015 | 2150.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/07/2015 | 11911.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 30/07/2015 | 3549.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 30/07/2015 | 620.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 30/07/2015 | 66.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0009277 | 30/07/2015 | 43315.32 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1138/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 30/07/2015 | 28.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 30/07/2015 | 508.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 30/07/2015 | 161.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 30/07/2015 | 1083.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 30/07/2015 | 6366.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0009279 | 30/07/2015 | 34819.31 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.31B/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 30/07/2015 | 214.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00176-O/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/07/2015 | 505.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CIEP III-FIRMINO AYRES/OTTO QUINHO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0176-AC/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/07/2015 | 1515.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0176-AD/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 30/07/2015 | 6921.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA EMEF DOM EXPEDITO OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0176-AA/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 30/07/2015 | 53283.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 30/07/2015 | 64250.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 30/07/2015 | 406181.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 30/07/2015 | 92530.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/07/2015 | 1133807.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 30/07/2015 | 3462.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 30/07/2015 | 1479.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 30/07/2015 | 154000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 30/07/2015 | 274105.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) (COMPLMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 9345) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 30/07/2015 | 9250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) - 60% FUNDEB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 30/07/2015 | 104297.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 30/07/2015 | 634.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 30/07/2015 | 439.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 30/07/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO GRUPO AMIGAS VIVA A VIDA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0176-H/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 30/07/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO GRUPO AMIGAS VIVA A VIDA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0176-G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 30/07/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO GRUPO AMIGAS VIVA A VIDA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0176-F/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 30/07/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO GRUPO AMIGAS VIVA A VIDA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0176-E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 30/07/2015 | 102.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-J/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 30/07/2015 | 199.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-M/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 30/07/2015 | 182.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-N/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 30/07/2015 | 265.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR DA RUA PEREGRINO FILHO, 135, REF.AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-V/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 30/07/2015 | 365.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR DA RUA PEREGRINO FILHO, 135, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-W/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 30/07/2015 | 1124.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CCDA MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0176-J/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 30/07/2015 | 7749.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 30/07/2015 | 1245.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 30/07/2015 | 2832.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 30/07/2015 | 1501.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 30/07/2015 | 3959.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 30/07/2015 | 7318.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 30/07/2015 | 96.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 30/07/2015 | 711.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 30/07/2015 | 6615.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 30/07/2015 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 30/07/2015 | 1155.98 | 00093058659415 | Edjaneide Pereira da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS A ASSESSORA EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 03 A 05/08/2015, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0009276 | 30/07/2015 | 87055.04 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 940.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 30/07/2015 | 788.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 30/07/2015 | 126526.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 30/07/2015 | 20801.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 30/07/2015 | 1677.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 30/07/2015 | 394.00 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/07/2015 | 53558.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 30/07/2015 | 6861.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/07/2015 | 916.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 30/07/2015 | 53534.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0009243 | 30/07/2015 | 3274.71 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1136-E/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0009244 | 30/07/2015 | 3949.65 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1136-D/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0009245 | 30/07/2015 | 3854.66 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1136-C/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0009246 | 30/07/2015 | 4149.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1136-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0009247 | 30/07/2015 | 3549.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1136-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0009248 | 30/07/2015 | 3724.65 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1136/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 30/07/2015 | 453.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 30/07/2015 | 4095.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 30/07/2015 | 2686.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 30/07/2015 | 938.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 30/07/2015 | 1124.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 30/07/2015 | 3635.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 30/07/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00175-AB/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 30/07/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00175-AC/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 30/07/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00175-AD/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 30/07/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA RUA ELIAS ASFORA, SN, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0176-M/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 30/07/2015 | 306.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA RUA ELIAS ASFORA, SN, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0176-L/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 30/07/2015 | 252.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-F/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 30/07/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA VGILÂNCIA AMBIENTAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0117-C/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 30/07/2015 | 182.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-H/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 30/07/2015 | 299.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-G/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/07/2015 | 1049.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-D/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 30/07/2015 | 549.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0176-B/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 30/07/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF POLO CALÇADISTA, REF.AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0176-P/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0009278 | 30/07/2015 | 20278.34 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IGDBF), CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 960.31A/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 30/07/2015 | 15685.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 30/07/2015 | 26152.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 30/07/2015 | 300.00 | 00060371820430 | MANOEL TAVARES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA MANOEL TAVARES DE ALMEIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 940.31/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 30/07/2015 | 2551.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0176-V/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 30/07/2015 | 1979.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 30/07/2015 | 26572.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 30/07/2015 | 1912.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 30/07/2015 | 121.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA CÍCERO GONÇALVES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-P/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 30/07/2015 | 110.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA CÍCERO GONÇALVES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 30/07/2015 | 1083.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0177-A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/07/2015 | 133407.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 30/07/2015 | 12886.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 30/07/2015 | 16662.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 30/07/2015 | 3940.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 31/07/2015 | 2976.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200032013 | 0009357 | 31/07/2015 | 399529.97 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2015, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 943.49/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 31/07/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO MERCADO PÚBLICO SÃO SEBASTIÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0176-W/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 31/07/2015 | 51.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO MERCADO PÚBLICO SÃO SEBASTIÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0176-X/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 31/07/2015 | 50.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO MERCADO PÚBLICO SÃO SEBASTIÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0176-Y/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 31/07/2015 | 74.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA CÍCERO GONÇALVES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-Q/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 31/07/2015 | 108.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA CÍCERO GONÇALVES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-S/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 31/07/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA CÍCERO GONÇALVES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0176-S/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 31/07/2015 | 85.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA CÍCERO GONÇALVES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-S/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 31/07/2015 | 85.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA CÍCERO GONÇALVES, REF.AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-T/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 31/07/2015 | 74.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA CÍCERO GONÇALVES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-U/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 31/07/2015 | 74.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA CÍCERO GONÇALVES, REF.AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-V/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 31/07/2015 | 74.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA CÍCERO GONÇALVES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-X/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 31/07/2015 | 85.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA CÍCERO GONÇALVES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-Y/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 31/07/2015 | 74.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA CÍCERO GONÇALVES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-Z/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 31/07/2015 | 74.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA CÍCERO GONÇALVES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-AA/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 31/07/2015 | 74.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA CÍCERO GONÇALVES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-AB/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 31/07/2015 | 74.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA CÍCERO GONÇALVES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-AC/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 31/07/2015 | 81.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA CÍCERO GONÇALVES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-AD/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 31/07/2015 | 81.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA CÍCERO GONÇALVES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-W/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 31/07/2015 | 81.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA CÍCERO GONÇALVES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 31/07/2015 | 81.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA CÍCERO GONÇALVES, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 31/07/2015 | 17982.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0009356 | 31/07/2015 | 4450.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E MATERIAL HUMANO PARA EVENTO NA CONCHA ACÚSTICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 941.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 31/07/2015 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FUND.CULT.M.MOTA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 176-Z/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 31/07/2015 | 19640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 31/07/2015 | 31675.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 31/07/2015 | 8881.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 31/07/2015 | 141.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS DA RUA LIMA CAMPOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0176-AB/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 31/07/2015 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 31/07/2015 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS (PROCESSO SELETIVO), REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 31/07/2015 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS (PROCESSO SELETIVO), REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 31/07/2015 | 2776.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 31/07/2015 | 3940.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Serviço de Acolhimento em República - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 31/07/2015 | 5140.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 31/07/2015 | 121678.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 31/07/2015 | 240318.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 31/07/2015 | 156305.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A JULHO/2015. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 9361) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 31/07/2015 | 12246.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 31/07/2015 | 67755.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 31/07/2015 | 49425.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 31/07/2015 | 249254.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 31/07/2015 | 277555.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 31/07/2015 | 339835.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 31/07/2015 | 141098.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 31/07/2015 | 404888.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 31/07/2015 | 61153.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 9372) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 31/07/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00176-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 31/07/2015 | 51.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA RUA ELIAS ASFORA, SN, REF.AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0176-T/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 31/07/2015 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MIN.ERNANI SATYRO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0176-R/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 31/07/2015 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ENALDO TORRES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0176-Q/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 31/07/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA RUA PROJETADA 17, SN, REF.AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0177-E/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 31/07/2015 | 307.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA RUA PROJETADA 17, SN, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0177-D/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 31/07/2015 | 51.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA PRAÇA EDVALDO MOTA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0177-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 31/07/2015 | 948.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0176-C/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 31/07/2015 | 1015.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0176-D/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 31/07/2015 | 173.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-E/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 31/07/2015 | 18969.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 31/07/2015 | 33560.14 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 31/07/2015 | 28237.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 31/07/2015 | 8474.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 31/07/2015 | 6629.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 31/07/2015 | 24339.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 31/07/2015 | 30924.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 31/07/2015 | 97274.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 31/07/2015 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 31/07/2015 | 3750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF V, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 31/07/2015 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 31/07/2015 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF III, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 31/07/2015 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF II, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 31/07/2015 | 11950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 31/07/2015 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 31/07/2015 | 165104.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 31/07/2015 | 8779.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 31/07/2015 | 50202.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 31/07/2015 | 7216.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CERPPOD, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 31/07/2015 | 840.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CAPS INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 31/07/2015 | 7140.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS II, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 31/07/2015 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO UTS CEREST, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 31/07/2015 | 9704.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS AD, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 31/07/2015 | 41018.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 31/07/2015 | 193099.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORAL E HOSPITALAR, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 31/07/2015 | 50360.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 31/07/2015 | 528.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 31/07/2015 | 6040.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 31/07/2015 | 34933.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 31/07/2015 | 5516.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 31/07/2015 | 19013.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 31/07/2015 | 119105.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 31/07/2015 | 5177.11 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 31/07/2015 | 49061.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 31/07/2015 | 1213.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRATO PMP), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 31/07/2015 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 31/07/2015 | 20251.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 31/07/2015 | 103.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-I/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 31/07/2015 | 111.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-K/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 31/07/2015 | 111.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-L/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 31/07/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-O/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 31/07/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-P/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 31/07/2015 | 101.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR DA RUA PEREGRINO FILHO, 135, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-X/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 31/07/2015 | 111.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR DA RUA PEREGRINO FILHO, 135, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-Y/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 31/07/2015 | 111.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR DA RUA PEREGRINO FILHO, 135, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-Z/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 31/07/2015 | 145.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR DA RUA PEREGRINO FILHO, 135, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-AA/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 31/07/2015 | 164.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR DA RUA PEREGRINO FILHO, 135, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-U/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 31/07/2015 | 101.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-Q/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 31/07/2015 | 111.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 31/07/2015 | 111.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-S/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 31/07/2015 | 383.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0175-T/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 31/07/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 31/07/2015 | 160.00 | 00001140034405 | GLEIDSON ERNESTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TV LCD 22' INSTALADA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 31/07/2015 | 60.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 31/07/2015 | 75.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 01(UM)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 31/07/2015 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 31/07/2015 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 31/07/2015 | 3168.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 31/07/2015 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 31/07/2015 | 32258.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 31/07/2015 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 31/07/2015 | 7029.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 31/07/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 31/07/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLITICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 31/07/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 31/07/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 31/07/2015 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 31/07/2015 | 14799.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 31/07/2015 | 199.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00176-N/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 31/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CIEP III-FIRMINO AYRES/OTTO QUINHO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0176-AD/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 31/07/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO NA RUA LIMA CAMPOS, SN, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0174-N/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 31/07/2015 | 3741.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDETUR CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 31/07/2015 | 10721.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 31/07/2015 | 204.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 31/07/2015 | 4425.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 31/07/2015 | 1213.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHE FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 31/07/2015 | 53886.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 31/07/2015 | 3135.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 31/07/2015 | 27923.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 31/07/2015 | 141611.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 31/07/2015 | 133061.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 31/07/2015 | 91833.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 31/07/2015 | 3907.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 31/07/2015 | 173.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CLT), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 31/07/2015 | 16685.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 31/07/2015 | 4300.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 31/07/2015 | 35612.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 31/07/2015 | 128586.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 9506) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 31/07/2015 | 14555.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 31/07/2015 | 28026.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 31/07/2015 | 45083.26 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 31/07/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 31/07/2015 | 185.04 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 943.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 31/07/2015 | 19391.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 31/07/2015 | 21029.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 31/07/2015 | 20511.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A JULHO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 03/08/2015 | 59.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0195-M/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 03/08/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.41/2015, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 03/08/2015 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.40/2015, REF.A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 03/08/2015 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.35/2015, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 03/08/2015 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.35/2015, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 03/08/2015 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.37/2015, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 03/08/2015 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.38/2015, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 03/08/2015 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.39/2015, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0009655 | 03/08/2015 | 278.92 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 852.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 03/08/2015 | 104.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1009-INSTALADO NO CONTROLE INTERNO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0195-K/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 03/08/2015 | 4500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA E SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.56/2015, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 03/08/2015 | 3375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA E SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.55/2015, REF.A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 03/08/2015 | 3375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA E SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.50/2015, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 03/08/2015 | 3375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA E SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.51/2015, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 03/08/2015 | 3375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA E SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.52/2015, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 03/08/2015 | 3375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA E SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.53/2015, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 03/08/2015 | 3375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA E SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.54/2015, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 03/08/2015 | 52.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00198-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 03/08/2015 | 4532.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 03/08/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.33/2015, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 03/08/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.34/2015, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 03/08/2015 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.32/2015, REF.A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 03/08/2015 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.57/2015, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 03/08/2015 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.58/2015, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 03/08/2015 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.59/2015, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 03/08/2015 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.60/2015, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 03/08/2015 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.31/2015, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 03/08/2015 | 238.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0198-E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 03/08/2015 | 180.00 | 00005536921436 | ANDERSON SOSTENES TRIGUEIRO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE SAÚDE ANDERSON SOSTENES TRIGUEIRO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/08/2015, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REF.A PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL DA PARAIBA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-J/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 03/08/2015 | 150.00 | 00008800415440 | ADILSON DA SILVA SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO ADILSON DA SILVA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/08/2015, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REF.A PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL DA PARAIBA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-K/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 03/08/2015 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-I/2015, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 03/08/2015 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-F/2015, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 03/08/2015 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-H/2015, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 03/08/2015 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-D/2015, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 03/08/2015 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-E/2015, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 03/08/2015 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-G/2015, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 03/08/2015 | 80.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0009660 | 03/08/2015 | 11.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1144-B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0009661 | 03/08/2015 | 21.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1144-C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 03/08/2015 | 65.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0198-AD/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 03/08/2015 | 73.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-A/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 03/08/2015 | 73.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 03/08/2015 | 241.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 03/08/2015 | 2568.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 03/08/2015 | 100.00 | 00002778496408 | GLAUBER COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A NUTRICIONISTA GLAUBER COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 17/07/2015, A FIM DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO TÉCNICO PARA NUTRICIONISTAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAGNº 00195-L/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 03/08/2015 | 239.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0195-E/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 03/08/2015 | 4200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.18/2015, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 03/08/2015 | 787.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.19/2015, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 03/08/2015 | 787.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.20/2015, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 03/08/2015 | 787.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.21/2015, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 03/08/2015 | 787.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.22/2015, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 03/08/2015 | 787.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.17/2015, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 03/08/2015 | 2760.00 | 00008239672477 | FRANCISCA MIKAELE PEREIRA MEDEIROS | SERVIÇOS DE DESINSETIZADAS PARA O CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS REALIZADAS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.14/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00008239672477 | FRANCISCA MIKAELE PEREIRA MEDEIROS | SERVIÇOS DE DESINSETIZADAS PARA O CONTROLE DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS REALIZADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.15/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0009663 | 03/08/2015 | 231.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF SABINO F.FREIRE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0009664 | 03/08/2015 | 576.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 03/08/2015 | 5619.44 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.44/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 03/08/2015 | 558.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 03/08/2015 | 6443.88 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 03/08/2015 | 2334.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.01/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 03/08/2015 | 101.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0386-INSTALADO NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00197-W/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 03/08/2015 | 50.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA EMEF ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-X/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 200052011 | 0009509 | 03/08/2015 | 79950.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 681/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 03/08/2015 | 87.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0195-J/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 03/08/2015 | 96.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6225-INSTALADO NA SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0195-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 03/08/2015 | 2114.70 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 08/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0195-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 03/08/2015 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/07/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 03/08/2015 | 225.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO MOTORISTA CLEBER MEDEIROS GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 04,06 E 12/08/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0195-T/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0009652 | 03/08/2015 | 287.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 852.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 03/08/2015 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/08/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-O/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 03/08/2015 | 300.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11/08/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-N/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 03/08/2015 | 290.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0198-T/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 03/08/2015 | 238.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0198-H/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 03/08/2015 | 50.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-Y/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 03/08/2015 | 50.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-Z/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 03/08/2015 | 608.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-AA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 03/08/2015 | 52.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-AB/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 03/08/2015 | 91.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4326-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-AC/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 03/08/2015 | 96.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-INSTALADO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-AD/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 03/08/2015 | 76.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846-INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-AD/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 03/08/2015 | 3750.00 | 00011330889452 | DJAVAN MORAIS BATISTA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0009529 | 03/08/2015 | 62386.27 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A REINTEGRAÇÃO DE HAVERES FINANCEIROS SOB GUARDA DE INSTITUIÇÕES OFICIAIS EXTERNAS, DE ACORDO DO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 180/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 852.58/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0009531 | 03/08/2015 | 35059.62 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A REINTEGRAÇÃO DE HAVERES FINANCEIROS SOB GUARDA DE INSTITUIÇÕES OFICIAIS EXTERNAS, DE ACORDO DO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 180/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 852.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 03/08/2015 | 5850.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS E SCANNERS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.48/2015, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 03/08/2015 | 5850.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS E SCANNERS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.48/2015, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 03/08/2015 | 4387.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS E SCANNERS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.43/2015, REF.A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 03/08/2015 | 4387.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS E SCANNERS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.43/2015, REF.A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 03/08/2015 | 4387.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS E SCANNERS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.45/2015, REF.A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 03/08/2015 | 4387.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS E SCANNERS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.46/2015, REF.A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 03/08/2015 | 4387.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS E SCANNERS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.47/2015, REF.A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 03/08/2015 | 3124.30 | 33000118040804 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO REALIZADO ENTRE A OI TELECOMUNICAÇÕES S/A E ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 03/08/2015 | 230.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00198-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 03/08/2015 | 58.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-INSTALADO NO SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0198-J/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 03/08/2015 | 54.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00198-K/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 03/08/2015 | 50.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0198-L/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 03/08/2015 | 50.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-INSTALADO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0198-M/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 03/08/2015 | 2696.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0198-N/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 03/08/2015 | 218.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0198-G/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0009510 | 03/08/2015 | 7999.86 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0009511 | 03/08/2015 | 11572.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 03/08/2015 | 1050.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM CANTEIROS E PRAÇAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 852.57/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 03/08/2015 | 360.00 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.ADJUNTO DA SEINFRA JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11/08/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-F/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 03/08/2015 | 540.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 06,07 E 10/08/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E CAGEPA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 03/08/2015 | 231.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 852.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 03/08/2015 | 1629.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 852.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0009654 | 03/08/2015 | 935.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 852.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 03/08/2015 | 50.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0198-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 03/08/2015 | 4931.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 03/08/2015 | 7722.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 03/08/2015 | 1605.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 03/08/2015 | 3083.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 03/08/2015 | 5369.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 03/08/2015 | 5387.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 03/08/2015 | 222.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0195-H/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 03/08/2015 | 247.50 | 00026374714415 | LUIZ SAMPAIO LEITE - VALIDADE 31/12/2011 | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 03/08/2015 | 165.00 | 00071406891487 | JUBERLANIO DE MEDEIROS LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 03/08/2015 | 165.00 | 00020196480833 | RIVELINO ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 03/08/2015 | 300.00 | 00001976875471 | AVANILDA FERREIRA DE MOURA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 03/08/2015 | 300.00 | 00001866245490 | SALETE HENRIQUE GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 03/08/2015 | 127.00 | 00064675750400 | EDILENE DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 03/08/2015 | 90.00 | 00011104544490 | MARIA GEANE ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 03/08/2015 | 220.00 | 00021923140434 | MARIA FRANCISCA MORAIS DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 03/08/2015 | 190.00 | 00095106006449 | ROZIMARY DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 03/08/2015 | 300.00 | 00001100703489 | MARIA SUZENETE NUNES CARLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 03/08/2015 | 300.00 | 00008233370495 | MARIA DAIANE LEITE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 03/08/2015 | 300.00 | 00037113051804 | JOSÉ EUDES CONCEIÇÃO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 03/08/2015 | 300.00 | 00008367644476 | EDILMA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 03/08/2015 | 266.60 | 00008224880435 | DANIELY LUCENA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 03/08/2015 | 266.60 | 00003945735440 | VALDEMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 03/08/2015 | 266.60 | 00007181169416 | RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 03/08/2015 | 266.60 | 00009150040464 | FRANCIMAR LIMA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 03/08/2015 | 133.30 | 00003669226451 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 03/08/2015 | 133.30 | 00008216195435 | JOELMA LEITE DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 03/08/2015 | 266.60 | 00006986238436 | FRANCISCA DE MORAIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 03/08/2015 | 266.60 | 00098210190482 | MARIA APARECIDA LUCENA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 03/08/2015 | 266.60 | 00008634212459 | REBECA GALDINO MACENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 03/08/2015 | 266.60 | 00067498922487 | ZULEIDE ARAÚJO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 03/08/2015 | 266.60 | 00044374925104 | LÚCIA DE FÁTIMA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 03/08/2015 | 266.60 | 00046076018453 | CIRILO LOPES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 03/08/2015 | 133.30 | 00005201031498 | ROSENILDA NUNES FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 03/08/2015 | 300.00 | 00003211024441 | MARIA EDILENE DE SOUSA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE SILVANO FERNANDES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 03/08/2015 | 300.00 | 00006589411433 | NEUZIVANIA RODRIGUES DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 03/08/2015 | 300.00 | 00062070339149 | JORDINILSON COUTINHO GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 03/08/2015 | 300.00 | 00049495941172 | JOSEFA JERÔNIMO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 03/08/2015 | 100.00 | 00011488170428 | ROBERTA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 03/08/2015 | 100.00 | 00009786662407 | KARLLA RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 03/08/2015 | 100.00 | 00013356804464 | NATALY CRISTINA SOARES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 03/08/2015 | 100.00 | 00009477439444 | FRANCISCA MENINO DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 03/08/2015 | 100.00 | 00012591853460 | ANGÉLICA OLIVEIRA PEREIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 03/08/2015 | 100.00 | 00012478205483 | ANA MARIA ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 03/08/2015 | 100.00 | 00010658705407 | MARIA DA GUIA CORDEIRO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 03/08/2015 | 100.00 | 00008281905425 | DACILENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 03/08/2015 | 100.00 | 00013071922469 | JÉSSICA MARTA DE MEDEIROS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 03/08/2015 | 266.60 | 00007031043492 | LUANA GOMES LACERDA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 03/08/2015 | 266.60 | 00006300601420 | KLEDIR DE MEDEIROS ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 03/08/2015 | 266.60 | 00007255328407 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 03/08/2015 | 266.60 | 00007774340408 | LORENA MARIA BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 03/08/2015 | 266.60 | 00007697794411 | MARIA JACINTA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 03/08/2015 | 133.30 | 00010189283408 | IDELMARA DA COSTA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 03/08/2015 | 133.30 | 00007012563460 | RODRIGO INÁCIO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 03/08/2015 | 266.60 | 00068998350459 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 03/08/2015 | 247.50 | 00001314119427 | MARIA JOSÉ DA SILVA ACIOLE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 03/08/2015 | 247.50 | 00007801555481 | JOSÉ ESTÊNIO CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 03/08/2015 | 165.00 | 00004469040401 | ANTONIA FRANCISCA PRIMO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 03/08/2015 | 82.50 | 00042521246468 | JOSEFA NELZA DA SILVA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 03/08/2015 | 270.00 | 00006832762470 | MARIA DE FÁTIMA LUIZ DE SOUZA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 03/08/2015 | 300.00 | 00041436873487 | MARIA GOMES MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 03/08/2015 | 134.00 | 00003502024430 | CLAUDECI DE ARRUDA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 03/08/2015 | 266.60 | 00071409254453 | FRANCISCO DE ASSIS CIPRIANO ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 03/08/2015 | 266.60 | 00064646629453 | MARIA EUNICE FIRMINO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 03/08/2015 | 266.60 | 00005241877460 | MARIA MICHELE VENANCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 03/08/2015 | 266.60 | 00004836127408 | DAMIANA ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 03/08/2015 | 266.60 | 00006087232400 | ANESIO CLEYTON NUNES DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 03/08/2015 | 266.60 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 03/08/2015 | 266.60 | 00073790940410 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 03/08/2015 | 133.30 | 00020681895420 | DAMIÃO GONÇALO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 03/08/2015 | 133.30 | 00088549887404 | MARIA DE LOURDES ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 03/08/2015 | 133.30 | 00069352500482 | ADEILDO SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 03/08/2015 | 133.30 | 00001430418435 | LUCENI GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 03/08/2015 | 133.30 | 00021952850444 | LUZIA MACHADO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 03/08/2015 | 300.00 | 00001667018400 | THIAGO DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 03/08/2015 | 300.00 | 00005573699407 | CÍCERA MARIA LIRA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 03/08/2015 | 82.50 | 00069173125415 | EXPEDITA MARTINS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 03/08/2015 | 165.00 | 00060377690449 | ALBANEIDE JOSINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 03/08/2015 | 82.50 | 00071408703491 | MARIA DE SOUSA BRANDÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 03/08/2015 | 266.60 | 00009239041400 | RIANYS RODRIGUES DE CALDAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 03/08/2015 | 266.60 | 00001834899427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 03/08/2015 | 266.60 | 00071403477434 | FRANCISCA LÚCIA LIMA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 03/08/2015 | 266.60 | 00003137182450 | MARIA LUANDA LIMEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 03/08/2015 | 266.60 | 00070133653439 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 03/08/2015 | 266.60 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 03/08/2015 | 266.60 | 00004206427496 | CLEODON CARLOS FERREIRA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 03/08/2015 | 266.60 | 00007707891457 | MARIA ANUNCIADA DE NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 03/08/2015 | 236.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00198-O/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 03/08/2015 | 168.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0198-P/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 03/08/2015 | 191.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0198-Q/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 03/08/2015 | 230.00 | 00007775157410 | SOLEANO GOUVEIA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 03/08/2015 | 300.00 | 00007901377470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 03/08/2015 | 300.00 | 00003541831413 | ANTÔNIA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 03/08/2015 | 300.00 | 00005160890483 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 03/08/2015 | 300.00 | 00003136615450 | MARIA DA GUIA DE ANDRADE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 03/08/2015 | 300.00 | 00008659444400 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 03/08/2015 | 250.00 | 00009433514483 | IARIANE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 03/08/2015 | 300.00 | 00008026746406 | CLAUDIA MARIA FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 03/08/2015 | 300.00 | 00095105379420 | MARIA DE LOURDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 03/08/2015 | 280.00 | 00009672007418 | LEANDRO JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 03/08/2015 | 300.00 | 00007850863402 | EDVANIA ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 03/08/2015 | 300.00 | 00007942271471 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 03/08/2015 | 300.00 | 00002323470426 | JOÃO BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 03/08/2015 | 300.00 | 00006566001441 | KALINE FERNANDES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 03/08/2015 | 300.00 | 00098209434420 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 03/08/2015 | 300.00 | 00006600135417 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA BARBOSA MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 03/08/2015 | 300.00 | 00004565701448 | NADIVA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 03/08/2015 | 300.00 | 00095115536404 | MARIA APARECIDA FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 03/08/2015 | 300.00 | 00001684008476 | ERCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 03/08/2015 | 300.00 | 00071403442487 | HILDERBRANDO BRASILEIRO CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 03/08/2015 | 300.00 | 00083979824420 | MARIA EUNICE DE MORAIS ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 03/08/2015 | 300.00 | 00033796661491 | GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 03/08/2015 | 300.00 | 00005659488498 | LUCINELE ALVES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 03/08/2015 | 300.00 | 00006559940411 | SHIRLE MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 03/08/2015 | 300.00 | 00006907117436 | MARIA FRANCIANA DE OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 03/08/2015 | 300.00 | 00003668633479 | MARIA DA GUIA VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 03/08/2015 | 300.00 | 00001448209439 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 03/08/2015 | 300.00 | 00007573264470 | JOSEANE DE CASSIA PIRANGI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 03/08/2015 | 300.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 03/08/2015 | 300.00 | 00009487392408 | FRANCISCA MARCIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 03/08/2015 | 300.00 | 00071430148420 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 03/08/2015 | 300.00 | 00025138820400 | MARIA DAS DORES TRINDADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 03/08/2015 | 300.00 | 00007980364430 | EDILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 03/08/2015 | 300.00 | 00009177606469 | ANDRESA BATISTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 03/08/2015 | 300.00 | 00058440402449 | MARIA LUZENI DA NOBREGA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 03/08/2015 | 300.00 | 00001698821441 | ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 03/08/2015 | 250.00 | 00005019670448 | JOELMA ARAÚJO DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 03/08/2015 | 300.00 | 00009444469492 | ERIKA FRANCISCA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 03/08/2015 | 150.00 | 00020465750400 | MARIA DE FÁTIMA SALOMÃO LEITÃO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A DIRETORA DO CTA MARIA DE FÁTIMA SALOMÃO LEITÃO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/07/2015, PARA PARTICIPAR DA 9ª INTERVISÃO DE TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00195-F/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 03/08/2015 | 50.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | RESTITUIÇÃO 01(UMA)DIÁRIA A ASISTENTE SOCIAL DO CTA EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/07/2015, PARA PARTICIPAR DA 9ª INTERVISÃO DE TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA, CONFORME OFÍCIO SPLAG Nº 0195-G/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 03/08/2015 | 150.00 | 00007639020476 | NEUMA PORCINO DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL DO CEREST NEUMA PORCINO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 08,09 E 10/07/2015, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CEREST's REGIONAIS E ESTADUAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00195-I/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 03/08/2015 | 220.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-INSTALADO NO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0195-N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 03/08/2015 | 204.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-INSTALADO NO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0195-O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0195-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 03/08/2015 | 1378.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ANA RAQUEL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-J/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 03/08/2015 | 171.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ANA RAQUEL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-K/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 03/08/2015 | 161.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF GERALDO CARVALHO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-L/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 03/08/2015 | 1477.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-W/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0009618 | 03/08/2015 | 81447.61 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1146-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 03/08/2015 | 1180.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-X/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 03/08/2015 | 412.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-Y/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 03/08/2015 | 601.02 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-Z/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 03/08/2015 | 3259.28 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-H/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 03/08/2015 | 919.69 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0009656 | 03/08/2015 | 332.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF PEDRO FIRMINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1142-Q/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0009657 | 03/08/2015 | 12.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LAURO QUEIROZ, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1142-R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0009658 | 03/08/2015 | 350.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DO SÍTIO CAMPO COMPRIDO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1142-S/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0009659 | 03/08/2015 | 549.13 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1142-V/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0009662 | 03/08/2015 | 15.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1142-G/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 03/08/2015 | 235.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-INSTALADO NO CEREST, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 03/08/2015 | 224.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-INSTALADO NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00197-V/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 03/08/2015 | 261.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 03/08/2015 | 76.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0198-AA/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 03/08/2015 | 65.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-INSTALADO NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00197-AB/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 03/08/2015 | 169.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0198-AC/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 03/08/2015 | 234.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-INSTALADO NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00198-W/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 03/08/2015 | 209.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00198-X/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 03/08/2015 | 193.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0198-Y/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 03/08/2015 | 215.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0198-Z/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 03/08/2015 | 191.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00198-U/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 03/08/2015 | 186.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-INSTALADO NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0198-V/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 03/08/2015 | 134.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-INSTALADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-H/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 03/08/2015 | 95.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-M/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 03/08/2015 | 2500.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OGE.0554, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1148-S/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702014 | 0009800 | 03/08/2015 | 580.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1154-F/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702014 | 0009801 | 03/08/2015 | 4408.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1154-G/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 03/08/2015 | 100.00 | 00009854331407 | ANA RAQUEL DANTAS DE AZEVEDO | 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL ANA RAQUEL DANTAS DE AZEVEDO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 19 E 20/08/2015, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O SIPIA SINASE WEB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00195-J/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 03/08/2015 | 304.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-INSTALADO NO CREAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00198-R/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 03/08/2015 | 262.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS MORRO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0198-S/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Cuidando bem do Desenvolvimento Econômico | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 03/08/2015 | 3533.21 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTADO/MUNICÍPIO PARA GARANTIR RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0009649 | 03/08/2015 | 3405.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 852.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0009650 | 03/08/2015 | 37.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 852.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0009651 | 03/08/2015 | 876.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 852.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 03/08/2015 | 50.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00198-F/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 03/08/2015 | 500.00 | 00004301415483 | VICTOR BEZERRA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA VICTOR BEZERRA GOMES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 852.42/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 03/08/2015 | 300.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JONATHAN FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 854.40/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 03/08/2015 | 1860.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 03/08/2015 | 180.00 | 11923108000172 | ELETRO-FORÇA - FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO, TROCA DO SELO, ENCHIMENTO DO EIXO E SERVIÇOS NO MOTOR DO MERCADO PÚBLICO DARCILIO WANDERLEY , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 854.42/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200032013 | 0009580 | 03/08/2015 | 63919.37 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB (COMPLEMENTAÇÃO), NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2015, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 943.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 03/08/2015 | 857.88 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0009653 | 03/08/2015 | 1049.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 852.49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 03/08/2015 | 60.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0198-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 03/08/2015 | 83.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0198-D/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 03/08/2015 | 781.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-L/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 04/08/2015 | 84.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COMO REBOBINAMENTO DE MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00852.40/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 04/08/2015 | 799.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 852.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 04/08/2015 | 840.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 852.37/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 04/08/2015 | 1150.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 852.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 04/08/2015 | 1315.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 852.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 04/08/2015 | 454.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COMO REBOBINAMENTO DE MOTORES DE VENTILADOR DE PAREDE INSTALADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00852.41/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº43.623-2, NO DIA 04/08/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 43.639-9, NO DIA 04/08/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 04/08/2015 | 4487.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COMO REBOBINAMENTO DE MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 001142-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 04/08/2015 | 396.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COMO REBOBINAMENTO DE MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE INSTALADOS NO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 001142-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 04/08/2015 | 684.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COMO REBOBINAMENTO DE MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE INSTALADOS NO CAPS I-INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 001142-D/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 04/08/2015 | 144.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COMO REBOBINAMENTO DE MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE INSTALADOS NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 001142-E/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 04/08/2015 | 3295.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF GERALDO CARVALHO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1142-T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 04/08/2015 | 1053.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 04/08/2015 | 3149.26 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 04/08/2015 | 2723.94 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0009829 | 04/08/2015 | 11816.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 854.41/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 04/08/2015 | 256.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 04/08/2015 | 72.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COMO REBOBINAMENTO DE MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00852.39/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 04/08/2015 | 33.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 852.46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 04/08/2015 | 493.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COMO REBOBINAMENTO DE MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.02/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 04/08/2015 | 648.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COMO REBOBINAMENTO DE MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 001142-F/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 04/08/2015 | 9.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 852.55/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 06/08/2015 | 5114.88 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT MOV.9738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01148-B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 06/08/2015 | 1993.70 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO FIESTA MOQ.7820, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01148/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 06/08/2015 | 1522.58 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO UNO MOP.6738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01148-A/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 06/08/2015 | 5886.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 06/08/2015 | 6828.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 06/08/2015 | 5936.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 06/08/2015 | 8160.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 06/08/2015 | 2982.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 06/08/2015 | 7532.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 06/08/2015 | 8518.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 06/08/2015 | 3244.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 06/08/2015 | 5206.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 06/08/2015 | 6704.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 06/08/2015 | 3782.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 06/08/2015 | 4146.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 06/08/2015 | 4876.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 06/08/2015 | 4230.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 06/08/2015 | 6072.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 06/08/2015 | 4802.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 06/08/2015 | 5498.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 06/08/2015 | 3928.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP V - MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 06/08/2015 | 6096.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 06/08/2015 | 2698.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 06/08/2015 | 1008.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 06/08/2015 | 3990.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 06/08/2015 | 3582.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 06/08/2015 | 3964.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 06/08/2015 | 5732.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 06/08/2015 | 2446.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 06/08/2015 | 2452.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 06/08/2015 | 3476.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 06/08/2015 | 4118.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 06/08/2015 | 3980.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 06/08/2015 | 5149.44 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.37/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 06/08/2015 | 4859.73 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.38/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 06/08/2015 | 4012.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 06/08/2015 | 1902.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 06/08/2015 | 5518.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR.JOÃO TAVARES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 06/08/2015 | 279.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 866.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 06/08/2015 | 41.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 866.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 06/08/2015 | 410.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 866.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 06/08/2015 | 69.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 866.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 06/08/2015 | 4089.41 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR TRT.0002, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00858.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 06/08/2015 | 2272.14 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MAQ.0004, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00858.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 06/08/2015 | 1160.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA BAT.0301, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0009864 | 06/08/2015 | 3200.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-V/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 06/08/2015 | 3745.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMACIA POPULAR), REF. A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 06/08/2015 | 873.61 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 07/08/2015 | 2335.00 | 09538127000133 | SOLANGE MACHADO ARAUJO TRINDADE-CASA DAS PISCINAS | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA PISCINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PISCINAS DOS CAPS's, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1144-J/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 07/08/2015 | 33.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1142-U/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 07/08/2015 | 1156.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1142-M/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 07/08/2015 | 482.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1142-N/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 07/08/2015 | 209.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1142-O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 07/08/2015 | 179.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1142-P/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 07/08/2015 | 258.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 07/08/2015 | 69.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 07/08/2015 | 514.28 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO-SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 07/08/2015 | 158.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DO BRASIL E DA PARAIBA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 07/08/2015 | 715.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 07/08/2015 | 168.76 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-A/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 07/08/2015 | 306.04 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 871.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 10/08/2015 | 208.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 880.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 10/08/2015 | 70.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 10/08/2015 | 3584.77 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO MERCADO CENTRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.37/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 10/08/2015 | 189.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 10/08/2015 | 58007.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-PARC53), NO DIA 10/08/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 10/08/2015 | 11895.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-OB DEV), NO DIA 10/08/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 10/08/2015 | 16441.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0009955 | 10/08/2015 | 3290.88 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1144-O/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 10/08/2015 | 2139.90 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0009992 | 10/08/2015 | 22812.00 | 00005070129414 | ODAIR JOSE DE FREITAS HIPÓLITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 605/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01148-H/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0009993 | 10/08/2015 | 10830.00 | 00016154509472 | JOSE WILLANS VERAS XAVIER DE SA * FESTA NOSSA SENHORA DAGUIA 2013 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 608/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01148-G/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712015 | 0009996 | 10/08/2015 | 50160.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES E ENFERMOS PARA CIDADE DE J.PESSOA/PB ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 606/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01148-I/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 10/08/2015 | 2030.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0010037 | 10/08/2015 | 81.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-K/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0010038 | 10/08/2015 | 2299.44 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-M/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0010039 | 10/08/2015 | 206.36 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-L/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0010069 | 10/08/2015 | 17742.00 | 00013216112420 | Francisco Cirino da Silva | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 607/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01148-L/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0009957 | 10/08/2015 | 6834.12 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.16/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 10/08/2015 | 3368.46 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.39/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 10/08/2015 | 1122.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.25/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0010033 | 10/08/2015 | 27.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0010034 | 10/08/2015 | 54.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 10/08/2015 | 450.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA ÁREA DO SÃO SABASTIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.26/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0009944 | 10/08/2015 | 8670.00 | 00045066574468 | MARTA SALOME PEREIRA DE GOIS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 597/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0009945 | 10/08/2015 | 9300.00 | 00006384503492 | TACIANA KEILA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 598/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 10/08/2015 | 608.96 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DE SAPATEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.38/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 10/08/2015 | 210.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 10/08/2015 | 1496.37 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 10/08/2015 | 271.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0010035 | 10/08/2015 | 249.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 10/08/2015 | 600.00 | 00098212656420 | PATRICIA LOPES REMIGIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÇÃO DE 01-TAPETE DESTINADO AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 10/08/2015 | 4188.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAÍBA GRAFICA E EDITORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.55/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 10/08/2015 | 100.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0009942 | 10/08/2015 | 10110.00 | 00003183186446 | FÁBIO DA SILVA LOPES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 600/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0009943 | 10/08/2015 | 17244.00 | 00069352860420 | FRANCINALDO DE SOUSA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 601/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 10/08/2015 | 272.30 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0009999 | 10/08/2015 | 5057.30 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.52/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 10/08/2015 | 2256.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM CANTEIROS E PRAÇAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0010008 | 10/08/2015 | 2299.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.58/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0010009 | 10/08/2015 | 5610.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.57/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 10/08/2015 | 405.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 10/08/2015 | 2624.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0010030 | 10/08/2015 | 4242.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0010031 | 10/08/2015 | 810.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0010032 | 10/08/2015 | 405.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0010042 | 10/08/2015 | 9169.40 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 856.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0010058 | 10/08/2015 | 16428.00 | 00085338249987 | JOSÉ GREGÓRIO FERREIRA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 602/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0009978 | 10/08/2015 | 426.30 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 10/08/2015 | 150.00 | 00005781437479 | IZABEL CRISTINA M. DE ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA TÉCNICA IZABEL CRISTINA MATIAS DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/08/2015, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO TCE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0213-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 10/08/2015 | 75.00 | 00007700513406 | LENILDO DE ARAÚJO COSTA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA LENILDO DE ARAÚJO COSTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/08/2015, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO TCE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0213-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0010029 | 10/08/2015 | 1333.20 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0010036 | 10/08/2015 | 954.97 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0009936 | 10/08/2015 | 29892.00 | 00005376455432 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 594/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.27/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 10/08/2015 | 115.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-P/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/08/2015 | 252.40 | 00091790972434 | MARIA DO CÉU SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 10/08/2015 | 126.20 | 00093043090420 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 10/08/2015 | 300.00 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 10/08/2015 | 300.00 | 00009296634466 | FABIANA BATISTA DA SILVA MACIEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 10/08/2015 | 267.00 | 00009356138460 | MAYARA SILVA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 10/08/2015 | 266.60 | 00000120690438 | ADRIANO MEDEIROS DA NÓBREGA MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 10/08/2015 | 266.60 | 00008238253454 | ANA PAULA FÉLIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 10/08/2015 | 266.60 | 00085312088404 | EDILTON LEITE MONTENEGRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 10/08/2015 | 266.60 | 00005593669490 | EDINETE NUNES SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 10/08/2015 | 266.60 | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 10/08/2015 | 266.60 | 00007261588440 | JOELMA PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 10/08/2015 | 266.60 | 00009484066402 | JANAILMA CAMPINA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 10/08/2015 | 133.30 | 00002136861476 | ANTÔNIA PEREIRA DE ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 10/08/2015 | 133.30 | 00002767366486 | ALBANEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 10/08/2015 | 266.60 | 00007939601423 | MARCONE EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 10/08/2015 | 266.60 | 00006103186404 | MARIA PAULINA MENDES CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 10/08/2015 | 266.60 | 00005883732496 | MARCELO SOARES PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 10/08/2015 | 266.60 | 00003122868482 | SANTINA PEREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 10/08/2015 | 133.30 | 00005980816402 | SENEIDE FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 10/08/2015 | 133.30 | 00009517114400 | MARCIMA PIMENTEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 10/08/2015 | 266.60 | 00049168347472 | LÚCIA BEZERRA DE MELO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 10/08/2015 | 266.60 | 00049934740400 | JOSEMAR NÓBREGA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 10/08/2015 | 266.60 | 00080661505472 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 10/08/2015 | 133.30 | 00075289504400 | VERA LÚCIA GONÇALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 10/08/2015 | 300.00 | 00004373223432 | MARIA VERÔNICA DE ARAÚJO FILGUEIRAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 10/08/2015 | 250.00 | 00010230775403 | GEIZA DANTAS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 10/08/2015 | 250.00 | 00008092174490 | MAYRLA ARAÚJO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 10/08/2015 | 100.00 | 00002924506484 | ANTÔNIO MARANHÃO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 10/08/2015 | 300.00 | 00010439744407 | KARINE KARLA ALVES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 10/08/2015 | 267.00 | 00011500339407 | EDILENE FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 10/08/2015 | 220.00 | 00007415549414 | IRANILDA LAURENTINA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 10/08/2015 | 300.00 | 00008971806400 | SILVIA RENATA LIRA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 10/08/2015 | 300.00 | 00006383398474 | MANOEL VIANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 10/08/2015 | 300.00 | 00056946171420 | CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 10/08/2015 | 280.00 | 00075354012449 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 10/08/2015 | 80.00 | 00006675142445 | MARIZETE DOS SANTOS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 10/08/2015 | 70.00 | 00005991033455 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 10/08/2015 | 133.30 | 00003754644416 | GETULIO MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 10/08/2015 | 133.30 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 10/08/2015 | 133.30 | 00001098245474 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA CANDEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 10/08/2015 | 266.60 | 00009849475404 | REGINA FÉLIX DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 10/08/2015 | 266.60 | 00055273475449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 10/08/2015 | 266.60 | 00073929301415 | ALDO DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 10/08/2015 | 266.60 | 00003806436428 | HELDER VIEIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 10/08/2015 | 266.60 | 00004191079409 | MARIA DALVANIRA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 10/08/2015 | 230.00 | 00008352541439 | MARIA CONCIBIDA ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 10/08/2015 | 165.00 | 00055418163434 | MARIA SALOMÉ PEREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0009935 | 10/08/2015 | 10290.00 | 00045281084453 | ARIOSMAN NÓBREGA DE SOUSA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO CREAS, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 591/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.32/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0009937 | 10/08/2015 | 17730.00 | 00005775668499 | MARCELO SIMÕES DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO CREAS, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 590/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.31/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0009938 | 10/08/2015 | 10638.00 | 00047345730425 | RONALDO DE MELO LIMA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 592/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.30/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0009939 | 10/08/2015 | 10830.00 | 00075285258472 | ALLAN GIOVANO DE ARAUJO MEDEIROS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO CRAS, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 593/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.29/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0009940 | 10/08/2015 | 10632.00 | 00013240382415 | VALDECY NUNES DE FIGUEIREDO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 595/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.28/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0009960 | 10/08/2015 | 1319.65 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CENTRO POP, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0009979 | 10/08/2015 | 1933.62 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE KIT PORTAS, KIT VIDRO, PERFIS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DA PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.33/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0010028 | 10/08/2015 | 352.88 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.24/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0009946 | 10/08/2015 | 4789.95 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.59/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0009947 | 10/08/2015 | 8179.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.57/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0009948 | 10/08/2015 | 7919.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.58/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0009949 | 10/08/2015 | 7114.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.31/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0009950 | 10/08/2015 | 68008.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.60/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 10/08/2015 | 3530.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1144-S/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 10/08/2015 | 1409.55 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1144-T/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 10/08/2015 | 11926.02 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1144-Q/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 10/08/2015 | 1170.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-U/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0009956 | 10/08/2015 | 1627.76 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1144-N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 10/08/2015 | 2893.87 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 10/08/2015 | 900.00 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 10/08/2015 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 10/08/2015 | 900.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 10/08/2015 | 900.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 10/08/2015 | 900.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 10/08/2015 | 900.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 10/08/2015 | 900.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 10/08/2015 | 900.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 10/08/2015 | 900.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 10/08/2015 | 900.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 10/08/2015 | 900.00 | 00000988689421 | SAMARA MARQUES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702014 | 0009977 | 10/08/2015 | 63548.88 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1148-F/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 10/08/2015 | 150.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO GERENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 13/05/2015, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-S/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 10/08/2015 | 1846.64 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 10/08/2015 | 3125.60 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-A/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0009994 | 10/08/2015 | 34242.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 604/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01148-J/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0009995 | 10/08/2015 | 34242.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO CAPS I-INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 603/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01148-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 10/08/2015 | 1397.75 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01146/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 10/08/2015 | 1276.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-Z/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 10/08/2015 | 1624.92 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-Y/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 10/08/2015 | 1625.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-X/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 10/08/2015 | 12078.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1144-R/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 10/08/2015 | 62.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ROBERTO OBA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1146-J/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 10/08/2015 | 134.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ROBERTO OBA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1146-I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 10/08/2015 | 910.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-COLETE DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 13/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-H/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 10/08/2015 | 319.20 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-COLETE DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 13/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-G/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0009941 | 10/08/2015 | 14460.00 | 00000706473809 | JOÃO AMARO FERNANDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 596/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.59/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 10/08/2015 | 710.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 869.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 10/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150034883 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 10/08/2015 | 220.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 10/08/2015 | 259.72 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0009959 | 10/08/2015 | 398.40 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00856.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0009958 | 10/08/2015 | 463.26 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00856.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0010007 | 10/08/2015 | 397.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0856.56/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 10/08/2015 | 393.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 11/08/2015 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO PARA-ATLETA LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 883.31/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 11/08/2015 | 2742.90 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1154-E/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 11/08/2015 | 1250.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OGE.0544, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1048-T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 11/08/2015 | 1250.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OGE.0554, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1148-U/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 11/08/2015 | 75.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 12/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 11/08/2015 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 12/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 11/08/2015 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOAPB, NO DIA 12/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 11/08/2015 | 300.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE 20-RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 11/08/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 11/08/2015 | 60.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0010100 | 11/08/2015 | 15672.00 | 00036526444415 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 576/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.20/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0010101 | 11/08/2015 | 19545.00 | 00002656287413 | ARTUR XAVIER DE CASTRO NETO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 574/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.19/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0010102 | 11/08/2015 | 18738.00 | 00007658035424 | THIAGO FERREIRA SANTANA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 575/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.18/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0010103 | 11/08/2015 | 15582.00 | 00005742435428 | ERNANI ALVES DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 577/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.21/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0010104 | 11/08/2015 | 25536.00 | 00004374079424 | Francisco Simões de Lucena | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 589/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.23/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0010105 | 11/08/2015 | 14280.00 | 00098210491415 | Claudemar Gomes de Sousa | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 584/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.16/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0010106 | 11/08/2015 | 17730.00 | 00000873075455 | ALCIDENES SIMOES DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 588/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.17/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0010107 | 11/08/2015 | 22296.00 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 585/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.13/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0010108 | 11/08/2015 | 34248.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 586/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.26/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0010109 | 11/08/2015 | 29874.00 | 00000780345401 | Madson Fernandes Lustosa | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 587/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.25/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0010110 | 11/08/2015 | 27189.18 | 00027272569816 | Flávio Martins de Oliveira | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 583/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.15/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0010111 | 11/08/2015 | 29892.00 | 00021922934453 | FRANCINALDO DE LUCENA MEDEIROS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 581/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0010112 | 11/08/2015 | 29746.80 | 00000862302471 | José Nilson Lucena de Souza | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 582/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.27/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0010113 | 11/08/2015 | 29748.00 | 00008057983400 | DIEGO RODRIGUES MARTINS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 578/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.24/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0010114 | 11/08/2015 | 31725.00 | 00054149177449 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 579/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0010115 | 11/08/2015 | 34030.20 | 00083979603415 | Francinaldo Cabral dos Santos | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 580/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.22/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 12/08/2015 | 170.00 | 00051812479468 | RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A SEC.ADJUNTO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/06/2015, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO COM AS COORDENAÇÕES DO NTM's, ORGANIZADA PELA PROINFO/UNDIME-PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0213-C/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 12/08/2015 | 180.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | RESTITUIÇÃ DE 01(UM)DIÁRIA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 07/08/2015, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO INTEGRADA DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLÉGIO ELEITORAL DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCAÇÃO-SECCIONAL PARAÍBA/INDIME-PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00213-B/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 12/08/2015 | 3330.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 12/08/2015 | 333.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A RAT 2%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 12/08/2015 | 3480.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS OEU.0548, NQD.3958 E NQI.4687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1148-V/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 12/08/2015 | 131.50 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUE SE DESLOCARÁ A JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 13/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 12/08/2015 | 131.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 13/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 12/08/2015 | 131.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 13/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 12/08/2015 | 37.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 07/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 12/08/2015 | 50.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 12/08/2015 | 80.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 12/08/2015 | 1021.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES E COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.58/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 12/08/2015 | 360.00 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.ADJUNTO DA SEINFRA JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19/08/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A FUNASA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0213-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 12/08/2015 | 131.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0884.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 12/08/2015 | 260.28 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0884.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 12/08/2015 | 620.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 884.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 13/08/2015 | 2250.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01152-H/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 13/08/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150035726 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 13/08/2015 | 43.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 13/08/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS NOK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 13/08/2015 | 1000.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | LOCAÇÃO DE SALAS E ESPAÇOES ADJACENTES PARA REALIZAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN.DE PATOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 13/08/2015 | 300.00 | 00004657714406 | TATIANE TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 13/08/2015 | 300.00 | 00093039433415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 13/08/2015 | 300.00 | 00006870687463 | ADAILTON JOSÉ DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 13/08/2015 | 200.00 | 00079786944453 | ARQUIMEDES DOS SANTOS LIMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 13/08/2015 | 300.00 | 00086050265887 | JOÃO SOARES SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 13/08/2015 | 300.00 | 00000712042105 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 13/08/2015 | 300.00 | 00085321575487 | JOSEFA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 13/08/2015 | 300.00 | 00088440834420 | CICERO LIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 13/08/2015 | 300.00 | 00006049226474 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 13/08/2015 | 300.00 | 00004157005406 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 13/08/2015 | 300.00 | 00002242909401 | LAURITA NOBRE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 13/08/2015 | 300.00 | 00056370440159 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 13/08/2015 | 300.00 | 00000761513442 | MICHELLE MONTEIRO LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 13/08/2015 | 300.00 | 00009996177459 | DAMIÃO PAULO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 13/08/2015 | 300.00 | 00056916833491 | LAURIZETE LOPES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 13/08/2015 | 300.00 | 00009003581495 | MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 13/08/2015 | 300.00 | 00020642873453 | JOÃO DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 13/08/2015 | 300.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 13/08/2015 | 300.00 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 13/08/2015 | 300.00 | 00092734103400 | WANDERLEA OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 13/08/2015 | 300.00 | 00005814814454 | FABRÍCIO MACENA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 13/08/2015 | 300.00 | 00005996138409 | FLÁVIA CARLA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 13/08/2015 | 300.00 | 00002141666430 | MANUEL GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 13/08/2015 | 300.00 | 00006496666407 | NATALIA SOUSA LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 13/08/2015 | 300.00 | 00092943993468 | MARIA JOSÉ ALVES MARTINS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 13/08/2015 | 300.00 | 00010812990455 | MIKAELY GONÇALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 13/08/2015 | 300.00 | 00002749884454 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 13/08/2015 | 300.00 | 00093109725487 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 13/08/2015 | 300.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 13/08/2015 | 300.00 | 00003785919913 | MARIA DE LOURDES RAIMUNDO RAFAEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 13/08/2015 | 300.00 | 00010078098416 | JOSÉ RAFAEL NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 13/08/2015 | 300.00 | 00020709900449 | JOSÉ MESSIAS DE SOUTO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 13/08/2015 | 300.00 | 00006858203435 | ADELIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 13/08/2015 | 300.00 | 00003183110466 | ERLANIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 13/08/2015 | 300.00 | 00004133805488 | SONIA MARIA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 13/08/2015 | 300.00 | 00087251493420 | MARIA APARECIDA ERMINO GODER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 14/08/2015 | 300.00 | 00002497244480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 14/08/2015 | 300.00 | 00004818128490 | MARIA DE LOURDES CORDEIRO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 14/08/2015 | 150.00 | 00012201171882 | ERIVAN JUSTINO LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 14/08/2015 | 100.00 | 00089303849434 | MARIA APARECIDA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 14/08/2015 | 134.00 | 00000080576486 | GIRLENE ERNESTO DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 14/08/2015 | 266.60 | 00092942717491 | ADRIANA DE MAGALHÃES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 14/08/2015 | 266.60 | 00091093635487 | MARIA GORETE DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 14/08/2015 | 266.60 | 00064677958491 | MARIA LINDINALVA PEREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 14/08/2015 | 266.60 | 00005132418414 | FLAVIANO DA SILVA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 14/08/2015 | 266.60 | 00091797942468 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 14/08/2015 | 266.60 | 00005078174435 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 14/08/2015 | 266.60 | 00003531582402 | CICERA FLÁVIA RIBEIRO CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 14/08/2015 | 133.30 | 00079779379487 | INALDO OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 14/08/2015 | 133.30 | 00009307517444 | FRANCILENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 14/08/2015 | 300.00 | 00010080380409 | FRANCISCO CAVALCANTE DE LACERDA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 14/08/2015 | 170.00 | 00007147711475 | ANGELA MARIA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 14/08/2015 | 170.00 | 00010793014450 | AVANILDO ALVES LUSTOSA JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 14/08/2015 | 170.00 | 00008030923422 | EDJANE ALVES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 14/08/2015 | 170.00 | 00007706296440 | FERNANDA RODRIGUES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 14/08/2015 | 170.00 | 00008364762478 | FRANCISCA COSTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 14/08/2015 | 170.00 | 00006280694488 | GEANDRA CARLA ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 14/08/2015 | 170.00 | 00007099901460 | GILKENIA BRANDÃO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 14/08/2015 | 170.00 | 00004785760486 | GLEYDSON PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 14/08/2015 | 170.00 | 00009416377430 | JALOMA ALVES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 14/08/2015 | 170.00 | 00005080964480 | JOELMA NUNES NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 14/08/2015 | 170.00 | 00070310303400 | KALINE RIBEIRO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 14/08/2015 | 170.00 | 00009003582467 | LEONARDO DA SILVA FRAGOZO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 14/08/2015 | 170.00 | 00007508788435 | MARIA BETANIA BATISTA MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 14/08/2015 | 170.00 | 00009430382438 | MARIA DO CARMO ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 14/08/2015 | 170.00 | 00002312936402 | MARIA DO CARMO PERIGO FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 14/08/2015 | 170.00 | 00091801346453 | MARIA DO SOCORRO BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 14/08/2015 | 170.00 | 00036120024816 | MARIA JAILDA PAULO TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 14/08/2015 | 170.00 | 00009001643442 | MARIA JOSÉ SANTOS PIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 14/08/2015 | 170.00 | 00011453401482 | MARIA LUSANIRA ÂNGELO FELIPE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 14/08/2015 | 170.00 | 00010160357489 | MARIANA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 14/08/2015 | 170.00 | 00009564266467 | NATALIA MARIA ROMÃO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 14/08/2015 | 170.00 | 00003907415400 | ODINEIDE DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 14/08/2015 | 170.00 | 00005284727479 | OTAVIO FERREIRA DA SILVA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 14/08/2015 | 170.00 | 00007710703496 | PATRÍCIA CAXIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 14/08/2015 | 170.00 | 00012194296433 | RAISIA COSTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 14/08/2015 | 170.00 | 00005627803436 | RARIANE LIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 14/08/2015 | 170.00 | 00012146940476 | RENATA MENDONÇA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 14/08/2015 | 170.00 | 00004265331432 | ROZANGELA RODRIGUES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 14/08/2015 | 170.00 | 00001098751418 | RUGERLANDIA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 14/08/2015 | 170.00 | 00004619893447 | SIMONE SOUSA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 14/08/2015 | 170.00 | 00004928266412 | WANKILY MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 14/08/2015 | 170.00 | 00070138681406 | HUGO FERNANDES CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 14/08/2015 | 170.00 | 00006700076412 | DAYANA FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 14/08/2015 | 170.00 | 00006248681414 | JOÃO PAULO MORAIS MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 14/08/2015 | 300.00 | 00088553370410 | MARIA PATRICIA FARIAS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 14/08/2015 | 300.00 | 00070236479458 | EDMILSON FERNANDES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 14/08/2015 | 300.00 | 00009363767400 | SAMARA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 14/08/2015 | 80.00 | 00070146019466 | DANYELLE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 14/08/2015 | 80.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 14/08/2015 | 266.60 | 00003195704870 | GERALDO CALIXTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 14/08/2015 | 266.60 | 00005524629425 | WELLBA MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 14/08/2015 | 266.60 | 00002628809460 | FRANCISCO LEONIDAS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 14/08/2015 | 266.60 | 00007697794411 | MARIA JACINTA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 14/08/2015 | 266.60 | 00098044656472 | MARIA DA GUIA DE LUCENA VALDEVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 14/08/2015 | 266.60 | 00005427783431 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 14/08/2015 | 266.60 | 00003097140441 | MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 14/08/2015 | 133.30 | 00010668466421 | ANA DINIZ ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 14/08/2015 | 133.30 | 00058439846487 | JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 14/08/2015 | 300.00 | 00005730942419 | MARIA ALVES TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 14/08/2015 | 300.00 | 00007419788499 | ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 14/08/2015 | 300.00 | 00002493791479 | DEUZELITE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 14/08/2015 | 100.00 | 00010155388436 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 14/08/2015 | 66.00 | 00006947977401 | GERALDA FURTUNATO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 14/08/2015 | 266.60 | 00009202028451 | ANDREIA MENDES DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 14/08/2015 | 266.60 | 00002690498430 | DANIEL DA SILVA DONATO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 14/08/2015 | 266.60 | 00011409601480 | ALDA VALÉRIA ILVA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 14/08/2015 | 266.60 | 00005926884454 | JOSÉ ROBERTO JERÔNIMO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 14/08/2015 | 266.60 | 00005011237419 | TALITA INÊS PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 14/08/2015 | 266.60 | 00002895394474 | MARLUCE MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 14/08/2015 | 133.30 | 00061026476453 | MARTSON MARQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 14/08/2015 | 247.50 | 00098204530463 | MARIA INACIA ALVES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 14/08/2015 | 68.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA RUA JOÃO DE BARROS, 378, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 14/08/2015 | 49.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA RUA JOÃO DE BARROS, 378, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-S/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 14/08/2015 | 292.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 503, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-AA/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 14/08/2015 | 320.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA RUA NATALIA DE FIGUEIREDO, SN, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-Z/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 14/08/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 519, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-X/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 14/08/2015 | 1500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ADMINISTRADO PELO SESI, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O SESI/PM, CONTRATO Nº 020/2014 ADITIVO Nº 02-CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.34/15, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 14/08/2015 | 4000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE SESI/PMP, CONTRATO Nº 025/2014-ADITIVO Nº 02 CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.35/15, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 14/08/2015 | 480.00 | 00045280592404 | DIANA LUCENA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS A COORDENADORA DIANA LUCENA DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 10,11,12 E 13/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00213-F/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 14/08/2015 | 91.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566, INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0213-G/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 14/08/2015 | 98.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4741, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0213-H/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 14/08/2015 | 480.00 | 00064677745404 | ANTONIO MOTA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS AO COORDENADOR ANTONIO MOTA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 10,11,12 E 13/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00213-E/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 14/08/2015 | 1756.80 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS OGE.7010, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.42/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 14/08/2015 | 1244.16 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS NOK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.41/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 14/08/2015 | 1721.65 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS OGE.8930, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.40/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 14/08/2015 | 1163.52 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00023.43/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 14/08/2015 | 1354.98 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.44/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 14/08/2015 | 1068.16 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS NOK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.45/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 14/08/2015 | 840.32 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS OGE.8930, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.47/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 14/08/2015 | 899.14 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS OGE.7010, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.46/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 14/08/2015 | 787.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.10/2015, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 14/08/2015 | 428.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 14/08/2015 | 22482.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-U/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 14/08/2015 | 4272.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-W/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 14/08/2015 | 2490.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-X/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 14/08/2015 | 3128.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-Y/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 14/08/2015 | 2312.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-Z/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 14/08/2015 | 311.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA EMEF ZEFINHA MOTA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-H/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 14/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-K/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 14/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-N/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 14/08/2015 | 12230.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00195-U/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 14/08/2015 | 3987.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0195-T/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 14/08/2015 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.54/2015, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0010340 | 14/08/2015 | 10200.00 | 00006384503492 | TACIANA KEILA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 612/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 14/08/2015 | 383.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 196-Q/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 14/08/2015 | 7750.00 | 00020535538472 | LEÔNIDAS FERREIRA MENDES | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE PESSOAL E PREVIDENCIÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 190/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 14/08/2015 | 3375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA E SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.55/2015, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 14/08/2015 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.53/2015, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 14/08/2015 | 219.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-S/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 14/08/2015 | 199.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 892.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 14/08/2015 | 130.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 14/08/2015 | 466.83 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOL DOBLÔ NQK.9687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1146-T/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 14/08/2015 | 491.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOL DOBLÔ NQK.9687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1146-U/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 14/08/2015 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01148-C/2015, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 14/08/2015 | 15455.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-T/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 14/08/2015 | 76.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.A JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 14/08/2015 | 3357.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 14/08/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-I/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 14/08/2015 | 548.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-K/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 14/08/2015 | 360.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 17 E 18/08/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME OFÍCIO SPLAG Nº 213-I/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 14/08/2015 | 1877.76 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 14/08/2015 | 1989.20 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 14/08/2015 | 1903.11 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MNA.8133, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 14/08/2015 | 1889.28 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 14/08/2015 | 1639.67 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR MF-290 TRT.0001, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 14/08/2015 | 1797.12 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA MAQ.0003, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 14/08/2015 | 1925.76 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO MOTONIVELADORA MAQ.0006, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 14/08/2015 | 1967.61 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 14/08/2015 | 1896.20 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 14/08/2015 | 1158.02 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PARATI MOH.8760, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.40/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 14/08/2015 | 1263.61 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CELTA MNX.6302, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.41/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 14/08/2015 | 1791.62 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 14/08/2015 | 1758.24 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAÇAMBA MNA.8133, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 14/08/2015 | 1742.16 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 14/08/2015 | 1826.78 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.37/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 14/08/2015 | 2116.21 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.38/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 14/08/2015 | 1169.28 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.39/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 14/08/2015 | 4387.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS E SCANNERS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.56/2015, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 14/08/2015 | 246.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-U/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 14/08/2015 | 246.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-T/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 14/08/2015 | 131.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A ARCOVERDE/PE, NO DIA 14/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 14/08/2015 | 131.50 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUE SE DESLOCARÁ A ARCOVERDE/PE, NO DIA 14/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 14/08/2015 | 60.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE ARCOVERDE/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 14/08/2015 | 300.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE 20-RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 14/08/2015 | 9996.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 14/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO POSTO POLICIAL DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0195-Z/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 14/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO DE MORADORES, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0195-Y/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 14/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0195-X/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 14/08/2015 | 512.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 195-AC/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 14/08/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0195-AD/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 14/08/2015 | 402.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0195-A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 14/08/2015 | 146.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-L/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 14/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CCDA MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-M/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 14/08/2015 | 155.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 14/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-AC/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 14/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO GRUPO AMIGAS VIVA A VIDA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-Y/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 14/08/2015 | 748.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQI.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1146-AA/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 14/08/2015 | 724.99 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQJ.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-Z/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 14/08/2015 | 618.24 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA OGE.0544, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-Y/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 14/08/2015 | 717.60 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DUCATO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-X/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 14/08/2015 | 618.24 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA OGE.0554, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-W/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 14/08/2015 | 679.30 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQJ.8175, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-V2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 14/08/2015 | 656.04 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RANGER NQC.3662, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1146-S/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 14/08/2015 | 756.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DUCATO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1146-K/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 14/08/2015 | 661.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FIAT DUCATO OGE.0494, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1146-L/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 14/08/2015 | 945.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DUCATO OGE.0544, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1146-M/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 14/08/2015 | 808.45 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQJ.8175, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1146-N/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 14/08/2015 | 654.18 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQJ.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1146-O/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 14/08/2015 | 545.16 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQI.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1146-P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 14/08/2015 | 614.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FIAT DUCATO OGE.0554, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1046-Q/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 14/08/2015 | 481.57 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1146-R/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0010302 | 14/08/2015 | 27898.45 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01148-W/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 14/08/2015 | 13710.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-V/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 14/08/2015 | 470.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEREST, REF.A JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-AA/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 14/08/2015 | 63.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DE APOIO E COMBATE A DENGUE, REF.A JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-AB/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 14/08/2015 | 4812.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, REF.A JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-AC/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 14/08/2015 | 852.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF.A JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-AD/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 14/08/2015 | 967.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.A JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-A/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 14/08/2015 | 493.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.A JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 14/08/2015 | 366.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-AB/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 14/08/2015 | 1034.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-AD/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 14/08/2015 | 191.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-A/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 14/08/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 14/08/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 14/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DA RUA ELIAS ASFORA, SN-JARDIM GUANABARA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-L/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 14/08/2015 | 860.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UPA DR.OTÁVIO PIRES, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-M/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 14/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-J/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 14/08/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-H/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 14/08/2015 | 90.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-G/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 14/08/2015 | 274.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-F/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 14/08/2015 | 301.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-E/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 14/08/2015 | 182.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS ADULTO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-D/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 14/08/2015 | 3733.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-J/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0010413 | 14/08/2015 | 636.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CREME BARREIRA) DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 014/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01152-I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0010414 | 14/08/2015 | 2736.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CREME BARREIRA) DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 014/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01152-K/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0010416 | 14/08/2015 | 37910.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME PREGÃO Nº 010/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01152-J/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 14/08/2015 | 2056.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 14/08/2015 | 1944.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 14/08/2015 | 214.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 14/08/2015 | 460.42 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 14/08/2015 | 182.12 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 14/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO POP DA RUA PEDRO FIRMINO-643, REF.A AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0199-Q/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 14/08/2015 | 902.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 26-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00213-J/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 14/08/2015 | 2083.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 35-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00213-K/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 14/08/2015 | 769.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXP.GERALDA MEDEIROS, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 196-N/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 14/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-P/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 14/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FUND.CULT.M.MOTA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 195-AB/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 14/08/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0197-Q/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 14/08/2015 | 530.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 197-O/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 14/08/2015 | 2619.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 197-P/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 14/08/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS GARIS, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 14/08/2015 | 346.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CANTEIROS CENTRAIS, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 14/08/2015 | 2948.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00196-F/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 14/08/2015 | 3818.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 14/08/2015 | 841.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 14/08/2015 | 2096.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 14/08/2015 | 219.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0196-R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valorização da Mulher | Construção e Aparelhamento de um Centro de Referencia de Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 17/08/2015 | 1990.00 | 00585424000165 | Rio Vale Automotores Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA VINC.AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA NO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.46/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 17/08/2015 | 1400.78 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS A ASSESSORA TÉCNICA MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA E FNDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 886.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 17/08/2015 | 1400.78 | 00013960393415 | MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DA SECRETÁRIA DA SEINFRA MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA E FNDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 886.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 18/08/2015 | 98.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 899.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 18/08/2015 | 2830.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 899.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 18/08/2015 | 1732.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 899.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 18/08/2015 | 250.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 899.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 18/08/2015 | 1142.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 18/08/2015 | 421.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 18/08/2015 | 54932.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, PARC.TCD CONF.CONTRATO, NO DIA 18/08/2015, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 18/08/2015 | 737.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 18/08/2015 | 1049.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 899.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 18/08/2015 | 524.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 43.623-2, NO DIA 21/08/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0010456 | 19/08/2015 | 42.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.02/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0010445 | 19/08/2015 | 40340.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01148-R/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 19/08/2015 | 2170.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 19/08/2015 | 2906.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 19/08/2015 | 3415.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0010458 | 19/08/2015 | 1890.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00846.39/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0010457 | 19/08/2015 | 56.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00846.40/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0010446 | 19/08/2015 | 7260.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E MATERIAL HUMANO PARA O EVENTO PATOS MOTO FEST, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 19/08/2015 | 9182.92 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.53/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 19/08/2015 | 3546.00 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUN.DE PATOS/PB, REF.A AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção da Publicidade Institucional da Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 19/08/2015 | 3468.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.30/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 19/08/2015 | 1459.50 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.31/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 19/08/2015 | 480.00 | 00073358339491 | JESUITA GUEDES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS A COORD.DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO JESUITA GUEDES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 10,11,12 E 13/08/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00213-L/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0010463 | 19/08/2015 | 70.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.29/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 19/08/2015 | 360.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | RESTITUIÇÃ DE 02(DUAS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 09/06/2015, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO COM AS COORDENAÇÕES DOS NTM's ORGANIZADA PELA PROINFO/UNDIME-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0010459 | 19/08/2015 | 1638.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00846.50/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 19/08/2015 | 6560.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1148-X/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0010462 | 19/08/2015 | 2100.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01148-E/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0010470 | 19/08/2015 | 3290.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.41/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0010465 | 19/08/2015 | 56.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.46/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0010466 | 19/08/2015 | 560.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.45/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0010467 | 19/08/2015 | 266.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.44/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0010468 | 19/08/2015 | 1120.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE ARQUIVO), CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.43/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0010469 | 19/08/2015 | 14.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR PESSOAL), CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.42/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 19/08/2015 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/08/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0213-N/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 19/08/2015 | 450.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 19,20 E 21/08/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0213-M/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 19/08/2015 | 2745.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0010460 | 19/08/2015 | 42.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00846.49/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0010461 | 19/08/2015 | 574.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00846.48/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0010464 | 19/08/2015 | 196.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.47/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 19/08/2015 | 3189.43 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM AS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO-TFF E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA-CFRP DE RETRANSMISSÃO DE TV-SATÉLITE, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, BEM COMO ESTAÇÕES DE BASE E MÓVEIS, REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE SANÇÃO DE MULTA P.A.I Nº 53000.044997/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 19/08/2015 | 131.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE/PE, NO DIA 14/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 19/08/2015 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 19/08/2015 | 75.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 19/08/2015 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 19/08/2015 | 75.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 01(UM)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 19/08/2015 | 75.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 19/08/2015 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 19/08/2015 | 60.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 19/08/2015 | 450.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A REANÁLISE REF.A APROVAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO Nº 0418316-59, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 19/08/2015 | 266.60 | 00007384704499 | JOSELANDIO MEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 19/08/2015 | 266.60 | 00004513767499 | JONAS PEDRO DIAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 19/08/2015 | 266.60 | 00002806384427 | ANTÔNIO PERÔNICO DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 19/08/2015 | 266.60 | 00073795526434 | INEZ CARLOS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 19/08/2015 | 266.60 | 00007451538443 | JOSIVALDO DA SILVA VENANCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 19/08/2015 | 266.60 | 00008758172467 | ANA KARLA ALEXANDRE DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 19/08/2015 | 300.00 | 00007034922411 | MARIA IZABEL DOS SANTOS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 19/08/2015 | 300.00 | 00001098982495 | FRANCINETE DOS SANTOS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 19/08/2015 | 100.00 | 00006284246471 | MARIA DE LOURDES FELIX LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 19/08/2015 | 300.00 | 00007697935414 | GRASIELLY RAMOS MELQUIADES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 19/08/2015 | 300.00 | 00011367651409 | ROBERTO LEITE SAMPAIO PRIMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 19/08/2015 | 300.00 | 00043717578472 | MARIZETE PEREIRA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 20/08/2015 | 300.00 | 00010494564407 | EDNALDO DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 20/08/2015 | 200.00 | 00033889066453 | DJACY BORGES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 20/08/2015 | 300.00 | 00009567892423 | ERIKA RAIANE NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 20/08/2015 | 250.00 | 00001881534464 | CÍCERA MARIA DE ARAÚJO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 20/08/2015 | 250.00 | 00007321433498 | RAPHAELLA NUNES DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 20/08/2015 | 100.00 | 00003886826473 | EDIVANIA MOREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 20/08/2015 | 126.20 | 00096503033400 | DORALICE MEDEIROS FURTUNATO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 20/08/2015 | 126.20 | 00006740550476 | ELIZÂNGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 20/08/2015 | 266.60 | 00007633880414 | WAGNER LEITE FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 20/08/2015 | 266.60 | 00080548130400 | LUZIA DE SOUSA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 20/08/2015 | 266.60 | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 20/08/2015 | 266.60 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 20/08/2015 | 266.60 | 00006034169429 | ALDEMIR LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 20/08/2015 | 266.60 | 00004650985412 | MARLENE ESPERIDIÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 20/08/2015 | 266.60 | 00064646653400 | NILTON ANICETE DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 20/08/2015 | 266.60 | 00004174541477 | EUDES SEVERO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 20/08/2015 | 266.60 | 00093116659400 | ANGELA MARIA MOURA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 20/08/2015 | 266.60 | 00004965942493 | ALESSANDRA PEREIRA MALAQUIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 20/08/2015 | 133.30 | 00093038267449 | ASTRID SOARES DA SILVA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 20/08/2015 | 133.30 | 00034511776415 | ZULEIDE RODRIGUES BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 20/08/2015 | 133.30 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 20/08/2015 | 165.00 | 00073926949449 | MARINEZ VIEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 20/08/2015 | 165.00 | 00007706215466 | FRANCISCA MARTA FERREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 20/08/2015 | 300.00 | 00009513424448 | MARIA JULIANA DA COSTA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 20/08/2015 | 300.00 | 00001013329473 | JANETE MENDES EVANGELISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 20/08/2015 | 267.00 | 00005173791470 | MARIA APARECIDA MENINO DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 20/08/2015 | 200.00 | 00006736625432 | LUMARA FÉLIX LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 20/08/2015 | 180.00 | 00003171721406 | SUENIA LOPES TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 20/08/2015 | 90.00 | 00008386073497 | LUCIANA MATIAS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0010505 | 20/08/2015 | 1728.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.55/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 20/08/2015 | 300.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE 55-BOBINAS TÉRMICAS DESTINADAS A TESOURARIA DA SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 20/08/2015 | 960.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL JOSÉ TAUNAÍ DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NOS DIAS 02,03 E 04/09/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO SDH-PR, CONFORME OFÍCIO SPLAG Nº 0213-K/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 20/08/2015 | 143.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 20/08/2015 | 1835.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 20/08/2015 | 2882.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 20/08/2015 | 1580.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 20/08/2015 | 5802.02 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 20/08/2015 | 3674.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 20/08/2015 | 25.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 20/08/2015 | 251.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 20/08/2015 | 3300.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 20/08/2015 | 2400.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.PEDAAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 20/08/2015 | 2400.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 20/08/2015 | 1800.00 | 00005337397486 | JULIANA BARBOZA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 20/08/2015 | 1800.00 | 00003946368484 | YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 20/08/2015 | 850.00 | 00063132672491 | MARILENE DE MORAIS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 20/08/2015 | 850.00 | 00001866283405 | UBERLANDIA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 20/08/2015 | 950.00 | 00079717080410 | DAMIANA RODRIGUES VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 20/08/2015 | 1800.00 | 00076044246434 | ISLANNY RAMALHO FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.DE PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 20/08/2015 | 500.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INT.LIBRAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 20/08/2015 | 1505.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 20/08/2015 | 238.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 20/08/2015 | 82.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 20/08/2015 | 200.00 | 00012858462496 | RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 910.32/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 20/08/2015 | 177.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 20/08/2015 | 533.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 20/08/2015 | 308.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 20/08/2015 | 401.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 20/08/2015 | 1815.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 20/08/2015 | 942.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 20/08/2015 | 53.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 20/08/2015 | 2757.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 20/08/2015 | 760.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 20/08/2015 | 49.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 20/08/2015 | 22.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1148-O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 20/08/2015 | 24.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1148-Q/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 20/08/2015 | 46.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1148-N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 20/08/2015 | 1008.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01148-P/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0010572 | 20/08/2015 | 58356.78 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1152-C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702014 | 0010576 | 20/08/2015 | 8047.64 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1154-H/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702014 | 0010577 | 20/08/2015 | 18542.44 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1154-I/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 43.614-3, NO DIA 21/08/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 21/08/2015 | 7500.00 | 21849630000105 | RYANNE SERAFIM VERAS DE ASSIS PORTELLA FERREIRA 06375426499 | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO PATOS MOTO FEST, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00850.37/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 21/08/2015 | 380.00 | 11923108000172 | ELETRO-FORÇA - FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO MOTOR BOMBA, TROCA DE CANOS E REVISÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUN.CREMILDE WANDERLEY , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.07/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0010582 | 21/08/2015 | 3366.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.57/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0010583 | 21/08/2015 | 4014.50 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.56/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 21/08/2015 | 2800.00 | 21849630000105 | RYANNE SERAFIM VERAS DE ASSIS PORTELLA FERREIRA 06375426499 | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA ESTAÇÃO JUVENTUDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00850.37/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 21/08/2015 | 37.50 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 21/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 21/08/2015 | 37.50 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 21/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 21/08/2015 | 37.50 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 21/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 21/08/2015 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 21/08/2015 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 21/08/2015 | 75.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, NO DIA 20/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 21/08/2015 | 40.00 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 21/08/2015 | 60.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 24/08/2015 | 75.00 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | 01(UMA)DIÁRIAS AO MOTORISTA CLEBER MEDEIROS GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 26/08/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0213-O/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 24/08/2015 | 100.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 24/08/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 24/08/2015 | 68.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 24/08/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.52/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 24/08/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO TIRO DE GUERRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.49/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 24/08/2015 | 189.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.48/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 24/08/2015 | 125.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 044/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 850.38/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0010750 | 24/08/2015 | 8340.75 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 24/08/2015 | 484.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 24/08/2015 | 1467.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.38/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 24/08/2015 | 48.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 221-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 24/08/2015 | 73.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846-INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 221-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 24/08/2015 | 52.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0221-E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 24/08/2015 | 520.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0221-F/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 24/08/2015 | 93.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-INSTALADO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0221-G/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 24/08/2015 | 234.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0221-P/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 24/08/2015 | 48.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0221-U/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 24/08/2015 | 335.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0221-AD/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 24/08/2015 | 44.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6225-INSTALADO NA SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0222-V/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 24/08/2015 | 142.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0213-S/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 24/08/2015 | 65.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 213-T/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 24/08/2015 | 163.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0213-U/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 24/08/2015 | 48.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0213-V/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 24/08/2015 | 2114.70 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 08/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0213-X/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 24/08/2015 | 362.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 24/08/2015 | 576.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR ESTEIRA TRT.0003, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 24/08/2015 | 294.52 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO PARATI MOH.8760, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 24/08/2015 | 1529.28 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MNA.8133, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 24/08/2015 | 679.68 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 24/08/2015 | 3573.28 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.59/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 24/08/2015 | 2069.45 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.58/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 24/08/2015 | 155.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 24/08/2015 | 78.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 24/08/2015 | 91.89 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 24/08/2015 | 1361.46 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 24/08/2015 | 360.00 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.ADJUNTO DA SEINFRA JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27/08/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A FUNASA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0213-Q/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 24/08/2015 | 360.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27/08/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SPLAG Nº 213-P/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 24/08/2015 | 840.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO UNO MNW.7104, VINC.A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0010702 | 24/08/2015 | 18509.82 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 24/08/2015 | 300.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0010748 | 24/08/2015 | 4665.30 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.41/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0010752 | 24/08/2015 | 40313.56 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 24/08/2015 | 265.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO INSTALADO NA SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.41/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 24/08/2015 | 48.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 221-J/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 24/08/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 24/08/2015 | 156.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.51/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 24/08/2015 | 162.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.50/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0010801 | 24/08/2015 | 66810.52 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A REINTEGRAÇÃO DE HAVERES FINANCEIROS SOB GUARDA DE INSTITUIÇÕES OFICIAIS EXTERNAS, DE ACORDO DO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 180/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 920.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 24/08/2015 | 484.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 24/08/2015 | 795.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.39/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 24/08/2015 | 216.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0221-O/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 24/08/2015 | 124.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0221-Q/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 24/08/2015 | 50.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-INSTALADO NO SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0221-R/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 24/08/2015 | 50.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00221-S/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 24/08/2015 | 48.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0221-T/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 24/08/2015 | 52.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-INSTALADO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0221-V/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 24/08/2015 | 2696.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0221-W/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 24/08/2015 | 84.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0221-X/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 24/08/2015 | 269.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0222-T/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 24/08/2015 | 250.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.33/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 24/08/2015 | 1750.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.35/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 24/08/2015 | 4450.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUN.DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.32/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 24/08/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.34/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 24/08/2015 | 890.12 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS OGE.8930, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.49/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 24/08/2015 | 1144.13 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00024.46/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 24/08/2015 | 230.40 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00024.48/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 24/08/2015 | 645.12 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS OEY.6963, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.47/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 24/08/2015 | 49.14 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.45/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 24/08/2015 | 905.96 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.44/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 24/08/2015 | 105.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A COORDENAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.39/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 24/08/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.38/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 24/08/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (SETOR COMPRAS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.41/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 24/08/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (GABINETE DO SECRETÁRIO), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.40/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 24/08/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (SETOR PESSOAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.42/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 24/08/2015 | 96.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (SETOR DE ALMOXARIFADO), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.43/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0010753 | 24/08/2015 | 4081.07 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.17/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0010761 | 24/08/2015 | 15597.54 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.16/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 24/08/2015 | 480.00 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS AO COORD.DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 10,11,12 E 13/08/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214-A/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 24/08/2015 | 464.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADO SPLIT NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.32/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 24/08/2015 | 454.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADO SPLIT NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.31/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 24/08/2015 | 185.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO GELÁGUA DA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.30/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 24/08/2015 | 1245.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS E GELÁGUA INSTALADOS NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.29/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 24/08/2015 | 829.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.28/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 24/08/2015 | 484.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO INSTITUTO DR.JOÃO TAVARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.27/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 24/08/2015 | 4620.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF MARIA DAS CHAGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.14/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 24/08/2015 | 3692.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF NELITA NÓBREGA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.13/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 24/08/2015 | 3692.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF MANOEL ROBERTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.12/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 24/08/2015 | 5623.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS E GELAGUA INSTALADOS NA EMEF SABINO F.FREIRE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.11/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 24/08/2015 | 1170.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, BEBEDOURO E GELAGUA INSTALADOS NA EMEF ZEFINHA MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.18/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 24/08/2015 | 688.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS E GELAGUA INSTALADOS NA EMEF FIRMINO AYRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.17/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 24/08/2015 | 654.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADO NO INSTITUTO DR.JOÃO TAVARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.16/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 24/08/2015 | 4465.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, BEBEDOURO E GELÁGUA INSTALADOS NA EMEF PROFESSOR OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.15/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 24/08/2015 | 5548.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, BEBEDOURO E GELÁGUA INSTALADOS NO CIEP IV-ALFREDO LUSTOSA/AGGEU DE CASTRO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.21/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 24/08/2015 | 1170.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, BEBEDOURO E GELÁGUA INSTALADOS NA EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.20/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 24/08/2015 | 1021.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, BEBEDOURO E GELÁGUA INSTALADOS NA EMEF ALIRIO M.WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.19/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 24/08/2015 | 1452.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF ANAIZA L.CALIXTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.26/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 24/08/2015 | 956.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF ALIRIO M.WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.25/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 24/08/2015 | 1186.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF ZEFINHA MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.24/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 24/08/2015 | 1174.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.23/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 24/08/2015 | 1761.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA EMEF FIRMINO AYRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.22/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 24/08/2015 | 50.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA EMEF ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0221-A/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 24/08/2015 | 66.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0222-S/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 24/08/2015 | 239.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0213-W/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 24/08/2015 | 156.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.46/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 24/08/2015 | 357.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 24/08/2015 | 185.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM GELÁGUA INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.40/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 24/08/2015 | 235.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0221-M/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 24/08/2015 | 922.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.45/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 24/08/2015 | 376.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.53/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 24/08/2015 | 1659.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.37/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 24/08/2015 | 110.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO INSTALADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.43/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 24/08/2015 | 61.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0213-Y/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 24/08/2015 | 230.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.43/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 24/08/2015 | 6409.92 | 13799933000132 | DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA 05786513432 | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO E OFÍCIO SEPLAG Nº 920.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 24/08/2015 | 189.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO INSTALADO NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.42/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 24/08/2015 | 192.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1009-INSTALADO NO CONTROLE INTERNO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0221-D/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 24/08/2015 | 272.23 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL NPR.6918, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1150-F/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 24/08/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01152-A/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 24/08/2015 | 3094.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1148-Y/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0010666 | 24/08/2015 | 16934.25 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01152-F/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 24/08/2015 | 450.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE (SETOR DE COMPRAS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01150-S/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 24/08/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01150-R/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 24/08/2015 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE (SETOR DE INFORMÁTICA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01150-Q/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 24/08/2015 | 207.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01150-P/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Reforma e Ampliação do Laboratório de Análises Clinicas Municipal de P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200042011 | 0010799 | 24/08/2015 | 23465.88 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2011, OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 671/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 922.32/15. (REAJUSTAMENTO DA 11ª E 12ª MEDIÇÃO) | 01202011 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 24/08/2015 | 5152.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01152-G/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 24/08/2015 | 817.60 | 16925732000122 | NUTRI CARE LAR-COM.VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01154-W/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 24/08/2015 | 808.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01154-C/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 24/08/2015 | 3284.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01154-D/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 24/08/2015 | 184.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0222-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 24/08/2015 | 57.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0222-J/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 24/08/2015 | 231.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0222-K/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 24/08/2015 | 48.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00222-L/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 24/08/2015 | 40.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0222-M/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 24/08/2015 | 40.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 222-P/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 24/08/2015 | 200.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 24/08/2015 | 100.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 24/08/2015 | 300.00 | 00008727897486 | ELEY CRISTINE OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 24/08/2015 | 300.00 | 00010538296470 | KEILLA SUÊNIA PEREIRA BRAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 24/08/2015 | 165.00 | 00012657145418 | SCARLLATT DRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 24/08/2015 | 266.60 | 00007181169416 | RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 24/08/2015 | 266.60 | 00071403914400 | JANDILUCIA NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 24/08/2015 | 266.60 | 00003574395469 | IRAMILDO ALVES FERRREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 24/08/2015 | 266.60 | 00007907937418 | NIEFSON DA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 24/08/2015 | 266.60 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 24/08/2015 | 266.60 | 00004316248448 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 24/08/2015 | 266.60 | 00080554644487 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVESTRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 24/08/2015 | 133.30 | 00009436364423 | JOSÉ MAURICIO DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 24/08/2015 | 133.30 | 00049187830400 | TEREZINHA DE OLIVEIRA LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 24/08/2015 | 133.30 | 00007028682480 | FRANCINILDA HENRIQUE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 24/08/2015 | 247.50 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 24/08/2015 | 82.50 | 00005625720401 | MARIA SANTOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 24/08/2015 | 300.00 | 00002422754430 | RIZALVA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 24/08/2015 | 70.00 | 00004676789440 | EDILENE CALADO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 24/08/2015 | 266.60 | 00087252694453 | CLEONICE RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 24/08/2015 | 266.60 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 24/08/2015 | 266.60 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 24/08/2015 | 266.60 | 00005212023459 | SONIA MARIA LITE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 24/08/2015 | 266.60 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 24/08/2015 | 266.60 | 00066518717491 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 24/08/2015 | 266.60 | 00010946416427 | GERALDO CARLOS FERREIRA NETTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 24/08/2015 | 266.60 | 00089302940497 | JOÃO BATISTA CLEMENTINO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 24/08/2015 | 300.00 | 00015373570850 | FABIO GUTEMBERG MOURA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA DO CARMO MOURA DE LIMA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 24/08/2015 | 300.00 | 00008037687457 | RITA ALVINO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSEFA ALVINO LEITE, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 24/08/2015 | 126.20 | 00006790632425 | SUILMA FEITOSA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 24/08/2015 | 200.00 | 00075287803400 | MARINALVA CABRAL DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 24/08/2015 | 165.00 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 24/08/2015 | 266.60 | 00003147004473 | OLAVO FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 24/08/2015 | 266.60 | 00003801427404 | PRISCILLA KELLY PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 24/08/2015 | 266.60 | 00006464098403 | ROMERITO GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 24/08/2015 | 266.60 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 24/08/2015 | 266.60 | 00007621607483 | CRISTOVÃO JUNHO BRITO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 24/08/2015 | 266.60 | 00003790077461 | FRANCISCA CAETANO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 24/08/2015 | 133.30 | 00006427185470 | SILVANIA VICTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 24/08/2015 | 133.30 | 00006479913493 | ALLINNE DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 24/08/2015 | 266.60 | 00049579320420 | ELIZABETH DE SOUSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 24/08/2015 | 266.60 | 00033620288453 | MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 24/08/2015 | 266.60 | 00001683073401 | MARIA LÚCIA GOMES LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 24/08/2015 | 266.60 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 24/08/2015 | 266.60 | 00073358657434 | JULHIERME LUCENA E SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 24/08/2015 | 266.60 | 00009558001457 | MARIA TAVARES DE FREITAS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 24/08/2015 | 133.30 | 00008009373419 | MARIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 24/08/2015 | 300.00 | 00002301222489 | VERÔNICA BRITO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 24/08/2015 | 300.00 | 00009212312454 | PATRICIA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 24/08/2015 | 300.00 | 00009698512438 | FRANCISCA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 24/08/2015 | 100.00 | 00001200986440 | DANILO MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0010756 | 24/08/2015 | 5292.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0010757 | 24/08/2015 | 5271.97 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 24/08/2015 | 300.00 | 00001099399483 | LUCIANA CASSIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 24/08/2015 | 200.00 | 00001783046465 | GISANNE BATISTA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 24/08/2015 | 100.00 | 00006989032421 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 24/08/2015 | 50.00 | 00041558081534 | JOSÉ RICARDO FERREIRA GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 24/08/2015 | 300.00 | 00007234803467 | LUIZ AUGUSTO MARTINS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 24/08/2015 | 300.00 | 00000980081459 | MARIA FRANCISCA BENEVUTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 24/08/2015 | 300.00 | 00007312987486 | TATYANNE BRAZ BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 24/08/2015 | 165.00 | 00005397970492 | CINTHYA LEITE GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 24/08/2015 | 165.00 | 00067536719434 | LÚCIA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 24/08/2015 | 247.50 | 00008229137471 | LUAN DA SILVA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 24/08/2015 | 300.00 | 00003060196478 | REGINA DE SOUSA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 24/08/2015 | 300.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 24/08/2015 | 300.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 24/08/2015 | 300.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 24/08/2015 | 300.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 24/08/2015 | 300.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 24/08/2015 | 300.00 | 00001797841459 | CARLOS HUMBERTO SILVA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 24/08/2015 | 300.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 24/08/2015 | 266.60 | 00026430804836 | MARINEZ CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 24/08/2015 | 266.60 | 00062209736315 | NILA FARIAS TOSCANO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 24/08/2015 | 266.60 | 00005371332405 | DENUZIA DE SOUZA FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 24/08/2015 | 266.60 | 00006228279440 | MARIA IMACULADA AMARO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 24/08/2015 | 266.60 | 00007948550402 | LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 24/08/2015 | 266.60 | 00004171850495 | ALDA ERMINIO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 24/08/2015 | 266.60 | 00027607798404 | LÚCIA MARIA ALVES FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 24/08/2015 | 266.60 | 00004460256401 | CARMILEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 24/08/2015 | 266.60 | 00005383532447 | ANTÔNIA SOARES DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 24/08/2015 | 266.60 | 00069168148453 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 24/08/2015 | 133.30 | 00085318906400 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 24/08/2015 | 266.60 | 00069022437434 | ZACARIAS MENDES ARAUJO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 24/08/2015 | 133.30 | 00007997382470 | EDILZA ARAÚJO NÓBREGA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 24/08/2015 | 266.60 | 00000896461424 | JANDEL MOISES LINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 24/08/2015 | 266.60 | 00007451536408 | ADRIANA FIGUEIREDO LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 24/08/2015 | 266.60 | 00007030483413 | ALEXANDRE RICARDO DINIZ JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 24/08/2015 | 133.30 | 00004799725408 | FERNANDA PEREIRA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 24/08/2015 | 133.30 | 00010109651820 | AVANAIZA MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 24/08/2015 | 133.30 | 00002863356461 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 24/08/2015 | 2500.00 | 12912754000105 | FLORICULTURA ROSA MÍSTICA-PAULO CÉZAR OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS URNA DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE GERALDA MARIA SOARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0041.01/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 24/08/2015 | 223.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00221-Y/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 24/08/2015 | 193.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0221-Z/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 24/08/2015 | 189.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0221-AA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 24/08/2015 | 313.23 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 24/08/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.55/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 24/08/2015 | 187.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3907, INSTALADO NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 24/08/2015 | 343.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2612, INSTALADO NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 24/08/2015 | 771.75 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.44/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0010749 | 24/08/2015 | 6859.31 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 24/08/2015 | 240.00 | 00000604199899 | NELSON TAKAYOSHI TAMASHIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO COORD.DE NÚCLEO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS NELSON TAKAYOSHI TAMASHIRO, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 20 E 21/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UFCG REF.AOS RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME OFÍCIOSEPLAG Nº 0213-AB/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 24/08/2015 | 54.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 221-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 24/08/2015 | 226.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.47/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 24/08/2015 | 611.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0221-L/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 24/08/2015 | 220.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.37/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 24/08/2015 | 906.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0024.36/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0010698 | 24/08/2015 | 8639.60 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0010699 | 24/08/2015 | 883.38 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO POP, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0010700 | 24/08/2015 | 622.61 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0010701 | 24/08/2015 | 2000.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 24/08/2015 | 100.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0010754 | 24/08/2015 | 1407.45 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CREAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.14/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0010755 | 24/08/2015 | 535.66 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CRAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.15/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0010758 | 24/08/2015 | 707.70 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0010759 | 24/08/2015 | 682.29 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CENTRO POP, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0010760 | 24/08/2015 | 1112.10 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.13/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 24/08/2015 | 4600.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 103/2015, CONTRATO/PMP Nº 632/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0032.001/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 24/08/2015 | 1667.00 | 00008281908440 | LARISSA DIAS DE MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME DISPENSA Nº 109/2015, CONTRATO/PMP Nº 647/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035.01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0010812 | 24/08/2015 | 27847.22 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO SIMPLES, GRADES DE FERRO, GRANITO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.01/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0010813 | 24/08/2015 | 10443.70 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE PORTAS EM ESQUADRIA DE ALUMINIO NO CRAS GERALDA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.03/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 24/08/2015 | 265.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.07/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 24/08/2015 | 265.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NO NO CRAS GERALDA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.06/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 24/08/2015 | 155.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NO CRAS GERALDA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.05/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 24/08/2015 | 474.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.04/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 24/08/2015 | 265.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NO CENTRO POP, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.08/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 24/08/2015 | 127.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NO CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.09/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 24/08/2015 | 384.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADO SPLIT, GELÁGUA E BEBEDOURO INSTALADOS NO CENTRO POP, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.10/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 24/08/2015 | 705.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADO SPLIT NO CRAS MARIANA ALVES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037.02/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 24/08/2015 | 6384.00 | 00091095395491 | ADRIANA DOS SANTOS SOUSA | CONTRATAÇÃO DE ENTREVISTADOR, TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD/PBF, CONFORME PREGÃO Nº 066/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 527/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.19/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 24/08/2015 | 6444.00 | 00002145883436 | ALBA LÚCIA SOARES MARTINS E OUTROS | CONTRATAÇÃO DE ENTREVISTADOR, TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD/PBF, CONFORME PREGÃO Nº 066/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 528/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.20/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 24/08/2015 | 6294.00 | 00006345148490 | ALINE KIEVELLEY MIRANDA LIBERATO | CONTRATAÇÃO DE ENTREVISTADOR, TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD/PBF, CONFORME PREGÃO Nº 066/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 529/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.21/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 24/08/2015 | 6030.00 | 00007408545425 | CARLA DE ARAÚJO DINIZ | CONTRATAÇÃO DE ENTREVISTADOR, TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD/PBF, CONFORME PREGÃO Nº 066/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 530/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.22/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 24/08/2015 | 6348.00 | 00004755258413 | DÉBORA MARIZ WANDERLEY | CONTRATAÇÃO DE ENTREVISTADOR, TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD/PBF, CONFORME PREGÃO Nº 066/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 531/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.23/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 24/08/2015 | 6246.00 | 00006839208478 | FRANKLIN ROOSWELT DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE ENTREVISTADOR, TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD/PBF, CONFORME PREGÃO Nº 066/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 532/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.24/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 24/08/2015 | 6258.00 | 00005647646476 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO ALVES | CONTRATAÇÃO DE ENTREVISTADOR, TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD/PBF, CONFORME PREGÃO Nº 066/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 535/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.27/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 24/08/2015 | 6168.00 | 00006448312439 | MARIA NEUMA DA SILVA CANDEIA | CONTRATAÇÃO DE ENTREVISTADOR, TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD/PBF, CONFORME PREGÃO Nº 066/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 536/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.28/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 24/08/2015 | 6072.00 | 00009465087475 | MAYARA COSTA DE LUCENA | CONTRATAÇÃO DE ENTREVISTADOR, TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD/PBF, CONFORME PREGÃO Nº 066/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 537/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.29/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 24/08/2015 | 6132.00 | 00000811775429 | ROBERTA PRISCILA FERNANDES DE SOUZA | CONTRATAÇÃO DE ENTREVISTADOR, TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD/PBF, CONFORME PREGÃO Nº 066/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 538/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.30/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 24/08/2015 | 6156.00 | 00011338738470 | VITORIA REGIA MORAES DINIZ | CONTRATAÇÃO DE ENTREVISTADOR, TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD/PBF, CONFORME PREGÃO Nº 066/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 539/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.31/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 24/08/2015 | 6192.00 | 00008548070471 | IVANY CAETANO DA COSTA | CONTRATAÇÃO DE ENTREVISTADOR, TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD/PBF, CONFORME PREGÃO Nº 066/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 533/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.25/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 24/08/2015 | 6336.00 | 00006770877481 | JOSE MARCONE ALVES DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE ENTREVISTADOR, TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD/PBF, CONFORME PREGÃO Nº 066/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 534/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.26/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 24/08/2015 | 6408.00 | 00000819903400 | JUSSARA PEREIRA FERREIRA DE SÁ | CONTRATAÇÃO DE ENTREVISTADOR, TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD/PBF, CONFORME PREGÃO Nº 066/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 540/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0025.32/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 24/08/2015 | 308.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-INSTALADO NO CREAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00221-AB/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 24/08/2015 | 260.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS MORRO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0221-AC/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 24/08/2015 | 5135.68 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQI.8215, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01148-Z/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 24/08/2015 | 11389.69 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQI.8215, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1150-E/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 24/08/2015 | 1420.11 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOL DOBLÔ NQH.4687, VINC.AO NASF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1150-G/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 24/08/2015 | 1521.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01150-T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 24/08/2015 | 150.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01150-U/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 24/08/2015 | 100.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01152/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 24/08/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01150-Z/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 24/08/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01150-Y/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 24/08/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01150-X/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 24/08/2015 | 400.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01150-W/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 24/08/2015 | 450.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01150-V/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 24/08/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS CUBANOS INSTALADOS NO MUN.DE PATOS/PB, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01152-B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0010667 | 24/08/2015 | 22144.48 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01152-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0010668 | 24/08/2015 | 2569.44 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS CAPS's, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01152-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 24/08/2015 | 163.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CAPS II-ADULTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01150-O/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 24/08/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CAPS I- INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01150-N/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 24/08/2015 | 70.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01150-M/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 24/08/2015 | 732.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01150-L/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 24/08/2015 | 288.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01150-K/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 24/08/2015 | 110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01150-J/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 24/08/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01150-I/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 24/08/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01150-H/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0010704 | 24/08/2015 | 2539.77 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1150-B/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0010705 | 24/08/2015 | 2729.75 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1150-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0010706 | 24/08/2015 | 2539.77 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1150-D/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0010707 | 24/08/2015 | 2359.77 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1150/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0010708 | 24/08/2015 | 2544.78 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1150-A/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 24/08/2015 | 150.00 | 00020465750400 | MARIA DE FÁTIMA SALOMÃO LEITÃO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A DIRETORA DO CTA MARIA DE FÁTIMA SALOMÃO LEITÃO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/08/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE PROTOCOLOS DOS MEDICAMENTOS AO VÍRUS DO HIV, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0213-AD/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 24/08/2015 | 50.00 | 00016074874468 | HERSON CARDOSO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO FARMACEUTICO HERSON CARDOSO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/08/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE PROTOCOLOS DOS MEDICAMENTOS AO VÍRUS DO HIV, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 24/08/2015 | 50.00 | 00000957360428 | JOÃO MARCELO TELES DE VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO INSPETOR JOÃO MARCELO TELES DE VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/07/2015, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FALSIFICAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0222-Y/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 24/08/2015 | 575.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF SOLON DE MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.49/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 24/08/2015 | 1186.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOÃO SOARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.50/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 24/08/2015 | 817.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.51/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 24/08/2015 | 530.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ERNANY SÁTIRO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.52/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 24/08/2015 | 369.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF HORÁCIO NÓBREGA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.53/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 24/08/2015 | 1313.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BIVAR OLINTHO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.54/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 24/08/2015 | 877.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS E BEBEDOURO DE PRESSÃO INSTALADOS NO CEREST, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01152-W/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 24/08/2015 | 230.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01152-X/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 24/08/2015 | 309.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO INSTALADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01152-Y/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 24/08/2015 | 1743.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01152-Z/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 24/08/2015 | 2085.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 908.44/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 24/08/2015 | 2845.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 908.45/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 24/08/2015 | 1671.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ANA RAQUEL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 908.46/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 24/08/2015 | 805.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 908.47/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 24/08/2015 | 932.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF OSMAN AYRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 908.48/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 24/08/2015 | 2915.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CAPS I-INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1152-R/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 24/08/2015 | 944.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CAPS I-INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1152-S/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 24/08/2015 | 148.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM BEBEDOURO DE PRESSÃO INSTALADO NO CERPPOD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01152-T/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 24/08/2015 | 127.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01152-U15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 24/08/2015 | 1991.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO INSTALADO NO CEREST, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01152-V/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 24/08/2015 | 870.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO, GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO INSTALADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01152-L/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 24/08/2015 | 5990.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01152-M/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 24/08/2015 | 3443.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01152-N/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 24/08/2015 | 664.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01152-O/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 24/08/2015 | 530.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01152-P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 24/08/2015 | 829.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01152-Q/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 24/08/2015 | 755.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO, GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01154-R/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 24/08/2015 | 640.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO, GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BIVAR OLINTHO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01154-R/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 24/08/2015 | 605.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO E GELÁGUA INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF SEBASTIANA XAVIER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01154-P/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 24/08/2015 | 375.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO E GELÁGUA INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF HORÁCIO NÓBREGA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01154-O/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 24/08/2015 | 265.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO INSTALADO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF SOLON MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01154-N/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 24/08/2015 | 1390.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS E GELAGUA INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01154-M/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 24/08/2015 | 3325.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS E BEBEDOURO DE PRESSÃO INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ANA RAQUEL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01154-L/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 24/08/2015 | 148.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM BEBEDOURO DE PRESSÃO INSTALADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01154-K/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 24/08/2015 | 3777.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01154/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 24/08/2015 | 714.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01154-A/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 24/08/2015 | 5009.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELAGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO INSTALADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01154-B/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 24/08/2015 | 1355.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0222-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 24/08/2015 | 184.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-INSTALADO NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0222-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 24/08/2015 | 211.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-INSTALADO NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00222-C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 24/08/2015 | 205.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00200-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 24/08/2015 | 204.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0222-F/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 24/08/2015 | 67.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0222-G/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 24/08/2015 | 62.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-INSTALADO NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0222-H/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 24/08/2015 | 164.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0222-I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 24/08/2015 | 243.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0222-N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 24/08/2015 | 215.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-INSTALADO NO CEREST, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0222-O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 24/08/2015 | 184.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00222-Q/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 24/08/2015 | 46.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 222-R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 24/08/2015 | 3073.22 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAÇAMBA MNA.8133, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.60/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 24/08/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0010751 | 24/08/2015 | 21751.91 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 24/08/2015 | 127.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO INSTALADO NA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 24/08/2015 | 48.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0221-N/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Cuidando bem do Desenvolvimento Econômico | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 24/08/2015 | 3533.21 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTADO/MUNICÍPIO PARA GARANTIR RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 25/08/2015 | 35000.00 | 00004164784415 | ALVARO HERMANO REGIS DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0479/2015, DISPENSA Nº 0099/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 042.01/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 25/08/2015 | 1993.77 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 041.02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 25/08/2015 | 1993.77 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 041.03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 25/08/2015 | 1993.77 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 041.04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Pavimentação em Paralelepípedo Granítica de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 25/08/2015 | 248320.88 | 10864249000107 | Construtora Campos Brasil LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO, NAS SEGUINTES RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS: RUA MARIA AUGUSTA, SABINO VIANA, MANOEL PEDRO, JOAQUIM AMARO, COMPLEMENTAÇÃO DAS RUAS RENAN AYRES E LUZIA LEITÃO, DRENAGEM DE TODAS AS LOCALIDADES DO BAIRRO MONTE CASTELO, CONFORME CONTRATO PMP Nº 523/2011, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0001/2011, OFÍCIO SEPLAG Nº 00925.32/15, CONTRATO DE REPASSE Nº 0308567-60/2009, REF.A 5ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO. | 01222011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 25/08/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 26/08/2015 | 37.50 | 00002029678406 | MARIA DO CARMO NOBREGA OLIVEIRA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DO CARMO DA NOBREGA OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 07/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 26/08/2015 | 37.50 | 00002029678406 | MARIA DO CARMO NOBREGA OLIVEIRA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DO CARMO DA NOBREGA OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 12/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 26/08/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS.A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0308567-60, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 26/08/2015 | 347.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 10-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00213-L/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 26/08/2015 | 263.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO CONTÍNUO E CANETAS DESTINADAS AO SETOR DE EMPENHO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 26/08/2015 | 500.00 | 00012172444413 | MATHEUS DAMASCENA MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA MATHEUS DAMASCENA MORAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 928.31/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 27/08/2015 | 2638.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 27/08/2015 | 20428.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 27/08/2015 | 2266.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 27/08/2015 | 32768.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 27/08/2015 | 16662.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 27/08/2015 | 5253.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 27/08/2015 | 246.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA EDVALDO MOTA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00213-Z/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 27/08/2015 | 130332.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 27/08/2015 | 11813.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 27/08/2015 | 15339.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 27/08/2015 | 57.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOÃO SOARES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00213-AA/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 27/08/2015 | 58.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM QUEIROZ, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00171-S/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 27/08/2015 | 119800.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 27/08/2015 | 75341.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 27/08/2015 | 11639.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 27/08/2015 | 52957.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 27/08/2015 | 243800.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 27/08/2015 | 395444.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 27/08/2015 | 296242.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 27/08/2015 | 42532.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11051) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 27/08/2015 | 294325.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 27/08/2015 | 153904.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 27/08/2015 | 466294.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 27/08/2015 | 58.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS MARIANA ALVES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0222-X/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 61.890-X, NO DIA 27/08/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 27/08/2015 | 97312.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 27/08/2015 | 2665.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 27/08/2015 | 7278.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 27/08/2015 | 6054.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 27/08/2015 | 3344.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 27/08/2015 | 12506.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 27/08/2015 | 3907.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 27/08/2015 | 91526.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 27/08/2015 | 336.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL A SER CRIADA POR ORDEM DE RAMONILSON ALVES GOMES, NO OFÍCIO 039/2015. AÇÃO ANULATÓRIA 0009513-36.2014.815.0251 DA 5ª VARA DE PATOS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 27/08/2015 | 53801.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 27/08/2015 | 65891.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 27/08/2015 | 1236.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 27/08/2015 | 3462.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 27/08/2015 | 386628.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 27/08/2015 | 92788.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 27/08/2015 | 1131454.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 27/08/2015 | 232166.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 27/08/2015 | 200000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) (COMPLMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11058) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 27/08/2015 | 103085.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 27/08/2015 | 9850.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) - 60% FUNDEB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 27/08/2015 | 7749.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 27/08/2015 | 1245.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 27/08/2015 | 2832.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 27/08/2015 | 1501.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 27/08/2015 | 3614.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 27/08/2015 | 6845.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 27/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T .20150038373 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 27/08/2015 | 53078.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 27/08/2015 | 6861.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 27/08/2015 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 27/08/2015 | 118587.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 27/08/2015 | 394.00 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 27/08/2015 | 788.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 27/08/2015 | 20446.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 27/08/2015 | 1677.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 27/08/2015 | 123455.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 27/08/2015 | 53188.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 28/08/2015 | 70.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 28/08/2015 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 31/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 28/08/2015 | 75.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 31/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 28/08/2015 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 31/08/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 28/08/2015 | 300.00 | 18517650000174 | ETDM - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 28/08/2015 | 80.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 31/08/2015 | 930.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2012/2013/2014/2015, BOMBEIRO 2012/2013/2014/2015, LIC.ATRAS. E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DA MOTOCICLETA NPR.7353, VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 31/08/2015 | 46735.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 31/08/2015 | 3168.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 31/08/2015 | 14400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 31/08/2015 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 31/08/2015 | 32258.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 31/08/2015 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 31/08/2015 | 7029.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 31/08/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 31/08/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLITICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 31/08/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 31/08/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 31/08/2015 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 31/08/2015 | 3450.00 | 00011330889452 | DJAVAN MORAIS BATISTA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 31/08/2015 | 3993.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA (POÇOS), REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 31/08/2015 | 201194.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A AGOSTO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 31/08/2015 | 19013.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 31/08/2015 | 5255.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 31/08/2015 | 49061.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 31/08/2015 | 1213.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRATO PMP), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 31/08/2015 | 2500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 31/08/2015 | 27251.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0011178 | 31/08/2015 | 124045.04 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 943.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 31/08/2015 | 18436.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.15/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 31/08/2015 | 3741.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDETUR CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 31/08/2015 | 10894.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 31/08/2015 | 204.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 31/08/2015 | 4425.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 31/08/2015 | 1213.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHE FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 31/08/2015 | 57388.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 31/08/2015 | 27923.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 31/08/2015 | 137476.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 31/08/2015 | 156104.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 31/08/2015 | 3135.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 31/08/2015 | 158762.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 31/08/2015 | 28238.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0011177 | 31/08/2015 | 30499.30 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0047.04/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 31/08/2015 | 173.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CLT), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 31/08/2015 | 16294.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 31/08/2015 | 25951.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 31/08/2015 | 4300.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 31/08/2015 | 35712.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 31/08/2015 | 1300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 31/08/2015 | 87767.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11154) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 31/08/2015 | 134555.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SAÚDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0011179 | 31/08/2015 | 43315.32 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1158-V/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 31/08/2015 | 21029.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 31/08/2015 | 20511.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 31/08/2015 | 19391.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 31/08/2015 | 14555.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 31/08/2015 | 45557.38 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 31/08/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 31/08/2015 | 196.80 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE 41-BOBINAS TÉRMICAS DESTINADAS A TESOURARIA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 31/08/2015 | 28026.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 31/08/2015 | 14767.78 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP. (OITAVA PARCELA - PARCELAMENTO LEI 12.996) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 31/08/2015 | 99236.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 31/08/2015 | 528.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 31/08/2015 | 6040.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 31/08/2015 | 5516.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 31/08/2015 | 35639.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 31/08/2015 | 423.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2014/2015, BOMBEIRO 2014/2015, LIC.ATRAS. E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO NQJ.6737, VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 31/08/2015 | 788.00 | 00006463726451 | MARYELLEN SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARTICIPAREM DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0043.01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 31/08/2015 | 4072.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.14/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 31/08/2015 | 3940.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 31/08/2015 | 2776.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 31/08/2015 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS (PROCESSO SELETIVO), REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 31/08/2015 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS (PROCESSO SELETIVO), REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Serviço de Acolhimento em República - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 31/08/2015 | 5140.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 31/08/2015 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0011176 | 31/08/2015 | 20278.34 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IGDBF), CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0047.03/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 31/08/2015 | 20094.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 31/08/2015 | 32268.74 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 31/08/2015 | 31623.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 31/08/2015 | 7590.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 31/08/2015 | 5975.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 31/08/2015 | 101540.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 31/08/2015 | 27661.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 31/08/2015 | 184390.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 31/08/2015 | 37000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 31/08/2015 | 202123.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORAL E HOSPITALAR, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 31/08/2015 | 87322.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 31/08/2015 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 31/08/2015 | 11950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 31/08/2015 | 4916.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF II, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 31/08/2015 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF III, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 31/08/2015 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 31/08/2015 | 8800.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 31/08/2015 | 52967.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 31/08/2015 | 7091.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CERPPOD, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 31/08/2015 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CAPS INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 31/08/2015 | 7640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS II, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 31/08/2015 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO UTS CEREST, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 31/08/2015 | 8857.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS AD, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 31/08/2015 | 3750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF V, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 31/08/2015 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 31/08/2015 | 55444.08 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PACS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 31/08/2015 | 8881.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 31/08/2015 | 18282.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 31/08/2015 | 2976.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A AGOSTO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 31/08/2015 | 24675.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 31/08/2015 | 19640.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A AGOSTO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0011205 | 01/09/2015 | 24056.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AS ATRAÇÕES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NO SÃO JOÃO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 01/09/2015 | 500.00 | 00031047619814 | RAFAEL DE LUCENA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA RAFAEL DE LUCENA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 848.32/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 01/09/2015 | 500.00 | 00007006374430 | LUAN DE ALMEIDA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA LUAN DE ALMEIDA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 872.33/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 01/09/2015 | 146.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FUND.CULT.M.MOTA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-N/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 01/09/2015 | 787.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/09/2015 | 2427.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 01/09/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 230-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/09/2015 | 126.00 | 00007977355426 | SANTIAGO DA SILVA JACOME | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SERVIDOR SANTIAGO DA SILVA JACOME, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 21,22 E 23/09/2015, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS DE CULTURA DO MIN.DA CULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0213-J/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 01/09/2015 | 2847.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.56/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 01/09/2015 | 814.90 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.59/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 01/09/2015 | 1066.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.58/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/09/2015 | 907.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.57/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 01/09/2015 | 2800.00 | 21849630000105 | RYANNE SERAFIM VERAS DE ASSIS PORTELLA FERREIRA 06375426499 | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.50/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 01/09/2015 | 1426.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 01/09/2015 | 145.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL DE MÓVEIS PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 01/09/2015 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CANTEIRO 142, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-M/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 01/09/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS GARIS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-N/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 01/09/2015 | 273.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CANTEIROS CENTRAIS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 228-R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 01/09/2015 | 328.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-S/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 01/09/2015 | 2600.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-T/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 01/09/2015 | 2480.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-U/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 01/09/2015 | 1320.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00228-V/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 01/09/2015 | 273.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA BRASILINA BRASILEIRO DE LIMA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 01/09/2015 | 677.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO MERCADO JUVINO LILIOSO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-K/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200032013 | 0011545 | 01/09/2015 | 399153.55 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2015, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 846.55/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 01/09/2015 | 714.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXP.GERALDA MEDEIROS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0011483 | 01/09/2015 | 742.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 846.48/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 01/09/2015 | 2775.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL DE MÓVEIS PERTENCENTES AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-M/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 01/09/2015 | 710.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL DE MÓVEIS PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ROBERTO ÔBA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-L/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 01/09/2015 | 11308.35 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1158/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 01/09/2015 | 223.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-INSTALADO NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 01/09/2015 | 15072.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-M/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 01/09/2015 | 687.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEREST, REF.A AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 01/09/2015 | 63.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DE APOIO E COMBATE A DENGUE, REF.A AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00230-S/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 01/09/2015 | 1050.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00230-U/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 01/09/2015 | 5274.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, REF.A AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00230-T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 01/09/2015 | 619.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.A AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00230-V/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 01/09/2015 | 478.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.A AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00230-Y/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 01/09/2015 | 16072.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00230-K/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0011317 | 01/09/2015 | 3814.67 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-F/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0011318 | 01/09/2015 | 1964.86 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-E/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0011319 | 01/09/2015 | 1739.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-D/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0011320 | 01/09/2015 | 2274.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0011321 | 01/09/2015 | 1739.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-B/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0011322 | 01/09/2015 | 3499.65 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-A/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 01/09/2015 | 191.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-N/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 01/09/2015 | 998.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 01/09/2015 | 191.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-Q/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 01/09/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-R/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 01/09/2015 | 311.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-T/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 01/09/2015 | 265.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-U/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 01/09/2015 | 622.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-V/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 01/09/2015 | 292.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-W/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 01/09/2015 | 237.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-X/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 01/09/2015 | 842.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UPA DR.OTÁVIO PIRES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 01/09/2015 | 3578.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-AA/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, SITO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 214, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-L/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 01/09/2015 | 102.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-INSTALADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-AA/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 01/09/2015 | 2500.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OGF.7990, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1154-X/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/09/2015 | 21.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01154-S/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 01/09/2015 | 105.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01154-T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 01/09/2015 | 65.50 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1154-Y/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 01/09/2015 | 2968.90 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS, 01-ÓRTESE/COLETE, ÓRTESE ESTÁTICA E ÓTESE PÉLVICO DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 13/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-D/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 01/09/2015 | 2440.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLÉGICO DESTINADA A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 13/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-A/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 01/09/2015 | 2559.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS E 01-ÓRTESE/COLETE DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 13/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-B/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 01/09/2015 | 2947.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS E 01-ÓRTESE/COLETE DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 13/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011531 | 01/09/2015 | 252.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE BOLA COM CHAVE NO CAPS II-ADULTO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-R/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011532 | 01/09/2015 | 299.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE ACABAMENTO SIMPLES E GRANITO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-T/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/09/2015 | 7851.46 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM BLOCO DE GESSO E PORTA EM ESQUADRIA DE ALUMINIO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-U/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 01/09/2015 | 638.04 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE BOLA COM CHAVE E GRADE DE FERRO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF NABOR WANDERLEY , CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-Z/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011536 | 01/09/2015 | 1602.07 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE CANTONEIRAS PARA BANCADAS EM TUBO GALVANIZADO, ACABAMENTOS E GRANITO CINZA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF HAYDEE MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1162/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011537 | 01/09/2015 | 395.68 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA E FECHADURAS SIMPLES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 01/09/2015 | 6097.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE SISTEMA M2000 EM VIDRO TEMPERADO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ANA RAQUEL, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-D/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011539 | 01/09/2015 | 810.68 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF HORÁCIO NÓBREGA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-E/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 01/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO POP, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-I/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0011472 | 01/09/2015 | 350.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.09/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 01/09/2015 | 3523.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.10/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 01/09/2015 | 7674.00 | 00069167028420 | RUBEM BELCHIOR DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, JUNTO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 067/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 553/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.30/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 01/09/2015 | 7722.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, JUNTO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 067/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 552/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.33/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 01/09/2015 | 7692.00 | 00001059655454 | HIDELBERTO DUARTE DE MEDEIROS ANTÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, JUNTO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 067/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 543/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.31/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 01/09/2015 | 7476.00 | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, JUNTO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 067/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 542/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.22/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 01/09/2015 | 7638.00 | 00008133667470 | GEOVANI GARCIA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, JUNTO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 067/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 544/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.23/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 01/09/2015 | 7734.00 | 00010264407423 | JOSE MATHEUS DE LIMA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, JUNTO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 067/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 547/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.26/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 01/09/2015 | 7554.00 | 00038870488810 | MAYLTON MEDEIROS OLIVEIRA DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, JUNTO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 067/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 548/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.27/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 01/09/2015 | 7410.00 | 00003065442450 | GISLEUDO ARAÚJO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, JUNTO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 067/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 546/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.24/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 01/09/2015 | 7668.00 | 00009033283484 | EDSON DE SOUSA ALBUQUERQUE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, JUNTO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 067/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 545/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.25/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/09/2015 | 7350.00 | 00003195832445 | JANEIS DA NÓBREGA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, JUNTO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 067/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 541/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.21/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 01/09/2015 | 7404.00 | 00087249235400 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, JUNTO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 067/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 549/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.20/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 01/09/2015 | 7428.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, JUNTO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 067/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 551/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.29/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 01/09/2015 | 7374.00 | 00054150000468 | GENIRA LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, JUNTO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 067/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 550/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.28/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 01/09/2015 | 7512.00 | 00001353369455 | CARLOS FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVÍVIO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, JUNTO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 067/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 554/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.32/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 01/09/2015 | 266.60 | 00008526038435 | SILVÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 01/09/2015 | 266.60 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 01/09/2015 | 266.60 | 00003732079481 | HERLY FRAGOSO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 01/09/2015 | 266.60 | 00000125963106 | INACILIA COELHO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 01/09/2015 | 133.30 | 00002099400423 | SUELY MOURA DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 01/09/2015 | 133.30 | 00069352500482 | ADEILDO SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 01/09/2015 | 266.60 | 00004439825460 | LUZIA BENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 01/09/2015 | 266.60 | 00069058911420 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 01/09/2015 | 266.60 | 00008168863429 | EXPEDITO EDWARD FREITAS DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 01/09/2015 | 266.60 | 00006803991431 | IRANILDA LIMA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 01/09/2015 | 133.30 | 00003927161438 | FABIA DE ALENCAR ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 01/09/2015 | 133.30 | 00002652507494 | ADRIANA MARIA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 01/09/2015 | 133.30 | 00004065014409 | ROSICLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 01/09/2015 | 266.60 | 00011324573430 | TAISLANY SILVA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/09/2015 | 266.60 | 00004152511419 | SERGIO DE ARAÚJO MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 01/09/2015 | 266.60 | 00007162690408 | ALIXANDRE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 01/09/2015 | 266.60 | 00073796786472 | FRANCINALDO DELFINO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 01/09/2015 | 266.60 | 00016426994898 | GIRLANE MACIEL MARTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 01/09/2015 | 266.60 | 00095114122487 | INÁCIA AMBROSIO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 01/09/2015 | 266.60 | 00006307941464 | MARIA JOSÉ JERÔNIMO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 01/09/2015 | 266.60 | 00080552153400 | ROSICLEIDE ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 01/09/2015 | 266.60 | 00004655103450 | MARIA ADRIANA DA SILVA GRIGORIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 01/09/2015 | 266.60 | 00071403477434 | FRANCISCA LÚCIA LIMA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 01/09/2015 | 133.30 | 00003670896457 | Mirandulino Jose Dantas | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 01/09/2015 | 266.60 | 00001834899427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 01/09/2015 | 266.60 | 00073358886468 | MARIA SUENIA NASCIMENTO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 01/09/2015 | 266.60 | 00070133653439 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 01/09/2015 | 266.60 | 00007276284450 | HILDO BARBOSA MONTEIRO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 01/09/2015 | 133.30 | 00071409319415 | MARIA DE LOURDE FERREIRA AUGUSTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 01/09/2015 | 266.60 | 00045280975400 | JOSÉ CARLOS MENDES VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 01/09/2015 | 266.60 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 01/09/2015 | 266.60 | 00002675429414 | ROBSON SOUZA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 01/09/2015 | 266.60 | 00016048776420 | LUSIA MARLUCE DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 01/09/2015 | 266.60 | 00004772358404 | PEDRO ALEKSON VIANA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 01/09/2015 | 266.60 | 00096491400425 | JEANE MARIA JUSTINA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 01/09/2015 | 266.60 | 00004650985412 | MARLENE ESPERIDIÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 01/09/2015 | 133.30 | 00002986887198 | JULIANA MOREIRA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 01/09/2015 | 133.30 | 00008216195435 | JOELMA LEITE DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 01/09/2015 | 133.30 | 00002767366486 | ALBANEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 01/09/2015 | 133.30 | 00009679339432 | DAMIÃO DE LIMA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 01/09/2015 | 266.60 | 00006103186404 | MARIA PAULINA MENDES CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 01/09/2015 | 266.60 | 00005511309460 | BENICIO PAULINO DOS SANTOS FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 01/09/2015 | 266.60 | 00005690720429 | JOELMA DE MEDEIROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 01/09/2015 | 266.60 | 00007707891457 | MARIA ANUNCIADA DE NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 01/09/2015 | 266.60 | 00004191079409 | MARIA DALVANIRA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 01/09/2015 | 266.60 | 00005593669490 | EDINETE NUNES SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 01/09/2015 | 133.30 | 00049167910459 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 01/09/2015 | 266.60 | 00098210190482 | MARIA APARECIDA LUCENA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 01/09/2015 | 266.60 | 00067498922487 | ZULEIDE ARAÚJO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/09/2015 | 266.60 | 00004493114495 | GEORGE WASHINGTON FREIRE TEIXEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 01/09/2015 | 266.60 | 00008758172467 | ANA KARLA ALEXANDRE DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 01/09/2015 | 266.60 | 00003635261459 | CICERO ANTONIO VIRGINIO SEVERO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 01/09/2015 | 266.60 | 00006986238436 | FRANCISCA DE MORAIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 01/09/2015 | 266.60 | 00004827859426 | HELENA DE LUCENA NÓBREGA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 01/09/2015 | 266.60 | 00009190669410 | MANOEL LEO JAIME ALVES DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 01/09/2015 | 266.60 | 00007908723403 | GEOVANIA GUEDES DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 01/09/2015 | 266.60 | 00018481702897 | TEREZINHA DE OLIVEIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 01/09/2015 | 266.60 | 00008164652407 | DORALICE MEDEIROS FORTUNATO FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 01/09/2015 | 266.60 | 00075350750453 | ALDEMIR DANTAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 01/09/2015 | 266.60 | 00006615081458 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 01/09/2015 | 133.30 | 00064675530478 | MARIA LENICE DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 01/09/2015 | 266.60 | 00001970484470 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 01/09/2015 | 266.60 | 00098296736420 | DENIS PEREIRA JANUÁRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 01/09/2015 | 266.60 | 00003504517450 | JOBSON KLEBER WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 01/09/2015 | 266.60 | 00006372429470 | MARIA FRANCISCA MARTINS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/09/2015 | 133.30 | 00008810862406 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 01/09/2015 | 133.30 | 00001099399483 | LUCIANA CASSIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 01/09/2015 | 133.30 | 00085319562420 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 01/09/2015 | 133.30 | 00008958052864 | GERALDO MANOEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 01/09/2015 | 133.30 | 00003799546480 | LUCIELMA BRITO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 01/09/2015 | 266.60 | 00007939601423 | MARCONE EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 01/09/2015 | 266.60 | 00091797942468 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 01/09/2015 | 266.60 | 00005605955497 | DILMA CLAUDINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 01/09/2015 | 266.60 | 00004772358404 | PEDRO ALEKSON VIANA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/09/2015 | 266.60 | 00001014772443 | ILMA DA SILVA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 01/09/2015 | 266.60 | 00004708445407 | UBERLANDIA LIMA LÓCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 01/09/2015 | 266.60 | 00005589909406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 01/09/2015 | 566.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00230-Q/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 01/09/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 519, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-J/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 01/09/2015 | 201.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA RUA NATALIA DE FIGUEIREDO, SN, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-L/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 01/09/2015 | 640.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 503, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-M/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 01/09/2015 | 110.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA RUA JOÃO DE BARROS, 378, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-H/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA RUA MANOEL MOTA, SN-MONTE CASTELO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-AB/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 01/09/2015 | 220.00 | 00064680347449 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 01/09/2015 | 300.00 | 00006589411433 | NEUZIVANIA RODRIGUES DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 01/09/2015 | 100.00 | 00009457871464 | DANIELLY MARIA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 01/09/2015 | 100.00 | 00008339982427 | ANA LÚCIA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 01/09/2015 | 100.00 | 00013279888441 | TALIA OLIVEIRA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 01/09/2015 | 100.00 | 00013334121429 | FRANCISCA MARTHA BATISTA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 01/09/2015 | 100.00 | 00005228306412 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 01/09/2015 | 100.00 | 00012811243461 | CINTHIA LUCENA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 01/09/2015 | 100.00 | 00006000524439 | LUCIENE DA NÓBREGA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 01/09/2015 | 100.00 | 00010444603425 | DAIANE FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 01/09/2015 | 100.00 | 00011942899408 | AMANDA CRISTINA SALES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 01/09/2015 | 100.00 | 00012849713414 | JANAINA RAMOS GABRIEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 01/09/2015 | 300.00 | 00001100703489 | MARIA SUZENETE NUNES CARLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 01/09/2015 | 300.00 | 00008233370495 | MARIA DAIANE LEITE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 01/09/2015 | 300.00 | 00037113051804 | JOSÉ EUDES CONCEIÇÃO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 01/09/2015 | 300.00 | 00008367644476 | EDILMA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 01/09/2015 | 300.00 | 00009296634466 | FABIANA BATISTA DA SILVA MACIEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 01/09/2015 | 80.00 | 00071006107452 | MANOEL DE ALMEIDA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 01/09/2015 | 120.00 | 00073933627400 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FILGUEIRAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 01/09/2015 | 122.00 | 00095107584420 | SIMONE FRANCISCA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 01/09/2015 | 300.00 | 00051901340406 | MARIA MARTINS DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 01/09/2015 | 300.00 | 00005730942419 | MARIA ALVES TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 01/09/2015 | 300.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 01/09/2015 | 300.00 | 00007419788499 | ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 01/09/2015 | 300.00 | 00002493791479 | DEUZELITE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 01/09/2015 | 300.00 | 00006710946452 | MARIA APARECIDA MENINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 01/09/2015 | 300.00 | 00004373223432 | MARIA VERÔNICA DE ARAÚJO FILGUEIRAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 01/09/2015 | 300.00 | 00005553752426 | MARIA DA GUIA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 01/09/2015 | 300.00 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 01/09/2015 | 300.00 | 00009547450433 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 01/09/2015 | 300.00 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 01/09/2015 | 100.00 | 00005412319440 | FRANCINILDA LUCENA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 01/09/2015 | 300.00 | 00001664966420 | CARLA PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 01/09/2015 | 100.00 | 00008463299482 | REBEKA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 01/09/2015 | 100.00 | 00007323722403 | NILCIELE DE SOUSA ANICETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 01/09/2015 | 100.00 | 00011655030426 | DANIELY FÉLIX PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 01/09/2015 | 100.00 | 00012279329441 | ATAHAUANY KLEYA DE SOUZA AMARO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 01/09/2015 | 100.00 | 00009316392470 | JOANA DARC ARAÚJO CORDEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 01/09/2015 | 100.00 | 00011808874412 | ERICA DOS SANTOS LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 01/09/2015 | 100.00 | 00007444205477 | LUANA PEREIRA TRINDADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 01/09/2015 | 300.00 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 01/09/2015 | 267.00 | 00011500339407 | EDILENE FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 01/09/2015 | 250.00 | 00023690127491 | LUIZA CARLOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 01/09/2015 | 165.00 | 00007596551467 | TAMIRES DE ARAÚJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 01/09/2015 | 300.00 | 00002497244480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 01/09/2015 | 250.00 | 00070216069408 | ERNANI SEVERINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/09/2015 | 100.00 | 00008349395419 | FRANCIERIA MARTINS DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 01/09/2015 | 267.00 | 00004955458483 | JAILSON DE MEDEIROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 01/09/2015 | 80.00 | 00005991031401 | JANEIDE CARDOSO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 01/09/2015 | 100.00 | 00013404714423 | RHAYLLA MIKAELLY ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 01/09/2015 | 100.00 | 00005713082440 | RENATA PEREIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 01/09/2015 | 150.00 | 00009677420488 | MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 01/09/2015 | 200.00 | 00008105428466 | ELIETE DE OLIVEIRA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 01/09/2015 | 300.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/09/2015 | 165.00 | 00004930979455 | CICERA JANEIDE DA SILVA LINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 01/09/2015 | 247.50 | 00026374714415 | LUIZ SAMPAIO LEITE - VALIDADE 31/12/2011 | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 01/09/2015 | 82.50 | 00007449649462 | FRANCISCA ARETUZA NUNES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 01/09/2015 | 165.00 | 00037497109880 | JEFFERSON ROBERTO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 01/09/2015 | 82.50 | 00069173125415 | EXPEDITA MARTINS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 01/09/2015 | 247.50 | 00001314119427 | MARIA JOSÉ DA SILVA ACIOLE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 01/09/2015 | 252.40 | 00008930294405 | MARIA APARECIDA RAMOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 01/09/2015 | 1563.68 | 00002553228449 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 1375/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06700/2015 EM ANEXO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 01/09/2015 | 60.00 | 00001349388440 | DYEGO RAMON TRINDADE ALVES | DESPESAS COM A EMISSÃO DE LIVRETOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 01/09/2015 | 54932.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, PARC.TCD CONF.CONTRATO, NO DIA 01/09/2015, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 01/09/2015 | 127.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 01/09/2015 | 16342.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 01/09/2015 | 288.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL DE MÓVEIS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 01/09/2015 | 150.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0011465 | 01/09/2015 | 1204.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 846.46/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 01/09/2015 | 237.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-F/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 01/09/2015 | 327.64 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0011475 | 01/09/2015 | 112.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.49/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 01/09/2015 | 3114.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE E OFÍCIO SEPLAG Nº 1158-X/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 01/09/2015 | 2685.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL DE MÓVEIS PERTENCENTES AO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-N/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/09/2015 | 88.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00230-W/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 01/09/2015 | 3444.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00230-X/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 01/09/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-Y/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 01/09/2015 | 640.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-AA/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 01/09/2015 | 1464.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-J/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 01/09/2015 | 207.72 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1154-V/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 01/09/2015 | 81.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01154-U/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 01/09/2015 | 4080.44 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX, FECHADURA BOLA COM CHAVE E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-Y/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011180 | 01/09/2015 | 10071.61 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE JANELA DE FERRO, PELÍCULAS, PORTAS DE FERRO, VIDRO INCOLOR, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00048.18/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011181 | 01/09/2015 | 8259.58 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE JANELA DE FERRO, PELÍCULAS, PORTAS DE FERRO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00048.17/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011182 | 01/09/2015 | 9090.79 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS, PORTAS DE FERRO, VIDRO INCOLOR, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00048.16/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011183 | 01/09/2015 | 9262.84 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS, PORTAS DE FERRO, VIDRO INCOLOR, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00048.19/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011184 | 01/09/2015 | 10589.56 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE JANELA DE FERRO, PORTAS EM MADEIRA, KIT VIDRO COM FERRAGEM, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00048.21/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011185 | 01/09/2015 | 8261.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE JANELA DE FERRO, PORTAS EM MADEIRA, KIT VIDRO COM FERRAGEM, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00048.20/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011186 | 01/09/2015 | 10656.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GESSO, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, FORRO DE PVC, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00048.24/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011187 | 01/09/2015 | 7422.30 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, GALERIA EM ALUMINIO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00048.23/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011188 | 01/09/2015 | 11290.02 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GESSO, JANELA DE FERRO, PORTAS EM MADEIRA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00048.22/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011189 | 01/09/2015 | 9425.47 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO DUPLO, ARMÁRIOS EM PVC, BANCADAS EM EUCATEX BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00048.31/15. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011190 | 01/09/2015 | 11960.75 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO DUPLO, ARMÁRIOS EM PVC, BANCADAS EM EUCATEX, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00048.30/15. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011191 | 01/09/2015 | 6781.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC, BANCADAS EM EUCATEX, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00048.29/15. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011192 | 01/09/2015 | 12029.94 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC, BANCADAS EM EUCATEX, GRADES PARA AR CONDICIONADO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00048.28/15. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011193 | 01/09/2015 | 7303.71 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX, GRADES PARA AR CONDICIONADO, KIT PORTAS EM MADEIRA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00048.27/15. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011194 | 01/09/2015 | 8999.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BANCADAS, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, GRANITO CINZA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00048.26/15. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011195 | 01/09/2015 | 8596.71 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BOX EM PVC, DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GESSO, GRADES PARA AR CONDICIONADO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00048.25/15. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 01/09/2015 | 894.60 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/09/2015 | 191.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0386-INSTALADO NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00228-E/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 01/09/2015 | 28224.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-L/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 01/09/2015 | 3425.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-P/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 01/09/2015 | 3415.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-O/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 01/09/2015 | 4839.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 01/09/2015 | 13001.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00228-H/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 01/09/2015 | 4140.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00228-G/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 01/09/2015 | 150.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-O/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 01/09/2015 | 182.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-AD/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA EMEF NABOR WANDERLEY, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-E/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 01/09/2015 | 383.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, SN, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-F/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 01/09/2015 | 613.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA EMEF ZEFINHA MOTA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-X/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-F/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 01/09/2015 | 1410.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 01/09/2015 | 174.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0011471 | 01/09/2015 | 728.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO ENVOLVIDOS COM A ORGANIZAÇÃO DA PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.03/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 01/09/2015 | 164.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.13/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011514 | 01/09/2015 | 28161.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GESSO E FORRO DE PVC NA EMEF ALLYRIO MEIRA WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.06/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011515 | 01/09/2015 | 649.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE PLACAS DE INDICAÇÃO EM PVC ADESIVADA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.44/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011516 | 01/09/2015 | 10730.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO NA EMEF ANTÔNIO GUEDES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.04/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011517 | 01/09/2015 | 5332.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FACHADA LUMINOSA EE PLACA DE FERRO NA EMEF ZEFINHA MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.46/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011518 | 01/09/2015 | 26035.93 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC, BANCADAS, DIVISÓRIA EM BLOCO DE GESSO, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.07/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011519 | 01/09/2015 | 9620.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO NA EMEF JOÃO RODRIGUES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.03/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011520 | 01/09/2015 | 1369.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO NA EMEF SABINO F.FREIRE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.05/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011521 | 01/09/2015 | 4625.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO NA EMEF PASTOR FRANK DYER, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.48/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011522 | 01/09/2015 | 12395.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO NA EMEF SIZENANDO FLÓRIDO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.49/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011523 | 01/09/2015 | 7955.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO NA EMEF NELITA NÓBREGA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.50/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011524 | 01/09/2015 | 9435.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO NA EMEF MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.01/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011525 | 01/09/2015 | 11285.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO NA EMEF PROFESSOR OLIVEIRA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.02/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011526 | 01/09/2015 | 9795.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, FORRO DE GESSO SEM RODA TETO E KIT PORTA EM MADEIRA NA EMEF MAOEL ROBERTO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.45/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 01/09/2015 | 2697.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA PERTENCENTES NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.08/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 01/09/2015 | 5901.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA, GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO PERTENCENTES NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.09/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 01/09/2015 | 328.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-H/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-H/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 01/09/2015 | 406.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MOTOCICLETA NPR.7353, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0011462 | 01/09/2015 | 420.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 846.44/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0011464 | 01/09/2015 | 420.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 846.44/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0011466 | 01/09/2015 | 280.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARQUIVO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 846.43/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0011474 | 01/09/2015 | 28.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.45/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 01/09/2015 | 7755.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 102/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 846.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 01/09/2015 | 2063.70 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 883.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 01/09/2015 | 640.20 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 883.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 01/09/2015 | 238.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 03 E 04/09/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SPLAG Nº 0228-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 01/09/2015 | 5937.97 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MAQ.0004, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00848.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 01/09/2015 | 4302.40 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 01/09/2015 | 3636.58 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 048.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 01/09/2015 | 483.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 01/09/2015 | 1006.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 01/09/2015 | 172.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 01/09/2015 | 810.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0011473 | 01/09/2015 | 1666.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.47/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 01/09/2015 | 5940.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 01/09/2015 | 4860.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 01/09/2015 | 5400.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/09/2015 | 4050.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 01/09/2015 | 4050.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 01/09/2015 | 4050.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 01/09/2015 | 5400.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011540 | 01/09/2015 | 27012.66 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX, GRADES PARA AR CONDICIONADO, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 852.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011541 | 01/09/2015 | 3419.26 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GRANITO CINZA, MARMORE BRANCO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA PRAÇA SEBASTIÃO FERREIRA DE LUCENA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 852.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011542 | 01/09/2015 | 2276.85 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GRANITO PRETO, MARMORE BRANCO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA PRAÇA PADRE LEVI, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 852.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011543 | 01/09/2015 | 3902.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BUEIRAS EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA E PERFIS DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 852.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 01/09/2015 | 4248.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA (POÇOS), REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/09/2015 | 3932.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A SETEMBRO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 01/09/2015 | 224.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL JOSÉ TAUNAÍ DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11/09/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A REDE BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 228-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 01/09/2015 | 4188.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAÍBA GRAFICA E EDITORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-J/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO DE MORADORES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-K/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 01/09/2015 | 347.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO POSTO POLICIAL DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-L/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO GRUPO AMIGAS VIVA A VIDA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-K/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-O/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 01/09/2015 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, NA ROD.PATOS TEIXEIRA-ALTO DA TUBIBA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 01/09/2015 | 906.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CCDA MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/09/2015 | 402.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-O/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 01/09/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-P/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 01/09/2015 | 411.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-Q/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 01/09/2015 | 265.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0228-AC/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 01/09/2015 | 303.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5332-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-Z/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 01/09/2015 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/08/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 01/09/2015 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 31/08/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 01/09/2015 | 210.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11/09/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0231-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 01/09/2015 | 52.50 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | 01(UMA)DIÁRIAS AO MOTORISTA CLEBER MEDEIROS GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/09/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0230-J/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 01/09/2015 | 87.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6225-INSTALADO NA SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0220-L/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0011467 | 01/09/2015 | 224.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 846.42/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0011468 | 01/09/2015 | 1610.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 846.41/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0011469 | 01/09/2015 | 98.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 846.40/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502015 | 0011470 | 01/09/2015 | 364.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 050/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 846.39/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 01/09/2015 | 45.00 | 14449667000180 | PAULO CÉSAR DE SÁ | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL DE USO PUBLICITÁRIO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.40/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 01/09/2015 | 95.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4208-VINCULADO AO CRAM-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00220-J/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 01/09/2015 | 37.50 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 03/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 01/09/2015 | 26865.62 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO PARA A LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO COROLLA QFT.5590 DESTINADO AO USO DA PROMOTORA DE JUSTIÇA ILCLEIA CRUZ DE SOUZA NEVES MOUZALAS, EM VIRTUDE TER SIDO SEU VEÍCULO DANIFICADO POR UMA QUEDA DE ÁRVORE QUE NÃO RECEBEU A DEVIDA MANUTENÇÃO (PODA OU RETIRADA DO LOCAL) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME PARECER DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO - PCI Nº 01177/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 01/09/2015 | 6008.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REF.AO EXERCÍCIO 2015. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 127) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 01/09/2015 | 50457.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 02/09/2015 | 180.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4326-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0231-D/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 02/09/2015 | 42.14 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 02/09/2015 | 2347.30 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE LONA PARA PLACA FACHADA LUMINOSA, MÁRMORE BRANCO, PLACA DE INAUGURAÇÃO E PLACA DE FERRO NA ESTAÇÃO JUVENTUDE (SÃO SEBASTIÃO), CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 850.56/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 02/09/2015 | 154.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0220-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 02/09/2015 | 172.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6225-INSTALADO NA SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0220-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 02/09/2015 | 96.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 220-D/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 02/09/2015 | 208.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0220-E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 02/09/2015 | 303.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5332-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0220-F/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 02/09/2015 | 151.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4208-VINCULADO AO CRAM-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0220-G/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 02/09/2015 | 5382.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 854.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 02/09/2015 | 17724.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 02/09/2015 | 2.43 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 231-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 02/09/2015 | 558.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.33/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 02/09/2015 | 6443.88 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.34/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 02/09/2015 | 2082.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 10-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00231-L/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 02/09/2015 | 1045.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2011/2012/2013/2014/2015, BOMBEIRO 2011/2012/2013/2014/2015 E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 02/09/2015 | 250.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 02/09/2015 | 82.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0220-A/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 02/09/2015 | 3059.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 02/09/2015 | 1802.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REFERÊNCIA 08/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0231-H/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 02/09/2015 | 72.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 220-I/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 02/09/2015 | 72.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0220-H/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 02/09/2015 | 20166.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 02/09/2015 | 33979.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 02/09/2015 | 788.00 | 00007697958465 | ERSON KAIO ARAÚJO LIMA | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO CLUBE ONDE ACONTECEU O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA FAMILIA ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.36/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0011605 | 02/09/2015 | 9750.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV NOS QUATRO CRAS DE REFERÊNCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.38/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0011606 | 02/09/2015 | 5200.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDO DURANTE A MOBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DO PRONATEC-BSM (BRASIL SEM MISÉRIA), REALIZADO NOS CRAS GERALDA MEDEIROS E SEVERINA CELESTINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.37/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011608 | 02/09/2015 | 989.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE MÁRMORE BRANCO, PLACA DE INAUGURAÇÃO E VIDRO INCOLOR NO CENTRO POP, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00048.43/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 02/09/2015 | 5.84 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-INSTALADO NO CREAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00231-O/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 02/09/2015 | 442.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO/2015, BOMBEIRO/2015, LIC.ATRAS, SEG.OBRIGATÓRIO/2015 E DNIT DO VEÍCULO RENAULT NQJ.8175, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 02/09/2015 | 485.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO/2015, BOMBEIRO/2015, LIC.ATRAS, SEG.OBRIGATÓRIO/2015 E DNIT DO VEÍCULO RENAULT NQI.6835, VINC.AO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 02/09/2015 | 177.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-INSTALADO NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0220-K/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 02/09/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DOS MANACIAIS QUE ABASTECEM O PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO-PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO, EM PARCERIA COM A SEC.MUN.DE AGRICULTURA DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0231-N/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 02/09/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DOS MANACIAIS QUE ABASTECEM O PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO-PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO, EM PARCERIA COM A SEC.MUN.DE AGRICULTURA DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0231-M/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 02/09/2015 | 902.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 26-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00231-K/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | Açoes de Utilidade Pública | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins e Parques Infantis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0011601 | 02/09/2015 | 57487.90 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO BIVAR OLINTHO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2014, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 715/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.40/2015. | 01722014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | Açoes de Utilidade Pública | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins e Parques Infantis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0011602 | 02/09/2015 | 40484.45 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO BIVAR OLINTHO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2014, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 715/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.41/2015. | 01722014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 03/09/2015 | 404.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 03/09/2015 | 18570.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 03/09/2015 | 240.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 03/09/2015 | 264.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1158-O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 03/09/2015 | 112.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1158-P/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 03/09/2015 | 70.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF (ZONA RURAL), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1158-Q/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 03/09/2015 | 103.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1158-R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 03/09/2015 | 121.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1158-S/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 03/09/2015 | 175.03 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1158-T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 03/09/2015 | 19616.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 03/09/2015 | 112.24 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO WALBER RODRIGUES MOTA, REF.AS DESPESAS COM CÓPIAS HELIOGRÁFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS, BEM COMO CERTIDÕES CARTORÁRIAS DO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 857.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 03/09/2015 | 13478.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 03/09/2015 | 1525.73 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 1378/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7232/15 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 03/09/2015 | 26254.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 03/09/2015 | 5040.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 03/09/2015 | 3824.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 03/09/2015 | 5460.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 03/09/2015 | 2034.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 03/09/2015 | 5372.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 03/09/2015 | 6358.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 03/09/2015 | 2008.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 03/09/2015 | 3478.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 03/09/2015 | 4544.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 03/09/2015 | 2414.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 03/09/2015 | 2586.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 03/09/2015 | 3256.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 03/09/2015 | 2538.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 03/09/2015 | 3912.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 03/09/2015 | 3002.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 03/09/2015 | 3722.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 03/09/2015 | 2476.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP V - MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 03/09/2015 | 4656.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 03/09/2015 | 1774.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 03/09/2015 | 504.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 03/09/2015 | 2478.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 03/09/2015 | 2274.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 03/09/2015 | 2574.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 03/09/2015 | 3572.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 03/09/2015 | 1606.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 03/09/2015 | 1576.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 03/09/2015 | 2252.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 03/09/2015 | 2486.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 03/09/2015 | 2540.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 03/09/2015 | 2572.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 03/09/2015 | 1362.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 03/09/2015 | 3454.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR.JOÃO TAVARES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 03/09/2015 | 3822.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 03/09/2015 | 636.24 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 03/09/2015 | 26228.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 03/09/2015 | 671.91 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 03/09/2015 | 3209.24 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 03/09/2015 | 240.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 03/09/2015 | 136.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 03/09/2015 | 1049.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 03/09/2015 | 231.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 03/09/2015 | 713.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 03/09/2015 | 193.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 03/09/2015 | 4215.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 03/09/2015 | 37.50 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 03/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 03/09/2015 | 37.50 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 03/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 03/09/2015 | 40.00 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 03/09/2015 | 13.37 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 03/09/2015 | 173.65 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011708 | 04/09/2015 | 668.62 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO SIMPLES, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, GRANITO PRETO E VIDRO INCOLOR NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.45/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011709 | 04/09/2015 | 295.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FECHADURAS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.44/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 04/09/2015 | 75.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A BAYEUX/PB, NO DIA 03/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 04/09/2015 | 75.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 04/09/2015 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A BAYEUX/PB, NO DIA 03/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 04/09/2015 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 04/09/2015 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A BAYEUX/PB, NO DIA 03/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 04/09/2015 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 04/09/2015 | 80.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 04/09/2015 | 60.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 04/09/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 04/09/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLITICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 04/09/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011710 | 04/09/2015 | 887.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FECHADURA E FORRO DE GESSO SEM RODA TETO NO NÚCLEO DE PROJETOS DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.43/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 04/09/2015 | 160.00 | 00037434756420 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 04/09/2015 | 5571.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 04/09/2015 | 813.00 | 00083054260844 | LEVI DE BRITO SIQUEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 1381/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07127/2015 EM ANEXO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00860.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 04/09/2015 | 3745.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMACIA POPULAR), REF. A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 04/09/2015 | 873.61 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011711 | 04/09/2015 | 667.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DIVISÓRIA EM BLOCO DE GESSO E FORRO DE GESSO SEM RODA TETO NO ESTÁDIO MUN.JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.42/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011707 | 04/09/2015 | 252.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FECHADURAS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.46/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 08/09/2015 | 283.60 | 00017669774487 | JOSE MARCONE PEREIRA BERNARDINO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 1392/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6906/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 08/09/2015 | 7194.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 872.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 08/09/2015 | 6863.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 08/09/2015 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 08/09/2015 | 30773.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 09/09/2015 | 43.18 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 09/09/2015 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 09/09/2015 | 111.02 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO ENGENHEIRO AMILCAR SOARES DA SILVA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 09/09/2015 | 4915.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742015 | 0011760 | 09/09/2015 | 15500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSERIR AS INFORMAÇÕES SISTEMÁTICAS DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS ATOS DE ADMISSÃO DE PESSOAL COM BASE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO PREVISTA NA RESOLUÇÃO NORMATIVA TC 05/2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS DA PREF.MUN.DE PATOS, CONFORME PREGÃO Nº 074/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 663/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 850.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 09/09/2015 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 09/09/2015 | 1052.28 | 00054149584400 | WELLINGTON AVELINO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 01396/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007309/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 09/09/2015 | 112.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL A SER CRIADA POR ORDEM DE RAMONILSON ALVES GOMES, NO OFÍCIO 039/2015. AÇÃO ANULATÓRIA 0009513-36.2014.815.0251 DA 5ª VARA DE PATOS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 09/09/2015 | 1164.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES A SEREM DOADAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 1164-O/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 09/09/2015 | 1362.06 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 09/09/2015 | 955.07 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 09/09/2015 | 900.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 09/09/2015 | 900.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 09/09/2015 | 900.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 09/09/2015 | 900.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 09/09/2015 | 900.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 09/09/2015 | 900.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 09/09/2015 | 900.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 09/09/2015 | 900.00 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 09/09/2015 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 09/09/2015 | 900.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 09/09/2015 | 900.00 | 00000988689421 | SAMARA MARQUES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 10/09/2015 | 190.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CÓPIAS DE CHAVES DE TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURAS PERTENCENTES AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-W/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 10/09/2015 | 250.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 10/09/2015 | 95.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CÓPIA DE CHAVES E TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 10/09/2015 | 2936.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 10/09/2015 | 53886.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2015. (REEMPENHADO EM VIRTUDE DO EMPENHO 9450 TER SIDO FEITO ORDINARIO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 10/09/2015 | 53.27 | 00000896826457 | JOÃO BATISTA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU/2013, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 01391/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6033/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 10/09/2015 | 58007.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-PARC53), NO DIA 10/09/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 10/09/2015 | 4233.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 10/09/2015 | 15860.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-OB DEV), NO DIA 10/09/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 10/09/2015 | 3915.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 878.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 10/09/2015 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 11/09/2015 | 327.11 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CELTA MNX.6292, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.50/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 11/09/2015 | 696.94 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL OFD.6010, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.49/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 11/09/2015 | 756.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE SALAS DESTINADAS A REUNIÕES DE INTERESSE DA SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 200052011 | 0011827 | 11/09/2015 | 73971.01 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 681/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 11/09/2015 | 210.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 17 E 18/09/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0231-Y/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 11/09/2015 | 8416.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 852.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 11/09/2015 | 1008.00 | 00013960393415 | MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SEINFRA MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE, PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 15 A 18/09/2015, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 231-E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 11/09/2015 | 840.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A ASSESSORA TÉCNICA MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA, PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 15 A 18/09/2015, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 231-F/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 11/09/2015 | 1278.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 11/09/2015 | 4026.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 11/09/2015 | 666.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 11/09/2015 | 328.07 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 11/09/2015 | 2615.04 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 11/09/2015 | 3749.57 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR TRT.0002, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00848.55/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 11/09/2015 | 3375.36 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA MAQ.0003, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.56/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 11/09/2015 | 3056.83 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR MF-290 TRT.0001, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.57/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 11/09/2015 | 878.43 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA MNX.6302, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.58/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 11/09/2015 | 1752.20 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.59/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 11/09/2015 | 2816.64 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 11/09/2015 | 1931.43 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 11/09/2015 | 1297.07 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MNA.8133, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 11/09/2015 | 1323.45 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 11/09/2015 | 1358.91 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.41/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 11/09/2015 | 1168.28 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.42/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 11/09/2015 | 1443.84 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.43/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 11/09/2015 | 594.73 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.44/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 11/09/2015 | 460.04 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CELTA MNX.6302, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.48/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 11/09/2015 | 405.22 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.47/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 11/09/2015 | 461.91 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.46/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 11/09/2015 | 675.36 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC. SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.45/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 11/09/2015 | 5220.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 881.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 11/09/2015 | 1021.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES E COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.58/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 11/09/2015 | 170.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRAFICA IDEAL LIMITADA ME | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS E SEUS DEPARTAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 11/09/2015 | 171.34 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 11/09/2015 | 105.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 11/09/2015 | 105.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UM)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/09/2015, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0231-G/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 11/09/2015 | 183.75 | 00007386785461 | FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS | 01(UMA)DIÁRIA AO GERENTE DE CONTROLE FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS, QUE SE DESLOCARÁ A QUITERIANÓPOLIS/CE, NO DIA 14/09/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 11/09/2015 | 183.75 | 00007386785461 | FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS | 01(UMA)DIÁRIA AO GERENTE DE CONTROLE FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS, QUE SE DESLOCARÁ A QUITERIANÓPOLIS/CE, NO DIA 15/09/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 11/09/2015 | 183.75 | 00006080923475 | LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS , QUE SE DESLOCARÁ A QUITERIANÓPOLIS/CE, NO DIA 14/09/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 11/09/2015 | 130.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.38/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 11/09/2015 | 4990.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AS DOBLÔS NQC.7447, NQI.4687, NQK.3687 E OEU.0548, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-Q/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 11/09/2015 | 6560.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1164-P/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011873 | 11/09/2015 | 252.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE BOLA COM CHAVE NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-H/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 11/09/2015 | 1475.73 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQC.7447, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-Q/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 11/09/2015 | 1460.39 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NPR.1093, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-R/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 11/09/2015 | 705.57 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FIAT UNO MOP.6738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-T/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 11/09/2015 | 794.11 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL NPR.6918, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-U/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 11/09/2015 | 1246.06 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NPR.1093, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 11/09/2015 | 1791.97 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQC.7447, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 11/09/2015 | 1301.76 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO GOL NPR.6918, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-F/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 11/09/2015 | 1417.19 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO UNO MOP.6738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-G/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 11/09/2015 | 12210.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS ÔNIBUS OEY.6963 E OGE.8930, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.17/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 11/09/2015 | 760.16 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.16/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 11/09/2015 | 521.17 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQG.2617, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 11/09/2015 | 761.28 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS OGE.8930, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 11/09/2015 | 748.80 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS NOK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.13/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 11/09/2015 | 726.14 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.14/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 11/09/2015 | 617.38 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 11/09/2015 | 747.65 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.15/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 11/09/2015 | 661.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS OGE.8930, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.36/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 11/09/2015 | 599.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQG.2617, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.18/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 11/09/2015 | 768.18 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.37/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 11/09/2015 | 614.88 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.38/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 11/09/2015 | 658.76 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS NOK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.34/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 11/09/2015 | 628.19 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.35/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 11/09/2015 | 561.83 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.19/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 11/09/2015 | 1500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ADMINISTRADO PELO SESI, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O SESI/PM, CONTRATO Nº 020/2014 ADITIVO Nº 02-CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.44/15, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 11/09/2015 | 4000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE SESI/PMP, CONTRATO Nº 025/2014-ADITIVO Nº 02 CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.45/15, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 11/09/2015 | 145.04 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.42/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 11/09/2015 | 79.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS TELECENTROS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.43/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 11/09/2015 | 1639.79 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.39/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 11/09/2015 | 1639.79 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.40/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 11/09/2015 | 1639.79 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.41/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 11/09/2015 | 1459.50 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.46/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção da Publicidade Institucional da Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 11/09/2015 | 960.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 11/09/2015 | 6262.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT, BEM COMO MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DE PRESSÃO PERTENCENTES A EMEF ANTÔNIO GUEDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.03/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 11/09/2015 | 2650.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTES A EMEF ARISTIDES H.TIMENE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.47/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 11/09/2015 | 729.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT, BEM COMO GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO PERTENCENTES AO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES MARLENE CESAR BEZERRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.01/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 11/09/2015 | 199.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.02/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 11/09/2015 | 742.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT INSTALADO NA EMEF ARISTIDES H.TIMENE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.48/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 11/09/2015 | 110.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO INSTALADOS NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.49/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 11/09/2015 | 1303.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADOS NA EMEF FIRMINO AYRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.04/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 11/09/2015 | 948.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO INSTALADOS NAS EMEF NABOR WANDERLEY, MARIA DAS CHAGAS CANDEIA E ROTARY NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0049.50/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 11/09/2015 | 300.00 | 00007775157410 | SOLEANO GOUVEIA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 11/09/2015 | 300.00 | 00008659444400 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 11/09/2015 | 250.00 | 00005019670448 | JOELMA ARAÚJO DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 11/09/2015 | 300.00 | 00010080380409 | FRANCISCO CAVALCANTE DE LACERDA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 11/09/2015 | 300.00 | 00007850863402 | EDVANIA ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 11/09/2015 | 300.00 | 00009444469492 | ERIKA FRANCISCA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 11/09/2015 | 300.00 | 00092943993468 | MARIA JOSÉ ALVES MARTINS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 11/09/2015 | 300.00 | 00056370440159 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 11/09/2015 | 300.00 | 00005814814454 | FABRÍCIO MACENA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 11/09/2015 | 300.00 | 00006858203435 | ADELIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 11/09/2015 | 300.00 | 00004133805488 | SONIA MARIA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 11/09/2015 | 300.00 | 00000761513442 | MICHELLE MONTEIRO LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 11/09/2015 | 300.00 | 00002749884454 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 11/09/2015 | 300.00 | 00004657714406 | TATIANE TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 11/09/2015 | 300.00 | 00020709900449 | JOSÉ MESSIAS DE SOUTO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 11/09/2015 | 300.00 | 00006496666407 | NATALIA SOUSA LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 11/09/2015 | 300.00 | 00007942271471 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 11/09/2015 | 300.00 | 00095105379420 | MARIA DE LOURDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 11/09/2015 | 300.00 | 00001448209439 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 11/09/2015 | 300.00 | 00033796661491 | GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 11/09/2015 | 300.00 | 00001684008476 | ERCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 11/09/2015 | 300.00 | 00003541831413 | ANTÔNIA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 11/09/2015 | 300.00 | 00001698821441 | ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 11/09/2015 | 300.00 | 00083979824420 | MARIA EUNICE DE MORAIS ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 11/09/2015 | 300.00 | 00002323470426 | JOÃO BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 11/09/2015 | 300.00 | 00006566001441 | KALINE FERNANDES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 11/09/2015 | 300.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 11/09/2015 | 300.00 | 00071430148420 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 11/09/2015 | 300.00 | 00098209434420 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 11/09/2015 | 300.00 | 00025138820400 | MARIA DAS DORES TRINDADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 11/09/2015 | 300.00 | 00095115536404 | MARIA APARECIDA FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 11/09/2015 | 300.00 | 00006907117436 | MARIA FRANCIANA DE OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 11/09/2015 | 300.00 | 00005659488498 | LUCINELE ALVES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 11/09/2015 | 300.00 | 00005160890483 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 11/09/2015 | 300.00 | 00007573264470 | JOSEANE DE CASSIA PIRANGI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 11/09/2015 | 300.00 | 00003668633479 | MARIA DA GUIA VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 11/09/2015 | 300.00 | 00006559940411 | SHIRLE MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 11/09/2015 | 300.00 | 00071403442487 | HILDERBRANDO BRASILEIRO CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 11/09/2015 | 280.00 | 00009672007418 | LEANDRO JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 11/09/2015 | 300.00 | 00006600135417 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA BARBOSA MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 11/09/2015 | 300.00 | 00058440402449 | MARIA LUZENI DA NOBREGA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 11/09/2015 | 300.00 | 00009177606469 | ANDRESA BATISTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 11/09/2015 | 300.00 | 00009487392408 | FRANCISCA MARCIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 11/09/2015 | 250.00 | 00009433514483 | IARIANE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 11/09/2015 | 300.00 | 00007901377470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 11/09/2015 | 300.00 | 00007980364430 | EDILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 11/09/2015 | 300.00 | 00008026746406 | CLAUDIA MARIA FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 11/09/2015 | 300.00 | 00004565701448 | NADIVA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 11/09/2015 | 300.00 | 00003136615450 | MARIA DA GUIA DE ANDRADE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 11/09/2015 | 300.00 | 00009996177459 | DAMIÃO PAULO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 11/09/2015 | 300.00 | 00010078098416 | JOSÉ RAFAEL NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 11/09/2015 | 300.00 | 00010812990455 | MIKAELY GONÇALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 11/09/2015 | 300.00 | 00093109725487 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 11/09/2015 | 300.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 11/09/2015 | 300.00 | 00000712042105 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 11/09/2015 | 300.00 | 00006049226474 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 11/09/2015 | 300.00 | 00009003581495 | MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 11/09/2015 | 300.00 | 00004157005406 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 11/09/2015 | 300.00 | 00056916833491 | LAURIZETE LOPES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 11/09/2015 | 300.00 | 00002141666430 | MANUEL GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 11/09/2015 | 300.00 | 00003785919913 | MARIA DE LOURDES RAIMUNDO RAFAEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 11/09/2015 | 300.00 | 00092734103400 | WANDERLEA OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 11/09/2015 | 300.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 11/09/2015 | 300.00 | 00002242909401 | LAURITA NOBRE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 11/09/2015 | 300.00 | 00005996138409 | FLÁVIA CARLA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 11/09/2015 | 300.00 | 00087251493420 | MARIA APARECIDA ERMINO GODER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 11/09/2015 | 300.00 | 00086050265887 | JOÃO SOARES SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 11/09/2015 | 300.00 | 00093039433415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 11/09/2015 | 300.00 | 00088440834420 | CICERO LIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 11/09/2015 | 300.00 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 11/09/2015 | 300.00 | 00003183110466 | ERLANIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 11/09/2015 | 230.00 | 00008352541439 | MARIA CONCIBIDA ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 11/09/2015 | 300.00 | 00020642873453 | JOÃO DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 11/09/2015 | 300.00 | 00085321575487 | JOSEFA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 11/09/2015 | 133.30 | 00059187948400 | MARIA DE LURDES SEVERO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 11/09/2015 | 266.60 | 00009202028451 | ANDREIA MENDES DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 11/09/2015 | 266.60 | 00002806384427 | ANTÔNIO PERÔNICO DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 11/09/2015 | 266.60 | 00011399709410 | IVONEIDE OLIVEIRA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 11/09/2015 | 266.60 | 00005180951429 | AUGUSTO CESAR ALMEIDA DE LIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 11/09/2015 | 266.60 | 00005926884454 | JOSÉ ROBERTO JERÔNIMO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 11/09/2015 | 266.60 | 00006116827454 | ELIANE APARECIDA PEREIRA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 11/09/2015 | 266.60 | 00003097140441 | MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 11/09/2015 | 266.60 | 00000990521800 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 11/09/2015 | 266.60 | 00006034169429 | ALDEMIR LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 11/09/2015 | 266.60 | 00011409601480 | ALDA VALÉRIA ILVA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 11/09/2015 | 266.60 | 00071421254468 | LUIS FERNANDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 11/09/2015 | 266.60 | 00005524629425 | WELLBA MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 11/09/2015 | 266.60 | 00098044656472 | MARIA DA GUIA DE LUCENA VALDEVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 11/09/2015 | 133.30 | 00010668466421 | ANA DINIZ ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 11/09/2015 | 133.30 | 00061026476453 | MARTSON MARQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 11/09/2015 | 266.60 | 00008919696403 | PRISCILA PEREIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 11/09/2015 | 266.60 | 00099285126472 | ROBERTO GUEDES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 11/09/2015 | 266.60 | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 11/09/2015 | 266.60 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 11/09/2015 | 133.30 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 11/09/2015 | 133.30 | 00003734383463 | MARGARIDA MARTINS MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 11/09/2015 | 133.30 | 00006995545435 | MARIA JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 11/09/2015 | 266.60 | 00000151004137 | VALÉRIA PATRIOTA DE JESUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 11/09/2015 | 133.30 | 00005980816402 | SENEIDE FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 11/09/2015 | 133.30 | 00007305913448 | PRISCILA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 11/09/2015 | 133.30 | 00007086104477 | MARIA ELRENI LUCENA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 11/09/2015 | 266.60 | 00079786910478 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 11/09/2015 | 266.60 | 00044374925104 | LÚCIA DE FÁTIMA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 11/09/2015 | 266.60 | 00005062275458 | JOSÉ RICARDO GUEDES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 11/09/2015 | 266.60 | 00005412311466 | MARLUCE FERREIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 11/09/2015 | 266.60 | 00004749273422 | MARIA DA CONCEIÇÃO ANTONINO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 11/09/2015 | 133.30 | 00006138697456 | MARIA ALDENEIDE MORAIS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 11/09/2015 | 186.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 11/09/2015 | 3446.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR 290, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 11/09/2015 | 270.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 11/09/2015 | 80.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 11/09/2015 | 5600.00 | 21849630000105 | RYANNE SERAFIM VERAS DE ASSIS PORTELLA FERREIRA 06375426499 | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "6º ENCONTRO DE FUSCAS E CARROS ANTIGOS", QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 18 E 19/09/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.37/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 11/09/2015 | 274.28 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF , PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 11/09/2015 | 29.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS , PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-H/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 11/09/2015 | 860.04 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 11/09/2015 | 116.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-J/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0011800 | 11/09/2015 | 51180.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01160-O/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0011801 | 11/09/2015 | 5800.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01160-N/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702014 | 0011802 | 11/09/2015 | 10275.94 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-M/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 11/09/2015 | 1059.00 | 09538127000133 | SOLANGE MACHADO ARAUJO TRINDADE-CASA DAS PISCINAS | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA PISCINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PISCINAS DOS CAPS's, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-G/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0011844 | 11/09/2015 | 3570.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01160-P/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 11/09/2015 | 12500.00 | 00058441573468 | ANTONIA MARQUES XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RUI BARBOSA, 434-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0643/2015, DISPENSA Nº 107/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-M/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011865 | 11/09/2015 | 189.75 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-G/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011866 | 11/09/2015 | 9303.15 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, PORTA DE FERRO E PORTÃO DE FERRO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF HORÁCIO NÓBREGA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-F/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011867 | 11/09/2015 | 2992.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE LONA BLACK PARA FACHADA LUMINOSA E REVITALIZAÇÃO EM PLACA DE FERRO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-S/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011868 | 11/09/2015 | 962.28 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, FECHADURA COM CHAVES, ADESIVO E BRAÇO HIDRÁULICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-V/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011869 | 11/09/2015 | 11355.35 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, GRANITO CINZA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-W/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011870 | 11/09/2015 | 989.92 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS NO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-X/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011871 | 11/09/2015 | 12465.70 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA AR CONDICIONADO, GRADE DE FERRO, PORTA DE FERRO E VIDRO INCOLOR NA UNIDADE DE SAÚDE GERALDO CARVALHO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-A/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011872 | 11/09/2015 | 15189.57 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC, FORRO DE GESSO SEM RODA TETO, GRANITO CINZA, BEM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ROBERTO OBA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-B/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 11/09/2015 | 283.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RANGER NQC.3702, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-I/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 11/09/2015 | 396.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DUCATO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-J/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 11/09/2015 | 756.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FIAT DUCATO OGE.0464, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-K/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 11/09/2015 | 476.28 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DUCATO OGE.0544, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-L/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 11/09/2015 | 870.29 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQJ.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-M/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 11/09/2015 | 2130.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO AMAROK NQJ.7714, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-N/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 11/09/2015 | 554.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-O/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 11/09/2015 | 163.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RANGER NQC.3662, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 11/09/2015 | 923.84 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOL DOBLÔ NQH.4687, VINC.AO NASF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-S/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 11/09/2015 | 1037.76 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RANGER NQC.3702, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-X/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 11/09/2015 | 695.52 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DUCATO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-Y/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 11/09/2015 | 905.28 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA OGE.0544, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 11/09/2015 | 1967.30 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 11/09/2015 | 1812.44 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQJ.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 11/09/2015 | 1693.44 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQH.4687, VINC.AO NASF, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 11/09/2015 | 1497.60 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO AMAROK NQJ.7714, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-V/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 11/09/2015 | 739.68 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RANGER NQC.3662, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-W/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 11/09/2015 | 1037.76 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DUCATO OGE.0464, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-Z/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 11/09/2015 | 160.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTSE MAMÁRIA DESTINADA A PACIENTE LUCIANA ARAÚJO DE LUCENA, ATENDIDA PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 13/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-H/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 11/09/2015 | 160.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTSE MAMÁRIA DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA LUCIA LIMA LUCENA, ATENDIDA PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 13/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-I/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 11/09/2015 | 160.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTSE MAMÁRIA DESTINADA A PACIENTE WALKIRIA RODRIGUES LEITE CARVALHO, ATENDIDA PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 13/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-J/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 11/09/2015 | 160.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTSE MAMÁRIA DESTINADA A PACIENTE MARIA GORETE OLIVEIRA LINS, ATENDIDA PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 13/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-K/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 11/09/2015 | 160.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTSE MAMÁRIA DESTINADA A PACIENTE ELENILDA PAULO DE OLIVEIRA, ATENDIDA PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 13/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-L/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 11/09/2015 | 180.99 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1166-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 11/09/2015 | 489.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1166-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 11/09/2015 | 341.08 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1166-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 11/09/2015 | 489.76 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1166-G/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 11/09/2015 | 1347.98 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1166-H/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 11/09/2015 | 1359.43 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1166-I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 11/09/2015 | 1384.70 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1166-J/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 11/09/2015 | 575.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1164-V/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 11/09/2015 | 661.75 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1164-W/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 11/09/2015 | 362.15 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1164-X/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 11/09/2015 | 697.23 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1164-Y/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 11/09/2015 | 233.22 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1164-Z/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 11/09/2015 | 149.12 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.51/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 11/09/2015 | 114.04 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.52/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 11/09/2015 | 111.28 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.53/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 11/09/2015 | 218.27 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.54/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 11/09/2015 | 231.92 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.55/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 11/09/2015 | 232.86 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.56/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 11/09/2015 | 246.74 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.57/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 11/09/2015 | 228.09 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.58/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 11/09/2015 | 116.43 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.59/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 11/09/2015 | 123.02 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.60/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 11/09/2015 | 207.56 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.31/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 11/09/2015 | 185.66 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.32/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 11/09/2015 | 889.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01166/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 11/09/2015 | 101.74 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01166-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 11/09/2015 | 503.45 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01166-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 11/09/2015 | 771.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01166-C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 11/09/2015 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO UTS CEREST, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 11/09/2015 | 7140.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS II, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 11/09/2015 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CAPS INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 11/09/2015 | 7258.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CERPPOD, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 11/09/2015 | 53217.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0011777 | 11/09/2015 | 1341.30 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO E PORTA DE FERRO EM CHAPA NO CREAS DO BAIRRO DA BRASILIA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0048.42/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 11/09/2015 | 4600.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A REALIZAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 632/2015, DISPENSA Nº 103/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0053.01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 11/09/2015 | 1686.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 11/09/2015 | 443.41 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAVEIRO OFB.4408, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.52/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 11/09/2015 | 880.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAÇAMBA MNA.8133, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.51/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 11/09/2015 | 378.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE SALAS DESTINADAS A REUNIÕES DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.55/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 11/09/2015 | 378.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE SALAS DESTINADAS A REUNIÕES DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 14/09/2015 | 55.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS MARIANA ALVES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0231-U/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 43.614-3, NO DIA 14/09/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 14/09/2015 | 214.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-INSTALADO NO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0231-T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 14/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ERNESTO SOARES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0231-R/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 14/09/2015 | 300.00 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA | RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA TEIXEIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 22 E 23/05/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0231-V/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 14/09/2015 | 450.00 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA | RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA TEIXEIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 16,17 E 18/07/2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM E-SUS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0231-W/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 14/09/2015 | 8928.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 14/09/2015 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 14/09/2015 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF III, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 14/09/2015 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 14/09/2015 | 11300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 14/09/2015 | 5500.00 | 00052649954434 | Harlen de Oliveira Vilarim | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR NO PROJETO VIVA VOLEI, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 642/2015, DISPENSA Nº 106/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 14/09/2015 | 78.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566, INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0231-P/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0012064 | 14/09/2015 | 4314.86 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00050.17/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0012065 | 14/09/2015 | 4323.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00050.18/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0012066 | 14/09/2015 | 3210.93 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00050.19/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 14/09/2015 | 1741.00 | 35499581000132 | Almeida Bezerra & Cia LTDA | AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES A SEREM DOADAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 1164-N/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 14/09/2015 | 365.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0231-X/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 14/09/2015 | 48.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0231-S/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 14/09/2015 | 185.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0231-Q/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 14/09/2015 | 52.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 14/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 14/09/2015 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 14/09/2015 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A G.GRANDE/PB, NO DIA 13/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 14/09/2015 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 14/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 14/09/2015 | 52.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 14/09/2015 | 52.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 13/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 14/09/2015 | 52.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 14/09/2015 | 52.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 13/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 14/09/2015 | 70.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 14/09/2015 | 45.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE C.GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 15/09/2015 | 1085.08 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 02 A 04/09/2015, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA 4ª OFICINA DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DOS CONSELHEIROS TUTELARES/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 860.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 15/09/2015 | 350.00 | 04164009000199 | LENIVALDO PEREIRA DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE 01-HD 500GB DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 15/09/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA EM RAMIRO INÁCIO ALEXANDRE, CONFORME OFÍCIO Nº 37/2015, DA GERÊNCIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 15/09/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA EM DAMIÃO JOVINO DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 37/2015, DA GERÊNCIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 15/09/2015 | 270.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CRÉDITO DETERMINADO PELA 5ª VARA CIVEL DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO OFÍCIO 373/2015, PROCESSO 11622-23.2014.815.0251, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 15/09/2015 | 300.00 | 00060372605400 | MARIA DO CARMO DA SILVA PERÔNICO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE GIOVANNI DA SILVA ALVES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 15/09/2015 | 300.00 | 00008971806400 | SILVIA RENATA LIRA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 15/09/2015 | 300.00 | 00006574534470 | MARCONILDA NUNES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 15/09/2015 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 15/09/2015 | 50821.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 15/09/2015 | 109371.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12098) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 15/09/2015 | 129235.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 15/09/2015 | 211749.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORAL E HOSPITALAR, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 16/09/2015 | 1466.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 16/09/2015 | 28137.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 16/09/2015 | 104544.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 43.639-9, NO DIA 16/09/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 43.623-2, NO DIA 16/09/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 16/09/2015 | 200.00 | 00010942604440 | JOABY MEDEIA DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JOABY MEDEIA DE SOUZA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0898.34/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 16/09/2015 | 300.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JONATHAN FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0898.31/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 16/09/2015 | 200.00 | 00009240849440 | TADEU DOS SANTOS MEDEIROS FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA TADEU DOS SANTOS MEDEIROS FILHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0898.32/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 16/09/2015 | 200.00 | 00012659704406 | KARYNNA DAYANNE DA COSTA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA KARYNNA DAYANNE DA COSTA MEDEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0898.33/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 16/09/2015 | 24607.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 16/09/2015 | 300.00 | 00004439894437 | CACILDA PATROCÍNIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 16/09/2015 | 300.00 | 00010494564407 | EDNALDO DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 16/09/2015 | 300.00 | 00002422754430 | RIZALVA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 16/09/2015 | 300.00 | 00003502024430 | CLAUDECI DE ARRUDA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 16/09/2015 | 266.60 | 00044269722487 | MARIA DA GUIA RODRIGUES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 16/09/2015 | 266.60 | 00039531520410 | ANNA VALÉRIA CAMPOS FERNANDES LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 16/09/2015 | 266.60 | 00093116659400 | ANGELA MARIA MOURA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 16/09/2015 | 266.60 | 00005098195403 | JANICLEIDE ALMEIDA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 16/09/2015 | 133.30 | 00006122774456 | MARIA DE LOURDES RAMOS DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 16/09/2015 | 133.30 | 00003195704870 | GERALDO CALIXTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 16/09/2015 | 52.50 | 00002621685455 | EVANIO CARVALHO BARBOZA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA EVANIO CARVALHO BARBOZA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/09/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 16/09/2015 | 196.07 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO Nº 149/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 16/09/2015 | 200.00 | 00007386785461 | FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO Nº 148/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 16/09/2015 | 15939.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 16/09/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 16/09/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 16/09/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB20150041785 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0012123 | 16/09/2015 | 9695.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS E TAMPAS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.57/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 17/09/2015 | 52.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 14/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 17/09/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 17/09/2015 | 12918.68 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 17/09/2015 | 1000.00 | 00058086030482 | FRANCIVALDO ARAÚJO DA SILVA | DESPESAS ESTIMATIVAS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA FRANCIVALDO ARAÚJO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO/2015, TENDO COMO BASE O EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 214-C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 17/09/2015 | 92856.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 17/09/2015 | 4390.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 17/09/2015 | 266.60 | 00003134361426 | IDELBERTO DA COSTA AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 17/09/2015 | 266.60 | 00009024649498 | FRANCISCA INALDA MATIAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 17/09/2015 | 266.60 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 17/09/2015 | 266.60 | 00003241367495 | WILMA KÁTIA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 17/09/2015 | 266.60 | 00001098592433 | MARIA KATIUSCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 17/09/2015 | 133.30 | 00079246826434 | MARGARIDA FERNANDES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 17/09/2015 | 133.30 | 00004447933489 | ROSENILDA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 17/09/2015 | 133.30 | 00075286084400 | ALDENOR LOPES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 17/09/2015 | 133.30 | 00009307517444 | FRANCILENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 17/09/2015 | 300.00 | 00000980081459 | MARIA FRANCISCA BENEVUTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 17/09/2015 | 300.00 | 00002359143476 | OZINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 17/09/2015 | 100.00 | 00012182378480 | RAYANE KELLY MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 17/09/2015 | 3180.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM (PODA E ADUBAÇÃO) NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 863.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 17/09/2015 | 39.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 57.068-0, NO DIA 17/09/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 17/09/2015 | 2340.00 | 18120288000101 | FORTES ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AOS DELEGADOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE PARTICIPARÃO DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 29/09 A 01/10/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 17/09/2015 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 17/09/2015 | 147580.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 17/09/2015 | 1220.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO OFB.4408 E MOTO OET.4675, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 893.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 18/09/2015 | 665.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 893.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 18/09/2015 | 8150.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 18/09/2015 | 507.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA INSTALADO NO SAMU 192 , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1166-S/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 18/09/2015 | 2511.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA INSTALADO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DOMICIANO VIEIRA , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1168/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 18/09/2015 | 787.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT E GELÁGUA INSTALADO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DOMICIANO VIEIRA , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1168-A/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 18/09/2015 | 3088.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, BEBEDOURO E GELÁGUA INSTALADO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ROBERTO ÔBA , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1168-B/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 18/09/2015 | 1821.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1166-X/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 18/09/2015 | 295.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM GELÁGUA E BEBEDOURO INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1166-Y/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 18/09/2015 | 1187.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1166-Z/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 18/09/2015 | 1176.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1166-R/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 18/09/2015 | 233.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM GELÁGUA E BEBEDOURO INSTALADO NO CAPS II-ADULTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1166-T/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 18/09/2015 | 185.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM GELÁGUA INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1166-U/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 18/09/2015 | 1429.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIAO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1166-V/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 18/09/2015 | 2199.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, GELÁGUA E BEBEDOURO INSTALADO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1166-W/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 18/09/2015 | 491.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM GELÁGUA E BEBEDOURO INSTALADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1168-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 18/09/2015 | 188086.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 18/09/2015 | 285198.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12211) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 18/09/2015 | 17051.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 18/09/2015 | 133.30 | 00007706165426 | MARIA DO SOCORRO COSTA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 18/09/2015 | 165.00 | 00088452344449 | LUIZA TRAJANO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 18/09/2015 | 165.00 | 00009461087497 | JESSYCA RAYANNE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 18/09/2015 | 165.00 | 00004074503433 | MARIA BETÂNIA DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 18/09/2015 | 82.50 | 00016196627449 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 18/09/2015 | 300.00 | 00080551645415 | SALETE GADELHA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 18/09/2015 | 200.00 | 00009525553442 | ANTONIO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 18/09/2015 | 100.00 | 00004341094106 | AMANDA OLIVEIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 18/09/2015 | 300.00 | 00003264269490 | FRANCINEIDE DA PAZ SIMPLICIO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 18/09/2015 | 300.00 | 00011915141451 | HANAYZA MARIA SALES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 18/09/2015 | 300.00 | 00004818128490 | MARIA DE LOURDES CORDEIRO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 18/09/2015 | 300.00 | 00007034922411 | MARIA IZABEL DOS SANTOS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 18/09/2015 | 300.00 | 00001098982495 | FRANCINETE DOS SANTOS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 18/09/2015 | 267.00 | 00043709052491 | MARIA GORETE AIRES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 18/09/2015 | 148.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM BEBEDOURO DE PRESSÃO INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1168-D/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 18/09/2015 | 265.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1168-E/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 18/09/2015 | 12918.68 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 18/09/2015 | 69.20 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE 04-RL.FITA DEMARCAÇÃO DESTINADOS AO DAT-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 18/09/2015 | 125.00 | 04164009000199 | LENIVALDO PEREIRA DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE 01-ETOKEN PRO 64K DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 18/09/2015 | 250.00 | 04164009000199 | LENIVALDO PEREIRA DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE 02-ETOKEN USB PKI 5100 DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 18/09/2015 | 250.00 | 04164009000199 | LENIVALDO PEREIRA DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE 02-ETOKEN USB PKI 5100 DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 18/09/2015 | 3330.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 18/09/2015 | 333.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A RAT 2%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 18/09/2015 | 26.25 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 18/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 18/09/2015 | 26.25 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 18/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 18/09/2015 | 26.25 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 18/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 18/09/2015 | 77.46 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 18/09/2015 | 75.96 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 18/09/2015 | 808.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 893.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 18/09/2015 | 2004.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 899.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 18/09/2015 | 2014.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 899.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0012159 | 18/09/2015 | 39999.35 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 881.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 18/09/2015 | 2696.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0231-AC/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 18/09/2015 | 129.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 899.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 21/09/2015 | 194770.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A SETEMBRO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 21/09/2015 | 3145.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 852.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 21/09/2015 | 950.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM CANTEIROS E PRAÇAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 863.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 21/09/2015 | 52.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 21/09/2015 | 52.50 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 21/09/2015 | 52.50 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 21/09/2015 | 37.00 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 21/09/2015 | 41.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS, PARA J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0012233 | 21/09/2015 | 150.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 21/09/2015 | 145.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO Nº 155/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 21/09/2015 | 2405.00 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA, MÁQUINA DE GELO E FREEZER INSTALADOS NO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME DISPENSA Nº 110/2015, CONTRATO/PMP Nº 651/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070.01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 21/09/2015 | 247.50 | 00098204530463 | MARIA INACIA ALVES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 21/09/2015 | 300.00 | 00078938147487 | MARLENE NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 21/09/2015 | 300.00 | 00008727897486 | ELEY CRISTINE OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 21/09/2015 | 150.00 | 00006881518412 | CLEONICE DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 21/09/2015 | 80.00 | 00006805678447 | ANALICE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 21/09/2015 | 300.00 | 00005697428464 | LUIZA SIMPLICIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 21/09/2015 | 3546.00 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUN.DE PATOS/PB, REF.A SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 852.46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 21/09/2015 | 337684.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 21/09/2015 | 309874.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 21/09/2015 | 39500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 22/09/2015 | 118936.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 22/09/2015 | 394454.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 22/09/2015 | 206594.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 22/09/2015 | 127247.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12274) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 22/09/2015 | 11673.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 22/09/2015 | 104.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.09/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 22/09/2015 | 772.30 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.10/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 22/09/2015 | 96.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.11/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 22/09/2015 | 80.00 | 00006383397400 | ELIZANGELA MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 22/09/2015 | 300.00 | 00028466117857 | MARIA MÁRCIA SUARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 22/09/2015 | 300.00 | 00009567892423 | ERIKA RAIANE NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 22/09/2015 | 259.45 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.40/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 22/09/2015 | 145.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO Nº 156/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 22/09/2015 | 1011.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.39/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 22/09/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.13/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 22/09/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE ESTATÍSTICA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.12/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 22/09/2015 | 373.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA MNF.1903, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.16/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 22/09/2015 | 2400.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 22/09/2015 | 2400.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.PEDAAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 22/09/2015 | 3300.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 22/09/2015 | 1800.00 | 00005337397486 | JULIANA BARBOZA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 22/09/2015 | 1800.00 | 00003946368484 | YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 22/09/2015 | 850.00 | 00063132672491 | MARILENE DE MORAIS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 22/09/2015 | 850.00 | 00001866283405 | UBERLANDIA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 22/09/2015 | 950.00 | 00079717080410 | DAMIANA RODRIGUES VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 22/09/2015 | 1800.00 | 00076044246434 | ISLANNY RAMALHO FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.DE PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 22/09/2015 | 500.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INT.LIBRAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 22/09/2015 | 1800.00 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, 23/08 A 23/09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 22/09/2015 | 1800.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.PEDAAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 22/09/2015 | 2862.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 22/09/2015 | 2569.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FUNCIONÁRIA CEDIDA ILANNA ARAÚJO MOTTA, AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 22/09/2015 | 136.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.38/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 22/09/2015 | 176.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.37/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 22/09/2015 | 52.50 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 22/09/2015 | 52.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 22/09/2015 | 52.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 22/09/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0012292 | 23/09/2015 | 1020.72 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0012293 | 23/09/2015 | 119.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 23/09/2015 | 1744.52 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO MOTONIVELADORA MAQ.0006, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 23/09/2015 | 2469.53 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ROLO COMPACTADOR MAQ.0005, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0012303 | 23/09/2015 | 810.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0012304 | 23/09/2015 | 54.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0012305 | 23/09/2015 | 301.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0012306 | 23/09/2015 | 864.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0012307 | 23/09/2015 | 270.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0012308 | 23/09/2015 | 2985.97 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0012366 | 23/09/2015 | 28721.65 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0012294 | 23/09/2015 | 4873.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0012295 | 23/09/2015 | 1606.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 23/09/2015 | 5616.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 044/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.43/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 23/09/2015 | 26.25 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 23/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 23/09/2015 | 80.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 23/09/2015 | 30.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0012367 | 23/09/2015 | 8981.05 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 23/09/2015 | 115.20 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE 01-FLIP CHART COMPACT LINE DESTINADO A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 23/09/2015 | 501.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0232-H/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 23/09/2015 | 13599.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0012286 | 23/09/2015 | 906.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.15/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0012302 | 23/09/2015 | 1029.60 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0012309 | 23/09/2015 | 8345.24 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0012310 | 23/09/2015 | 3572.16 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 23/09/2015 | 1850.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.22/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 23/09/2015 | 300.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.23/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 23/09/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS A EMEF ALIRIO M.WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.24/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 23/09/2015 | 3400.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.25/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 23/09/2015 | 100.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.26/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0012377 | 23/09/2015 | 3696.89 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.34/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0012378 | 23/09/2015 | 15153.60 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.35/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 23/09/2015 | 29640.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0012289 | 23/09/2015 | 35.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 23/09/2015 | 4429.53 | 13799933000132 | DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA 05786513432 | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO E OFÍCIO SEPLAG Nº 863.59/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 23/09/2015 | 35.00 | 00009413493499 | HELLYSON VINICIUS DA SILVA LIRA MENDES | 01(UMA)DIÁRIA AO AUXILIAR TÉCNICO HELLYSON VINICIUS DA SILVA LIRA MENDES, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 23/09/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0232-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 23/09/2015 | 1536.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1164-R/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 23/09/2015 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1170-D/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 23/09/2015 | 322.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1170-C/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 23/09/2015 | 74.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1170-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0012380 | 23/09/2015 | 13914.73 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01168-J/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 23/09/2015 | 34196.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 23/09/2015 | 266.60 | 00008420922420 | FRANCISCA LUIZ MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 23/09/2015 | 266.60 | 00049168347472 | LÚCIA BEZERRA DE MELO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 23/09/2015 | 266.60 | 00003974935410 | IVONE DE JESUS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 23/09/2015 | 266.60 | 00004316248448 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 23/09/2015 | 266.60 | 00007261588440 | JOELMA PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 23/09/2015 | 266.60 | 00027023678875 | MARIA DAS GRAÇAS BRAZ PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 23/09/2015 | 266.60 | 00005327289478 | ITAMIR LEITE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 23/09/2015 | 266.60 | 00002927318417 | MARIA DO CARMO BORGES MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 23/09/2015 | 266.60 | 00003790077461 | FRANCISCA CAETANO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 23/09/2015 | 266.60 | 00003521374440 | PAULO BRITO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 23/09/2015 | 266.60 | 00092942717491 | ADRIANA DE MAGALHÃES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 23/09/2015 | 266.60 | 00080661505472 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 23/09/2015 | 266.60 | 00006954247421 | MARIA GRACILENE SILVA AURELIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 23/09/2015 | 133.30 | 00006826219433 | MARIA SILENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 23/09/2015 | 133.30 | 00079779379487 | INALDO OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 23/09/2015 | 247.50 | 00007194980401 | JOSELIA MIRANDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 23/09/2015 | 230.00 | 00005389873408 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 23/09/2015 | 180.00 | 00080565549472 | MARIA GALDINO LUIZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 23/09/2015 | 150.00 | 00009126603411 | MARIA SAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 23/09/2015 | 60.00 | 00006037921466 | DALVANETE VITORINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0012375 | 23/09/2015 | 5180.31 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.28/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0012376 | 23/09/2015 | 5292.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.27/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 23/09/2015 | 300.00 | 00071408843404 | MARIA HOZANA FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 23/09/2015 | 300.00 | 00002301222489 | VERÔNICA BRITO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 23/09/2015 | 150.00 | 00001013329473 | JANETE MENDES EVANGELISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 23/09/2015 | 298.30 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 23/09/2015 | 300.00 | 00091798817420 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 23/09/2015 | 200.00 | 00013283665451 | DAYLA MIRELLY DA SILVA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 23/09/2015 | 300.00 | 00095107630472 | MARIA LÍDIA PAULO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 23/09/2015 | 300.00 | 00088553370410 | MARIA PATRICIA FARIAS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 23/09/2015 | 300.00 | 00003035175497 | EDIVANIA LUCENA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 23/09/2015 | 300.00 | 00009513424448 | MARIA JULIANA DA COSTA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 23/09/2015 | 150.00 | 00008455949406 | MARIA DIONÍSIO ALVES SERAFIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 23/09/2015 | 165.00 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 23/09/2015 | 247.50 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 23/09/2015 | 165.00 | 00009535218425 | JULIANA MARTINS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 23/09/2015 | 252.40 | 00003501040423 | ALBANIZA LIBERATO PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 23/09/2015 | 266.60 | 00064677958491 | MARIA LINDINALVA PEREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 23/09/2015 | 266.60 | 00073929301415 | ALDO DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 23/09/2015 | 266.60 | 00004508339417 | POLIANA PEREIRA BRAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 23/09/2015 | 266.60 | 00018066754809 | JOÃO LUCENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 23/09/2015 | 266.60 | 00046713719449 | MARIA DO SOCORRO MEIRA BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 23/09/2015 | 266.60 | 00001690813466 | WILMA ALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 23/09/2015 | 266.60 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 23/09/2015 | 266.60 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 23/09/2015 | 266.60 | 00083943862453 | ELIANE LOPES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 23/09/2015 | 266.60 | 00007181169416 | RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 23/09/2015 | 266.60 | 00049579320420 | ELIZABETH DE SOUSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 23/09/2015 | 266.60 | 00080554644487 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVESTRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 23/09/2015 | 133.30 | 00009436364423 | JOSÉ MAURICIO DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 23/09/2015 | 133.30 | 00009558001457 | MARIA TAVARES DE FREITAS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 23/09/2015 | 266.60 | 00071403914400 | JANDILUCIA NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 23/09/2015 | 266.60 | 00007451536408 | ADRIANA FIGUEIREDO LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 23/09/2015 | 266.60 | 00009685963479 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 23/09/2015 | 266.60 | 00005371332405 | DENUZIA DE SOUZA FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 23/09/2015 | 266.60 | 00066518717491 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 23/09/2015 | 266.60 | 00005589909406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 23/09/2015 | 266.60 | 00010946416427 | GERALDO CARLOS FERREIRA NETTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 23/09/2015 | 266.60 | 00004171850495 | ALDA ERMINIO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 23/09/2015 | 133.30 | 00008009373419 | MARIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 23/09/2015 | 266.60 | 00000125963106 | INACILIA COELHO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 23/09/2015 | 266.60 | 00006607193471 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 23/09/2015 | 266.60 | 00003194631411 | ERLANDIA MARIA SIMÕES TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 23/09/2015 | 266.60 | 00008642064455 | ROZELMA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 23/09/2015 | 266.60 | 00064646653400 | NILTON ANICETE DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 23/09/2015 | 266.60 | 00006889473442 | PATRICIA MEDEIROS DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 23/09/2015 | 266.60 | 00087252694453 | CLEONICE RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 23/09/2015 | 266.60 | 00009491365495 | NATHAN DE CASTRO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 23/09/2015 | 133.30 | 00002136861476 | ANTÔNIA PEREIRA DE ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 23/09/2015 | 133.30 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 23/09/2015 | 266.60 | 00071409254453 | FRANCISCO DE ASSIS CIPRIANO ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 23/09/2015 | 266.60 | 00006154474490 | KLENILDA DE MEDEIROS NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 23/09/2015 | 266.60 | 00052813347353 | MARIA MARTINS DE SÁ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 23/09/2015 | 300.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 23/09/2015 | 300.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 23/09/2015 | 300.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 23/09/2015 | 300.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 23/09/2015 | 300.00 | 00007593618439 | JENNYZELIA SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 23/09/2015 | 300.00 | 00008317815480 | ELIZÃNGELA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 23/09/2015 | 300.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 23/09/2015 | 48.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.14/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 23/09/2015 | 360.00 | 00073932906420 | KÉZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA | RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A COORD.DO CREAS KÉZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 24 A 26/08/2015, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº0231-AA/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 23/09/2015 | 150.00 | 00009854331407 | ANA RAQUEL DANTAS DE AZEVEDO | RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL ANA RAQUEL DANTAS DE AZEVEDO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 24 A 26/08/2015, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0231-AD/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 23/09/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO CRAS GERALDA MEDEIROS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.20/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 23/09/2015 | 200.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.21/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0012369 | 23/09/2015 | 783.39 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.33/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0012371 | 23/09/2015 | 534.28 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CENTRO POP, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.32/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0012372 | 23/09/2015 | 2243.41 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CREAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.31/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0012373 | 23/09/2015 | 860.90 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CRAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.30/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0012374 | 23/09/2015 | 1644.05 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.29/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 23/09/2015 | 51.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00231-Z/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0012279 | 23/09/2015 | 20340.05 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1166-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0012280 | 23/09/2015 | 3129.71 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1166-L/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0012281 | 23/09/2015 | 3129.71 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1166-M/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0012282 | 23/09/2015 | 3084.71 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1166-N/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0012283 | 23/09/2015 | 3949.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1166-O/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0012284 | 23/09/2015 | 3084.71 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1166-P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0012285 | 23/09/2015 | 1000.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1166-Q/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0012287 | 23/09/2015 | 2150.35 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01168-G/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 23/09/2015 | 12040.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.AO PERÍODO ANTERIOR A 2009 ATÉ JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0232-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 23/09/2015 | 334.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1168-U/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 23/09/2015 | 24.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF NABOR WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1168-V/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 23/09/2015 | 786.06 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1168-W/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0012341 | 23/09/2015 | 78858.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01168-M/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0012342 | 23/09/2015 | 53315.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01168-N/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0012343 | 23/09/2015 | 18856.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01168-O/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 23/09/2015 | 104.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1168-X/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 23/09/2015 | 70.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CERPPOD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1168-Y/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 23/09/2015 | 842.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1168-Z/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 23/09/2015 | 79.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CAPS I-INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1170/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 23/09/2015 | 36.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1170-A/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 23/09/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1168-S/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 23/09/2015 | 100.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1168-R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 23/09/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MONTE CASTELO , PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1168-T/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 23/09/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1168-P/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 23/09/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1168-Q/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0012368 | 23/09/2015 | 22145.20 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01168-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0012370 | 23/09/2015 | 72434.23 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1168-L/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0012379 | 23/09/2015 | 22101.92 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01168-H/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0012381 | 23/09/2015 | 2454.20 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOA CAPS's, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01168-I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 23/09/2015 | 630619.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 23/09/2015 | 13162.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12382) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 23/09/2015 | 55.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0232-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 23/09/2015 | 485.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0232-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 23/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM QUEIROZ, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00232-F/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 23/09/2015 | 556.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ROBERTO OBA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00232-E/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 23/09/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DORACI BRITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00232-D/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 23/09/2015 | 51871.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 23/09/2015 | 70919.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0012290 | 23/09/2015 | 114.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0012365 | 23/09/2015 | 19194.84 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0012364 | 23/09/2015 | 6635.35 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0012291 | 23/09/2015 | 1094.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 23/09/2015 | 30000.00 | 09084385000278 | PARÓQUIA DE N.SRA. DA GUIA | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DESTINADO A MITRA DIOCESANA DE PATOS-PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA GUIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "FESTA DA PADROEIRA DE PATOS", REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DE 14 A 24/09/2015, DADA COMO INCENTIVO AO TURISMO DE EVENTOS RELIGIOSOS EMNOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0012288 | 23/09/2015 | 204.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 23/09/2015 | 55.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO MATADOURO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0231-AB/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 23/09/2015 | 272.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 23/09/2015 | 84.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 23/09/2015 | 72.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 25/09/2015 | 3750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF V, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 25/09/2015 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 25/09/2015 | 5516.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 25/09/2015 | 150758.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 25/09/2015 | 128513.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 28/09/2015 | 112.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL A SER CRIADA POR ORDEM DE RAMONILSON ALVES GOMES, NO OFÍCIO 039/2015. AÇÃO ANULATÓRIA 0009513-36.2014.815.0251 DA 5ª VARA DE PATOS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 28/09/2015 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 28/09/2015 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 28/09/2015 | 46.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, NO DIA 25/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 28/09/2015 | 46.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, NO DIA 25/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 28/09/2015 | 46.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, NO DIA 25/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 28/09/2015 | 50.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 28/09/2015 | 5000.00 | 02696140000171 | NOVA FUNERÁRIA DE ANGRA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRASLADO RIO DE JANEIRO/RJxJ.PESSOA/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE FRANCISCO ALVES MARTINS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manut.do Serviço de Acolhimento em República - POP DE RUA - Alta Compl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 28/09/2015 | 5140.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 28/09/2015 | 3940.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 28/09/2015 | 2776.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 28/09/2015 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS (PROCESSO SELETIVO), REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 28/09/2015 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS (PROCESSO SELETIVO), REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 28/09/2015 | 8216.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS AD, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0012491 | 29/09/2015 | 3135.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CREME BARREIRA) DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1168-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0012492 | 29/09/2015 | 40795.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME PREGÃO Nº 010/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01170-G/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 29/09/2015 | 7497.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01170-E/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 29/09/2015 | 360.00 | 00073932906420 | KÉZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A COORD.DO CREAS KÉZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 29/09 A 01/10/2015, A FIM DE PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 29/09/2015 | 150.00 | 00003341483403 | ERTHA RIAMA DA NÓBREGA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A ASSIST.SOCIAL DO CRAS ERTHA RIAMA DA NÓBREGA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 29/09 A 01/10/2015, A FIM DE PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 29/09/2015 | 150.00 | 00054151406468 | IRENE BARROS DE ALMEIDA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SECRETÁRIA DO DAT IRENE BARROS DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 29/09 A 01/10/2015, A FIM DE PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 29/09/2015 | 360.00 | 00001020311428 | LILIAN GUEDES CAVALCANTE | 03(TRÊS)DIÁRIAS A COORD.DO CRAS LILIAN GUEDES CAVALCANTE, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 29/09 A 01/10/2015, A FIM DE PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 29/09/2015 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO PARA-ATLETA LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 937.31/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 29/09/2015 | 26.25 | 00002029678406 | MARIA DO CARMO NOBREGA OLIVEIRA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DO CARMO DA NOBREGA OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 23/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 29/09/2015 | 52.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 29/09/2015 | 52.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 29/09/2015 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 29/09/2015 | 46.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 29/09/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS.A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0390315-30 CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 29/09/2015 | 46.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, NO DIA 30/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 29/09/2015 | 46.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, NO DIA 30/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 29/09/2015 | 46.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, NO DIA 30/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 29/09/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA EM ESTEFANIA DANTAS DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO DA GERÊNCIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 29/09/2015 | 989.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO A SECRETÁRIA MUN.DE FINANÇAS MERYCLIS D'MEDEIROS BATISTA, REF.AOS GASTOS COM PASSAGENS AÉREAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO AO RIO DE JANEIRO/RJ, IDA E VINDA, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE ISS CONSTRUÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMUF Nº 036/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 29/09/2015 | 779.62 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO A SECRETÁRIA MUN.DE FINANÇAS MERYCLIS D'MEDEIROS BATISTA, REF.AOS GASTOS COM HOSPEDAGENS, QUANDO DO DESLOCAMENTO AO RIO DE JANEIRO/RJ, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE ISS CONSTRUÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEMUF Nº 036/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 30/09/2015 | 95588.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 30/09/2015 | 1131.98 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SECRETÁRIO MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON GUEDES BARBOSA, REF.AOS GASTOS COM PASSAGENS AÉREAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMUF Nº 0940.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 30/09/2015 | 46003.36 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/09/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 30/09/2015 | 2559.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 30/09/2015 | 7023.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/09/2015 | 119.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.58/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/09/2015 | 6735.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 30/09/2015 | 4617.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 30/09/2015 | 2716.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01170-H/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0012565 | 30/09/2015 | 42985.35 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1170-I/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 30/09/2015 | 595.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.41/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 30/09/2015 | 50492.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 30/09/2015 | 58912.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 30/09/2015 | 106041.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 30/09/2015 | 8507.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 30/09/2015 | 266000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 30/09/2015 | 156047.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12553) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 30/09/2015 | 378147.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/09/2015 | 89299.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 30/09/2015 | 1123760.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 30/09/2015 | 1479.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 30/09/2015 | 3414.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0012566 | 30/09/2015 | 30499.30 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.33/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 30/09/2015 | 1554.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICPALIDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.55/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/09/2015 | 8322.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 30/09/2015 | 1284.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 30/09/2015 | 2832.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 30/09/2015 | 1501.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 30/09/2015 | 3549.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 30/09/2015 | 6377.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 30/09/2015 | 51308.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 30/09/2015 | 6761.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 30/09/2015 | 903.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 30/09/2015 | 122327.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 30/09/2015 | 120353.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 30/09/2015 | 394.00 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 30/09/2015 | 788.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 30/09/2015 | 19351.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 30/09/2015 | 1677.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 30/09/2015 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0012563 | 30/09/2015 | 13607.32 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A REINTEGRAÇÃO DE HAVERES FINANCEIROS SOB GUARDA DE INSTITUIÇÕES OFICIAIS EXTERNAS, DE ACORDO DO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 180/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 938.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0012564 | 30/09/2015 | 117603.29 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0940.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 30/09/2015 | 833.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0050.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 30/09/2015 | 55116.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 30/09/2015 | 2547.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 30/09/2015 | 19743.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 30/09/2015 | 2558.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 30/09/2015 | 49.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.57/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 30/09/2015 | 33364.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 30/09/2015 | 16853.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/09/2015 | 3940.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 30/09/2015 | 231.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.56/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 30/09/2015 | 135442.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 30/09/2015 | 11760.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200032013 | 0012561 | 30/09/2015 | 398022.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2015, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 940.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0012567 | 30/09/2015 | 19851.15 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IGDBF), CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0059.01/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 30/09/2015 | 1656.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1170-F/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades de Unidades Bá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0012519 | 30/09/2015 | 20077.45 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONTRUCOES E COMERCIO LTDA EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ROBERTO OBA, NO BAIRRO DA VITÓRIA, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 462/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 011/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0901.31/2015. | 01792015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 30/09/2015 | 17877.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 01/10/2015 | 133.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 01/10/2015 | 86.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 01/10/2015 | 120.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 01/10/2015 | 902.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 26-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-P/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0012797 | 01/10/2015 | 124.85 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0012827 | 01/10/2015 | 189.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 01/10/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DORACI BRITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00273-T/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 01/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BELMIRO GUEDES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0232-G/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/10/2015 | 4297.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LAURO QUEIROZ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01172-J/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 01/10/2015 | 1577.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES PERTENCENTES AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01172-L/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 01/10/2015 | 2124.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES PERTENCENTES AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01172-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 01/10/2015 | 56.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM QUEIROZ, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-E/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0012613 | 01/10/2015 | 7561.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 014/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1172-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0012614 | 01/10/2015 | 789.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 014/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1172-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 01/10/2015 | 701.90 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS E ANDADOR FIXO/ARTICULADO DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 13/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01172/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 01/10/2015 | 160.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTSE MAMÁRIA DESTINADA A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA ALVES PEREIRA, ATENDIDA PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 13/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01172-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0012731 | 01/10/2015 | 3639.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1170-S/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0012732 | 01/10/2015 | 4539.57 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1170-R/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0012733 | 01/10/2015 | 4949.58 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1170-Q/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0012734 | 01/10/2015 | 4084.67 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1170-P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0012735 | 01/10/2015 | 3639.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1170-O/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 01/10/2015 | 17280.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00272-AB/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 01/10/2015 | 681.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEREST, REF.A SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 01/10/2015 | 67.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DE APOIO E COMBATE A DENGUE, REF.A SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00274-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/10/2015 | 6319.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, REF.A SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00274-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 01/10/2015 | 1076.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF.A SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 01/10/2015 | 769.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.A SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-G/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 01/10/2015 | 454.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.A SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-J/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 01/10/2015 | 611.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DORACI BRITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00274-L/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 01/10/2015 | 9527.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 01/10/2015 | 7888.10 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 01/10/2015 | 20934.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 01/10/2015 | 18696.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 01/10/2015 | 6665.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 01/10/2015 | 6735.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 01/10/2015 | 6924.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 01/10/2015 | 1570.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEREST, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 01/10/2015 | 1497.34 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEREST, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/10/2015 | 1541.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEREST, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 01/10/2015 | 20755.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 01/10/2015 | 33977.58 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 01/10/2015 | 20742.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 01/10/2015 | 8140.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 01/10/2015 | 6080.14 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/10/2015 | 237.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-INSTALADO NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-W/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades de Unidades Bá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122015 | 0012896 | 01/10/2015 | 17745.71 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LAURO QUEIROZ, NA RUA MANOEL REINALDO, SN-JATOBÁ, CONFORME CONTRATO Nº 495/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 012/2015 E OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 8021-CONTRA PARTIDA) | 01522014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0012902 | 01/10/2015 | 1100.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 014/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1180-A/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 01/10/2015 | 725.76 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQH.4687, VINC.AO NASF, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01174-C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 01/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO POP DA RUA PEDRO FIRMINO-643, REF.A OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0012597 | 01/10/2015 | 868.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINC.AO CREAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0012598 | 01/10/2015 | 953.71 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CREAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0012599 | 01/10/2015 | 1139.06 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0012601 | 01/10/2015 | 1014.37 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CRAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0012602 | 01/10/2015 | 970.56 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0012603 | 01/10/2015 | 1162.65 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0012604 | 01/10/2015 | 1791.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE PORTA SANFONADA, PORTAS TECLADO EM MADEIRA, RODA TETO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DA PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.08/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0012605 | 01/10/2015 | 1544.16 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BANCADAS, DIVISÓRIAS, KIT PORTA EM MADEIRA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DA PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.09/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 01/10/2015 | 2761.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO POP DA RUA PEDRO FIRMINO-643, REF.A SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00274-B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 01/10/2015 | 5780.03 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00273-J/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 01/10/2015 | 1107.87 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00273-K/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 01/10/2015 | 877.29 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO POP, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00273-H/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 01/10/2015 | 4257.86 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00273-I/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/10/2015 | 105.00 | 00008323985430 | DJAILMA MARIA LEMOS TAVEIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL DJAILMA MARIA LEMOS TAVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 19 A 21/10/2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00274-U/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 01/10/2015 | 378.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 19 A 21/10/2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00274-R/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 01/10/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO TRT, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 01/10/2015 | 5024.47 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 01/10/2015 | 1819.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 01/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DA RUA VALDEMAR VIEIRA-SN, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-X/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 01/10/2015 | 588.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-G/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/10/2015 | 636.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-V/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 01/10/2015 | 520.00 | 11923108000172 | ELETRO-FORÇA - FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA BOMBA SUBMERSA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.41/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 01/10/2015 | 83.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3907, INSTALADO NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 273-R/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 01/10/2015 | 304.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2612, INSTALADO NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-Q/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 01/10/2015 | 3100.00 | 21849630000105 | RYANNE SERAFIM VERAS DE ASSIS PORTELLA FERREIRA 06375426499 | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, TELÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "TRIBUTO A NILSON BATISTA", BEM COMO SOM E ILUMINAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES CULTURAIS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.46/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692015 | 0012809 | 01/10/2015 | 616.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO PARCELADO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0012878 | 01/10/2015 | 5850.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, MATERIAL HUMANO E GERADOR PARA A PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | Açoes de Utilidade Pública | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins e Parques Infantis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0012901 | 01/10/2015 | 30218.68 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPRENDIMENTOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO NOÉ TRAJANO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2014, CONTRATO Nº 686/2014, OFÍCIO SEPLAG Nº 848.40/15, REF.A 1ª MEDIÇÃO. | 01782015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 01/10/2015 | 112.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS DA RUA FELIZARDO LEITE, 121, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0012600 | 01/10/2015 | 865.20 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 01/10/2015 | 82.50 | 00095104453472 | LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 01/10/2015 | 266.60 | 00006372429470 | MARIA FRANCISCA MARTINS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 01/10/2015 | 266.60 | 00007621607483 | CRISTOVÃO JUNHO BRITO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 01/10/2015 | 266.60 | 00006401204400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 01/10/2015 | 266.60 | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 01/10/2015 | 266.60 | 00001661001459 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 01/10/2015 | 133.30 | 00027428540453 | FRANCISCA DA SILVA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 01/10/2015 | 133.30 | 00059187948400 | MARIA DE LURDES SEVERO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 01/10/2015 | 133.30 | 00009967689471 | LILLYAN KLYCIA FERREIRA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 01/10/2015 | 300.00 | 00008367644476 | EDILMA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 01/10/2015 | 300.00 | 00001100703489 | MARIA SUZENETE NUNES CARLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 01/10/2015 | 300.00 | 00008233370495 | MARIA DAIANE LEITE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/10/2015 | 300.00 | 00037113051804 | JOSÉ EUDES CONCEIÇÃO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 01/10/2015 | 300.00 | 00002052952403 | JOSILENE DOS SANTOS AMARO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 01/10/2015 | 300.00 | 00007419788499 | ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 01/10/2015 | 300.00 | 00002493791479 | DEUZELITE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 01/10/2015 | 300.00 | 00009212312454 | PATRICIA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 01/10/2015 | 267.00 | 00045732655468 | MARIA DAS NEVES DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 01/10/2015 | 266.60 | 00032778378820 | LUCIENE MATIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 01/10/2015 | 266.60 | 00008360242496 | SAVANA MELO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/10/2015 | 266.60 | 00002826770462 | ELIEUDES DE SOUSA CALADO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 01/10/2015 | 266.60 | 00025212877415 | BERNADETE MARIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 01/10/2015 | 266.60 | 00004525172495 | GERALDA LOPES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 01/10/2015 | 266.60 | 00009828014408 | MARIA DAMIANA PEREIRA LUCAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 01/10/2015 | 266.60 | 00043612610406 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 01/10/2015 | 133.30 | 00004775604406 | MARIA PATROCINIA FAUSTINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 01/10/2015 | 300.00 | 00088450929415 | MARIA LÚCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 01/10/2015 | 300.00 | 00039523799487 | MARIA NASCIMENTO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/10/2015 | 100.00 | 00071405526491 | ALAÍDE MORAIS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 01/10/2015 | 90.00 | 00009474036470 | ERISLEUDA TEOTONIO DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 01/10/2015 | 165.00 | 00000121233405 | LETSANDRA LIMA FIRMINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 01/10/2015 | 300.00 | 00004121330404 | ANTÔNIA DA SILVA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 01/10/2015 | 267.00 | 00008055567450 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 01/10/2015 | 267.00 | 00070036303461 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 01/10/2015 | 267.00 | 00002175650421 | CARMEM LÚCIA MIGUEL COUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 01/10/2015 | 200.00 | 00006582890476 | EDIVÂNIA MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/10/2015 | 165.00 | 00069169314420 | FRANCINEIDE SANTOS SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 01/10/2015 | 300.00 | 00002359143476 | OZINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 01/10/2015 | 200.00 | 00075287803400 | MARINALVA CABRAL DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 01/10/2015 | 250.00 | 00006608784457 | MARIA DE FATIMA SILVA DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 01/10/2015 | 180.00 | 00001525950401 | MARIA DO CARMO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 01/10/2015 | 180.00 | 00003055596480 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 01/10/2015 | 250.00 | 00006138693469 | MARIA DAS DORES BENTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 01/10/2015 | 165.00 | 00091796032468 | MARIA DA GUIA DE ARAÚJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/10/2015 | 266.60 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 01/10/2015 | 266.60 | 00004615008414 | MARIA IDALINA QUEIROGA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 01/10/2015 | 266.60 | 00007335898471 | MIRELI MORAIS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 01/10/2015 | 266.60 | 00008958811790 | RENATA SÁTIRO DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 01/10/2015 | 266.60 | 00004655103450 | MARIA ADRIANA DA SILVA GRIGORIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 01/10/2015 | 133.30 | 00007438651460 | DALVANI DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 01/10/2015 | 189.30 | 00005506592779 | DIANA CAMBOIM GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 01/10/2015 | 247.50 | 00001314119427 | MARIA JOSÉ DA SILVA ACIOLE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 01/10/2015 | 165.00 | 00028788478491 | MARIA DA GUIA RODRIGUES VELOSO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/10/2015 | 82.50 | 00069173125415 | EXPEDITA MARTINS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 01/10/2015 | 247.50 | 00007801555481 | JOSÉ ESTÊNIO CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 01/10/2015 | 300.00 | 00006464098403 | ROMERITO GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 01/10/2015 | 300.00 | 00003133906496 | FRANCISCO ASSIS JÚNIOR DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 01/10/2015 | 300.00 | 00006364750427 | JOSELÂNDIA MENDES TOMAZ E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 01/10/2015 | 300.00 | 00070216069408 | ERNANI SEVERINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 01/10/2015 | 300.00 | 00007312987486 | TATYANNE BRAZ BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 01/10/2015 | 300.00 | 00002422754430 | RIZALVA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 01/10/2015 | 300.00 | 00006589411433 | NEUZIVANIA RODRIGUES DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 01/10/2015 | 300.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 01/10/2015 | 300.00 | 00007234803467 | LUIZ AUGUSTO MARTINS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 01/10/2015 | 300.00 | 00089303482468 | MARINALVA LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 01/10/2015 | 300.00 | 00004373223432 | MARIA VERÔNICA DE ARAÚJO FILGUEIRAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 01/10/2015 | 250.00 | 00003500951406 | ADRIANA FERNANDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 01/10/2015 | 150.00 | 00075318512453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 01/10/2015 | 120.00 | 00002317661495 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 01/10/2015 | 300.00 | 00099128160487 | ANTÔNIA DANTAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 01/10/2015 | 300.00 | 00034511725420 | Arminda dos Santos Lucena | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/10/2015 | 300.00 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 01/10/2015 | 300.00 | 00010439744407 | KARINE KARLA ALVES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 01/10/2015 | 250.00 | 00006553554480 | MARIA DO DESTERRO MENDES CIPRIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 01/10/2015 | 300.00 | 00000008083428 | LUCIANO DIAS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 01/10/2015 | 100.00 | 00008012132400 | LAUDECY AUGUSTA PEDROSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 01/10/2015 | 266.60 | 00071403477434 | FRANCISCA LÚCIA LIMA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 01/10/2015 | 266.60 | 00004191079409 | MARIA DALVANIRA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 01/10/2015 | 266.60 | 00005918767444 | SOFIA VIEIRA DE SOUSA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/10/2015 | 266.60 | 00075350750453 | ALDEMIR DANTAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 01/10/2015 | 266.60 | 00007959256462 | ELIONALDO DA SILVA PIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 01/10/2015 | 266.60 | 00007707891457 | MARIA ANUNCIADA DE NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 01/10/2015 | 133.30 | 00003799546480 | LUCIELMA BRITO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/10/2015 | 133.30 | 00003670896457 | Mirandulino Jose Dantas | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 01/10/2015 | 266.60 | 00009849475404 | REGINA FÉLIX DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 01/10/2015 | 266.60 | 00050433008415 | MARLETE BRILHANTE CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 01/10/2015 | 266.60 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 01/10/2015 | 266.60 | 00003293205488 | CARLOS JOSÉ CASIMIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 01/10/2015 | 266.60 | 00002008869407 | IOLANDA DE SOUSA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 01/10/2015 | 266.60 | 00002621196411 | DILMA DAVINA DOS SANTOS TEOTÔNIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 01/10/2015 | 266.60 | 00032516897898 | ANA LUCIA BARBOSA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 01/10/2015 | 266.60 | 00004708445407 | UBERLANDIA LIMA LÓCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 01/10/2015 | 133.30 | 00004821412470 | MIRIAN DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 01/10/2015 | 133.30 | 00025781562800 | MARIA LUCIANA HONÓRIO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 01/10/2015 | 266.60 | 00006674147460 | PETRONIO PERÕNICO BERNADINO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 01/10/2015 | 266.60 | 00004867466824 | JOSÉ AMANSO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 01/10/2015 | 133.30 | 00008810862406 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 01/10/2015 | 266.60 | 00007283653406 | JOSIANE OLIVEIRA DE SOUSA BRASIL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 01/10/2015 | 266.60 | 00005344283474 | MARIA DO SOCORRO ALVES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 01/10/2015 | 266.60 | 00006986238436 | FRANCISCA DE MORAIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 01/10/2015 | 266.60 | 00004274836460 | MARIA EDVANIA LOPES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/10/2015 | 266.60 | 00088452158491 | FRANCISCA ALVES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 01/10/2015 | 266.60 | 00009517114400 | MARCIMA PIMENTEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 01/10/2015 | 133.30 | 00058439846487 | JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 01/10/2015 | 266.60 | 00003949757406 | JACQUELINE DE ARAÚJO PIMENTEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 01/10/2015 | 266.60 | 00007162690408 | ALIXANDRE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 01/10/2015 | 266.60 | 00067498922487 | ZULEIDE ARAÚJO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 01/10/2015 | 266.60 | 00005350260480 | REANGELA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 01/10/2015 | 266.60 | 00002806384427 | ANTÔNIO PERÔNICO DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/10/2015 | 266.60 | 00016048776420 | LUSIA MARLUCE DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 01/10/2015 | 133.30 | 00002652507494 | ADRIANA MARIA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 01/10/2015 | 133.30 | 00008009373419 | MARIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 01/10/2015 | 133.30 | 00069352500482 | ADEILDO SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 01/10/2015 | 900.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRASLADO J.PESSOA/PBxPATOS/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE FRANCISCO ALVES MARTINS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 01/10/2015 | 528.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 01/10/2015 | 6040.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 01/10/2015 | 300.00 | 00007775157410 | SOLEANO GOUVEIA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 01/10/2015 | 300.00 | 00009487392408 | FRANCISCA MARCIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 01/10/2015 | 300.00 | 00003668633479 | MARIA DA GUIA VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/10/2015 | 300.00 | 00009444469492 | ERIKA FRANCISCA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 01/10/2015 | 300.00 | 00007573264470 | JOSEANE DE CASSIA PIRANGI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 01/10/2015 | 300.00 | 00009177606469 | ANDRESA BATISTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 01/10/2015 | 300.00 | 00001698821441 | ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 01/10/2015 | 300.00 | 00001448209439 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 01/10/2015 | 280.00 | 00009672007418 | LEANDRO JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 01/10/2015 | 250.00 | 00005019670448 | JOELMA ARAÚJO DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 01/10/2015 | 250.00 | 00009433514483 | IARIANE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 01/10/2015 | 300.00 | 00002323470426 | JOÃO BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 01/10/2015 | 300.00 | 00071430148420 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 01/10/2015 | 300.00 | 00058440402449 | MARIA LUZENI DA NOBREGA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 01/10/2015 | 300.00 | 00003136615450 | MARIA DA GUIA DE ANDRADE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 01/10/2015 | 300.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132014 | 0012606 | 01/10/2015 | 25899.37 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINS DE REFORMA DO TELHADO E PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE (PALÁCIO CLÓVIS SATIRO), CONFORME CONTRATO Nº 747/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2014, OFÍCIO SEPLAG Nº 846.33/15, REF.A 3ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/10/2015 | 52.50 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUANDO EM VIAGEM A POMBAL/PB, NO DIA 22/09/2015, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-F/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 01/10/2015 | 183.75 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UM)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/10/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 274-M/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0012793 | 01/10/2015 | 1242.61 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0012794 | 01/10/2015 | 2028.38 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 01/10/2015 | 5367.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 01/10/2015 | 46905.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/10/2015 | 1213.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRATO PMP), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 01/10/2015 | 2835.28 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER DO MUN.DE PATOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 871.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 01/10/2015 | 328.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 01/10/2015 | 3214.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0012810 | 01/10/2015 | 2751.90 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.54/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0012816 | 01/10/2015 | 540.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.58/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0012817 | 01/10/2015 | 810.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.57/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0012818 | 01/10/2015 | 540.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.56/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0012819 | 01/10/2015 | 460.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.55/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0012820 | 01/10/2015 | 483.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0012821 | 01/10/2015 | 1616.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0012822 | 01/10/2015 | 120.75 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0012823 | 01/10/2015 | 910.80 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0012824 | 01/10/2015 | 2659.24 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.59/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0012825 | 01/10/2015 | 540.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0012826 | 01/10/2015 | 567.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 01/10/2015 | 696.96 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 01/10/2015 | 597.31 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 01/10/2015 | 770.23 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.49/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 01/10/2015 | 486.86 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.50/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 01/10/2015 | 4188.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAÍBA GRAFICA E EDITORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.53/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 200052011 | 0012608 | 01/10/2015 | 68541.67 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 681/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 01/10/2015 | 375.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5332-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-U/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 01/10/2015 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/10/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-W/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 01/10/2015 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/10/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-V/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 01/10/2015 | 33.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 01/10/2015 | 29.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 01/10/2015 | 274.17 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.46/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0012795 | 01/10/2015 | 1247.13 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0012796 | 01/10/2015 | 1613.90 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0012828 | 01/10/2015 | 6325.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 01/10/2015 | 2904.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 01/10/2015 | 90.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6225-INSTALADO NA SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-X/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0012876 | 01/10/2015 | 4032.00 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.45/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valorização da Mulher | Manutenção do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 01/10/2015 | 200.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM E PADRONIZAÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO AO CRAM-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 01/10/2015 | 1639.79 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.19/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 01/10/2015 | 6443.88 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.17/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 01/10/2015 | 558.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.18/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/10/2015 | 481.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.14/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 01/10/2015 | 212.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/10/2015 | 51.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 01/10/2015 | 466.72 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-N/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 01/10/2015 | 40.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ BENIGNA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-O/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 01/10/2015 | 137.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO TELECENTRO DA PRAÇA ALCIDES CARNEIRO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00273-Y/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 01/10/2015 | 2083.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 10-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00274-Q/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 01/10/2015 | 32842.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0272-AA/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 01/10/2015 | 5121.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00272-AC/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 01/10/2015 | 3857.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0272-AD/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 01/10/2015 | 3311.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-A/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 01/10/2015 | 83.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA EMEF JOSÉ MARTINS ALVES, REF.A SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-K/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/10/2015 | 252.00 | 00073358339491 | JESUITA GUEDES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 0(TRÊS)DIÁRIAS A COORD.DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO JESUITA GUEDES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 28,29 E 30/09/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00274-N/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 01/10/2015 | 252.00 | 00064677745404 | ANTONIO MOTA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS AO COORDENADOR ANTONIO MOTA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 28,29 E 30/09/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00274-O/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00052509249487 | DAMIAO DE LUCENA LIMA | AQUISIÇÃO DE 100-EXEMPLARES DO LIVRO "PATOS DE TODOS OS TEMPOS - EDIÇÃO 2015" DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.36/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0012781 | 01/10/2015 | 505.30 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A EMEF NABOR WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.29/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0012782 | 01/10/2015 | 1136.50 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.28/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0012783 | 01/10/2015 | 1681.90 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A BIBLIOTECA ALLYRIO MEIRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.27/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0012784 | 01/10/2015 | 1606.77 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.26/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0012785 | 01/10/2015 | 254.30 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.20/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0012786 | 01/10/2015 | 520.50 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.25/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0012787 | 01/10/2015 | 1090.70 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.24/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0012788 | 01/10/2015 | 384.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.23/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0012791 | 01/10/2015 | 169.30 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.22/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0012792 | 01/10/2015 | 862.11 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A EMEF ANTÔNIO GUEDES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.21/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0012829 | 01/10/2015 | 1040.50 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.34/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 01/10/2015 | 252.00 | 00045280592404 | DIANA LUCENA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A COORDENADORA DIANA LUCENA DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 28,29 E 30/09/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00274-S/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 01/10/2015 | 1194.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 01/10/2015 | 1109.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 01/10/2015 | 29.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.15/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 01/10/2015 | 308.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-P/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 01/10/2015 | 1950.56 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-M/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0012838 | 01/10/2015 | 2672.53 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00060.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0012839 | 01/10/2015 | 1934.14 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00060.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0012840 | 01/10/2015 | 2175.43 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00060.30/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 01/10/2015 | 1500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ADMINISTRADO PELO SESI, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O SESI/PM, CONTRATO Nº 020/2014 ADITIVO Nº 02-CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.40/15, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 01/10/2015 | 4000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE SESI/PMP, CONTRATO Nº 025/2014-ADITIVO Nº 02 CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.44/15, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 01/10/2015 | 4945.85 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.38/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 01/10/2015 | 581.76 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.45/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 01/10/2015 | 506.88 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.46/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 01/10/2015 | 691.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.47/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 01/10/2015 | 128.23 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQG.2617, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.49/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 01/10/2015 | 1219.52 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.48/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 01/10/2015 | 1148.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.02/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 01/10/2015 | 1036.59 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.50/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 01/10/2015 | 1131.37 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS OGE.8930, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.01/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 01/10/2015 | 3741.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDETUR CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 01/10/2015 | 10571.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 01/10/2015 | 204.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 01/10/2015 | 4418.75 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 01/10/2015 | 1123.67 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHE FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 01/10/2015 | 55384.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 01/10/2015 | 13160.00 | 07177038000183 | PARAIBA COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE 270-ROLOS DE ETIQUETAS DE PAPEL COUCHÊ PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01172-F/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 01/10/2015 | 3582.72 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQD.3958, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01172-V/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 01/10/2015 | 2260.40 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01172-U/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 01/10/2015 | 18247.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0272-Z/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 01/10/2015 | 118.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-H/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 01/10/2015 | 2919.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-I/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0012790 | 01/10/2015 | 3657.50 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01172-G/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 01/10/2015 | 4300.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 01/10/2015 | 173.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CLT), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 01/10/2015 | 15432.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/10/2015 | 24753.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 01/10/2015 | 1231.02 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ OEU.0548, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1174-W/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 01/10/2015 | 1156.75 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQH.4687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1174-U/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 01/10/2015 | 1132.21 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQD.3958, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1174-S/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 01/10/2015 | 1231.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQC.7447, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1174-T/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 01/10/2015 | 1437.84 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1174-V/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 01/10/2015 | 1249.94 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ OEU.0548, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1174-X/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 01/10/2015 | 1045.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO UNO MOP.6780, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1174-Y/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/10/2015 | 1147.64 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FIESTA MOQ.7820, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1174-Z/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 01/10/2015 | 1085.49 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL NPY.2747, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1176/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 01/10/2015 | 1072.08 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOLNPR.6918, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1176-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 01/10/2015 | 1130.20 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01174-B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 01/10/2015 | 921.60 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQD.3958, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01174-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 01/10/2015 | 913.54 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQC.7447, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01174-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 01/10/2015 | 737.28 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO GOL NPR.6918, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01174-F/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 01/10/2015 | 668.16 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT MOV.9738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01174-J/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/10/2015 | 1042.38 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ OEU.0548, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01174-A/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 01/10/2015 | 773.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO UNO MOP.6780, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01174-I/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 01/10/2015 | 483.84 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ OEU.0548, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01174-K/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 01/10/2015 | 654.79 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO FIESTA MOQ.7820, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01174-H/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 01/10/2015 | 781.63 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO GOL NPY.2747, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01174-G/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 01/10/2015 | 60.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 01/10/2015 | 59.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-S/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 01/10/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0273-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 01/10/2015 | 27.19 | 00009413493499 | HELLYSON VINICIUS DA SILVA LIRA MENDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO HELLYSON VINICIUS DA SILVA LIRA MENDES, REF.AOS GASTOS COM PASSAGEM QUANDO DO DESLOCAMENTO A C.GRANDE/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEMCI Nº 158/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 01/10/2015 | 184.95 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 01/10/2015 | 7500.00 | 23017441000100 | LEONARDO DA COSTA SANTOS - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE INTERNO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 724/2015, DISPENSA Nº 113/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 852.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 01/10/2015 | 99694.09 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 01/10/2015 | 4200.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 02/10/2015 | 14915.46 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP. (NONA PARCELA - PARCELAMENTO LEI 12.996) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 02/10/2015 | 1014.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT, BEBEDOURO E GELÁGUA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01176-V/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 02/10/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA PACIENTE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA GERÊNCIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 02/10/2015 | 112.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL A SER CRIADA POR ORDEM DE RAMONILSON ALVES GOMES, NO OFÍCIO 0204/2015. AÇÃO ANULATÓRIA 0009513-36.2014.815.0251 DA 5ª VARA DE PATOS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 02/10/2015 | 26.25 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 02/10/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 02/10/2015 | 26.25 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 02/10/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 02/10/2015 | 26.25 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 02/10/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 02/10/2015 | 40.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 02/10/2015 | 87.90 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 01-MOCHILA A SER UTILIZADA NA ELEIÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | Açoes de Utilidade Pública | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins e Parques Infantis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0012957 | 02/10/2015 | 61639.07 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPRENDIMENTOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO NOÉ TRAJANO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2014, CONTRATO Nº 686/2014, OFÍCIO SEPLAG Nº 848.40/15, REF.A 2ª MEDIÇÃO. | 01782015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 02/10/2015 | 398.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTES A FARMÁCIA POPULAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01176-U/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 05/10/2015 | 1137.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT E GELÁGUA PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF SOLON MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01176-X/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 05/10/2015 | 500.00 | 00007257478465 | JOSE OBERON LAURENTINO DE SOUSA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JOSE OBERON LAURENTINO DE SOUSA FILHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 863.31/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 05/10/2015 | 250.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO GOL OFD.6010, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 05/10/2015 | 3124.80 | 33000118040804 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO REALIZADO ENTRE A OI TELECOMUNICAÇÕES S/A E ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 05/10/2015 | 530.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01176-W/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 05/10/2015 | 150.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA BRIGIDA EMMANUELLI C.ANDRADE, NA V CONVENÇÃO PARAIBANA DE CONTABILIDADE/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 05/10/2015 | 5040.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 05/10/2015 | 3824.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 05/10/2015 | 5460.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 05/10/2015 | 2034.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 05/10/2015 | 5372.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 05/10/2015 | 6358.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 05/10/2015 | 2008.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 05/10/2015 | 3478.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 05/10/2015 | 4544.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 05/10/2015 | 2414.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 05/10/2015 | 2586.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 05/10/2015 | 3256.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 05/10/2015 | 2538.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 05/10/2015 | 3912.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 05/10/2015 | 3002.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 05/10/2015 | 3722.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 05/10/2015 | 2476.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP V - MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 05/10/2015 | 4656.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 05/10/2015 | 1774.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 05/10/2015 | 504.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 05/10/2015 | 2478.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 05/10/2015 | 2274.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 05/10/2015 | 2574.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 05/10/2015 | 3572.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 05/10/2015 | 1606.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 05/10/2015 | 1576.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 05/10/2015 | 2252.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 05/10/2015 | 2486.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 05/10/2015 | 2540.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 05/10/2015 | 2572.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 05/10/2015 | 1362.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 05/10/2015 | 3454.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR.JOÃO TAVARES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 05/10/2015 | 3822.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 06/10/2015 | 200.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0866.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valorização da Mulher | Manutenção do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher - CRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 06/10/2015 | 200.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE LAYOUT E PROJETO PARA PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AO CRAM-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 06/10/2015 | 748.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT E GELÁGUA PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01176-Y/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 06/10/2015 | 911.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01176-Z/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 07/10/2015 | 69.86 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CERPPOD, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1172-N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 07/10/2015 | 325.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1172-M/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 07/10/2015 | 113.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-INSTALADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 07/10/2015 | 66.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1172-O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 07/10/2015 | 934.50 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1172-R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 07/10/2015 | 270.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1172-Q/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 07/10/2015 | 284435.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A SETEMB RO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 07/10/2015 | 25439.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A SETEMBRO/2015. (EFETIVOS) COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 13120. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 07/10/2015 | 1014.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01178-A/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 07/10/2015 | 530.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01178/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 07/10/2015 | 106.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 07/10/2015 | 312.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 07/10/2015 | 7869.00 | 00008467672447 | IGOR FRANZ HENRIQUE ARAÚJO | CONTRATAÇÃODE PESSOA CAPACITADA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EDUCATIVO-JURÍDICO JUNTO A SEC.MUN.DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 734/2015, DISPENSA Nº 114/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0871.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 07/10/2015 | 530.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.47/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 07/10/2015 | 148.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.46/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 07/10/2015 | 1025.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 07/10/2015 | 265.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.48/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 07/10/2015 | 530.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.49/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 07/10/2015 | 104.43 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1172-P/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 07/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS OGE.8930, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção da Publicidade Institucional da Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 07/10/2015 | 2346.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.18/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0013109 | 07/10/2015 | 2663.68 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.10/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0013110 | 07/10/2015 | 9620.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO DO CIEP V MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.10/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0013111 | 07/10/2015 | 12210.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO DA EMEF ANÉSIO LEÃO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.12/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0013112 | 07/10/2015 | 8140.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO DA EMEF TOBIAS DE MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.13/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 07/10/2015 | 530.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTE AO CIEP V MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.14/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 07/10/2015 | 4908.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTE AO CIEP V MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.15/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 07/10/2015 | 928.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO PERTENCENTES A EMEF MARIA DAS CHAGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.16/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 07/10/2015 | 2687.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO PERTENCENTES A EMEF TOBIAS MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.17/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 07/10/2015 | 300.00 | 00007247746459 | ROSIVÂNIA DE LIMA PAULO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE EVERTON CARLOS DE LIMA PAULO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 07/10/2015 | 165.00 | 00042521246468 | JOSEFA NELZA DA SILVA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 07/10/2015 | 165.00 | 00004074503433 | MARIA BETÂNIA DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 07/10/2015 | 247.50 | 00026374714415 | LUIZ SAMPAIO LEITE - VALIDADE 31/12/2011 | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 07/10/2015 | 165.00 | 00012657145418 | SCARLLATT DRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 07/10/2015 | 189.60 | 00004838957416 | SÕNIA MARIA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS SOUSA/PBxPATOS/PBxSOUSA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 07/10/2015 | 189.30 | 00096503033400 | DORALICE MEDEIROS FURTUNATO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS SOUSA/PBxPATOS/PBxSOUSA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 07/10/2015 | 189.30 | 00006740550476 | ELIZÂNGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS SOUSA/PBxPATOS/PBxSOUSA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 07/10/2015 | 252.40 | 00093043090420 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS SOUSA/PBxPATOS/PBxSOUSA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 07/10/2015 | 252.40 | 00098264095453 | REGINA DE LUCENA SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS SOUSA/PBxPATOS/PBxSOUSA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 07/10/2015 | 300.00 | 00008727897486 | ELEY CRISTINE OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 07/10/2015 | 300.00 | 00007034922411 | MARIA IZABEL DOS SANTOS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 07/10/2015 | 300.00 | 00011915141451 | HANAYZA MARIA SALES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 07/10/2015 | 300.00 | 00088553370410 | MARIA PATRICIA FARIAS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 07/10/2015 | 300.00 | 00001098982495 | FRANCINETE DOS SANTOS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 07/10/2015 | 150.00 | 00008222846426 | FRANCISCA KARLA NUNES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 07/10/2015 | 200.00 | 00006368588470 | MARIA CLAUDIANA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 07/10/2015 | 150.00 | 00006600171480 | ARLETE REGINA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 07/10/2015 | 200.00 | 00071402748434 | MARITANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 07/10/2015 | 100.00 | 00001099387477 | LUZIENE FELIX LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 07/10/2015 | 100.00 | 00013458888489 | MARIA EUGENIA ALVES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 07/10/2015 | 300.00 | 00010005845424 | RAISSA KELLY ALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 07/10/2015 | 150.00 | 00070244352402 | JOCILENE DA SILVA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 07/10/2015 | 300.00 | 00009513424448 | MARIA JULIANA DA COSTA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 07/10/2015 | 300.00 | 00009698512438 | FRANCISCA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 07/10/2015 | 100.00 | 00007321099490 | EMANUELA FIGUEIREDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 07/10/2015 | 100.00 | 00005260861493 | JAILMA DA SILVA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 07/10/2015 | 100.00 | 00009209666402 | JÉSSICA JANAINA ARAÚJO FILGUEIRAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 07/10/2015 | 100.00 | 00008800467407 | MARIA ROSILANDIA AVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 07/10/2015 | 100.00 | 00011682207420 | DIANA DE SOUZA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 07/10/2015 | 100.00 | 00010627828442 | MYRELLI JULIANO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 07/10/2015 | 100.00 | 00010076130410 | SINTIA OLIVEIRA NOGUEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 07/10/2015 | 100.00 | 00011170267440 | JÉSSICA MICAELY ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 07/10/2015 | 100.00 | 00011034721437 | KAMMYLA LUSTOSA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 07/10/2015 | 100.00 | 00012211703410 | HÉRICA DOS SANTOS GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 07/10/2015 | 100.00 | 00001631518496 | ALINE MARIA BARBOSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 07/10/2015 | 100.00 | 00013328690417 | MARIA ALINE GOMES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 07/10/2015 | 100.00 | 00012885224444 | LUCENILDA DE SOUSA SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 07/10/2015 | 100.00 | 00009912032403 | YOMA PINHEIRO BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 07/10/2015 | 100.00 | 00007172256409 | MARIA ANGÉLICA LIMA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 07/10/2015 | 100.00 | 00013337735444 | HEMILENE BÁRBARA DE OLIVEIRA CORDEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 07/10/2015 | 100.00 | 00004899965400 | FABIANA BRAZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 07/10/2015 | 100.00 | 00011409581438 | MARIA APARECIDA MARTINS DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 07/10/2015 | 100.00 | 00008045351403 | FRANCISCA CHAGAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 07/10/2015 | 100.00 | 00008569408447 | FRANCISCA CAMILA OLIVEIRA CORDEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 07/10/2015 | 100.00 | 00005492662759 | MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 07/10/2015 | 100.00 | 00008012140411 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 07/10/2015 | 300.00 | 00088545920482 | EDINALVA XAVIER BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 07/10/2015 | 300.00 | 00003055657454 | ALBIMAR FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 07/10/2015 | 267.00 | 00004289958451 | JOSEANE ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 07/10/2015 | 200.00 | 00009525553442 | ANTONIO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 07/10/2015 | 300.00 | 00088440834420 | CICERO LIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 07/10/2015 | 300.00 | 00092734103400 | WANDERLEA OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 07/10/2015 | 300.00 | 00087251493420 | MARIA APARECIDA ERMINO GODER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 07/10/2015 | 300.00 | 00056370440159 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 07/10/2015 | 300.00 | 00009996177459 | DAMIÃO PAULO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 07/10/2015 | 300.00 | 00093109725487 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 07/10/2015 | 300.00 | 00020709900449 | JOSÉ MESSIAS DE SOUTO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 07/10/2015 | 300.00 | 00002749884454 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 07/10/2015 | 300.00 | 00086050265887 | JOÃO SOARES SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 07/10/2015 | 300.00 | 00020642873453 | JOÃO DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 07/10/2015 | 300.00 | 00002242909401 | LAURITA NOBRE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 07/10/2015 | 300.00 | 00004657714406 | TATIANE TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 07/10/2015 | 300.00 | 00093039433415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 07/10/2015 | 300.00 | 00003183110466 | ERLANIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 07/10/2015 | 300.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 07/10/2015 | 300.00 | 00006496666407 | NATALIA SOUSA LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 07/10/2015 | 300.00 | 00005814814454 | FABRÍCIO MACENA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 07/10/2015 | 300.00 | 00004157005406 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 07/10/2015 | 300.00 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 07/10/2015 | 300.00 | 00006049226474 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 07/10/2015 | 300.00 | 00002141666430 | MANUEL GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 07/10/2015 | 300.00 | 00000761513442 | MICHELLE MONTEIRO LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 07/10/2015 | 300.00 | 00010812990455 | MIKAELY GONÇALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 07/10/2015 | 257.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-Z/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 07/10/2015 | 86.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-AA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 08/10/2015 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL EMANADA DA 4ª VARA CIVEL DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 438/2015, NO BOJO DO PROCESSO Nº 4211-94.2012.815.0251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0013134 | 08/10/2015 | 5400.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 872.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 08/10/2015 | 550.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01178-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 08/10/2015 | 676.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01178-B/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 08/10/2015 | 56.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA RUA RENAN AYRES DE BRITO, SN, ONDE FUNCIONA O CRAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0274-AB/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 09/10/2015 | 796.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1170-J/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 09/10/2015 | 265.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTE AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 001176-T/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 09/10/2015 | 1000.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO PARA-ATLETA LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 877.31/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 09/10/2015 | 1224.60 | 00013960393415 | MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DA SECRETÁRIA DA SEINFRA MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA E FNDE, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 450/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 09/10/2015 | 1224.60 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS A ASSESSORA TÉCNICA MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA E FNDE, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 449/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 09/10/2015 | 675.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 09/10/2015 | 1423.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00850.51/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 09/10/2015 | 58007.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-PARC53), NO DIA 09/10/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 09/10/2015 | 16267.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/10/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 13/10/2015 | 338.23 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 13/10/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 13/10/2015 | 30.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 13/10/2015 | 5039.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 13/10/2015 | 1565.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 13/10/2015 | 2106.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0869.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013201 | 13/10/2015 | 6750.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 887.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 13/10/2015 | 300.00 | 00010078098416 | JOSÉ RAFAEL NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 13/10/2015 | 300.00 | 00003785919913 | MARIA DE LOURDES RAIMUNDO RAFAEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 13/10/2015 | 300.00 | 00006858203435 | ADELIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 13/10/2015 | 300.00 | 00092943993468 | MARIA JOSÉ ALVES MARTINS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 13/10/2015 | 300.00 | 00005996138409 | FLÁVIA CARLA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 13/10/2015 | 300.00 | 00000712042105 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 13/10/2015 | 300.00 | 00056916833491 | LAURIZETE LOPES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 13/10/2015 | 300.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 13/10/2015 | 300.00 | 00085321575487 | JOSEFA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 13/10/2015 | 300.00 | 00009003581495 | MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 13/10/2015 | 230.00 | 00008352541439 | MARIA CONCIBIDA ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 13/10/2015 | 133.30 | 00061026476453 | MARTSON MARQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 13/10/2015 | 266.60 | 00005683442435 | JANAINA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 13/10/2015 | 266.60 | 00046713719449 | MARIA DO SOCORRO MEIRA BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 13/10/2015 | 266.60 | 00027023678875 | MARIA DAS GRAÇAS BRAZ PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 13/10/2015 | 266.60 | 00005589909406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 13/10/2015 | 266.60 | 00006954247421 | MARIA GRACILENE SILVA AURELIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013167 | 13/10/2015 | 266.60 | 00005926884454 | JOSÉ ROBERTO JERÔNIMO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 13/10/2015 | 266.60 | 00011500339407 | EDILENE FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 13/10/2015 | 266.60 | 00098044656472 | MARIA DA GUIA DE LUCENA VALDEVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 13/10/2015 | 260.00 | 00026280590453 | RITA SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 13/10/2015 | 250.00 | 00060373091400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 13/10/2015 | 300.00 | 00019115512487 | WALDA WANDERLEY SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 13/10/2015 | 300.00 | 00009567892423 | ERIKA RAIANE NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 13/10/2015 | 266.60 | 00003764146427 | EDILSON BORGES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 13/10/2015 | 266.60 | 00009444180409 | ROSANA TOMAZ DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 13/10/2015 | 266.60 | 00005515137485 | ALMIR FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 13/10/2015 | 266.60 | 00005593669490 | EDINETE NUNES SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 13/10/2015 | 266.60 | 00004799725408 | FERNANDA PEREIRA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 13/10/2015 | 266.60 | 00073790940410 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 13/10/2015 | 266.60 | 00008360242496 | SAVANA MELO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 13/10/2015 | 266.60 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 13/10/2015 | 266.60 | 00001098592433 | MARIA KATIUSCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 13/10/2015 | 266.60 | 00082844135072 | GUSTAVO BARCELLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 13/10/2015 | 266.60 | 00004650985412 | MARLENE ESPERIDIÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 13/10/2015 | 133.30 | 00005980816402 | SENEIDE FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 13/10/2015 | 133.30 | 00003195704870 | GERALDO CALIXTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 13/10/2015 | 133.30 | 00002767366486 | ALBANEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 13/10/2015 | 266.60 | 00000911691430 | JEANILSON LEANDRO MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 13/10/2015 | 266.60 | 00008164652407 | DORALICE MEDEIROS FORTUNATO FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 13/10/2015 | 133.30 | 00008216195435 | JOELMA LEITE DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 13/10/2015 | 133.30 | 00006427185470 | SILVANIA VICTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 13/10/2015 | 133.30 | 00056318987134 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO NOBRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0013197 | 13/10/2015 | 1878.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE CREME BARREIRA E CONJ.BOLSA E PLACA PARA COLOSTOMIA DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME PREGÃO Nº 010/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01170-L/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702014 | 0013202 | 13/10/2015 | 74855.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1178-X/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0013223 | 14/10/2015 | 4174.65 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1170-N/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 14/10/2015 | 5406.43 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOL DOBLÔ NQD.3958, VINC.AO NASF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1172-S/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 14/10/2015 | 900.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 14/10/2015 | 900.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 14/10/2015 | 900.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 14/10/2015 | 900.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 14/10/2015 | 900.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 14/10/2015 | 900.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 14/10/2015 | 900.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 14/10/2015 | 900.00 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 14/10/2015 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 14/10/2015 | 900.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 14/10/2015 | 900.00 | 00000988689421 | SAMARA MARQUES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013203 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 43.614-3, NO DIA 14/10/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 14/10/2015 | 266.60 | 00069423571468 | ANTÔNIA GUIMARÃES LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 14/10/2015 | 266.60 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 14/10/2015 | 266.60 | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 14/10/2015 | 266.60 | 00005287250410 | MARINEZ DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 14/10/2015 | 266.60 | 00001081617497 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 14/10/2015 | 266.60 | 00068998350459 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 14/10/2015 | 266.60 | 00080548130400 | LUZIA DE SOUSA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 14/10/2015 | 266.60 | 00091797942468 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 14/10/2015 | 133.30 | 00004065014409 | ROSICLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 14/10/2015 | 266.60 | 00001683073401 | MARIA LÚCIA GOMES LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 14/10/2015 | 266.60 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013217 | 14/10/2015 | 266.60 | 00091119634415 | OSANEIDE QUEIROGA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 14/10/2015 | 266.60 | 00001834899427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 14/10/2015 | 266.60 | 00002369447460 | CUSTODIO DE SOUSA QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 14/10/2015 | 266.60 | 00009024649498 | FRANCISCA INALDA MATIAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 14/10/2015 | 133.30 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 14/10/2015 | 133.30 | 00085319562420 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 14/10/2015 | 133.30 | 00008958052864 | GERALDO MANOEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 14/10/2015 | 133.30 | 00079246826434 | MARGARIDA FERNANDES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 14/10/2015 | 266.60 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 14/10/2015 | 266.60 | 00006551419445 | AMANDA CELY LOPES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 14/10/2015 | 266.60 | 00093110316404 | VERA LÚCIA FERNANDES BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0013251 | 14/10/2015 | 7560.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 864.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 14/10/2015 | 92.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A TAMANDARÁ/PE, NO DIA 15/10/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 14/10/2015 | 92.00 | 00002029678406 | MARIA DO CARMO NOBREGA OLIVEIRA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DO CARMO DA NOBREGA OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A TAMANDARÉ/PE, NO DIA 15/10/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 14/10/2015 | 92.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUE SE DESLOCARÁ A TAMANDARÉ/PE, NO DIA 15/10/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 14/10/2015 | 52.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 13/10/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 14/10/2015 | 52.50 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 13/10/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 14/10/2015 | 52.50 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 13/10/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 14/10/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 14/10/2015 | 54932.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, PARC.TCD CONF.CONTRATO, NO DIA 14/10/2015, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 14/10/2015 | 3547.00 | 08194720000147 | LAB VITA- LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE ADRIANA FERREIRA DA SILVA COM BASE NA DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0800345-40.2015.8.15.0251, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 1170-M15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 15/10/2015 | 52.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/10/2015, PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO COM GESTORES MUNICIPAIS E PORTAS DE ENTRADA SOBRE PPCAAM-PB". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 15/10/2015 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UM)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/10/2015, PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO COM GESTORES MUNICIPAIS E PORTAS DE ENTRADA SOBRE PPCAAM-PB". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 15/10/2015 | 52.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/10/2015, PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO COM GESTORES MUNICIPAIS E PORTAS DE ENTRADA SOBRE PPCAAM-PB". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0013264 | 15/10/2015 | 4261.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS E TAMPAS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.47/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0013270 | 15/10/2015 | 3240.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 854.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 15/10/2015 | 1021.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES E COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.50/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 15/10/2015 | 1615.22 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SRA.MÔNICA MUMME, QUE VIRÁ DE SÃO PAULO/SP PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE "JUSTIÇA RESTAURATIVA" A CONVITE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 0060.37/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0013256 | 15/10/2015 | 3280.50 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 15/10/2015 | 7949.44 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CRAS GERALDA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.07/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 15/10/2015 | 2638.56 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CRAS SEVERINA CELESTINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.08/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 15/10/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 57.068-0, NO DIA 15/10/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 15/10/2015 | 5100.00 | 21849630000105 | RYANNE SERAFIM VERAS DE ASSIS PORTELLA FERREIRA 06375426499 | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, TELÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "FESTIVAL CINEMA COM FARINHA", QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 15 A 17/10/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.39/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 16/10/2015 | 2800.00 | 21849630000105 | RYANNE SERAFIM VERAS DE ASSIS PORTELLA FERREIRA 06375426499 | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DE ABERTURA DA FESTA DE SÃO JUDAS TADEU, NO BAIRRO VILA CAVALCANTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.40/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0013392 | 16/10/2015 | 270.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00850.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013283 | 16/10/2015 | 2283.96 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TRATOR ESTEIRA TRT.0003, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.52/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 16/10/2015 | 2729.31 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MONTANA MOO.7355, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.51/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 16/10/2015 | 1981.44 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO MONTANA MOO.7355, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 16/10/2015 | 2384.64 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR ESTEIRA TRT.0003, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 16/10/2015 | 631.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA EVARISTO GUEDES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-F/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0013391 | 16/10/2015 | 550.90 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00850.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 16/10/2015 | 179.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0067.03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 16/10/2015 | 14237.32 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0067.01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 16/10/2015 | 64.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0067.02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 16/10/2015 | 252.00 | 00073932906420 | KÉZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA | RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A COORD.DO CREAS KÉZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 05 A 07/10/2015, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-D/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 16/10/2015 | 812.77 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQI.8215, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1176-H/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 16/10/2015 | 614.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FIAT DUCATO OGE.0464, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1176-G/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 16/10/2015 | 444.16 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DUCATO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1176-F/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 16/10/2015 | 703.76 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQJ.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1176-E/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 16/10/2015 | 876.96 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1176-D/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 16/10/2015 | 452.76 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RANGER NQC.3662, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1176-C/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 16/10/2015 | 457.38 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RANGER NQC.3702, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1176-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 16/10/2015 | 6.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1176-R/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 16/10/2015 | 96.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1176-Q/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013281 | 16/10/2015 | 1061.14 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MAQ.0010, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.54/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013282 | 16/10/2015 | 1074.21 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAÇAMBA MNA.8133, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.53/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013289 | 16/10/2015 | 1993.70 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MNA.8133, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.57/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 16/10/2015 | 266.60 | 00087311291453 | JAILSON BATISTA QUEIROGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013275 | 16/10/2015 | 266.60 | 00006105232446 | MARIA DAGUIA SOARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013276 | 16/10/2015 | 266.60 | 00000894383450 | KENNEDY BELO PAMPLONA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 16/10/2015 | 266.60 | 00004827859426 | HELENA DE LUCENA NÓBREGA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013278 | 16/10/2015 | 266.60 | 00091093635487 | MARIA GORETE DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 16/10/2015 | 133.30 | 00003852233402 | GILVANEIDE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 16/10/2015 | 133.30 | 00001425209424 | MARIA FRANCIENE DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 16/10/2015 | 300.00 | 00025138820400 | MARIA DAS DORES TRINDADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 16/10/2015 | 300.00 | 00007850863402 | EDVANIA ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 16/10/2015 | 300.00 | 00095115536404 | MARIA APARECIDA FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 16/10/2015 | 300.00 | 00004565701448 | NADIVA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 16/10/2015 | 300.00 | 00083979824420 | MARIA EUNICE DE MORAIS ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 16/10/2015 | 300.00 | 00006566001441 | KALINE FERNANDES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 16/10/2015 | 300.00 | 00008026746406 | CLAUDIA MARIA FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 16/10/2015 | 300.00 | 00095105379420 | MARIA DE LOURDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 16/10/2015 | 70.00 | 00007775157410 | SOLEANO GOUVEIA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 16/10/2015 | 300.00 | 00033796661491 | GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 16/10/2015 | 300.00 | 00098209434420 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 16/10/2015 | 300.00 | 00005659488498 | LUCINELE ALVES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 16/10/2015 | 300.00 | 00006600135417 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA BARBOSA MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 16/10/2015 | 300.00 | 00005160890483 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 16/10/2015 | 300.00 | 00003541831413 | ANTÔNIA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 16/10/2015 | 300.00 | 00007942271471 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 16/10/2015 | 300.00 | 00006559940411 | SHIRLE MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 16/10/2015 | 300.00 | 00007980364430 | EDILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 16/10/2015 | 300.00 | 00007901377470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 16/10/2015 | 300.00 | 00006907117436 | MARIA FRANCIANA DE OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 16/10/2015 | 300.00 | 00071403442487 | HILDERBRANDO BRASILEIRO CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 16/10/2015 | 300.00 | 00008659444400 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 16/10/2015 | 300.00 | 00010080380409 | FRANCISCO CAVALCANTE DE LACERDA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 16/10/2015 | 300.00 | 00001684008476 | ERCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 16/10/2015 | 247.50 | 00098204530463 | MARIA INACIA ALVES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 16/10/2015 | 247.50 | 00007194980401 | JOSELIA MIRANDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 16/10/2015 | 165.00 | 00008059875418 | MARIA LEITE COSTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 16/10/2015 | 165.00 | 00059188480453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 16/10/2015 | 165.00 | 00002440051411 | EGEIZA MOREIRA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 16/10/2015 | 300.00 | 00064647005453 | MARIA DAS GRAÇAS ROCHA DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 16/10/2015 | 300.00 | 00007916704498 | MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 16/10/2015 | 300.00 | 00009126603411 | MARIA SAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 16/10/2015 | 200.00 | 00078875056404 | MARIA DO CÉU ALMEIDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 16/10/2015 | 200.00 | 00080661505472 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 16/10/2015 | 300.00 | 00070006675409 | MARCIA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 16/10/2015 | 300.00 | 00051901340406 | MARIA MARTINS DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 16/10/2015 | 134.00 | 00005606590409 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 16/10/2015 | 83.00 | 00002168874450 | MARIA JÚLIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 16/10/2015 | 266.60 | 00003097140441 | MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 16/10/2015 | 266.60 | 00008958811790 | RENATA SÁTIRO DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 16/10/2015 | 266.60 | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 16/10/2015 | 266.60 | 00004316248448 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 16/10/2015 | 266.60 | 00083943862453 | ELIANE LOPES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 16/10/2015 | 266.60 | 00009202028451 | ANDREIA MENDES DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 16/10/2015 | 266.60 | 00005524629425 | WELLBA MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 16/10/2015 | 266.60 | 00006034169429 | ALDEMIR LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 16/10/2015 | 133.30 | 00002927318417 | MARIA DO CARMO BORGES MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 16/10/2015 | 266.60 | 00011409601480 | ALDA VALÉRIA ILVA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 16/10/2015 | 266.60 | 00002509951408 | MARCIANO DE SOUSA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 16/10/2015 | 266.60 | 00005432931494 | DAMIANA LIMA BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 16/10/2015 | 266.60 | 00073357634449 | JOSINETE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 16/10/2015 | 266.60 | 00054942640415 | ROSMAEL RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 16/10/2015 | 266.60 | 00064679136472 | TEREZINHA NUNES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 16/10/2015 | 266.60 | 00003732079481 | HERLY FRAGOSO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 16/10/2015 | 266.60 | 00008245978426 | DELRIANA MATIAS DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 16/10/2015 | 133.30 | 00003112360494 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 16/10/2015 | 133.30 | 00007897164454 | LUANDA DOS SANTOS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 16/10/2015 | 133.30 | 00044284322168 | DAMIANA ALMEIDA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 16/10/2015 | 133.30 | 00085318906400 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 16/10/2015 | 266.60 | 00009849475404 | REGINA FÉLIX DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 16/10/2015 | 266.60 | 00005371332405 | DENUZIA DE SOUZA FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 16/10/2015 | 266.60 | 00066518717491 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 16/10/2015 | 266.60 | 00002437628444 | FRANCISCO RANIERE LUCENA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 16/10/2015 | 266.60 | 00010946416427 | GERALDO CARLOS FERREIRA NETTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 16/10/2015 | 266.60 | 00006372431459 | ALEXSANDER FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 16/10/2015 | 266.60 | 00006154474490 | KLENILDA DE MEDEIROS NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 16/10/2015 | 266.60 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 16/10/2015 | 298.30 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 16/10/2015 | 165.00 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 16/10/2015 | 300.00 | 00048464406487 | REJANE XAVIER DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 16/10/2015 | 300.00 | 00009212312454 | PATRICIA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 16/10/2015 | 300.00 | 00005713959457 | JOSICLEIDE DE MESQUITA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 16/10/2015 | 200.00 | 00078874777434 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 16/10/2015 | 4387.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS E SCANNERS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.41/2015, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 16/10/2015 | 1547.81 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RETROESCAVADEIRA MAQ.0004, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.56/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 16/10/2015 | 2167.45 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.55/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 16/10/2015 | 1502.10 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.58/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 16/10/2015 | 3496.04 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MAQ.0004, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00848.59/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0013389 | 16/10/2015 | 152.90 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00850.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0013390 | 16/10/2015 | 215.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00850.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0013415 | 16/10/2015 | 4860.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 854.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 16/10/2015 | 100.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE TAMANDARÉ/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013291 | 16/10/2015 | 77.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-J/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 16/10/2015 | 150.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/08/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 16/10/2015 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/09/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 16/10/2015 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/10/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 16/10/2015 | 3750.00 | 00011330889452 | DJAVAN MORAIS BATISTA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 16/10/2015 | 3100.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM CANTEIROS E PRAÇAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0013386 | 16/10/2015 | 82.74 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00850.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0013387 | 16/10/2015 | 4613.08 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00850.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0013388 | 16/10/2015 | 386.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00850.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 16/10/2015 | 4071.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 044/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 16/10/2015 | 1853.54 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT MOV.9738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1176-I/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0013393 | 16/10/2015 | 3607.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 001172-X/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 16/10/2015 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS E SCANNERS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01172-Y/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013411 | 16/10/2015 | 373.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1176-S/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 16/10/2015 | 3375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA E SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0858.55/2015, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013399 | 16/10/2015 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.43/2015, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 16/10/2015 | 105.00 | 00006080923475 | LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS , QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/10/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 16/10/2015 | 32500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA A SEREM PRESTADOS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO) EM TODOS OS PROCESSOS DESTA EDILIDADE, QUE ESTEJAM EM TRAMITAÇÃO NO TJ/PB, CONFORME DISPENSA Nº 105/2015, CONTRATO/PMPNº 641/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013400 | 16/10/2015 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.44/2015, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013383 | 16/10/2015 | 573.91 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQG.2617, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.43/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 16/10/2015 | 439.21 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS OGE.8930, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0060.42/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 16/10/2015 | 787.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.05/2015, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 16/10/2015 | 2904.57 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 16/10/2015 | 38.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0077.01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 16/10/2015 | 267.94 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0077.03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 16/10/2015 | 579.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0077.02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 19/10/2015 | 3300.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 19/10/2015 | 2400.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.PEDAAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 19/10/2015 | 2400.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 19/10/2015 | 1800.00 | 00005337397486 | JULIANA BARBOZA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013425 | 19/10/2015 | 1800.00 | 00003946368484 | YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 19/10/2015 | 850.00 | 00063132672491 | MARILENE DE MORAIS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 19/10/2015 | 850.00 | 00001866283405 | UBERLANDIA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 19/10/2015 | 950.00 | 00079717080410 | DAMIANA RODRIGUES VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 19/10/2015 | 1800.00 | 00076044246434 | ISLANNY RAMALHO FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.DE PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013430 | 19/10/2015 | 500.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INT.LIBRAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Construção e Ampliação em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 043502013 | 0013433 | 19/10/2015 | 126985.41 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO PADRÃO FNDE GERALDA MEDEIROS, PROINFÂNCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 615/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2012/MEC/FNDE E OFÍCIO SEPLAG Nº 0065.01/2015. 12ª E 13ª MEDIÇÃO. | 01682014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 19/10/2015 | 6.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 19/10/2015 | 3130.94 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01174-Q/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 19/10/2015 | 3916.80 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQI.8215, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01174-P/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0013434 | 19/10/2015 | 72585.43 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1176-J/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 19/10/2015 | 750.72 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RANGER NQC.3662, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1174-L/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 19/10/2015 | 441.60 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DUCATO OGE.0464, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1174-O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013437 | 19/10/2015 | 298.08 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RANGER NQC.3702, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01174-M/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 19/10/2015 | 287.04 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DUCATO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01174-N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 20/10/2015 | 3749.59 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQJ.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01174-R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 20/10/2015 | 519.72 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 905.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 20/10/2015 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDIA REALIZADA NA PACIENTE ANA LÚCIA NÓBREGA DE MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO DA GERÊNCIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 20/10/2015 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01178-S/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 20/10/2015 | 162.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01178-N/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 20/10/2015 | 100.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 905.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 20/10/2015 | 1491.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 905.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 20/10/2015 | 925.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 905.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 20/10/2015 | 2407.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 905.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 21/10/2015 | 52.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/10/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATO SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 21/10/2015 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UM)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/10/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 21/10/2015 | 52.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/09/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 21/10/2015 | 100.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 21/10/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01178-P/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 21/10/2015 | 1250.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1176-M/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 21/10/2015 | 17755.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 22/10/2015 | 119.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1176-P/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013468 | 22/10/2015 | 21.54 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1176-O/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 22/10/2015 | 56.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1176-N/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 22/10/2015 | 3709.44 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQI.6485, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01178-Y/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013479 | 22/10/2015 | 346.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01178-L/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 22/10/2015 | 122.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01178-K/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 22/10/2015 | 2168.66 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 22/10/2015 | 3546.00 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUN.DE PATOS/PB, REF.A OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 917.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 22/10/2015 | 100.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0916.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 22/10/2015 | 607.62 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SECRETÁRIO MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON GUEDES BARBOSA, REF.AOS GASTOS COM PASSAGENS AÉREAS, NO TRECHO BRASILIA/DFxJ.PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEMUF Nº 0916.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013473 | 22/10/2015 | 234.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO Nº 170/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 22/10/2015 | 26.25 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 21/10/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 22/10/2015 | 26.25 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 21/10/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 22/10/2015 | 42.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS, PARA SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 23/10/2015 | 9690.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 917.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013497 | 23/10/2015 | 26.25 | 00005985656470 | DANIELLY DA SILVA CABRAL | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DANIELLY DA SILVA CABRAL, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 21/10/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 23/10/2015 | 26.25 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 22/10/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 23/10/2015 | 26.25 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 22/10/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 23/10/2015 | 22755.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-J/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 23/10/2015 | 30.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0013487 | 23/10/2015 | 3780.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 887.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0013488 | 23/10/2015 | 4320.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 887.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0013489 | 23/10/2015 | 4860.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 908.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 23/10/2015 | 104.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 23/10/2015 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 23/10/2015 | 4540.50 | 13799933000132 | DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA 05786513432 | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO E OFÍCIO SEPLAG Nº 916.49/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013494 | 23/10/2015 | 346.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 23/10/2015 | 600.00 | 00001124673423 | BRIGIDA EMMANUELLI CIDELINO ANDRADE | 04(QUATRO)DIÁRIAS A DIRETORA TRIBUTÁRIA BRIGIDA EMMANUELLI CIDELINO ANDRADE, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 25 A 28/10/2015, A FIM DE PARTICIPAR DE CONGRESSO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 23/10/2015 | 2720.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1175-K/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 23/10/2015 | 7579.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-L/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 23/10/2015 | 104.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01178-Q/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 23/10/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE PROCESSAMENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01178-O/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 23/10/2015 | 3179.52 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.21/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013496 | 23/10/2015 | 4190.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.20/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 23/10/2015 | 23233.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-K/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 23/10/2015 | 324.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 23/10/2015 | 164.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA CHICO GUEDES, NA RUA MANOEL PEREIRA FILHO, SN-BIVAR OLINTHO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0275-E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 23/10/2015 | 3610.93 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQI.6485, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1178-Z/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013586 | 26/10/2015 | 124.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 26/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ERNESTO SOARES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-C/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 26/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ERNESTO SOARES, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-E/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 26/10/2015 | 56.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ERNESTO SOARES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-D/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 26/10/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADO AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01180-L/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 26/10/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01180-M/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 26/10/2015 | 100.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADO AO CAPS AD-ÁLCOOLE DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01180-N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 26/10/2015 | 923.03 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013600 | 26/10/2015 | 100.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADO AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01180-O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 26/10/2015 | 250.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01180-P/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0013610 | 26/10/2015 | 1844.82 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1178-G/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0013611 | 26/10/2015 | 2129.79 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1178-F/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0013612 | 26/10/2015 | 3534.68 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1178-E/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0013613 | 26/10/2015 | 2750.46 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1178-H/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0013614 | 26/10/2015 | 2729.76 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1178-I/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0013616 | 26/10/2015 | 26607.86 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01178-T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0013617 | 26/10/2015 | 2788.80 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01178-U/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 26/10/2015 | 102.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01178-J/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 26/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 43.614-3, NO DIA 26/10/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0013622 | 26/10/2015 | 2378.22 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.30/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0013623 | 26/10/2015 | 2129.42 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CREAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.29/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0013624 | 26/10/2015 | 758.25 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CENTRO POP), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.28/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0013627 | 26/10/2015 | 1573.79 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.31/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0013628 | 26/10/2015 | 1014.37 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS GERALDA MEDEIROS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.32/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 26/10/2015 | 3347.44 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0084.02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 26/10/2015 | 401.20 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0084.01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0013580 | 26/10/2015 | 23813.74 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 26/10/2015 | 1319.72 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 26/10/2015 | 17877.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 26/10/2015 | 135441.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 26/10/2015 | 12017.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 26/10/2015 | 17808.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 26/10/2015 | 3940.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 26/10/2015 | 500.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JONATHAN FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.33/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 26/10/2015 | 1887.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 26/10/2015 | 19412.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 26/10/2015 | 1768.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0013691 | 26/10/2015 | 37600.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA | LOCAÇÃO DE BANHEIROS E MÃO DE OBRA DE SEGURANÇA DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA GUIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0013582 | 26/10/2015 | 7127.76 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 26/10/2015 | 1196.11 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 26/10/2015 | 33323.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 26/10/2015 | 1459.50 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.25/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0013577 | 26/10/2015 | 5500.74 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.22/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0013578 | 26/10/2015 | 8607.20 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.23/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0013579 | 26/10/2015 | 3973.23 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.24/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 26/10/2015 | 4183.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF.A 23/08/2015 A 23/09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 26/10/2015 | 64.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 26/10/2015 | 418.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A RAT 2%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013603 | 26/10/2015 | 8029.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.36/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 26/10/2015 | 8029.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A AGOSTO/2015,CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013605 | 26/10/2015 | 8029.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.34/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 26/10/2015 | 8029.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.33/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 26/10/2015 | 200.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS CRECHE CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0084.03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013608 | 26/10/2015 | 650.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0084.04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 26/10/2015 | 2900.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0084.05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 26/10/2015 | 103072.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 26/10/2015 | 10098.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 26/10/2015 | 419077.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 26/10/2015 | 49251.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 26/10/2015 | 61550.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013657 | 26/10/2015 | 1122759.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013658 | 26/10/2015 | 91575.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013659 | 26/10/2015 | 381443.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 26/10/2015 | 1479.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 26/10/2015 | 3414.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 26/10/2015 | 6560.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1178-D/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0013618 | 26/10/2015 | 16541.56 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01178-V/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 26/10/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01178-R/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 26/10/2015 | 111.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CONSELHO MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01178-M/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 26/10/2015 | 156.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 26/10/2015 | 644.63 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DAT-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 26/10/2015 | 1071.46 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE ARRECADAÇÃO (ISSQN), VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 26/10/2015 | 526.85 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE IPTU, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 26/10/2015 | 393.83 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 26/10/2015 | 3352.94 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 26/10/2015 | 324.62 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE GEOPROCESSAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 26/10/2015 | 95569.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 26/10/2015 | 633.85 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 26/10/2015 | 2224.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 26/10/2015 | 130.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0926.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 26/10/2015 | 150.00 | 00006080923475 | LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 174/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 26/10/2015 | 2764.62 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 26/10/2015 | 10023.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 26/10/2015 | 1050.32 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 26/10/2015 | 5518.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 26/10/2015 | 4232.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 26/10/2015 | 141.28 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE PROTOCOLO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.55/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 26/10/2015 | 4223.00 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE ARQUIVO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 26/10/2015 | 111201.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 26/10/2015 | 115742.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 26/10/2015 | 394.00 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 26/10/2015 | 788.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 26/10/2015 | 19390.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 26/10/2015 | 1677.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0013615 | 26/10/2015 | 34640.63 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 26/10/2015 | 966.20 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 26/10/2015 | 50716.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 26/10/2015 | 6761.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 26/10/2015 | 3145.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 926.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0013581 | 26/10/2015 | 9382.08 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 26/10/2015 | 52.50 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/100/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 26/10/2015 | 52.50 | 00002624854436 | PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/10/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 26/10/2015 | 52.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/10/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 26/10/2015 | 60.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS, PARA J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 26/10/2015 | 370.22 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013635 | 26/10/2015 | 97.55 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 26/10/2015 | 381.00 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 26/10/2015 | 471.75 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.59/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 26/10/2015 | 462.76 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.58/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 26/10/2015 | 516.45 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.57/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 26/10/2015 | 325.06 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.56/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 26/10/2015 | 7691.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 26/10/2015 | 1284.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 26/10/2015 | 2832.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 26/10/2015 | 1501.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 26/10/2015 | 2511.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 26/10/2015 | 6810.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 26/10/2015 | 150.00 | 00003060196478 | REGINA DE SOUSA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 26/10/2015 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 26/10/2015 | 150.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 26/10/2015 | 150.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 26/10/2015 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013524 | 26/10/2015 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 26/10/2015 | 150.00 | 00001797841459 | CARLOS HUMBERTO SILVA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 26/10/2015 | 150.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013527 | 26/10/2015 | 165.00 | 00069169314420 | FRANCINEIDE SANTOS SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 26/10/2015 | 82.50 | 00095104453472 | LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013529 | 26/10/2015 | 82.50 | 00008574102458 | MARIA LUCIA DIAS MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 26/10/2015 | 300.00 | 00007674863409 | CICERA RODRIGUES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 26/10/2015 | 300.00 | 00089356284415 | MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 26/10/2015 | 300.00 | 00006589903492 | MARIA ARLINE THAMIRES PEREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 26/10/2015 | 150.00 | 00006675142445 | MARIZETE DOS SANTOS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 26/10/2015 | 200.00 | 00006762057470 | POLIANA PEREIRA DA SILVA LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 26/10/2015 | 80.00 | 00098206591400 | IRENICE FERNANDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 26/10/2015 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 26/10/2015 | 300.00 | 00028788494420 | PEDRO CORDEIRO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 26/10/2015 | 300.00 | 00002301222489 | VERÔNICA BRITO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 26/10/2015 | 300.00 | 00004133956427 | TEREZINHA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 26/10/2015 | 130.00 | 00010028517423 | DILMA MARIA MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 26/10/2015 | 165.00 | 00006778439416 | MALVINA BALBINA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 26/10/2015 | 300.00 | 00006963177457 | ANA PATRÍCIA ROCHA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 26/10/2015 | 266.60 | 00007181169416 | RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 26/10/2015 | 266.60 | 00004171850495 | ALDA ERMINIO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013545 | 26/10/2015 | 266.60 | 00052813347353 | MARIA MARTINS DE SÁ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 26/10/2015 | 266.60 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 26/10/2015 | 266.60 | 00005327289478 | ITAMIR LEITE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 26/10/2015 | 266.60 | 00071403914400 | JANDILUCIA NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 26/10/2015 | 266.60 | 00004230572433 | MARIA MARTA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 26/10/2015 | 266.60 | 00005263416458 | LUZIA BEZERRA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 26/10/2015 | 266.60 | 00009685963479 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 26/10/2015 | 266.60 | 00007451536408 | ADRIANA FIGUEIREDO LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 26/10/2015 | 266.60 | 00009377688477 | MARIA GLÓRIA SILVA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 26/10/2015 | 133.30 | 00009558001457 | MARIA TAVARES DE FREITAS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 26/10/2015 | 133.30 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 26/10/2015 | 133.30 | 00051250136172 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 26/10/2015 | 266.60 | 00001014772443 | ILMA DA SILVA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 26/10/2015 | 266.60 | 00008001687473 | MARIA DAS GRUTAS FREIRE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 26/10/2015 | 266.60 | 00007842461490 | GISLIANE AIRES MARÇAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 26/10/2015 | 266.60 | 00018586805491 | ADESISTO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 26/10/2015 | 266.60 | 00006422676425 | ELDA LIVIA BEZERRA E SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 26/10/2015 | 266.60 | 00073929301415 | ALDO DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 26/10/2015 | 266.60 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 26/10/2015 | 266.60 | 00003502024430 | CLAUDECI DE ARRUDA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 26/10/2015 | 266.60 | 00004470197408 | LILIANE ANDREA ANTUNES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 26/10/2015 | 266.60 | 00025212877415 | BERNADETE MARIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 26/10/2015 | 266.60 | 00007706298493 | FABIANA MATIAS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 26/10/2015 | 266.60 | 00013948253404 | REGINALDO BERTINO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 26/10/2015 | 266.60 | 00005344283474 | MARIA DO SOCORRO ALVES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 26/10/2015 | 266.60 | 00007438651460 | DALVANI DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 26/10/2015 | 133.30 | 00067533655400 | EDINALDA MARTINS DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 26/10/2015 | 133.30 | 00008487212417 | MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 26/10/2015 | 133.30 | 00088545040415 | JOSÉ LUZINALDO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 26/10/2015 | 133.30 | 00004775604406 | MARIA PATROCINIA FAUSTINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 26/10/2015 | 148.38 | 00011367651409 | ROBERTO LEITE SAMPAIO PRIMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0013625 | 26/10/2015 | 7056.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.27/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0013626 | 26/10/2015 | 3186.40 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0061.26/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 26/10/2015 | 54071.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 27/10/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS.A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0308567-60, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 27/10/2015 | 317.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SE.OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DDF.8570, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013709 | 28/10/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 28/10/2015 | 300.00 | 00013451927462 | SANDRO GOMES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA SANDRO GOMES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 932.35/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 28/10/2015 | 300.00 | 00070138816433 | EDSON DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA EDSON DA SILVA COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 932.35/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 28/10/2015 | 300.00 | 00028404349894 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENDES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA ROBERTO DE OLIVEIRA MENDES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 932.33/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 28/10/2015 | 300.00 | 00001043546405 | COSMO JOSÉ ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA COSMO JOSÉ ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 932.32/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 28/10/2015 | 300.00 | 00010652415423 | ANTHONI GABRIEL FERREIRA REMIGIO TORRES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA ANTHONI GABRIEL FERREIRA REMIGIO TORRES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 932.31/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 28/10/2015 | 300.00 | 00008967219490 | SELIMARQUES LOPES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA SELIMARQUES LOPES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 932.37/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 28/10/2015 | 300.00 | 00011283896494 | JOÃO BATISTA DINIZ DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JOÃO BATISTA DINIZ DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 932.36/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 29/10/2015 | 500.00 | 00004301415483 | VICTOR BEZERRA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA VICTOR BEZERRA GOMES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 935.31/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 43.623-2, NO DIA 29/10/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 43.639-9, NO DIA 29/10/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 29/10/2015 | 672.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL JOSÉ TAUNAÍ DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NOS DIAS 08,09 E 10/11/2015, PARA PARTICIPAR DA 5ª OFICINA DE FORMAÇÃO SOBRE AS ELEIÇÕES UNIFICADAS DOS CONSELHOS TUTELARES E FUNDO MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 306-B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 29/10/2015 | 105.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA TÉCNICA MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA, PARA REALIZAR VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/11/2015, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 306-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 29/10/2015 | 840.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A ASSESSORA TÉCNICA MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA, PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 10 A 13/11/2015, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 306-D/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 29/10/2015 | 1008.00 | 00013960393415 | MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS | 04(QUATRO)DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SEINFRA MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE, PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 10 A 13/11/2015, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 306-E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 29/10/2015 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0013737 | 30/10/2015 | 122293.79 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0935.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/10/2015 | 241.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2G/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 30/10/2015 | 222.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 30/10/2015 | 109.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-INSTALADO NO SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2J/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 30/10/2015 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 30/10/2015 | 26728.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 30/10/2015 | 9556.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/10/2015 | 48.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.3L/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 30/10/2015 | 147.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2P/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 30/10/2015 | 2696.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2O/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 30/10/2015 | 73.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-INSTALADO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2N/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 30/10/2015 | 81.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2L/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 30/10/2015 | 52.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2K/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 30/10/2015 | 5085.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 30/10/2015 | 46905.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 30/10/2015 | 1213.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRATO PMP), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 30/10/2015 | 21.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1U/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013937 | 30/10/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307-X/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013938 | 30/10/2015 | 2696.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307-W/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013939 | 30/10/2015 | 86.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-INSTALADO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307-V/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013940 | 30/10/2015 | 214.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307-T/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 30/10/2015 | 47.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307-S/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013942 | 30/10/2015 | 224.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-INSTALADO NO SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307-R/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/10/2015 | 21.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307-Q/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 30/10/2015 | 210.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307-O/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 30/10/2015 | 55.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 307.2B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 30/10/2015 | 17724.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 30/10/2015 | 243063.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A OUTUBRO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 30/10/2015 | 48.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 307-J/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 30/10/2015 | 4554.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A OUTUBRO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 30/10/2015 | 840.00 | 00093058659415 | Edjaneide Pereira da Silva | 04(QUATRO)DIÁRIAS A ASSESSORA TÉCNICA DE CONVÊNIOS EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 10 A 13/11/2015, A SERVIÇO DESTA MUNCIPALIDADE JUNTO AO FNDE, MINISTÉRIO DA CULTURA E MIN.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0306-G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 30/10/2015 | 48.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1W/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 30/10/2015 | 51.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1AA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 30/10/2015 | 92.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-INSTALADO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1AC/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 30/10/2015 | 73.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846-INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 307.1AD/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 30/10/2015 | 234.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2H/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 30/10/2015 | 79.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4326-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.3R/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 30/10/2015 | 48.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.3Q/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/10/2015 | 48.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.3P/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 30/10/2015 | 13599.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 30/10/2015 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 30/10/2015 | 31953.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 30/10/2015 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 30/10/2015 | 6863.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 30/10/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 30/10/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLITICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 30/10/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/10/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 30/10/2015 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 30/10/2015 | 565.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.3M/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 30/10/2015 | 258.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2V/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 30/10/2015 | 2904.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 30/10/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307-AD/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 30/10/2015 | 227.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307-P/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/10/2015 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846-INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 307-H/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 30/10/2015 | 90.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-INSTALADO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307-G/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 30/10/2015 | 53.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307-E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 30/10/2015 | 544.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307-D/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 30/10/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 30/10/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 30/10/2015 | 188.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.3O/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 30/10/2015 | 2114.70 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 10/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.3S/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/10/2015 | 75.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4326-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1Y/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 30/10/2015 | 220.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1AB/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 30/10/2015 | 174.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2M/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 30/10/2015 | 52493.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 30/10/2015 | 20166.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 30/10/2015 | 19616.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 30/10/2015 | 15939.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 30/10/2015 | 91.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1009-INSTALADO NO CONTROLE INTERNO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1Z/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013747 | 30/10/2015 | 257.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 30/10/2015 | 13478.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 30/10/2015 | 242.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1T/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 30/10/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 30/10/2015 | 374.44 | 00000896826457 | JOÃO BATISTA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU/2011 A 2014, PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 01434/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7306/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 30/10/2015 | 26879.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013849 | 30/10/2015 | 46449.36 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/10/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/10/2015 | 15064.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP. (DÉCIMA PARCELA - PARCELAMENTO LEI 12.996) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 30/10/2015 | 100907.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 30/10/2015 | 48.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307-K/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0013734 | 30/10/2015 | 42985.35 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1180-J/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 30/10/2015 | 196.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2AA/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 30/10/2015 | 87.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.3B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 30/10/2015 | 73.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SEEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.3C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/10/2015 | 73.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.3D2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 30/10/2015 | 48.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.3E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 30/10/2015 | 245.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.3H/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 30/10/2015 | 34196.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 30/10/2015 | 96212.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 30/10/2015 | 1765.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 30/10/2015 | 185.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 30/10/2015 | 208.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CLT), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 30/10/2015 | 15432.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 30/10/2015 | 4300.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 30/10/2015 | 62.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1J/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 30/10/2015 | 231.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1K/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 30/10/2015 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1L/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013923 | 30/10/2015 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1M/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 30/10/2015 | 21.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1P/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0013733 | 30/10/2015 | 27449.37 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090.02/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 30/10/2015 | 57.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA EMEF ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1V/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 30/10/2015 | 67.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.3N/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 30/10/2015 | 29440.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 30/10/2015 | 134063.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 30/10/2015 | 145782.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 30/10/2015 | 3059.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 30/10/2015 | 75474.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 30/10/2015 | 158340.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 30/10/2015 | 156521.88 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 30/10/2015 | 84.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0386-INSTALADO NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.3K/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 30/10/2015 | 10571.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 30/10/2015 | 204.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 30/10/2015 | 4425.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013910 | 30/10/2015 | 1213.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHE FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 30/10/2015 | 54104.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 30/10/2015 | 3741.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDETUR CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013930 | 30/10/2015 | 57.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1S/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 30/10/2015 | 55.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA EMEF ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307-A/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/10/2015 | 5516.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 30/10/2015 | 33979.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 30/10/2015 | 189.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2S/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 30/10/2015 | 157.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2R/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 30/10/2015 | 224.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2Q/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 30/10/2015 | 528.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 30/10/2015 | 184.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307-AA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/10/2015 | 189.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307-Z/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013936 | 30/10/2015 | 216.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307-Y/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0013735 | 30/10/2015 | 19851.15 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IGDBF), CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0090.01/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 30/10/2015 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 30/10/2015 | 5140.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 30/10/2015 | 3940.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 30/10/2015 | 2776.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/10/2015 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS (PROCESSO SELETIVO), REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 30/10/2015 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS (PROCESSO SELETIVO), REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 30/10/2015 | 260.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS MORRO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2U/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 30/10/2015 | 304.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-INSTALADO NO CREAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00307.2T/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/10/2015 | 528.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CREAS), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 30/10/2015 | 2904.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 30/10/2015 | 866.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PAC I), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013905 | 30/10/2015 | 610.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMC-POP DE RUA), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cuidando Bem das Pessoas | Acolhimento para Crianças e Adolescentes - Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 30/10/2015 | 1130.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PAC II), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013932 | 30/10/2015 | 252.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS MORRO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307-AC/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 30/10/2015 | 380.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-INSTALADO NO CREAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00307-AB/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 30/10/2015 | 1454.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2W/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 30/10/2015 | 202.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-INSTALADO NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2X/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 30/10/2015 | 229.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-INSTALADO NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00307.2Y/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/10/2015 | 271.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2Z/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 30/10/2015 | 244.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2AB/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 30/10/2015 | 73.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2AC/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 30/10/2015 | 70.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-INSTALADO NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2AD/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 30/10/2015 | 179.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.3A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 30/10/2015 | 259.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.3F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 30/10/2015 | 238.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-INSTALADO NO CEREST, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.3G/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 30/10/2015 | 195.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.3I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 30/10/2015 | 11088.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 30/10/2015 | 1283.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS JATOBÁ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 30/10/2015 | 3960.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS ADERBAN MARTINS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013809 | 30/10/2015 | 546.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS JOSÉ DE OLIVEIRA PIO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013810 | 30/10/2015 | 424.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS BIVAR OLINTHO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/10/2015 | 1767.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS ERNANI SATIRO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 30/10/2015 | 1142.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS MANOEL PEREIRA DE SOUSA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 30/10/2015 | 1283.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS PA MARIA MARQUES) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013814 | 30/10/2015 | 756.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS LAURO QUEIROZ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 30/10/2015 | 705.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS ERNESTO SOARES) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013816 | 30/10/2015 | 1271.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB DO MIN.DA SAÚDE, NO ÂMBITO D MUNICÍPIO, DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATINJAM METAS ESTABELECIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.326/2014. (UTS OSMAN AYRES) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 30/10/2015 | 331554.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 30/10/2015 | 119059.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 30/10/2015 | 53067.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 30/10/2015 | 11673.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 30/10/2015 | 73254.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013827 | 30/10/2015 | 413197.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013830 | 30/10/2015 | 298665.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 30/10/2015 | 338566.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013832 | 30/10/2015 | 462083.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 30/10/2015 | 77282.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013834 | 30/10/2015 | 69949.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13833) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013835 | 30/10/2015 | 900.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013836 | 30/10/2015 | 900.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013837 | 30/10/2015 | 900.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/10/2015 | 900.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013839 | 30/10/2015 | 900.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 30/10/2015 | 900.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 30/10/2015 | 900.00 | 00000988689421 | SAMARA MARQUES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 30/10/2015 | 900.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 30/10/2015 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 30/10/2015 | 900.00 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 30/10/2015 | 900.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 30/10/2015 | 16648.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 30/10/2015 | 9351.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 30/10/2015 | 54718.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PACS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 30/10/2015 | 54657.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PACS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 30/10/2015 | 8367.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/10/2015 | 18949.88 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 30/10/2015 | 1629.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEREST, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 30/10/2015 | 6931.65 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 30/10/2015 | 9163.34 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 30/10/2015 | 29922.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 30/10/2015 | 1355.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1A/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 30/10/2015 | 184.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-INSTALADO NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 30/10/2015 | 214.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-INSTALADO NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00307.1C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 30/10/2015 | 244.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/10/2015 | 205.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1F/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 30/10/2015 | 76.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1G/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 30/10/2015 | 62.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-INSTALADO NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1H/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 30/10/2015 | 20188.01 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 30/10/2015 | 34731.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 30/10/2015 | 15719.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/10/2015 | 3906.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU COMPLEMENTAR), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 30/10/2015 | 7773.35 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 30/10/2015 | 6612.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 30/10/2015 | 26832.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/10/2015 | 161.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013924 | 30/10/2015 | 251.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013925 | 30/10/2015 | 212.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-INSTALADO NO CEREST, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/10/2015 | 184.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.1Q/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 30/10/2015 | 37833.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 30/10/2015 | 102883.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 30/10/2015 | 30556.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 30/10/2015 | 212187.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORAL E HOSPITALAR, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 30/10/2015 | 104592.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 30/10/2015 | 11300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 30/10/2015 | 5083.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 30/10/2015 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF III, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 30/10/2015 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 30/10/2015 | 8475.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 30/10/2015 | 59347.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 30/10/2015 | 8841.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CERPPOD, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/10/2015 | 855.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CAPS INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 30/10/2015 | 8140.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS II, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 30/10/2015 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO UTS CEREST, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 30/10/2015 | 9656.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS AD, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 30/10/2015 | 3729.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF V, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 30/10/2015 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 30/10/2015 | 930.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 30/10/2015 | 79018.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/10/2015 | 85833.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13985) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 30/10/2015 | 48.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2F/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013801 | 30/10/2015 | 8150.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 30/10/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307-N/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/10/2015 | 18570.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 30/10/2015 | 7649.75 | 07756105000114 | FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLSE A CARGO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA Nº 111/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 30/10/2015 | 24607.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 30/10/2015 | 637.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307.2D/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 30/10/2015 | 2936.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 30/10/2015 | 783.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0307-L/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200032013 | 0013731 | 30/10/2015 | 359648.30 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2015, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 30/10/2015 | 60.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 307.2A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013802 | 30/10/2015 | 17051.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A OUTUBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 30/10/2015 | 55.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 307-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014041 | 03/11/2015 | 508.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-Y/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 03/11/2015 | 474.38 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | Açoes de Utilidade Pública | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins e Parques Infantis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0014125 | 03/11/2015 | 14135.59 | 14813348000102 | ICONE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO BIVAR OLINTHO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2014, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 715/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.32/2015, REF.AO REAJUSTE DA 6ª E 7ª MEDIÇÃO. | 01722014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642015 | 0014126 | 03/11/2015 | 26880.00 | 23193582000175 | SANDRA ARAUJO COSTA | SERVIÇOS DE PLOTAGEM UTILIZADO POR ESTE GABINETE SENDO, 300M EM ADESIVO( 30 MIL ADSIVOS DE 10 CM CADA) E 20,57M EM LONA (BANNERS), REFERENTES AOS MATERIAS IMPRESSO DAS COMEMORAÇÕES DOS 112 AOS DO ANIVERSARIO DE PATOS, CONFORME PARECER OFICIO SEPLAG Nº 0848/15, PREGÃO Nº 739/2015 CONTRATO Nº 64/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 03/11/2015 | 216.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 03/11/2015 | 154.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 321-X/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 03/11/2015 | 143.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-INSTALADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-AB/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 03/11/2015 | 223.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-INSTALADO NO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-V/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 03/11/2015 | 226.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-INSTALADO NO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-U/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 03/11/2015 | 228.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-INSTALADO NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-AA/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOÃO SOARES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00321-O/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BELMIRO GUEDES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-N/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 03/11/2015 | 56.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOÃO SOARES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00321-P/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 03/11/2015 | 491.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.A OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-T/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 03/11/2015 | 68.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-V/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 03/11/2015 | 529.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEREST, REF.A OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-M/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 03/11/2015 | 66.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DE APOIO E COMBATE A DENGUE, REF.A OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-N/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 03/11/2015 | 7146.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, REF.A OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 03/11/2015 | 1151.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.A OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-Q/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 03/11/2015 | 18383.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-I/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 03/11/2015 | 1002.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF.A OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-P/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0014045 | 03/11/2015 | 3258.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 014/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1180-U/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0014049 | 03/11/2015 | 480.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01180-S/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0014061 | 03/11/2015 | 15016.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01180-R/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0014062 | 03/11/2015 | 1200.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 014/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1180-T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014063 | 03/11/2015 | 12290.70 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01180-V/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 03/11/2015 | 751.50 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01180-W/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014079 | 03/11/2015 | 599.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01180-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014080 | 03/11/2015 | 615.58 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01180-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014081 | 03/11/2015 | 700.19 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01180-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014082 | 03/11/2015 | 820.25 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01180-C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014083 | 03/11/2015 | 505.65 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01180-H/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014084 | 03/11/2015 | 505.65 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01180-B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014085 | 03/11/2015 | 700.25 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01180-G/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014086 | 03/11/2015 | 890.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01180-I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014087 | 03/11/2015 | 625.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01180-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014161 | 03/11/2015 | 130.97 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01190-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014162 | 03/11/2015 | 158.02 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01190-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014163 | 03/11/2015 | 500.03 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01190-G/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014164 | 03/11/2015 | 448.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CAPS's, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1190-H/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014165 | 03/11/2015 | 380.87 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CAPS's, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01190-I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 03/11/2015 | 137.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DIA DO IDOSO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00321-S/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 03/11/2015 | 1241.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL DE MÓVEIS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0097.04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 03/11/2015 | 957.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL DE MÓVEIS PERTENCENTES AO CRAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0097.05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014040 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA RUA TIRADENTES, 232, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo as Metas do Fundo Municipal de Assist | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 03/11/2015 | 3900.00 | 06923758000188 | POUSADA LUA PRATEADA-ELAINE SILVESTRE HEINTZ-ME | DESPESAS ALUSIVAS A HOSPEDAGEM OFERECIDA A MEMBROS DA COMITIVA DO NOSSO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 30 PESSOAS, QUE PARTICIPARÃO DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES, QUE REALIZAR-SE-Á DE 12 A 13/11/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 03/11/2015 | 453.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-L/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014033 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS DA RUA TIRADENTES, 232, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS DA RUA TIRADENTES, 232, REF.AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS DA RUA TIRADENTES, 232, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS DA RUA TIRADENTES, 232, REF.AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS DA RUA TIRADENTES, 232, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014038 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS DA RUA TIRADENTES, 232, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014039 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS DA RUA TIRADENTES, 232, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014068 | 03/11/2015 | 266.60 | 00071409254453 | FRANCISCO DE ASSIS CIPRIANO ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 03/11/2015 | 266.60 | 00064646629453 | MARIA EUNICE FIRMINO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 03/11/2015 | 266.60 | 00076029018434 | MARIA DAGUIA ALVES AIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 03/11/2015 | 266.60 | 00008851529485 | FLÁVIA SAFIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 03/11/2015 | 266.60 | 00003451280442 | FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 03/11/2015 | 266.60 | 00006615081458 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 03/11/2015 | 133.30 | 00075286084400 | ALDENOR LOPES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014075 | 03/11/2015 | 133.30 | 00049579320420 | ELIZABETH DE SOUSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 03/11/2015 | 300.00 | 00000980081459 | MARIA FRANCISCA BENEVUTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 03/11/2015 | 100.00 | 00004121330404 | ANTÔNIA DA SILVA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 03/11/2015 | 300.00 | 00001100703489 | MARIA SUZENETE NUNES CARLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014088 | 03/11/2015 | 300.00 | 00008233370495 | MARIA DAIANE LEITE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014089 | 03/11/2015 | 300.00 | 00037113051804 | JOSÉ EUDES CONCEIÇÃO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 03/11/2015 | 300.00 | 00008367644476 | EDILMA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 03/11/2015 | 300.00 | 00007234803467 | LUIZ AUGUSTO MARTINS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 03/11/2015 | 160.00 | 00006639864436 | SIMONE GOMES RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 03/11/2015 | 300.00 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 03/11/2015 | 165.00 | 00037497109880 | JEFFERSON ROBERTO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 03/11/2015 | 266.60 | 00087252694453 | CLEONICE RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 03/11/2015 | 266.60 | 00004494351482 | DANIELLY KELLY BRILHANTE FERREIRA DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 03/11/2015 | 266.60 | 00002099498482 | VALDIZIA MEDEIROS CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014098 | 03/11/2015 | 133.30 | 00088451640478 | LINDARICE PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014099 | 03/11/2015 | 133.30 | 00007633588438 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 03/11/2015 | 133.30 | 00009501132471 | MARIA IONARA MENDES FERREIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 03/11/2015 | 133.30 | 00008428893454 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 03/11/2015 | 133.30 | 00095103040425 | MARIA GABRIEL DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 03/11/2015 | 266.60 | 00023757434404 | MARIA LEAUREA DE ARRUDA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 03/11/2015 | 267.00 | 00007948550402 | LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 03/11/2015 | 165.00 | 00003173630424 | GEANE GUEDES TRAJANO LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 03/11/2015 | 266.60 | 00003147004473 | OLAVO FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 03/11/2015 | 266.60 | 00073786764468 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 03/11/2015 | 266.60 | 00080552153400 | ROSICLEIDE ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 03/11/2015 | 266.60 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 03/11/2015 | 266.60 | 00009484102484 | PAMULA DE LIMA LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 03/11/2015 | 266.60 | 00023145473816 | MARIA DE FATIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 03/11/2015 | 266.60 | 00008164652407 | DORALICE MEDEIROS FORTUNATO FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 03/11/2015 | 133.30 | 00008009373419 | MARIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 03/11/2015 | 133.30 | 00004689814465 | DAMIANA GABRIEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 03/11/2015 | 133.30 | 00069352500482 | ADEILDO SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 03/11/2015 | 266.60 | 00006705253401 | FRANCISCO JAYRO ARRUDA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 03/11/2015 | 266.60 | 00007898747410 | JOSEILDA ALVES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 03/11/2015 | 266.60 | 00069168148453 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 03/11/2015 | 133.30 | 00005221871459 | KALINE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 03/11/2015 | 133.30 | 00002924214432 | ALBAJEAN BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 03/11/2015 | 133.30 | 00005173791470 | MARIA APARECIDA MENINO DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 03/11/2015 | 266.60 | 00058510656568 | ELZENIR DA SILVA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 03/11/2015 | 266.60 | 00008825883463 | ADRIANA FERREIRA DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 03/11/2015 | 266.60 | 00006889473442 | PATRICIA MEDEIROS DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014139 | 03/11/2015 | 266.60 | 00070165954477 | WELITANIA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 03/11/2015 | 187.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4741, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-H/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 03/11/2015 | 86.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4741, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-J/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 03/11/2015 | 65.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566, INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 03/11/2015 | 173.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-M/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 03/11/2015 | 283.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-L/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO TELECENTRO DA PRAÇA ALCIDES CARNEIRO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-A/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 03/11/2015 | 3335.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 322-X/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 03/11/2015 | 126.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/08/2015, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE DISCUSSÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº00322-C/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 03/11/2015 | 126.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 09/10/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA UNDIME/PB, COM OS DMEs DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00322-B/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 03/11/2015 | 661.50 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ, QUANDO EM VIAGEM A PORTO DE GALINHAS-IPOJUCA/PE, NOS DIAS 28,29 E 30/10/2015, PARA PARTICIPAR DO XXV ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00322-F/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014019 | 03/11/2015 | 441.00 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS AO COORD.MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO DE GALINHAS-IPOJUCA/PE, NOS DIAS 28,29 E 30/10/2015, PARA PARTICIPAR DO XXV ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00322-D/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 03/11/2015 | 441.00 | 00044270097434 | ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA | RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A COORD.ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO DE GALINHAS-IPOJUCA/PE, NOS DIAS 28,29 E 30/10/2015, PARA PARTICIPAR DO XXV ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00322-E/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 03/11/2015 | 34903.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-H/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 03/11/2015 | 3393.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-K/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 03/11/2015 | 5559.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00322-J/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 03/11/2015 | 483.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0097.03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 03/11/2015 | 81.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0097.06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014116 | 03/11/2015 | 659.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROJOVEM URBANO), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00082.02/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014117 | 03/11/2015 | 675.25 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROJOVEM URBANO), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0082.01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014119 | 03/11/2015 | 6443.88 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0097.05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 03/11/2015 | 558.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0097.04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014140 | 03/11/2015 | 49.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.ANTÔNIO LEANDRO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014141 | 03/11/2015 | 61.73 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.CICERO ROMÃO MARIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014142 | 03/11/2015 | 49.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.JOSÉ MARTINS ALVES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014143 | 03/11/2015 | 403.92 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROJOVEM URBANO), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.44/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014144 | 03/11/2015 | 233.73 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.26/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014145 | 03/11/2015 | 506.71 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.ZEFINHA MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014146 | 03/11/2015 | 244.82 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CIEP IV-ALFREDO/AGGEU, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014147 | 03/11/2015 | 195.39 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.NABOR WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014148 | 03/11/2015 | 145.23 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.PAULO PORTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014149 | 03/11/2015 | 141.63 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.TOBIAS MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014150 | 03/11/2015 | 207.97 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.58/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014151 | 03/11/2015 | 128.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014152 | 03/11/2015 | 61.73 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014153 | 03/11/2015 | 49.67 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.OSCAR BENTO DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014154 | 03/11/2015 | 58.13 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014155 | 03/11/2015 | 37.51 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.SEVERINO INÁCIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014156 | 03/11/2015 | 42.83 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ (EJA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.34/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014157 | 03/11/2015 | 61.73 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.ANTÔNIO DA COSTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 03/11/2015 | 1802.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REFERÊNCIA 10/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-Z/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 03/11/2015 | 17545.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 322-W/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 03/11/2015 | 97.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-R/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 03/11/2015 | 3438.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NA RUA JOÃO SOARES, 167, REF.A OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-S/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 03/11/2015 | 100.00 | 00064678636404 | LUIZ DE LUCENA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 1448/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7941/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 03/11/2015 | 4267.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 03/11/2015 | 255.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 03/11/2015 | 58.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-G/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 03/11/2015 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.36/2015, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 03/11/2015 | 265.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5332-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-K/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 03/11/2015 | 83.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6225-INSTALADO NA SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-Y/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 03/11/2015 | 92.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348-INSTALADO NA SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-W/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE NA RUA HORÁCIO NÓBREGA, 1088, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00321-AC/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014042 | 03/11/2015 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/10/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014046 | 03/11/2015 | 26.25 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SÃO BENTO/PB, NO DIA 31/10/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014047 | 03/11/2015 | 26.25 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 01/11/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 03/11/2015 | 26.25 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SÃO BENTO/PB, NO DIA 31/10/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 03/11/2015 | 40.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SÃO BENTO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 03/11/2015 | 30.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014067 | 03/11/2015 | 143.09 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS, PARA SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 03/11/2015 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/11/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-AA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 03/11/2015 | 210.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 13/11/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-Z/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 03/11/2015 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/11/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0322-AB/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014127 | 03/11/2015 | 26.25 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 31/10/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 03/11/2015 | 26.25 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 31/10/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 03/11/2015 | 26.25 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 31/10/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 03/11/2015 | 3750.00 | 00011330889452 | DJAVAN MORAIS BATISTA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 03/11/2015 | 1620.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 03/11/2015 | 92.58 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 03/11/2015 | 281.40 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014055 | 03/11/2015 | 784.06 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014057 | 03/11/2015 | 540.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014058 | 03/11/2015 | 810.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014059 | 03/11/2015 | 81.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 03/11/2015 | 182.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL NA RUA FLORIANO PEIXOTO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-AD/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 03/11/2015 | 183.75 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UM)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 13/11/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 322-U/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014166 | 03/11/2015 | 4162.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS E SCANNERS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.33/2015, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0014214 | 04/11/2015 | 120000.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A REINTEGRAÇÃO DE HAVERES FINANCEIROS SOB GUARDA DE INSTITUIÇÕES OFICIAIS EXTERNAS, DE ACORDO DO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 180/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014227 | 04/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 04/11/2015 | 118.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-F/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0014221 | 04/11/2015 | 405.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0014222 | 04/11/2015 | 141.45 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 04/11/2015 | 26.25 | 00044139543434 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO MOTORISTA FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 01/11/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 04/11/2015 | 40.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 04/11/2015 | 212.59 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 04/11/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 04/11/2015 | 1706.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS A SOLICITAÇÃO DE DESATIVAÇÃO DE MATRÍCULAS NÃO MAIS UTILIZADAS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-H/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 04/11/2015 | 940.90 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS A BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ALLYRIO MEIRA WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0098.02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 04/11/2015 | 300.00 | 00003407076401 | ELIZANGELA VIGOLVINO CLAUDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 04/11/2015 | 150.00 | 00088549925420 | LUIS VALDO GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 04/11/2015 | 180.00 | 00020673647404 | JOSÉ MASSAL DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 04/11/2015 | 300.00 | 00002359143476 | OZINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 04/11/2015 | 300.00 | 00011915141451 | HANAYZA MARIA SALES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 04/11/2015 | 300.00 | 00039523799487 | MARIA NASCIMENTO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 04/11/2015 | 300.00 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 04/11/2015 | 266.60 | 00001690813466 | WILMA ALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 04/11/2015 | 266.60 | 00078875439400 | MARLUCE GONÇALVES FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 04/11/2015 | 61.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 04/11/2015 | 31.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO POP DA RUA PEDRO FIRMINO-643, REF.A NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0014202 | 04/11/2015 | 3855.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1180-X/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0014203 | 04/11/2015 | 243.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA BEM SAUDÁVEL, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1180-Y/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 04/11/2015 | 500.00 | 00010652415423 | ANTHONI GABRIEL FERREIRA REMIGIO TORRES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA ANTHONI GABRIEL FERREIRA REMIGIO TORRES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 860.31/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014217 | 04/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO MATADOURO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 04/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO MATADOURO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014238 | 05/11/2015 | 130.97 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01190-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014239 | 05/11/2015 | 212.23 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01190-C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014240 | 05/11/2015 | 192.43 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01190-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 05/11/2015 | 788.00 | 00078928826420 | AELSON DE LIMA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICOLÉS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0097.22/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 05/11/2015 | 788.00 | 00008281908440 | LARISSA DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DO PRONATEC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0098.03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 05/11/2015 | 60.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014233 | 05/11/2015 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/11/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 05/11/2015 | 52.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/11/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 05/11/2015 | 52.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/11/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014244 | 05/11/2015 | 26.25 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 03/11/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014245 | 05/11/2015 | 26.25 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 03/11/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014246 | 05/11/2015 | 26.25 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 03/11/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0014229 | 05/11/2015 | 20384.33 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A REINTEGRAÇÃO DE HAVERES FINANCEIROS SOB GUARDA DE INSTITUIÇÕES OFICIAIS EXTERNAS, DE ACORDO DO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 180/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 860.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014248 | 06/11/2015 | 2777.24 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 06/11/2015 | 270.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014250 | 06/11/2015 | 620.24 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014251 | 06/11/2015 | 3550.40 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 06/11/2015 | 1046.18 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS A ASSESSORA TÉCNICA MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA E FNDE, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 866.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 06/11/2015 | 1046.18 | 00013960393415 | MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DA SECRETÁRIA DA SEINFRA MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA E FNDE, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 866.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 06/11/2015 | 206.98 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 06/11/2015 | 1350.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 863.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014253 | 06/11/2015 | 1350.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0099.01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014254 | 06/11/2015 | 648.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0099.02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014255 | 06/11/2015 | 285.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0098.01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 06/11/2015 | 71.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4741, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-I/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 06/11/2015 | 5040.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014260 | 06/11/2015 | 3824.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 06/11/2015 | 5460.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 06/11/2015 | 2034.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014263 | 06/11/2015 | 5372.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 06/11/2015 | 6358.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 06/11/2015 | 2008.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 06/11/2015 | 3478.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014267 | 06/11/2015 | 4544.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 06/11/2015 | 2414.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 06/11/2015 | 2586.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014270 | 06/11/2015 | 3256.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014271 | 06/11/2015 | 2538.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 06/11/2015 | 3912.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 06/11/2015 | 3002.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 06/11/2015 | 3722.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014275 | 06/11/2015 | 2476.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP V - MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014276 | 06/11/2015 | 4656.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014277 | 06/11/2015 | 1774.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 06/11/2015 | 504.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014279 | 06/11/2015 | 2478.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014280 | 06/11/2015 | 2274.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 06/11/2015 | 2574.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 06/11/2015 | 3572.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014283 | 06/11/2015 | 1606.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 06/11/2015 | 1576.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 06/11/2015 | 2252.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014286 | 06/11/2015 | 2486.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014287 | 06/11/2015 | 2540.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014288 | 06/11/2015 | 2572.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 06/11/2015 | 1362.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 06/11/2015 | 3454.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR.JOÃO TAVARES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 06/11/2015 | 3822.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014252 | 06/11/2015 | 135.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014247 | 06/11/2015 | 300.00 | 00010942604440 | JOABY MEDEIA DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JOABY MEDEIA DE SOUZA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0866.32/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014308 | 09/11/2015 | 274.32 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01190-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014311 | 09/11/2015 | 274.32 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01188-Z/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014300 | 09/11/2015 | 1200.06 | 00054149584400 | WELLINGTON AVELINO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI IPTU, PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 01475/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07018/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 09/11/2015 | 13139.85 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 09/11/2015 | 13139.85 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Continuação da Macrodrenagem do Canal do Frango | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0014310 | 09/11/2015 | 446572.41 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO, REFERENTE AOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOÉ TRAJANO, E BACIAS DE CONTENÇÃO DO NOVO HORIZONTE E LINHA FÉRREA NA CIDADE DE PATOS, CONCORRÊNCIA 006/2015, CONTRATO 455/2015. REF.A1ª MEDIÇÃO. | 01812015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014302 | 09/11/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 09/11/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014305 | 09/11/2015 | 262.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., DNIT E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO GOL EBH.2869, VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 09/11/2015 | 4188.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAÍBA GRAFICA E EDITORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014335 | 09/11/2015 | 230.00 | 00008352541439 | MARIA CONCIBIDA ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014336 | 09/11/2015 | 300.00 | 00006496666407 | NATALIA SOUSA LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014337 | 09/11/2015 | 300.00 | 00020642873453 | JOÃO DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 09/11/2015 | 300.00 | 00086050265887 | JOÃO SOARES SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014339 | 09/11/2015 | 300.00 | 00088440834420 | CICERO LIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014340 | 09/11/2015 | 300.00 | 00004157005406 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014341 | 09/11/2015 | 300.00 | 00006049226474 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014342 | 09/11/2015 | 300.00 | 00087251493420 | MARIA APARECIDA ERMINO GODER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014343 | 09/11/2015 | 300.00 | 00093039433415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014344 | 09/11/2015 | 300.00 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014345 | 09/11/2015 | 300.00 | 00056370440159 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 09/11/2015 | 300.00 | 00009996177459 | DAMIÃO PAULO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 09/11/2015 | 300.00 | 00056916833491 | LAURIZETE LOPES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 09/11/2015 | 300.00 | 00092943993468 | MARIA JOSÉ ALVES MARTINS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 09/11/2015 | 300.00 | 00009003581495 | MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 09/11/2015 | 300.00 | 00005814814454 | FABRÍCIO MACENA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 09/11/2015 | 300.00 | 00085321575487 | JOSEFA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014352 | 09/11/2015 | 300.00 | 00002749884454 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014353 | 09/11/2015 | 300.00 | 00002141666430 | MANUEL GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 09/11/2015 | 300.00 | 00004657714406 | TATIANE TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014355 | 09/11/2015 | 300.00 | 00000761513442 | MICHELLE MONTEIRO LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014356 | 09/11/2015 | 300.00 | 00092734103400 | WANDERLEA OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 09/11/2015 | 300.00 | 00005996138409 | FLÁVIA CARLA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014358 | 09/11/2015 | 300.00 | 00002242909401 | LAURITA NOBRE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 09/11/2015 | 300.00 | 00003183110466 | ERLANIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014360 | 09/11/2015 | 267.00 | 00004028640423 | NEUZELY DE SOUSA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014361 | 09/11/2015 | 100.00 | 00010618943471 | IRAQUITANIA DOS SANTOS DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 09/11/2015 | 120.00 | 00008498893402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 09/11/2015 | 150.00 | 00092918441449 | RAMALHA TEOTONIO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 09/11/2015 | 200.00 | 00001098995473 | MARIA DE FATIMA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 09/11/2015 | 200.00 | 00004368623444 | LAURA MONTENEGRO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 09/11/2015 | 300.00 | 00075354012449 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 09/11/2015 | 300.00 | 00000840878460 | DIANA OLIVEIRA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 09/11/2015 | 300.00 | 00004355672417 | GILBERTO PERGENTINO SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 09/11/2015 | 300.00 | 00005277018409 | CLAUDIANA VITURINO FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 09/11/2015 | 300.00 | 00008156715470 | FERNANDO BRITO AMARO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 09/11/2015 | 247.50 | 00007801555481 | JOSÉ ESTÊNIO CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 09/11/2015 | 165.00 | 00062221809491 | MARIA DE FATIMA AVELINO GERMANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 09/11/2015 | 165.00 | 00020196480833 | RIVELINO ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 09/11/2015 | 266.60 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 09/11/2015 | 133.30 | 00002652507494 | ADRIANA MARIA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 09/11/2015 | 266.60 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 09/11/2015 | 133.30 | 00058439846487 | JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 09/11/2015 | 133.30 | 00025781562800 | MARIA LUCIANA HONÓRIO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 09/11/2015 | 266.60 | 00009517114400 | MARCIMA PIMENTEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 09/11/2015 | 266.60 | 00099256983400 | JOSÉ PORDEUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 09/11/2015 | 266.60 | 00016048776420 | LUSIA MARLUCE DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 10/11/2015 | 300.00 | 00006858203435 | ADELIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 10/11/2015 | 300.00 | 00020709900449 | JOSÉ MESSIAS DE SOUTO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 10/11/2015 | 300.00 | 00093109725487 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 10/11/2015 | 300.00 | 00010078098416 | JOSÉ RAFAEL NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 10/11/2015 | 300.00 | 00003785919913 | MARIA DE LOURDES RAIMUNDO RAFAEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 10/11/2015 | 300.00 | 00010812990455 | MIKAELY GONÇALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 10/11/2015 | 300.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 10/11/2015 | 266.60 | 00003521374440 | PAULO BRITO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 10/11/2015 | 266.60 | 00003503847464 | GIRLEIDE LEITE DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 10/11/2015 | 266.60 | 00000990521800 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 10/11/2015 | 133.30 | 00001098245474 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA CANDEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 10/11/2015 | 267.00 | 00004289958451 | JOSEANE ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 10/11/2015 | 90.00 | 00002074441452 | NEUMA MARIA DA SILVA LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 10/11/2015 | 180.00 | 00076027899468 | MARIA DE LOURDES ALVES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 10/11/2015 | 150.00 | 00002465859439 | RONILSON ALVES MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 10/11/2015 | 300.00 | 00006651997408 | EDILENE DE LUCENA MARQUES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 10/11/2015 | 267.00 | 00007948550402 | LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 10/11/2015 | 247.50 | 00001314119427 | MARIA JOSÉ DA SILVA ACIOLE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 10/11/2015 | 165.00 | 00054150175420 | RISULEIDE MARIA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 10/11/2015 | 165.00 | 00060377690449 | ALBANEIDE JOSINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014319 | 10/11/2015 | 52.50 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CLEBER MEDEIROS GOMES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/11/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Continuação da Macrodrenagem do Canal do Frango | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0014323 | 10/11/2015 | 33125.00 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO, REFERENTE AOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOÉ TRAJANO, E BACIAS DE CONTENÇÃO DO NOVO HORIZONTE E LINHA FÉRREA NA CIDADE DE PATOS, CONCORRÊNCIA 006/2015, CONTRATO 455/2015. REF.APARTE DA 2ª MEDIÇÃO. | 01812015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014318 | 10/11/2015 | 31.14 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE 02-RL.FITA DEMARCAÇÃO DESTINADOS AO DAT-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 10/11/2015 | 16131.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 10/11/2015 | 54932.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, PARC.TCD CONF.CONTRATO, NO DIA 10/11/2015, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014314 | 10/11/2015 | 494.45 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014315 | 10/11/2015 | 437.11 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A RAT 2%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014316 | 10/11/2015 | 4371.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF.A 23/08/2015 A 23/09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014317 | 10/11/2015 | 154.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/11/2015 | 10467.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NA CONTRIBUIÇÃO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-OB DEV), NO DIA 10/11/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 10/11/2015 | 58007.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-PARC53), NO DIA 10/11/2015 DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 10/11/2015 | 17620.19 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUIÇÃO REFEENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DEBITADO NO FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014322 | 10/11/2015 | 900.84 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01188-Y/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014324 | 10/11/2015 | 184.25 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01188-X/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 10/11/2015 | 2180.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL DE MÓVEIS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01180-Q/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 11/11/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0324-AB/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 11/11/2015 | 246.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0324-Y/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 11/11/2015 | 512.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0324-Z/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 11/11/2015 | 420.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0324-AA/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 11/11/2015 | 933.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0324-T/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 11/11/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0324-U/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014410 | 11/11/2015 | 292.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0324-X/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 11/11/2015 | 878.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0324-S/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 11/11/2015 | 256.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0324-Q/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 11/11/2015 | 3888.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-AD/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014448 | 11/11/2015 | 402.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA RUA PROJETADA 17, SN, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0325-J/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 11/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, SITO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 214, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0325-M/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 11/11/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0325/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014498 | 11/11/2015 | 9440.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACA NQC.3662 E NQC.3702, AMBOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1176-L/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0014532 | 11/11/2015 | 890.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 014/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1184-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014598 | 11/11/2015 | 1087.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQI.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1184-T/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014599 | 11/11/2015 | 1398.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FIAT DUCATO OGE.0554, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1184-U/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014600 | 11/11/2015 | 439.43 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DUCATO OGE.0544, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1184-R/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014601 | 11/11/2015 | 711.14 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQI.6715, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1184-S/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades de Unidades Bá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014611 | 11/11/2015 | 45849.31 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA ROSIVELT GOMES, NO BAIRRO JATOBÁ, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011 E CONTRATO Nº 1001/12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO SEPLAG Nº 01186-H, REF.A MEDIÇÃO FINAL AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 01312012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades de Unidades Bá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014612 | 11/11/2015 | 53856.29 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA ANTÔNIO JUSTINO, NO BAIRRO BELA VISTA, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011 E CONTRATO Nº 1001/12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO SEPLAGNº 01186-G/2015, REF.A MEDIÇÃO FINAL AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 01342012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014638 | 11/11/2015 | 158.02 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01188-W/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014640 | 11/11/2015 | 175.57 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01188-V/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014594 | 11/11/2015 | 4501.60 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095.03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0014595 | 11/11/2015 | 1084.90 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO POP, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095.02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014596 | 11/11/2015 | 1156.60 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095.01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014597 | 11/11/2015 | 10157.65 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095.04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 11/11/2015 | 4698.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-AB/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014433 | 11/11/2015 | 521.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXP.GERALDA MEDEIROS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 324-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014434 | 11/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOR.AMBIENTAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0324-E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014458 | 11/11/2015 | 902.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 26-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0326-B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014489 | 11/11/2015 | 1264.86 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAÇAMBA MNA.8133, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.47/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014490 | 11/11/2015 | 50.89 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAVEIRO OFB.4408, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.46/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 11/11/2015 | 300.00 | 00008013643450 | RENAN DANTAS BARBOSA PAZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA RENAN DANTAS BARBOSA PAZ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.33/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014330 | 11/11/2015 | 200.00 | 00031047619814 | RAFAEL DE LUCENA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA RAFAEL DE LUCENA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.34/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014331 | 11/11/2015 | 300.00 | 00007400119443 | MARISTELLA DA NÓBREGA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA MARISTELLA DA NÓBREGA OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.31/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014332 | 11/11/2015 | 300.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES RODRIGUES LEITÃO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA WEBERSON THALLES RODRIGUES LEITÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 881.32/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014418 | 11/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-L/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014422 | 11/11/2015 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FUND.CULT.M.MOTA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-Q/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 11/11/2015 | 3159.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0325-E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014445 | 11/11/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0325-G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | Açoes de Utilidade Pública | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins e Parques Infantis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0014457 | 11/11/2015 | 44558.37 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPRENDIMENTOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO NOÉ TRAJANO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2014, CONTRATO Nº 686/2014, OFÍCIO SEPLAG Nº 0848,50/15, REF.A 3ª MEDIÇÃO. | 01782015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Implantação de Infraestrutura Esportiva com Construção da Praça e Vila | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0014543 | 11/11/2015 | 309866.70 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE VILA OLIMPICA, NO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2015, CONTRATO Nº 399/2015, OFÍCIO SEPLAG Nº 848.51/2015, REF.A 1ª MEDIÇÃO. | 01822015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Implantação e/ou Melhoria de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0014592 | 11/11/2015 | 51549.25 | 12889340000102 | FIRMA CONSTRUTORA SOARES LTDA-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 02-CAMPOS DE FUTEBOL, SENDO UM NO BAIRRO MONTE CASTELO E OUTRO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO Nº 676/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2014, OFÍCIO SEPLAG Nº 848.53/15 E TERCEIRO TERMO ADITIVO SOBRE O VALOR INICIAL DO ITEM (CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MONTE CASTELO). | 01762014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 11/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0324-F/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014414 | 11/11/2015 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-V/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014415 | 11/11/2015 | 410.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CANTEIROS CENTRAIS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 323-U/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 11/11/2015 | 3562.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-W/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 11/11/2015 | 448.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-X/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 11/11/2015 | 1920.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-Y/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014449 | 11/11/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS GARIS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0325-K/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014452 | 11/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CANTEIRO 142, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0325-N/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014437 | 11/11/2015 | 200.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0324-H/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014635 | 11/11/2015 | 2.60 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6287-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0326-Q/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014639 | 11/11/2015 | 3800.00 | 00000776256416 | RODOLFO MATEUS LUCENA DA NÓBREGA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PROCON MUNICIPAL, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015, CONFORME PARECER DO CONTROLE NTERNO PCI Nº 1210/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014417 | 11/11/2015 | 8122.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-K/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 11/11/2015 | 4275.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-J/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 11/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, REF.AO MÊS DE OUTTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0324-A/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014442 | 11/11/2015 | 146.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0325-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014446 | 11/11/2015 | 166.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0325-H/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014459 | 11/11/2015 | 2083.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 10-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0326-A/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014461 | 11/11/2015 | 4000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE SESI/PMP, CONTRATO Nº 025/2014-ADITIVO Nº 02 CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0097.24/15, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014462 | 11/11/2015 | 1500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ADMINISTRADO PELO SESI, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O SESI/PM, CONTRATO Nº 020/2014 ADITIVO Nº 02-CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0097.23/15, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014463 | 11/11/2015 | 84.00 | 00003262793426 | BARTIRIA MARINHO DA SILVA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A COORDENADORA BARTIRIA MARINHO DA SILVA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 27/10/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00326-D/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014464 | 11/11/2015 | 252.00 | 00045280592404 | DIANA LUCENA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A COORDENADORA DIANA LUCENA DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 04,05 E 06/11/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00326-C/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014465 | 11/11/2015 | 252.00 | 00073358339491 | JESUITA GUEDES DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 0(TRÊS)DIÁRIAS A COORD.DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO JESUITA GUEDES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 04,05 E 06/11//2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00326-F/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014466 | 11/11/2015 | 252.00 | 00064677745404 | ANTONIO MOTA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS AO COORDENADOR ANTONIO MOTA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 04,05 E 06/11/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00326-E/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014467 | 11/11/2015 | 345.60 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0097.14/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014468 | 11/11/2015 | 883.58 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0097.18/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014469 | 11/11/2015 | 2049.61 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0097.19/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014470 | 11/11/2015 | 622.08 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0097.20/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014471 | 11/11/2015 | 351.36 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS OGE.7010, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00097.21/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 11/11/2015 | 1446.52 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0097.09/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014495 | 11/11/2015 | 353.89 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS NOK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0097.10/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014496 | 11/11/2015 | 723.57 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS OEY.6963, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0097.08/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014497 | 11/11/2015 | 1108.16 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0097.07/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014511 | 11/11/2015 | 1788.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0099.03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014526 | 11/11/2015 | 1831.64 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0097.16/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014527 | 11/11/2015 | 1352.75 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS OGE.7010, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00097.15/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014528 | 11/11/2015 | 2049.61 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0097.17/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014529 | 11/11/2015 | 2005.02 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0097.13/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014530 | 11/11/2015 | 1499.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS OGE.7010, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0097.11/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014531 | 11/11/2015 | 1211.52 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0097.12/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014551 | 11/11/2015 | 1479.50 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.59/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014552 | 11/11/2015 | 416.42 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROJOVEM URBANO), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.45/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014553 | 11/11/2015 | 145.23 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.RADIALISTA PAULO PORTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.55/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014554 | 11/11/2015 | 195.39 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.NABOR WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.56/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014555 | 11/11/2015 | 207.97 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014556 | 11/11/2015 | 506.71 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ZEFINHA MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014557 | 11/11/2015 | 244.82 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV-ALFREDO/AGGEU DE CASTRO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014558 | 11/11/2015 | 368.64 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014559 | 11/11/2015 | 141.63 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESCOLA MUN.TOBIAS MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.57/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014560 | 11/11/2015 | 319.98 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.28/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014561 | 11/11/2015 | 151.08 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA GOMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.27/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014562 | 11/11/2015 | 278.25 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DO GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.24/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014563 | 11/11/2015 | 205.95 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.25/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014564 | 11/11/2015 | 151.08 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA GOMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.16/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014565 | 11/11/2015 | 154.01 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.15/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014566 | 11/11/2015 | 154.01 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.18/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014567 | 11/11/2015 | 266.45 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.21/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014568 | 11/11/2015 | 251.05 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.20/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014569 | 11/11/2015 | 86.37 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.14/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014570 | 11/11/2015 | 271.05 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DO CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.22/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014571 | 11/11/2015 | 148.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA GOMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.17/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014572 | 11/11/2015 | 205.95 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.23/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014573 | 11/11/2015 | 302.01 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.29/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014574 | 11/11/2015 | 278.25 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SANTINA DO GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014575 | 11/11/2015 | 205.95 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014576 | 11/11/2015 | 137.09 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.13/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014577 | 11/11/2015 | 284.11 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.30/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014578 | 11/11/2015 | 284.42 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.19/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014579 | 11/11/2015 | 205.95 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE GLAUCE BURITY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014580 | 11/11/2015 | 271.05 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DO CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014581 | 11/11/2015 | 266.45 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014582 | 11/11/2015 | 251.05 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE TIA LUCY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014583 | 11/11/2015 | 284.42 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014584 | 11/11/2015 | 311.03 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SANTINO DO GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014585 | 11/11/2015 | 233.73 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIANA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.03/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014586 | 11/11/2015 | 169.29 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.02/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014587 | 11/11/2015 | 152.37 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE INACIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014588 | 11/11/2015 | 303.83 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DO CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.31/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014589 | 11/11/2015 | 318.97 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.05/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014590 | 11/11/2015 | 286.19 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.32/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014591 | 11/11/2015 | 286.19 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0096.33/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014628 | 11/11/2015 | 239.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0326-O/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014634 | 11/11/2015 | 84.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1009-INSTALADO NO CONTROLE INTERNO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0326-J/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014436 | 11/11/2015 | 127.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0324-G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014447 | 11/11/2015 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, NA RUA JOÃO SOARES,167, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0325-I/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0014333 | 11/11/2015 | 134.40 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014472 | 11/11/2015 | 1146.24 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA MAQ.0003, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014473 | 11/11/2015 | 119.00 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.ADJUNTO DA SEINFRA JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/11/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0326-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014474 | 11/11/2015 | 119.00 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.ADJUNTO DA SEINFRA JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/11/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0326-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014488 | 11/11/2015 | 121.28 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRATOR MF-290 TRT.0001, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.42/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014491 | 11/11/2015 | 460.27 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PARATI MOH.8760, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.45/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014492 | 11/11/2015 | 2291.43 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA MAQ.0003, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.43/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014493 | 11/11/2015 | 1644.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FIAT MNW.7104, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.44/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 11/11/2015 | 14541.52 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS PRAÇAS DO JATOBÁ, BIVAR E OLINTHO E DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 896.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Continuação da Macrodrenagem do Canal do Frango | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0014550 | 11/11/2015 | 1134450.74 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO, REFERENTE AOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOÉ TRAJANO, E BACIAS DE CONTENÇÃO DO NOVO HORIZONTE E LINHA FÉRREA NA CIDADE DE PATOS, CONCORRÊNCIA 006/2015, CONTRATO 455/2015. REF.AO COMPLEMENTO DA 2ª MEDIÇÃO. | 01812015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0014593 | 11/11/2015 | 8083.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS E TAMPAS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014438 | 11/11/2015 | 273.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0324-J/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014439 | 11/11/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0324-K/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014334 | 11/11/2015 | 491.91 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO GOL OFD.6010, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 11/11/2015 | 170.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CÓPIA DE CHAVES E ABERTURA DE FECHADURAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 866.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014416 | 11/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-M/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014420 | 11/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO DE MORADORES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 323-N/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014421 | 11/11/2015 | 723.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO POSTO POLICIAL DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-O/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 11/11/2015 | 677.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014424 | 11/11/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-S/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014425 | 11/11/2015 | 475.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0323-T/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 11/11/2015 | 329.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0324-B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014432 | 11/11/2015 | 356.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CCDA MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0324-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014441 | 11/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO GRUPO AMIGAS VIVA A VIDA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0324-N/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014444 | 11/11/2015 | 137.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0325-F/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014450 | 11/11/2015 | 457.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0325-L/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014454 | 11/11/2015 | 383.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0324-R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014629 | 11/11/2015 | 2114.70 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 09/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0326-P/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 11/11/2015 | 191.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0326-M/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014631 | 11/11/2015 | 220.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0326-K/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014632 | 11/11/2015 | 167.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0326-L/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014633 | 11/11/2015 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0326-N/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 11/11/2015 | 275.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CÓPIA DE CHAVES E FECHADURAS COM INSTALAÇÃO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0097.25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014440 | 11/11/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 519, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0324-L/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014453 | 11/11/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA RUA JOÃO DE BARROS, 378, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0325-O/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014455 | 11/11/2015 | 219.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 503, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0324-P/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014456 | 11/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA RUA NATLIA DE FIGUEIREDO, SN, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0324-O/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014475 | 11/11/2015 | 80.00 | 00010139684417 | TAIS FERNANDES DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014476 | 11/11/2015 | 80.00 | 00002958713423 | MARIA APARECIDA ROSA DO CARMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014477 | 11/11/2015 | 100.00 | 00009487392408 | FRANCISCA MARCIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 11/11/2015 | 100.00 | 00012353729444 | MARIANA DE MESQUITA SOUSA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014479 | 11/11/2015 | 200.00 | 00009525553442 | ANTONIO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014480 | 11/11/2015 | 300.00 | 00091798817420 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014481 | 11/11/2015 | 150.00 | 00009461114486 | IANUBIA DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014482 | 11/11/2015 | 165.00 | 00004930979455 | CICERA JANEIDE DA SILVA LINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014483 | 11/11/2015 | 266.60 | 00007939601423 | MARCONE EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014484 | 11/11/2015 | 266.60 | 00001834899427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014485 | 11/11/2015 | 266.60 | 00006116827454 | ELIANE APARECIDA PEREIRA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 11/11/2015 | 266.60 | 00004508339417 | POLIANA PEREIRA BRAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014487 | 11/11/2015 | 266.60 | 00071421254468 | LUIS FERNANDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014499 | 11/11/2015 | 165.00 | 00040344541487 | ROSENI NUNES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014500 | 11/11/2015 | 266.60 | 00003122868482 | SANTINA PEREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014501 | 11/11/2015 | 266.60 | 00009491365495 | NATHAN DE CASTRO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014502 | 11/11/2015 | 266.60 | 00007908723403 | GEOVANIA GUEDES DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014503 | 11/11/2015 | 266.60 | 00002826770462 | ELIEUDES DE SOUSA CALADO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014504 | 11/11/2015 | 266.60 | 00002856729401 | PATRICIO LUIZ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014505 | 11/11/2015 | 266.60 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014506 | 11/11/2015 | 133.30 | 00085319562420 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014507 | 11/11/2015 | 280.00 | 00001032750456 | ROBSON LEANDRO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 11/11/2015 | 80.00 | 00005795517410 | MARCIGLEIDE NUNES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014509 | 11/11/2015 | 100.00 | 00073790990434 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014510 | 11/11/2015 | 300.00 | 00010005845424 | RAISSA KELLY ALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014512 | 11/11/2015 | 266.60 | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014513 | 11/11/2015 | 266.60 | 00006372429470 | MARIA FRANCISCA MARTINS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014514 | 11/11/2015 | 266.60 | 00064646653400 | NILTON ANICETE DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014515 | 11/11/2015 | 266.60 | 00070055791433 | VALÉRIA JANAINA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 11/11/2015 | 266.60 | 00032778378820 | LUCIENE MATIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014517 | 11/11/2015 | 266.60 | 00003670896457 | Mirandulino Jose Dantas | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014518 | 11/11/2015 | 133.30 | 00007897164454 | LUANDA DOS SANTOS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014519 | 11/11/2015 | 90.00 | 00009538671457 | MARILENE FRANCISCA LINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014520 | 11/11/2015 | 300.00 | 00070006675409 | MARCIA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014521 | 11/11/2015 | 300.00 | 00006589411433 | NEUZIVANIA RODRIGUES DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014522 | 11/11/2015 | 150.00 | 00006416553473 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 11/11/2015 | 247.50 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014533 | 11/11/2015 | 250.00 | 00070216069408 | ERNANI SEVERINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014534 | 11/11/2015 | 133.30 | 00008216195435 | JOELMA LEITE DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014535 | 11/11/2015 | 266.60 | 00071403477434 | FRANCISCA LÚCIA LIMA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014536 | 11/11/2015 | 266.60 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014537 | 11/11/2015 | 266.60 | 00075350750453 | ALDEMIR DANTAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014538 | 11/11/2015 | 266.60 | 00049934740400 | JOSEMAR NÓBREGA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014539 | 11/11/2015 | 266.60 | 00003806436428 | HELDER VIEIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014540 | 11/11/2015 | 266.60 | 00067498922487 | ZULEIDE ARAÚJO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 11/11/2015 | 266.60 | 00069423571468 | ANTÔNIA GUIMARÃES LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 11/11/2015 | 165.00 | 00004074503433 | MARIA BETÂNIA DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014544 | 11/11/2015 | 133.30 | 00093116659400 | ANGELA MARIA MOURA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014545 | 11/11/2015 | 133.30 | 00002136861476 | ANTÔNIA PEREIRA DE ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014546 | 11/11/2015 | 266.60 | 00003531582402 | CICERA FLÁVIA RIBEIRO CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014547 | 11/11/2015 | 266.60 | 00004174541477 | EUDES SEVERO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014548 | 11/11/2015 | 266.60 | 00007707891457 | MARIA ANUNCIADA DE NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014549 | 11/11/2015 | 266.60 | 00000120690438 | ADRIANO MEDEIROS DA NÓBREGA MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014602 | 11/11/2015 | 300.00 | 00005160890483 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014603 | 11/11/2015 | 300.00 | 00071403442487 | HILDERBRANDO BRASILEIRO CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014604 | 11/11/2015 | 300.00 | 00025138820400 | MARIA DAS DORES TRINDADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 11/11/2015 | 300.00 | 00001684008476 | ERCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014606 | 11/11/2015 | 300.00 | 00095105379420 | MARIA DE LOURDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014607 | 11/11/2015 | 300.00 | 00005659488498 | LUCINELE ALVES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014608 | 11/11/2015 | 300.00 | 00006600135417 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA BARBOSA MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014609 | 11/11/2015 | 300.00 | 00007901377470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014610 | 11/11/2015 | 300.00 | 00007980364430 | EDILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 11/11/2015 | 280.00 | 00009672007418 | LEANDRO JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014614 | 11/11/2015 | 300.00 | 00008659444400 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014615 | 11/11/2015 | 300.00 | 00098209434420 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014616 | 11/11/2015 | 300.00 | 00003136615450 | MARIA DA GUIA DE ANDRADE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014617 | 11/11/2015 | 250.00 | 00005019670448 | JOELMA ARAÚJO DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014618 | 11/11/2015 | 300.00 | 00010080380409 | FRANCISCO CAVALCANTE DE LACERDA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014619 | 11/11/2015 | 300.00 | 00007850863402 | EDVANIA ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014620 | 11/11/2015 | 300.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 11/11/2015 | 300.00 | 00000712042105 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014622 | 11/11/2015 | 82.50 | 00071408703491 | MARIA DE SOUSA BRANDÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014623 | 11/11/2015 | 165.00 | 00084030380468 | ZENEIDE AMORIM DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014624 | 11/11/2015 | 150.00 | 00028415994850 | JOSÉ LANDRO LEITÃO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014625 | 11/11/2015 | 90.00 | 00069175730430 | JOSÉ EDILSON SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014626 | 11/11/2015 | 200.00 | 00007327766430 | MARIA DAS DORES CÂNDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014627 | 11/11/2015 | 300.00 | 00009212312454 | PATRICIA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0014651 | 12/11/2015 | 128.90 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014649 | 12/11/2015 | 114.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO WALBER RODRIGUES MOTA, REF.AS DESPESAS COM CÓPIAS HELIOGRÁFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014650 | 12/11/2015 | 113.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-TP LINK WIRELESS DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014658 | 12/11/2015 | 270.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL EMANADA DA AÇÃO DA 5ª VARA CIVEL DE PATOS/PB, NO BOJO DO PROCESSO Nº 0011622-23.2014.815.0251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0014652 | 12/11/2015 | 32.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.57/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014644 | 12/11/2015 | 248.40 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA OGE.0544, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01186/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014645 | 12/11/2015 | 320.16 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DUCATO OGE.0464, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1186-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014646 | 12/11/2015 | 2050.56 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQI.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1184-V/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014647 | 12/11/2015 | 1241.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQI.6715, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1184-W/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 12/11/2015 | 960.48 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA OGE.0554, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01184-Z/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014653 | 12/11/2015 | 796.42 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01184-X/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014654 | 12/11/2015 | 518.40 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQI.8215, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01184-Y/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014657 | 12/11/2015 | 8936.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS AD, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014659 | 12/11/2015 | 204.72 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01188-U/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014660 | 12/11/2015 | 178.11 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01188-J/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014661 | 12/11/2015 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO UTS CEREST, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014668 | 13/11/2015 | 167.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1186-L/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014669 | 13/11/2015 | 539.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MANOEL PEREIRA DE SOUSA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1186-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014670 | 13/11/2015 | 132.26 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LAURO QUEIROZ, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1186-J/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014671 | 13/11/2015 | 626.17 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1186-M/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014673 | 13/11/2015 | 112.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LAURO QUEIROZ E BELMIRO GUEDES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1186-I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0014674 | 13/11/2015 | 480.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 014/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1184-N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0014675 | 13/11/2015 | 9260.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01184-O/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0014676 | 13/11/2015 | 6000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01184-P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0014677 | 13/11/2015 | 72399.85 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 01184-Q/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014680 | 13/11/2015 | 207.94 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01188-T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 13/11/2015 | 2000.00 | 00006598797195 | JOELQUIS FELIPE ORTEGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013 E DECRETO MUNICIPAL Nº 0625/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014682 | 13/11/2015 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013 E DECRETO MUNICIPAL Nº 0625/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0014683 | 13/11/2015 | 545.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 014/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1190-J/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014684 | 13/11/2015 | 3645.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF V, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0014663 | 13/11/2015 | 401.90 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0863.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014666 | 13/11/2015 | 241.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 13/11/2015 | 32.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1186-N/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014667 | 13/11/2015 | 5007.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1112.01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014665 | 13/11/2015 | 52.50 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CLEBER MEDEIROS GOMES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/11/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 13/11/2015 | 88.90 | 00008323985430 | DJAILMA MARIA LEMOS TAVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO A SERVIDORA DJAILMA MARIA LEMOS TAVEIRA, REF.AOS GASTOS COM PASSAGENS QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1007.01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 200052011 | 0014688 | 16/11/2015 | 64560.71 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 681/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422015 | 0014686 | 16/11/2015 | 17918.73 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS PRAÇAS DO JATOBÁ, BIVAR E OLINTHO E DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 896.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422015 | 0014687 | 16/11/2015 | 3003.50 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS PRAÇAS DO JATOBÁ, BIVAR E OLINTHO E DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 896.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014691 | 16/11/2015 | 3200.00 | 21849630000105 | RYANNE SERAFIM VERAS DE ASSIS PORTELLA FERREIRA 06375426499 | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DAS PRAÇAS FRANCISCO GUEDES E JORDIVAN DA COSTA LUCENA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014692 | 16/11/2015 | 36.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 896.37/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014689 | 16/11/2015 | 11978.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1184-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0014690 | 16/11/2015 | 2850.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE CREME BARREIRA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1184/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0014694 | 16/11/2015 | 4300.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 144/2015, PREGÃO Nº 019/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 862-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014695 | 16/11/2015 | 235.99 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01188-S/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014696 | 16/11/2015 | 236.18 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01188-R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014697 | 16/11/2015 | 883.47 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01188-Q/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014698 | 16/11/2015 | 145.51 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01188-P/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014700 | 16/11/2015 | 550.50 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LAURO QUEIROZ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1190-T/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 16/11/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 57.068-0, NO DIA 16/11/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014706 | 17/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS MARIANA ALVES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0326-R/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 17/11/2015 | 200.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA E ABERTURA DO VEÍCULO GOL NPT.2747, VINC.A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1184-K/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014703 | 17/11/2015 | 180.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA E CONSERTO DE FECHADURAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1184-L/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014704 | 17/11/2015 | 140.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES PERTENCENTES AO CAPS I-INFANTIL , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1184-M/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014707 | 17/11/2015 | 922.10 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014708 | 17/11/2015 | 3771.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMACIA POPULAR), REF. A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades de Unidades Bá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014713 | 17/11/2015 | 5228.36 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA JOÃO MARIANO DE OLIVEIRA, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011 E CONTRATO Nº 1001/12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO SEPLAG Nº 1186-Z/15, REF.AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 01352012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades de Unidades Bá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014714 | 17/11/2015 | 10944.23 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA ROSIVETE GOMES, NO BAIRRO JATOBÁ, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011 E CONTRATO Nº 1001/12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO SEPLAG Nº 1186-Y/15, REF.AO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO FINAL E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 01312012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Conclusão das Unidades de Unidades Bá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014717 | 17/11/2015 | 12855.50 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA ANTÔNIO JUSTINO, NO BAIRRO BELA VISTA, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011 E CONTRATO Nº 1001/12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO FINAL E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 01342012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014721 | 17/11/2015 | 316.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01186-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0014718 | 17/11/2015 | 47557.49 | 04420916000828 | EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SER APLICADO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS COM REJUNTO DE ASFALTOFRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 91/2015, PREGÃO Nº 008/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 929.34/15. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014701 | 17/11/2015 | 1021.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES E COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 899.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014705 | 17/11/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014709 | 17/11/2015 | 26.25 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 16/11/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014710 | 17/11/2015 | 26.25 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 16/11/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 17/11/2015 | 40.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014715 | 17/11/2015 | 333.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A RAT 2%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014716 | 17/11/2015 | 3330.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF.A 23/09 A 23/10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Construção e/ou Reforma de Quadra Escolar Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0014745 | 18/11/2015 | 105418.56 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | CONSTRUÇÃO DE 01-QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PARA BENEFICIAR A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO LUSTOSA CABRAL, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 326/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 960.03AN/2015. | 01832015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014727 | 18/11/2015 | 690.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.46/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0014725 | 18/11/2015 | 1337.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.47/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014728 | 18/11/2015 | 1904.20 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÕES, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014746 | 18/11/2015 | 52.50 | 00005477868406 | JANAINA SOARES DA COSTA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA JANAINA SOARES DA COSTA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 18/11/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014747 | 18/11/2015 | 52.50 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 18/11/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014748 | 18/11/2015 | 52.50 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 18/11/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014771 | 18/11/2015 | 50.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014781 | 18/11/2015 | 110.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.59/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014782 | 18/11/2015 | 110.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014783 | 18/11/2015 | 110.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014784 | 18/11/2015 | 110.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014785 | 18/11/2015 | 110.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014726 | 18/11/2015 | 188.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.45/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 18/11/2015 | 54.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014730 | 18/11/2015 | 54.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014731 | 18/11/2015 | 2403.46 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014732 | 18/11/2015 | 81.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014733 | 18/11/2015 | 27.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014734 | 18/11/2015 | 54.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014735 | 18/11/2015 | 54.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014736 | 18/11/2015 | 27.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 18/11/2015 | 1206.75 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014738 | 18/11/2015 | 27.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014739 | 18/11/2015 | 270.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014740 | 18/11/2015 | 27.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014744 | 18/11/2015 | 10125.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014774 | 18/11/2015 | 4050.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014775 | 18/11/2015 | 5400.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 863.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014776 | 18/11/2015 | 4860.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 875.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014777 | 18/11/2015 | 5400.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 881.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014778 | 18/11/2015 | 6750.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 887.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014779 | 18/11/2015 | 7020.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 896.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014749 | 18/11/2015 | 300.00 | 00009444469492 | ERIKA FRANCISCA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014750 | 18/11/2015 | 300.00 | 00007942271471 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014751 | 18/11/2015 | 300.00 | 00006907117436 | MARIA FRANCIANA DE OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014752 | 18/11/2015 | 300.00 | 00083979824420 | MARIA EUNICE DE MORAIS ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 18/11/2015 | 300.00 | 00002323470426 | JOÃO BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014754 | 18/11/2015 | 300.00 | 00095115536404 | MARIA APARECIDA FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014755 | 18/11/2015 | 300.00 | 00001448209439 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014756 | 18/11/2015 | 300.00 | 00001698821441 | ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014757 | 18/11/2015 | 300.00 | 00006566001441 | KALINE FERNANDES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014758 | 18/11/2015 | 300.00 | 00008026746406 | CLAUDIA MARIA FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014759 | 18/11/2015 | 300.00 | 00004565701448 | NADIVA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014760 | 18/11/2015 | 300.00 | 00009177606469 | ANDRESA BATISTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 18/11/2015 | 300.00 | 00006559940411 | SHIRLE MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014762 | 18/11/2015 | 300.00 | 00033796661491 | GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014763 | 18/11/2015 | 300.00 | 00009487392408 | FRANCISCA MARCIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014764 | 18/11/2015 | 300.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014765 | 18/11/2015 | 300.00 | 00003668633479 | MARIA DA GUIA VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014766 | 18/11/2015 | 300.00 | 00007573264470 | JOSEANE DE CASSIA PIRANGI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014767 | 18/11/2015 | 300.00 | 00071430148420 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014768 | 18/11/2015 | 300.00 | 00058440402449 | MARIA LUZENI DA NOBREGA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014769 | 18/11/2015 | 250.00 | 00009433514483 | IARIANE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 18/11/2015 | 300.00 | 00003541831413 | ANTÔNIA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014772 | 18/11/2015 | 266.60 | 00008360242496 | SAVANA MELO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014773 | 18/11/2015 | 266.60 | 00064679136472 | TEREZINHA NUNES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014786 | 18/11/2015 | 290.00 | 00012253064424 | LUANA DA SILVA EMILIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014787 | 18/11/2015 | 150.00 | 00011205901400 | JESSICA KLEICIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 18/11/2015 | 266.60 | 00009377688477 | MARIA GLÓRIA SILVA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014789 | 18/11/2015 | 266.60 | 00004650985412 | MARLENE ESPERIDIÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014790 | 18/11/2015 | 266.60 | 00062209736315 | NILA FARIAS TOSCANO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014791 | 18/11/2015 | 266.60 | 00005593669490 | EDINETE NUNES SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014792 | 18/11/2015 | 266.60 | 00005883732496 | MARCELO SOARES PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014793 | 18/11/2015 | 266.60 | 00009444180409 | ROSANA TOMAZ DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014794 | 18/11/2015 | 266.60 | 00006105232446 | MARIA DAGUIA SOARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014795 | 18/11/2015 | 133.30 | 00085318906400 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0014722 | 18/11/2015 | 1452.90 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO NASF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01186-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014742 | 18/11/2015 | 648.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01184-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014743 | 18/11/2015 | 186.93 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ADERBAL MARTINS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01184-C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014780 | 18/11/2015 | 66.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ROBERTO OBA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00326-S/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014798 | 18/11/2015 | 243.93 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01188-N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014799 | 18/11/2015 | 132.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01188-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014800 | 18/11/2015 | 398.11 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01188-L/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014801 | 18/11/2015 | 173.98 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01188-M/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0014802 | 18/11/2015 | 152.45 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01188-O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014741 | 18/11/2015 | 351.75 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01118.03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014797 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 43.614-3, NO DIA 18/11/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0014724 | 18/11/2015 | 235.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0014723 | 18/11/2015 | 208.30 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 19/11/2015 | 171.00 | 00003160710483 | RODOLFO DE MEDEIROS ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RODOLFO DE MEDEIOROS ARAÚJO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE - CONGESTAS 2015, QUE OCORRERÁ EM J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 09 A 11/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014827 | 19/11/2015 | 171.00 | 00005170304463 | AMANDA SILVA DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA AMANDA SILVA DA COSTA NO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE - CONGESTAS 2015, QUE OCORRERÁ EM J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 09 A 11/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014828 | 19/11/2015 | 171.00 | 00075353784472 | SILVIO ALVES MOREIRA | DESPESAS ALUSIVAS RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR SILVIO ALVES MOREIRA NO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE - CONGESTAS 2015, QUE OCORRERÁ EM J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 09 A 11/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014811 | 19/11/2015 | 2833.60 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1118.02/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014807 | 19/11/2015 | 3293.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01184-H/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014808 | 19/11/2015 | 2952.38 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS's (CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01184-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772015 | 0014809 | 19/11/2015 | 15585.78 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E/OU LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01184-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014830 | 19/11/2015 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014831 | 19/11/2015 | 11300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014832 | 19/11/2015 | 84030.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014833 | 19/11/2015 | 76536.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14832) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 19/11/2015 | 4958.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014835 | 19/11/2015 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014812 | 19/11/2015 | 165.00 | 00042521246468 | JOSEFA NELZA DA SILVA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014813 | 19/11/2015 | 266.60 | 00043612610406 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014814 | 19/11/2015 | 266.60 | 00005180951429 | AUGUSTO CESAR ALMEIDA DE LIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014815 | 19/11/2015 | 266.60 | 00005432931494 | DAMIANA LIMA BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014816 | 19/11/2015 | 266.60 | 00001013005490 | ROMICEDES SILVESTRE TOMÉ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014817 | 19/11/2015 | 133.30 | 00009436364423 | JOSÉ MAURICIO DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 19/11/2015 | 300.00 | 00004133956427 | TEREZINHA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014819 | 19/11/2015 | 300.00 | 00004689802459 | MARIA DE LOURDES BERNARDO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014820 | 19/11/2015 | 267.00 | 00070051727447 | JOSIENE RIBEIRO DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014821 | 19/11/2015 | 300.00 | 00016671963835 | JOSEFA ALVES DA SILVA PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014822 | 19/11/2015 | 191.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014823 | 19/11/2015 | 191.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014824 | 19/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150052174 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014805 | 19/11/2015 | 27.60 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014806 | 19/11/2015 | 416.30 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE ARQUIVO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 905.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014825 | 19/11/2015 | 763.58 | 00093058659415 | Edjaneide Pereira da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS A ASSESSORA EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 10,11,12, E 13/11/2015, A SERVIÇO DESTA MUNIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014804 | 19/11/2015 | 1400.00 | 00000812703480 | FABIOLA CARLA CANDEIA DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 01480/2014 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08100/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014810 | 19/11/2015 | 389.25 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01184-G/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014837 | 20/11/2015 | 6560.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1184-I/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014870 | 20/11/2015 | 374.44 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU/2011 A 2014, PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 01434/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7306/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 20/11/2015 | 1024.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL EMANADA DA AÇÃO DA 5ª VARA CIVEL DE PATOS/PB, NO BOJO DO PROCESSO Nº 004676-40.2011.815.0251 DE MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA NUNES DE ARAUJO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014878 | 20/11/2015 | 3375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA E SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.36/2015, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014880 | 20/11/2015 | 2265.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL EMANADA DA AÇÃO TRABALHISTA DA 4ª VARA CIVEL DE PATOS/PB, NO BOJO DO PROCESSO Nº 004587-85.2009.815.0251 DE KLEDY MARINHO DE ALMEIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014838 | 20/11/2015 | 130.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014856 | 20/11/2015 | 3300.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014857 | 20/11/2015 | 2400.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014858 | 20/11/2015 | 2400.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014859 | 20/11/2015 | 1800.00 | 00005337397486 | JULIANA BARBOZA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014860 | 20/11/2015 | 1800.00 | 00003946368484 | YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014861 | 20/11/2015 | 850.00 | 00063132672491 | MARILENE DE MORAIS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014862 | 20/11/2015 | 850.00 | 00001866283405 | UBERLANDIA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014863 | 20/11/2015 | 950.00 | 00079717080410 | DAMIANA RODRIGUES VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014864 | 20/11/2015 | 1800.00 | 00076044246434 | ISLANNY RAMALHO FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.DE PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014865 | 20/11/2015 | 500.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INT.LIBRAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014866 | 20/11/2015 | 1800.00 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, 23/10 A 23/11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014867 | 20/11/2015 | 1800.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014868 | 20/11/2015 | 1100.00 | 00007123095430 | HENRIQUE GOULART QUEIROZ VILAR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARCO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014875 | 20/11/2015 | 2840.27 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUIÇÃO REFEENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DEBITADO NO FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014872 | 20/11/2015 | 156.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.56/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014855 | 20/11/2015 | 50.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE CAICÓ/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014873 | 20/11/2015 | 46.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A CAICÓ/RN, NO DIA 19/11/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014874 | 20/11/2015 | 46.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A CAICÓ/RN, NO DIA 19/11/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014839 | 20/11/2015 | 266.60 | 00007637570479 | FRANCISCA DE ARAUJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014840 | 20/11/2015 | 266.60 | 00085312088404 | EDILTON LEITE MONTENEGRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014841 | 20/11/2015 | 266.60 | 00020405502400 | HERRI PAULINO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 20/11/2015 | 133.30 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014843 | 20/11/2015 | 133.30 | 00001267146494 | MARIA APARECIDA DE SOUZA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014844 | 20/11/2015 | 133.30 | 00004142858408 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014845 | 20/11/2015 | 266.60 | 00001098592433 | MARIA KATIUSCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014846 | 20/11/2015 | 266.60 | 00060248343491 | CARLOS ERMANO CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014847 | 20/11/2015 | 266.60 | 00057656304487 | DILCEMA FERREIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014848 | 20/11/2015 | 266.60 | 00002767809493 | DIRACY MEDEIROS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014849 | 20/11/2015 | 266.60 | 00008505185471 | JACILENE RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014850 | 20/11/2015 | 165.00 | 00008059875418 | MARIA LEITE COSTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 20/11/2015 | 82.50 | 00005625720401 | MARIA SANTOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014852 | 20/11/2015 | 165.00 | 00008815694455 | MORGANA PEREIRA DOS SANTOS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014853 | 20/11/2015 | 300.00 | 00009698512438 | FRANCISCA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014854 | 20/11/2015 | 300.00 | 00007775157410 | SOLEANO GOUVEIA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014879 | 20/11/2015 | 1900.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRASLADO J.PESSOA/PBxPATOS/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE SOPHIA MORAIS DE ARAÚJO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0095.13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 20/11/2015 | 1605.00 | 09538127000133 | SOLANGE MACHADO ARAUJO TRINDADE-CASA DAS PISCINAS | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA PISCINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PISCINAS DOS CAPS's, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1188-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014871 | 20/11/2015 | 88.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01186-B/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014890 | 23/11/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01186-E/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014938 | 23/11/2015 | 209914.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORAL E HOSPITALAR, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 23/11/2015 | 37125.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014941 | 23/11/2015 | 101420.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014942 | 23/11/2015 | 30437.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014943 | 23/11/2015 | 96185.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014883 | 23/11/2015 | 3546.00 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUN.DE PATOS/PB, REF.A NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 917.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014906 | 23/11/2015 | 37.86 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0014887 | 23/11/2015 | 1050.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0014888 | 23/11/2015 | 1280.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0014889 | 23/11/2015 | 1202.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014903 | 23/11/2015 | 272.58 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014904 | 23/11/2015 | 272.14 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014905 | 23/11/2015 | 754.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014924 | 23/11/2015 | 266.60 | 00027023678875 | MARIA DAS GRAÇAS BRAZ PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014925 | 23/11/2015 | 133.30 | 00061026476453 | MARTSON MARQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014926 | 23/11/2015 | 266.60 | 00011409601480 | ALDA VALÉRIA ILVA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014927 | 23/11/2015 | 266.60 | 00007621607483 | CRISTOVÃO JUNHO BRITO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014928 | 23/11/2015 | 266.60 | 00033620288453 | MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014929 | 23/11/2015 | 266.60 | 00005926884454 | JOSÉ ROBERTO JERÔNIMO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014930 | 23/11/2015 | 133.30 | 00003112360494 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 23/11/2015 | 133.30 | 00003195704870 | GERALDO CALIXTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014932 | 23/11/2015 | 165.00 | 00012657145418 | SCARLLATT DRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014897 | 23/11/2015 | 174.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0326-AB/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014898 | 23/11/2015 | 188.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0326-AA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014899 | 23/11/2015 | 216.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0326-Z/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014900 | 23/11/2015 | 51.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0326-AC/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014901 | 23/11/2015 | 97.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5332-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0326-AD/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014902 | 23/11/2015 | 2114.70 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 11/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 326-Y/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014919 | 23/11/2015 | 16.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014934 | 23/11/2015 | 26.25 | 00005985656470 | DANIELLY DA SILVA CABRAL | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DANIELLY DA SILVA CABRAL, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 23/11/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014935 | 23/11/2015 | 26.25 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 23/11/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014936 | 23/11/2015 | 46.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CAICÓ/RN, NO DIA 19/11/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Continuação da Macrodrenagem do Canal do Frango | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062015 | 0014885 | 23/11/2015 | 69325.92 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM URBANA NA BACIA DO FRANGO, REFERENTE AOS CANAIS NOVO HORIZONTE E NOÉ TRAJANO, E BACIAS DE CONTENÇÃO DO NOVO HORIZONTE E LINHA FÉRREA NA CIDADE DE PATOS, CONCORRÊNCIA 006/2015, CONTRATO 455/2015. REF.APARTE DA 3ª MEDIÇÃO. | 01812015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014892 | 23/11/2015 | 136.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.37/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014894 | 23/11/2015 | 120.00 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.ADJUNTO DA SEINFRA JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 326-E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 23/11/2015 | 2152.38 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.46/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014908 | 23/11/2015 | 2106.08 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014909 | 23/11/2015 | 176.14 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.44/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014910 | 23/11/2015 | 741.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014911 | 23/11/2015 | 676.02 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014912 | 23/11/2015 | 1688.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014917 | 23/11/2015 | 7166.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014918 | 23/11/2015 | 456.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.55/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014920 | 23/11/2015 | 5123.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014921 | 23/11/2015 | 112.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014922 | 23/11/2015 | 1049.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 23/11/2015 | 896.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014933 | 23/11/2015 | 1045.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LIC.ATRAS., LICENCIAMENTO 2011/2012/2013/2014/2015, BOMBEIRO 2011/2012/2013/2014/2015. SEG.OBRIGATÓRIO/2015 E DETRAN DO VEÍCULO FIAT MNW.7104, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014891 | 23/11/2015 | 84.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0917.38/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014896 | 23/11/2015 | 1400.00 | 00006816393422 | MANUEL ANTERO DOS SANTOS NETO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTÔNIO URQUIZA, 67-DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, GARAGEM E ARMAZANAMENTO DE UTENSILIOS DO MUN.DE PATOS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0698/2015, DISPENSA Nº 00112/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014884 | 23/11/2015 | 2124.00 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS E AVERBAÇÕES DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01123.01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014913 | 23/11/2015 | 80.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF ARISTIDES H.TIMENE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01119.04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014914 | 23/11/2015 | 164.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF DR.JOÃO TAVARES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01119.03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 23/11/2015 | 942.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CIEP I-JOSÉ GENUINO/NAPOLEÃO NÓBREGA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01119.01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014916 | 23/11/2015 | 80.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CIEP II-ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01119.02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014895 | 23/11/2015 | 282.79 | 00047798920404 | JOSE CARLOS GUEDES MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 01489/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08530/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 23/11/2015 | 36.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01186-D/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014939 | 23/11/2015 | 349.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL EMANADA DA 5ª VARA CIVEL DE PATOS/PB, NO BOJO DO PROCESSO MS 0800523-86.2015.8.15.0251-TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014945 | 24/11/2015 | 4913.79 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014953 | 24/11/2015 | 41.50 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014962 | 24/11/2015 | 92.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 01(UMA)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A CARUARU/PE, NO DIA 30/11/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014963 | 24/11/2015 | 92.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A CARUARU/PE, NO DIA 30/11/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014964 | 24/11/2015 | 92.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUE SE DESLOCARÁ A CARUARU/PE, NO DIA 30/11/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014947 | 24/11/2015 | 267.00 | 00002029344460 | LUCILEIDE DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014948 | 24/11/2015 | 150.00 | 00079786880463 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014949 | 24/11/2015 | 150.00 | 00040687520444 | IVETICE LUCENA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014950 | 24/11/2015 | 180.00 | 00087255472400 | DARIETE ROMA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014951 | 24/11/2015 | 150.00 | 00057045470444 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014952 | 24/11/2015 | 70.00 | 00091790972434 | MARIA DO CÉU SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014954 | 24/11/2015 | 266.60 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014955 | 24/11/2015 | 266.60 | 00003502024430 | CLAUDECI DE ARRUDA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014956 | 24/11/2015 | 266.60 | 00007030483413 | ALEXANDRE RICARDO DINIZ JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014957 | 24/11/2015 | 266.60 | 00069024529468 | LUIZ ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 24/11/2015 | 133.30 | 00004513771410 | ELANIA CRISTINA CAVALCANTE MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014959 | 24/11/2015 | 133.30 | 00073795550491 | RITA DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014961 | 24/11/2015 | 2000.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRASLADO J.PESSOA/PBxPATOS/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE MOISES TRAJANO DE SOUSA ALVES, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 01124.03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014946 | 24/11/2015 | 210.00 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA | 02(DUAS)DIÁRIAS A GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA TEIXEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 26 A 27/11/2015, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS POLÍTICAS PARA MULHERES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0326-X/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI- PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014968 | 25/11/2015 | 300.00 | 18120288000101 | FORTES ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM OFERECIDA AOS TÉCNICOS DO SUAS QUE PARTICIPARÃO DA II OFICINA SOBRE ESTRATÉGIAS PRÁTICAS DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DA PARAIBA, QUE REALIZAR~SE-Á EM J.PESSOA/PB, NOS DIAS 03 E 04/12/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1123.02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014998 | 25/11/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1125.03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014999 | 25/11/2015 | 100.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1125.04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0014978 | 25/11/2015 | 25605.06 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 25/11/2015 | 111.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015009 | 25/11/2015 | 2402.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0014975 | 25/11/2015 | 2979.86 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1188-I/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0014976 | 25/11/2015 | 18486.29 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01188-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014994 | 25/11/2015 | 1920.50 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01188-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015000 | 25/11/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONELHAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1180-O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015011 | 25/11/2015 | 1259.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF IOIÔ LAUREANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01186-S/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015012 | 25/11/2015 | 22.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01186-V/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015013 | 25/11/2015 | 36.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01186-U/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015014 | 25/11/2015 | 89.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LAURO QUEIROZ, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01186-T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015018 | 25/11/2015 | 1186.04 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LAURO QUEIROZ, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1186-R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015019 | 25/11/2015 | 141.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015020 | 25/11/2015 | 157.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015021 | 25/11/2015 | 56.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015023 | 25/11/2015 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF III, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 25/11/2015 | 7500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015027 | 25/11/2015 | 8350.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0015005 | 25/11/2015 | 9860.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JORDIVAN DA COSTA LUCENA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0014979 | 25/11/2015 | 13992.17 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 25/11/2015 | 50.00 | 00010142996408 | FERNANDO GOMES NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014983 | 25/11/2015 | 165.00 | 00069169314420 | FRANCINEIDE SANTOS SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014984 | 25/11/2015 | 126.20 | 00006978291463 | VANESSA DE SOUSA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014985 | 25/11/2015 | 134.00 | 00011811822479 | CLAUDIA DE FÁTIMA DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014986 | 25/11/2015 | 266.60 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014987 | 25/11/2015 | 266.60 | 00011500339407 | EDILENE FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014988 | 25/11/2015 | 266.60 | 00003868722440 | WESCLEY NÓBREGA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014989 | 25/11/2015 | 266.60 | 00006154474490 | KLENILDA DE MEDEIROS NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014990 | 25/11/2015 | 266.60 | 00073929301415 | ALDO DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 25/11/2015 | 266.60 | 00008001687473 | MARIA DAS GRUTAS FREIRE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014992 | 25/11/2015 | 266.60 | 00008851529485 | FLÁVIA SAFIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014993 | 25/11/2015 | 266.60 | 00073358657434 | JULHIERME LUCENA E SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014969 | 25/11/2015 | 3145.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014971 | 25/11/2015 | 9180.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0014977 | 25/11/2015 | 13156.48 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014996 | 25/11/2015 | 100.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014997 | 25/11/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015026 | 25/11/2015 | 55166.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014972 | 25/11/2015 | 183.75 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UM)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 27/11/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 326-U/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0015006 | 25/11/2015 | 33068.42 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A REINTEGRAÇÃO DE HAVERES FINANCEIROS SOB GUARDA DE INSTITUIÇÕES OFICIAIS EXTERNAS, DE ACORDO DO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 180/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 923.45/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cuidando Bem das Obras | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0014973 | 25/11/2015 | 216058.23 | 02349756000176 | GONDIM & REGO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS SEGUINTES BAIRROS: VILA MARIANA, SANTA CLARA, JATOBÁ E DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO Nº 487/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 003/2014, OFÍCIO SEPLAG Nº 917.39/2014, REF.A 3ª MEDIÇÃO. | 01712014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0014980 | 25/11/2015 | 38075.70 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0860.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0015004 | 25/11/2015 | 3400.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O DIA DE FINADOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015007 | 25/11/2015 | 1049.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015010 | 25/11/2015 | 1049.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015015 | 25/11/2015 | 210.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 25/11/2015 | 134.52 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015017 | 25/11/2015 | 449.74 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015025 | 25/11/2015 | 2457.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA (POÇOS), REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014970 | 25/11/2015 | 2312.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1186-Q/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015003 | 25/11/2015 | 4962.96 | 13799933000132 | DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA 05786513432 | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO E OFÍCIO SEPLAG Nº 923.44/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0014981 | 25/11/2015 | 19010.88 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0098.11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0014982 | 25/11/2015 | 4532.65 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0098.12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014995 | 25/11/2015 | 1600.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1125.02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015001 | 25/11/2015 | 150.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1125.01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015002 | 25/11/2015 | 2700.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1123.01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015022 | 25/11/2015 | 32835.25 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUIÇÃO REFEENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CORREPONDENTE O PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015030 | 26/11/2015 | 404.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01125.07/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015031 | 26/11/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AOS TELECENTROS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01119.07/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 26/11/2015 | 416.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01119.08/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015079 | 26/11/2015 | 1113.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01124.01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0015110 | 26/11/2015 | 949.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095.05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0015111 | 26/11/2015 | 1143.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095.06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0015112 | 26/11/2015 | 725.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095.07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0015113 | 26/11/2015 | 821.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095.09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0015114 | 26/11/2015 | 741.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095.10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0015115 | 26/11/2015 | 985.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095.11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0015116 | 26/11/2015 | 1192.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095.12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Cuidando Bem da Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0015117 | 26/11/2015 | 1001.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0095.08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015034 | 26/11/2015 | 260.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 26/11/2015 | 140.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0920.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0015043 | 26/11/2015 | 17183.63 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01188-H/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015081 | 26/11/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150053377 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015033 | 26/11/2015 | 156.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0905.49/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015035 | 26/11/2015 | 156.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015070 | 26/11/2015 | 784.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015076 | 26/11/2015 | 1022.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015080 | 26/11/2015 | 273.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015082 | 26/11/2015 | 224.00 | 00016780400459 | ADEMILDA BARROS BEZERRA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | 02(DUAS)DIÁRIAS A SEC.EXEC.DE POLITICAS PARA AS MULHERES, ADEMILDA BARROS BEZERRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27/11/2015, PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0015036 | 26/11/2015 | 7056.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0098.09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0015038 | 26/11/2015 | 3155.60 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0098.08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015045 | 26/11/2015 | 300.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015046 | 26/11/2015 | 150.00 | 00001160511403 | INÁCIA MARIA DE HOLANDA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015047 | 26/11/2015 | 150.00 | 00000858039443 | RICARDO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015048 | 26/11/2015 | 60.00 | 00009867375424 | ROSIANE LOPES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015049 | 26/11/2015 | 267.00 | 00002700896912 | JOSÉ AILTON NEVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015050 | 26/11/2015 | 300.00 | 00003060196478 | REGINA DE SOUSA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015051 | 26/11/2015 | 300.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015052 | 26/11/2015 | 300.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015053 | 26/11/2015 | 300.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015054 | 26/11/2015 | 300.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015055 | 26/11/2015 | 300.00 | 00001797841459 | CARLOS HUMBERTO SILVA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015056 | 26/11/2015 | 300.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015057 | 26/11/2015 | 266.60 | 00071409254453 | FRANCISCO DE ASSIS CIPRIANO ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015058 | 26/11/2015 | 266.60 | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 26/11/2015 | 266.60 | 00010946416427 | GERALDO CARLOS FERREIRA NETTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015060 | 26/11/2015 | 266.60 | 00006414802450 | ADRIANA DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015061 | 26/11/2015 | 266.60 | 00005184516409 | MARIA DO SOCORRO SILVESTRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015062 | 26/11/2015 | 266.60 | 00006607193471 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015063 | 26/11/2015 | 266.60 | 00004772358404 | PEDRO ALEKSON VIANA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015064 | 26/11/2015 | 266.60 | 00004191079409 | MARIA DALVANIRA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015065 | 26/11/2015 | 266.60 | 00007847010402 | ERIOSMANDO DA SILVA PIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015066 | 26/11/2015 | 266.60 | 00093110316404 | VERA LÚCIA FERNANDES BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 26/11/2015 | 266.60 | 00001683073401 | MARIA LÚCIA GOMES LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015068 | 26/11/2015 | 133.30 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015069 | 26/11/2015 | 133.30 | 00007261588440 | JOELMA PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 26/11/2015 | 247.50 | 00098204530463 | MARIA INACIA ALVES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015084 | 26/11/2015 | 300.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015085 | 26/11/2015 | 300.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015086 | 26/11/2015 | 300.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015087 | 26/11/2015 | 300.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015088 | 26/11/2015 | 300.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015089 | 26/11/2015 | 300.00 | 00007593618439 | JENNYZELIA SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015090 | 26/11/2015 | 300.00 | 00008317815480 | ELIZÃNGELA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 26/11/2015 | 300.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015092 | 26/11/2015 | 266.60 | 00009202028451 | ANDREIA MENDES DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015093 | 26/11/2015 | 266.60 | 00004316248448 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015094 | 26/11/2015 | 266.60 | 00066518717491 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015095 | 26/11/2015 | 266.60 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015096 | 26/11/2015 | 266.60 | 00001014772443 | ILMA DA SILVA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015097 | 26/11/2015 | 266.60 | 00000222413107 | CARMÉSIO CLAUDIANO LEONARDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015098 | 26/11/2015 | 266.60 | 00003097140441 | MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015099 | 26/11/2015 | 266.60 | 00008408493469 | JOSÉ CLAUDIO SIMPLICIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015100 | 26/11/2015 | 266.60 | 00002806384427 | ANTÔNIO PERÔNICO DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015101 | 26/11/2015 | 266.60 | 00008958811790 | RENATA SÁTIRO DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015102 | 26/11/2015 | 133.30 | 00009558001457 | MARIA TAVARES DE FREITAS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015103 | 26/11/2015 | 266.60 | 00080661505472 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015104 | 26/11/2015 | 133.30 | 00006017910450 | DAIANA WILKA LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 26/11/2015 | 133.30 | 00008245978426 | DELRIANA MATIAS DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015106 | 26/11/2015 | 300.00 | 00006589903492 | MARIA ARLINE THAMIRES PEREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015107 | 26/11/2015 | 300.00 | 00010439744407 | KARINE KARLA ALVES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015077 | 26/11/2015 | 98.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0015044 | 26/11/2015 | 2803.81 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS CAPS's, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01188-G/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015072 | 26/11/2015 | 980.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01188-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015073 | 26/11/2015 | 1239.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01188-C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015074 | 26/11/2015 | 819.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01188-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015118 | 26/11/2015 | 57062.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015119 | 26/11/2015 | 8425.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CERPPOD, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015071 | 26/11/2015 | 1085.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0923.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0015037 | 26/11/2015 | 1907.42 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0098.10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0015039 | 26/11/2015 | 1513.50 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0098.07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0015040 | 26/11/2015 | 505.50 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CENTRO POP, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0098.06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0015041 | 26/11/2015 | 2387.12 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CREAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0098.05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0015042 | 26/11/2015 | 953.71 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CRAS GERALDA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0098.04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015078 | 26/11/2015 | 1270.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01126.01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0014965 | 26/11/2015 | 90.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1194-B/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0014966 | 26/11/2015 | 6024.38 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1194-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015137 | 27/11/2015 | 910.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CAPS INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015138 | 27/11/2015 | 7613.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS II, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112014 | 0015121 | 27/11/2015 | 91686.25 | 07866868000118 | ECOSAM CONSULTORIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA- EPP | SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA O MUNICÍPIO DE PATOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 011/2014, CONTRATO Nº 700/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0929.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015122 | 27/11/2015 | 100.00 | 00004486329422 | MARIA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015123 | 27/11/2015 | 100.00 | 00095106006449 | ROZIMARY DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015124 | 27/11/2015 | 50.00 | 00004447121433 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015125 | 27/11/2015 | 50.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015126 | 27/11/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015135 | 27/11/2015 | 60.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA CARUARU/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015127 | 27/11/2015 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015128 | 27/11/2015 | 630.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | 06(SEIS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE, FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 30/11 A 05/12/2015, PARA PARTICIPAR DA XV CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0327-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015129 | 27/11/2015 | 630.00 | 00073930504472 | JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS | 06(SEIS)DIÁRIAS A CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 30/11 A 05/12/2015, PARA PARTICIPAR DA XV CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0327-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 27/11/2015 | 630.00 | 00064580369491 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | 06(SEIS)DIÁRIAS A CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 30/11 A 05/12/2015, PARA PARTICIPAR DA XV CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0327-C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015131 | 27/11/2015 | 630.00 | 00079858953453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO | 06(SEIS)DIÁRIAS A CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 30/11 A 05/12/2015, PARA PARTICIPAR DA XV CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0327-B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015132 | 27/11/2015 | 630.00 | 00000778637476 | PAULO LACERDA DE OLIVEIRA | 06(SEIS)DIÁRIAS A CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, PAULO LACERDA DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 30/11 A 05/12/2015, PARA PARTICIPAR DA XV CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0327-A/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015133 | 27/11/2015 | 630.00 | 00043599958491 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA MEDEIROS | 06(SEIS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE, MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 30/11 A 05/12/2015, PARA PARTICIPAR DA XV CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0327-F/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015134 | 27/11/2015 | 630.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LEYSE DE OLIVEIRA | 06(SEIS)DIÁRIAS A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE, FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 30/11 A 05/12/2015, PARA PARTICIPAR DA XV CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0327-G/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015141 | 27/11/2015 | 9430.93 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUIÇÃO REFEENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DEBITADO NO FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015196 | 30/11/2015 | 1049.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EMEF PASTOR FRANK DYER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1120.01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0015202 | 30/11/2015 | 27449.37 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1130.06/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015209 | 30/11/2015 | 48825.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015210 | 30/11/2015 | 62119.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/11/2015 | 3059.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015279 | 30/11/2015 | 26940.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015282 | 30/11/2015 | 103657.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015283 | 30/11/2015 | 11280.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015284 | 30/11/2015 | 425981.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015285 | 30/11/2015 | 3414.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015286 | 30/11/2015 | 1479.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015287 | 30/11/2015 | 382656.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/11/2015 | 94392.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015289 | 30/11/2015 | 1118086.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015290 | 30/11/2015 | 145313.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015291 | 30/11/2015 | 138949.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015305 | 30/11/2015 | 3741.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDETUR CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015307 | 30/11/2015 | 10571.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015308 | 30/11/2015 | 204.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015309 | 30/11/2015 | 4425.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015310 | 30/11/2015 | 1213.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHE FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015311 | 30/11/2015 | 53306.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015145 | 30/11/2015 | 15000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO 2015, TENDO COMO BASE EXERCÍCIO ANTERIOR. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0015201 | 30/11/2015 | 41017.00 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1190-R/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015280 | 30/11/2015 | 34446.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015292 | 30/11/2015 | 1757.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015293 | 30/11/2015 | 98567.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015304 | 30/11/2015 | 4300.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015312 | 30/11/2015 | 208.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CLT), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015315 | 30/11/2015 | 15902.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015220 | 30/11/2015 | 5216.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015265 | 30/11/2015 | 19616.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/11/2015 | 4536.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015269 | 30/11/2015 | 20166.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015232 | 30/11/2015 | 7188.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015272 | 30/11/2015 | 15939.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015142 | 30/11/2015 | 46895.34 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015226 | 30/11/2015 | 89467.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015267 | 30/11/2015 | 26254.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015219 | 30/11/2015 | 2224.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015264 | 30/11/2015 | 13478.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0015199 | 30/11/2015 | 124045.04 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0940.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015221 | 30/11/2015 | 119637.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015222 | 30/11/2015 | 394.00 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015223 | 30/11/2015 | 788.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015224 | 30/11/2015 | 19094.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015225 | 30/11/2015 | 1677.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015239 | 30/11/2015 | 111336.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015256 | 30/11/2015 | 3370.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015266 | 30/11/2015 | 26728.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015301 | 30/11/2015 | 5658.51 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015302 | 30/11/2015 | 47079.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015306 | 30/11/2015 | 1213.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRATO PMP), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015208 | 30/11/2015 | 232685.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A NOVEMBRO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015227 | 30/11/2015 | 52152.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015228 | 30/11/2015 | 6761.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015268 | 30/11/2015 | 17634.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015198 | 30/11/2015 | 319.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AOS ANOS DE 2011, 2012 E 2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0326-V/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/11/2015 | 7987.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015212 | 30/11/2015 | 1284.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015215 | 30/11/2015 | 2832.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015216 | 30/11/2015 | 1501.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015217 | 30/11/2015 | 2511.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015230 | 30/11/2015 | 7185.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015255 | 30/11/2015 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015257 | 30/11/2015 | 30773.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015258 | 30/11/2015 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015259 | 30/11/2015 | 6863.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015260 | 30/11/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/11/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLITICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015262 | 30/11/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015276 | 30/11/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015277 | 30/11/2015 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015281 | 30/11/2015 | 12000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015303 | 30/11/2015 | 2640.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015146 | 30/11/2015 | 100.00 | 00008883825454 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO FIDELIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015147 | 30/11/2015 | 100.00 | 00011584389400 | LUCILENE VALDEVINO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/11/2015 | 100.00 | 00010960443401 | LUCINALDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015149 | 30/11/2015 | 100.00 | 00007649160416 | JUCILENE AGUIAR DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015150 | 30/11/2015 | 100.00 | 00071079684409 | JAQUELINE QUEIROZ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015151 | 30/11/2015 | 100.00 | 00007626319451 | FRANCIVANIA DA SILVA AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015152 | 30/11/2015 | 100.00 | 00012935534417 | FABIANA DA SILVA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015153 | 30/11/2015 | 100.00 | 00008235329417 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015154 | 30/11/2015 | 100.00 | 00011460071409 | MARIA JESSICA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015155 | 30/11/2015 | 100.00 | 00005770872403 | MARIA BETANIA FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/11/2015 | 100.00 | 00070955194474 | MIRIAM ALVES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015157 | 30/11/2015 | 100.00 | 00008864440470 | MARIA ERIKA OLIVEIRA DIAS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015158 | 30/11/2015 | 100.00 | 00070101238452 | NAYARA SANTOS COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015159 | 30/11/2015 | 100.00 | 00008734730435 | ORILEIDE FELIPE NERIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015160 | 30/11/2015 | 100.00 | 00001681588412 | MARIA FRANCIMAURA BATISTA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015161 | 30/11/2015 | 100.00 | 00008720041470 | SHIRLI SAMARA TEIXEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015162 | 30/11/2015 | 100.00 | 00008693852400 | RENATA RODRIGUES MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015163 | 30/11/2015 | 100.00 | 00008404026432 | RIVANGELA MACARIO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/11/2015 | 100.00 | 00009964153430 | TAMIRES DE OLIVEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015165 | 30/11/2015 | 100.00 | 00007285251437 | VALERIA PEREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015166 | 30/11/2015 | 100.00 | 00009419333426 | WESLANNY DE OLIVEIRA TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015167 | 30/11/2015 | 100.00 | 00006779245429 | DANIELE SOUSA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015168 | 30/11/2015 | 100.00 | 00001813461414 | FRANCIELY DOS SANTOS ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015169 | 30/11/2015 | 100.00 | 00011130868400 | DANIELE MARTINS BONIFÁCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015170 | 30/11/2015 | 100.00 | 00008775094410 | RAQUELINE DE ARAUJO FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015171 | 30/11/2015 | 100.00 | 00010087582481 | MARIA LUIZA NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/11/2015 | 100.00 | 00007231480403 | AMARA GOMES SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015173 | 30/11/2015 | 100.00 | 00005450638418 | ANA MARIA MARTINS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015174 | 30/11/2015 | 100.00 | 00009141273494 | ADRIANA MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015175 | 30/11/2015 | 100.00 | 00012431942430 | CLÉCIA JANE NEVES COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015176 | 30/11/2015 | 100.00 | 00008495933446 | MAYARA OLIVEIRA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015177 | 30/11/2015 | 100.00 | 00012571053450 | FRANCISCA KARLA VIEIRA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015178 | 30/11/2015 | 100.00 | 00037669349883 | ALANA NAMARA MORAIS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015179 | 30/11/2015 | 100.00 | 00012539636497 | APARECIDA RAILMA LEITE COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015180 | 30/11/2015 | 300.00 | 00088450929415 | MARIA LÚCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/11/2015 | 300.00 | 00006008524403 | MARIA MADALENA CARLOS MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015182 | 30/11/2015 | 300.00 | 00006676996430 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015183 | 30/11/2015 | 300.00 | 00008481488437 | DAMIANA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015184 | 30/11/2015 | 70.00 | 00007625133494 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015185 | 30/11/2015 | 100.00 | 00006534925451 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015186 | 30/11/2015 | 70.00 | 00096505311491 | MARIA DE SOUSA GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015187 | 30/11/2015 | 266.60 | 00003801427404 | PRISCILLA KELLY PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015188 | 30/11/2015 | 266.60 | 00005371332405 | DENUZIA DE SOUZA FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015189 | 30/11/2015 | 298.30 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015190 | 30/11/2015 | 266.60 | 00004965942493 | ALESSANDRA PEREIRA MALAQUIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015191 | 30/11/2015 | 266.60 | 00025212877415 | BERNADETE MARIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015192 | 30/11/2015 | 266.60 | 00089358082453 | MARIA DA GUIA DE SOUSA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015193 | 30/11/2015 | 133.30 | 00004171850495 | ALDA ERMINIO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015194 | 30/11/2015 | 165.00 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015195 | 30/11/2015 | 300.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015200 | 30/11/2015 | 944.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BANCO DE ALIMENTO, REF.A NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0326-G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015231 | 30/11/2015 | 57192.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015240 | 30/11/2015 | 6016.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015271 | 30/11/2015 | 35196.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015321 | 30/11/2015 | 528.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015322 | 30/11/2015 | 6040.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015233 | 30/11/2015 | 31744.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015273 | 30/11/2015 | 24947.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015213 | 30/11/2015 | 1887.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015214 | 30/11/2015 | 19412.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015218 | 30/11/2015 | 1768.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015263 | 30/11/2015 | 18570.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015248 | 30/11/2015 | 118936.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015249 | 30/11/2015 | 72978.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015250 | 30/11/2015 | 330389.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015251 | 30/11/2015 | 12097.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015252 | 30/11/2015 | 50093.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/11/2015 | 240318.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015254 | 30/11/2015 | 176716.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15253) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015294 | 30/11/2015 | 188058.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015295 | 30/11/2015 | 114732.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15294) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/11/2015 | 225598.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015297 | 30/11/2015 | 108634.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15296) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015298 | 30/11/2015 | 466905.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015299 | 30/11/2015 | 93861.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/11/2015 | 46766.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15300) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015313 | 30/11/2015 | 19860.35 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015314 | 30/11/2015 | 34551.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015316 | 30/11/2015 | 15713.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015317 | 30/11/2015 | 7617.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/11/2015 | 6586.29 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015319 | 30/11/2015 | 27127.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/11/2015 | 16426.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015238 | 30/11/2015 | 3940.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015278 | 30/11/2015 | 2936.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200032013 | 0015144 | 30/11/2015 | 382743.16 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2015, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0939.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015235 | 30/11/2015 | 137670.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015236 | 30/11/2015 | 11760.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015275 | 30/11/2015 | 17319.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015197 | 30/11/2015 | 578.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01124.02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0015203 | 30/11/2015 | 17780.00 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IGDBF), CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1130.07/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000802015 | 0015204 | 30/11/2015 | 42500.00 | 00585424000165 | Rio Vale Automotores Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-VEÍCULO 0KM 1.4, CHASSI 9BGKS48R0FG465295, RENAVAM 149573, ANO 2015/2015 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1130.04/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000802015 | 0015205 | 30/11/2015 | 42500.00 | 00585424000165 | Rio Vale Automotores Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-VEÍCULO 0KM, 1.4, CHASSI 9BGKS48R0FG473423, RENAVAM 149573, ANO 2015/2015 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1130.02/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000802015 | 0015206 | 30/11/2015 | 42500.00 | 00585424000165 | Rio Vale Automotores Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-VEÍCULO 0KM, 1.4, CHASSI 9BGKS48R0FG465157, RENAVAM 149573, ANO 2015/2015 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1130.03/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0015207 | 30/11/2015 | 69390.00 | 00585424000165 | Rio Vale Automotores Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-VEÍCULO 0KM, 1.4, CHASSI 9BGJC75E0GB123316, RENAVAM 104647, ANO 2015/2015 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1130.05/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015241 | 30/11/2015 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015242 | 30/11/2015 | 4800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015243 | 30/11/2015 | 5140.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015244 | 30/11/2015 | 3940.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/11/2015 | 2776.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015246 | 30/11/2015 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS (PROCESSO SELETIVO), REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015247 | 30/11/2015 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS (PROCESSO SELETIVO), REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015320 | 30/11/2015 | 528.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015234 | 30/11/2015 | 17377.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A NOVEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015274 | 30/11/2015 | 8150.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A NOVEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015347 | 01/12/2015 | 54.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-H/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015554 | 01/12/2015 | 1995.04 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MAQ.0010, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.43/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 01/12/2015 | 1422.96 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA MAQ.0009, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.42/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015576 | 01/12/2015 | 220.80 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MAQ.0010, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00846.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015577 | 01/12/2015 | 193.20 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA MAQ.0009, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00846.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 01/12/2015 | 430.56 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO MOTONIVELADORA MAQ.0007, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015582 | 01/12/2015 | 1529.26 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MNA.8133, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015350 | 01/12/2015 | 44.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO POP DA RUA PEDRO FIRMINO-643, REF.A DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0344-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015358 | 01/12/2015 | 368.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA RUA TIRADENTES, 232, REF.AO MESES DE AGOSTO/13, SETEMBRO/13, OUTUBRO/13, NOVEMBRO/13, FEVEREIRO/14, MAIO/14, JUNHO/14, JULHO/14, DEZEMBRO/14, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-T/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015359 | 01/12/2015 | 165.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA RUA TIRADENTES, 232, REF.AO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-T/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015360 | 01/12/2015 | 51.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO JOSÉ CAETANO FILHO, SN-SANTA GERTRUDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM EM SANTA GERTRUDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015391 | 01/12/2015 | 302.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-INSTALADO NO CREAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-V/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015392 | 01/12/2015 | 275.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS MORRO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-W/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015526 | 01/12/2015 | 105.00 | 00005252399441 | JANAINA BEZERRA DE QUEIROZ | 03(TRÊS)DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL JANAINA BEZERRA DE QUEIROZ, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 16 A 18/11/2015, A FIM DE PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO SOBRE REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-W/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015527 | 01/12/2015 | 70.00 | 00005252399441 | JANAINA BEZERRA DE QUEIROZ | 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL JANAINA BEZERRA DE QUEIROZ, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 03 E 04/12/2015, A FIM DE PARTICIPAR II OFICINA TÉCNICA SOBRE ESTRATÉGICAS DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0344-U/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015528 | 01/12/2015 | 70.00 | 00010142996408 | FERNANDO GOMES NOGUEIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS A EDUCADORA SOCIAL FERNANDO GOMES NOGUEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 03 E 04/12/2015, A FIM DE PARTICIPAR II OFICINA TÉCNICA SOBRE ESTRATÉGICAS DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0344-W/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015529 | 01/12/2015 | 70.00 | 00000940209497 | LANNA LUCENA SIMÕES LIMA | 02(DUAS)DIÁRIAS A EDUCADORA SOCIAL LANNA LUCENA SIMÕES LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 03 E 04/12/2015, A FIM DE PARTICIPAR II OFICINA TÉCNICA SOBRE ESTRATÉGICAS DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0344-X/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015532 | 01/12/2015 | 1160.90 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03001.04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015533 | 01/12/2015 | 1225.10 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03001.03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015535 | 01/12/2015 | 334.00 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03001.01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015536 | 01/12/2015 | 223.80 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03001.05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0015600 | 01/12/2015 | 7139.59 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GESSO, FECHADURAS E PORTA EM ESQUADRIA NO CRAS GERALDA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 03001.18/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 01/12/2015 | 370.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO GELÁGUA PERTENCENTE AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3001.20/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manut. do Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015602 | 01/12/2015 | 265.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT NA CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3001.19/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manut. do Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015603 | 01/12/2015 | 618.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT NA CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3001.17/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015604 | 01/12/2015 | 1165.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3001.21/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015619 | 01/12/2015 | 54356.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PACS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015620 | 01/12/2015 | 57225.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PACS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015621 | 01/12/2015 | 30867.97 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SAMU), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015622 | 01/12/2015 | 9155.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (CAPS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015623 | 01/12/2015 | 6931.65 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (CEO), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015624 | 01/12/2015 | 1629.63 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (CEREST), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0015636 | 01/12/2015 | 15600.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA COM FACHADA LUMINOSA E REVITALIZAÇÃO DE PLACA COM ADESIVOS E PINTURA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2200-Y/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0015637 | 01/12/2015 | 1890.31 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO, BEM COMO ACABAMENTO DUPLO E SIMPLES NO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2200-J/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015638 | 01/12/2015 | 3528.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT INSTALADO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LAURO QUEIROZ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2202-D/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015639 | 01/12/2015 | 185.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM GELÁGUA INSTALADO NA ACADEMIA DE SAÚDE DA PRAÇA CICERO GONÇALVES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2202-R/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015640 | 01/12/2015 | 519.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT INSTALADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VERÔNICA VIEIRA E RITA PALMEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2202-E/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015641 | 01/12/2015 | 148.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE BEBEDOURO DE PRESSÃO INSTALADO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2202-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015642 | 01/12/2015 | 5066.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT E GELÁGUA INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LAURO QUEIROZ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2202-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015643 | 01/12/2015 | 2274.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT INSTALADO NO CERPPOD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2200-W/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 01/12/2015 | 127.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2200-T/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015645 | 01/12/2015 | 1522.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT INSTALADOS NO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2200-H/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0015646 | 01/12/2015 | 1560.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO COM CONSERTO E PINTURA EM ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA APOLONIO GONÇALVES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02202-N/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0015647 | 01/12/2015 | 1300.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO COM CONSERTO E PINTURA EM ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA DO ALTO DA TUBIBA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02202-M/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0015648 | 01/12/2015 | 1300.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO COM CONSERTO E PINTURA EM ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA DO MUTIRÃO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02202-L/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0015650 | 01/12/2015 | 1009.81 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, FECHADURAS SIMPLES, KIT PORTA E PISO EMBORRACHADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02202-I/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 01/12/2015 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015653 | 01/12/2015 | 922.50 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015654 | 01/12/2015 | 760.59 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015655 | 01/12/2015 | 820.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015656 | 01/12/2015 | 820.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015657 | 01/12/2015 | 820.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015658 | 01/12/2015 | 1293.33 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015659 | 01/12/2015 | 820.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015660 | 01/12/2015 | 820.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 01/12/2015 | 820.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0015666 | 01/12/2015 | 3414.77 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2210-N/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015366 | 01/12/2015 | 109.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO NOÉ TRAJANO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-N/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 01/12/2015 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO TRT, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-F/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015388 | 01/12/2015 | 63.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015387 | 01/12/2015 | 588.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-F/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015469 | 01/12/2015 | 252.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE 01-FECHADURA NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.39/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015651 | 01/12/2015 | 1900.00 | 00000776256416 | RODOLFO MATEUS LUCENA DA NÓBREGA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PROCON MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.60/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 01/12/2015 | 235.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517-INSTALADO NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-V/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015327 | 01/12/2015 | 231.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-AD/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015329 | 01/12/2015 | 299.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-AB/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015330 | 01/12/2015 | 232.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-INSTALADO NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-AA/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015331 | 01/12/2015 | 202.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-INSTALADO NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-Z/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015332 | 01/12/2015 | 1583.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-Y/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015333 | 01/12/2015 | 173.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-INSTALADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0344-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/12/2015 | 202.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0343-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015336 | 01/12/2015 | 259.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-INSTALADO NO CEREST, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 343-I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015337 | 01/12/2015 | 268.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0343-H/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015343 | 01/12/2015 | 182.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0343-C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015344 | 01/12/2015 | 77.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-INSTALADO NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0343-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015345 | 01/12/2015 | 76.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0343-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015352 | 01/12/2015 | 58.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4192-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 344-H/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015361 | 01/12/2015 | 219.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015367 | 01/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DORACI BRITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-L/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015368 | 01/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BELMIRO GUEDES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-K/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015371 | 01/12/2015 | 10962.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (MAC), REF.A NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 344-Q/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015378 | 01/12/2015 | 23526.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0344-L/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015380 | 01/12/2015 | 223.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845-INSTALADO NO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0344-S/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015509 | 01/12/2015 | 405.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LAURO QUEIROZ, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1194-N/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015531 | 01/12/2015 | 157.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF CAMPO COMPRIDO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1190-M/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0015542 | 01/12/2015 | 714.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 014/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1194-A/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015543 | 01/12/2015 | 3660.93 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1196-H/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015544 | 01/12/2015 | 1701.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FIAT DUCATO OGE.0464, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1196-J/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015545 | 01/12/2015 | 649.14 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1196-D/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015546 | 01/12/2015 | 543.14 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO AMAROK NQJ.7714, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1194-Y/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 01/12/2015 | 1096.21 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO AMAROK NQJ.7714, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1194-Z/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015548 | 01/12/2015 | 3104.64 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RANGER NQC.3662, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1196-A/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015549 | 01/12/2015 | 3122.28 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FIAT DUCATO OGE.0554, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1196-B/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015550 | 01/12/2015 | 7222.67 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DUCATO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1196-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015551 | 01/12/2015 | 1507.64 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQI.8215, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1196-E/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015552 | 01/12/2015 | 3074.69 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQI.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1196-F/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015553 | 01/12/2015 | 1296.98 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQI.6715, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1196-G/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015564 | 01/12/2015 | 741.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQJ.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1196-I/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015566 | 01/12/2015 | 599.04 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQH.4687, VINC.AO NASF, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01198-F/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015569 | 01/12/2015 | 566.40 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQJ.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01196-R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015572 | 01/12/2015 | 1616.28 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01196-T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0015575 | 01/12/2015 | 1859.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 014/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1194-U/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015583 | 01/12/2015 | 667.60 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQI.6715, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1196-U/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015584 | 01/12/2015 | 4117.92 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DUCATO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01196-S/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015585 | 01/12/2015 | 737.28 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQI.8215, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01198-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015586 | 01/12/2015 | 623.76 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DUCATO OGE.0464, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1198-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015587 | 01/12/2015 | 1236.48 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA OGE.0554, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01196-X/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015588 | 01/12/2015 | 805.92 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RANGER NQC.3702, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01196-W/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015589 | 01/12/2015 | 927.36 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RANGER NQC.3662, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1196-Y/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015590 | 01/12/2015 | 222.52 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01196-Z/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015591 | 01/12/2015 | 1336.32 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQI.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01196-V/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692015 | 0015502 | 01/12/2015 | 240.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO PARCELADO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.50/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015618 | 01/12/2015 | 7420.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR- COMÉCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES DESTINADOS AOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 761/2015, DISPENSA Nº 115/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 01/12/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS DA RUA FELIZARDO LEITE, 121, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0344-B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015354 | 01/12/2015 | 98.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5205-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0344-E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015363 | 01/12/2015 | 112.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS DA RUA FELIZARDO LEITE, 121, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015374 | 01/12/2015 | 648.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 344-P/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015396 | 01/12/2015 | 167.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-T/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015397 | 01/12/2015 | 201.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-U/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015401 | 01/12/2015 | 235.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-S/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 01/12/2015 | 40.76 | 40432544000147 | CLARO S.A. | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0344-AA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015410 | 01/12/2015 | 266.60 | 00049168347472 | LÚCIA BEZERRA DE MELO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015411 | 01/12/2015 | 266.60 | 00005011237419 | TALITA INÊS PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015412 | 01/12/2015 | 266.60 | 00007706298493 | FABIANA MATIAS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015413 | 01/12/2015 | 266.60 | 00013948253404 | REGINALDO BERTINO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015414 | 01/12/2015 | 266.60 | 00007633880414 | WAGNER LEITE FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 01/12/2015 | 266.60 | 00009828014408 | MARIA DAMIANA PEREIRA LUCAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015416 | 01/12/2015 | 266.60 | 00067532063453 | JARDES ALVES DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015417 | 01/12/2015 | 266.60 | 00049579320420 | ELIZABETH DE SOUSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015418 | 01/12/2015 | 266.60 | 00064646629453 | MARIA EUNICE FIRMINO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015419 | 01/12/2015 | 133.30 | 00008487212417 | MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015420 | 01/12/2015 | 133.30 | 00010109651820 | AVANAIZA MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015421 | 01/12/2015 | 300.00 | 00003390954406 | KALINA LIGIA DE LIMA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015422 | 01/12/2015 | 267.00 | 00065153740463 | ERIBERTO DE MEDEIROS COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 01/12/2015 | 90.00 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015424 | 01/12/2015 | 70.00 | 00023694475400 | LUZINETE PEREIRA DAS CHAGAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015425 | 01/12/2015 | 70.00 | 00089360630497 | MARIA APARECIDA FORTUNATO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015426 | 01/12/2015 | 70.00 | 00007001239461 | AMANDA GOMES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015427 | 01/12/2015 | 126.20 | 00064020819491 | ROSILDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015428 | 01/12/2015 | 126.20 | 00007674863409 | CICERA RODRIGUES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015429 | 01/12/2015 | 247.50 | 00088452344449 | LUIZA TRAJANO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015430 | 01/12/2015 | 300.00 | 00006565362416 | SÔNIA MARIA DA SILVA TARGINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ANDERSON BERNARDINO DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 01/12/2015 | 266.60 | 00007028682480 | FRANCINILDA HENRIQUE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015432 | 01/12/2015 | 266.60 | 00055273475449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015433 | 01/12/2015 | 266.60 | 00089302940497 | JOÃO BATISTA CLEMENTINO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015434 | 01/12/2015 | 266.60 | 00071403914400 | JANDILUCIA NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015435 | 01/12/2015 | 266.60 | 00006364595430 | ELIONEIDE FIRMINO FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015436 | 01/12/2015 | 266.60 | 00005449574401 | JULIA MARIA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015437 | 01/12/2015 | 266.60 | 00006877969464 | ANDREIA DOS SANTOS MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015438 | 01/12/2015 | 266.60 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015439 | 01/12/2015 | 266.60 | 00079246826434 | MARGARIDA FERNANDES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 01/12/2015 | 266.60 | 00002690498430 | DANIEL DA SILVA DONATO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015441 | 01/12/2015 | 266.60 | 00018481702897 | TEREZINHA DE OLIVEIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015442 | 01/12/2015 | 133.30 | 00004689814465 | DAMIANA GABRIEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015443 | 01/12/2015 | 300.00 | 00008367644476 | EDILMA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015444 | 01/12/2015 | 300.00 | 00037113051804 | JOSÉ EUDES CONCEIÇÃO SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015445 | 01/12/2015 | 300.00 | 00008233370495 | MARIA DAIANE LEITE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015446 | 01/12/2015 | 300.00 | 00001100703489 | MARIA SUZENETE NUNES CARLOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015447 | 01/12/2015 | 134.00 | 00009770820407 | GÉSSICA PINTO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015448 | 01/12/2015 | 110.00 | 00064679110406 | MARIA DE LOURDES DE MELO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015449 | 01/12/2015 | 267.00 | 00002175650421 | CARMEM LÚCIA MIGUEL COUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015450 | 01/12/2015 | 267.00 | 00044269722487 | MARIA DA GUIA RODRIGUES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015451 | 01/12/2015 | 300.00 | 00006676996430 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015452 | 01/12/2015 | 300.00 | 00001027460445 | EDINETE GARCIA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015453 | 01/12/2015 | 300.00 | 00008800460402 | JANAINA PEREIRA ALMEIDA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015454 | 01/12/2015 | 300.00 | 00000840878460 | DIANA OLIVEIRA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015455 | 01/12/2015 | 300.00 | 00004689802459 | MARIA DE LOURDES BERNARDO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015456 | 01/12/2015 | 100.00 | 00006565170428 | JADILMA CLEIA OLIVEIRA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015457 | 01/12/2015 | 100.00 | 00006643032423 | EDIMARIA DIAS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 01/12/2015 | 200.00 | 00002528175400 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015459 | 01/12/2015 | 300.00 | 00002098951442 | OZIMAR DOS SANTO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE UBIRATANIA MOREIRA DIAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015472 | 01/12/2015 | 266.60 | 00047362910444 | MARIA DO CARMO MENDES VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015473 | 01/12/2015 | 266.60 | 00045280975400 | JOSÉ CARLOS MENDES VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 01/12/2015 | 266.60 | 00005344283474 | MARIA DO SOCORRO ALVES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015475 | 01/12/2015 | 266.60 | 00003574395469 | IRAMILDO ALVES FERRREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015476 | 01/12/2015 | 266.60 | 00078875439400 | MARLUCE GONÇALVES FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015477 | 01/12/2015 | 133.30 | 00001425209424 | MARIA FRANCIENE DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015478 | 01/12/2015 | 133.30 | 00002023439442 | TÂNIA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015479 | 01/12/2015 | 133.30 | 00009501132471 | MARIA IONARA MENDES FERREIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015480 | 01/12/2015 | 133.30 | 00003927161438 | FABIA DE ALENCAR ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015481 | 01/12/2015 | 133.30 | 00002254265440 | MARIA BETÂNIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 01/12/2015 | 266.60 | 00088452158491 | FRANCISCA ALVES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015483 | 01/12/2015 | 266.60 | 00003974935410 | IVONE DE JESUS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015484 | 01/12/2015 | 266.60 | 00064677958491 | MARIA LINDINALVA PEREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015485 | 01/12/2015 | 266.60 | 00004793738419 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015486 | 01/12/2015 | 266.60 | 00003596687470 | MARIVALDO SALUSTIO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015487 | 01/12/2015 | 266.60 | 00002099498482 | VALDIZIA MEDEIROS CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015488 | 01/12/2015 | 266.60 | 00058510656568 | ELZENIR DA SILVA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015489 | 01/12/2015 | 266.60 | 00007774340408 | LORENA MARIA BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015490 | 01/12/2015 | 133.30 | 00007633588438 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 01/12/2015 | 133.30 | 00004650188407 | EDNEIDE OLIVEIRA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015492 | 01/12/2015 | 300.00 | 00006651997408 | EDILENE DE LUCENA MARQUES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015493 | 01/12/2015 | 165.00 | 00009513421422 | MARIA DA GUIA BEZERRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015494 | 01/12/2015 | 267.00 | 00007948550402 | LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015495 | 01/12/2015 | 300.00 | 00070006675409 | MARCIA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015496 | 01/12/2015 | 100.00 | 00009416360465 | VERÔNICA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015497 | 01/12/2015 | 300.00 | 00003503039406 | FABIANA DA NPOBREGA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015498 | 01/12/2015 | 300.00 | 00004355672417 | GILBERTO PERGENTINO SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015499 | 01/12/2015 | 150.00 | 00092741487472 | NÚBIA MARIA BARBOSA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015500 | 01/12/2015 | 90.00 | 00007444701458 | ERILENE MOREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015501 | 01/12/2015 | 252.40 | 00091797888404 | MARIA APARECIDA PATRICIO FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015534 | 01/12/2015 | 725.60 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03001.02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015599 | 01/12/2015 | 247.50 | 00003673091492 | SUELY DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015605 | 01/12/2015 | 247.50 | 00026374714415 | LUIZ SAMPAIO LEITE - VALIDADE 31/12/2011 | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015606 | 01/12/2015 | 165.00 | 00008229137471 | LUAN DA SILVA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015607 | 01/12/2015 | 165.00 | 00005070135490 | JANAINA LOURENÇO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015608 | 01/12/2015 | 82.50 | 00006995545435 | MARIA JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015609 | 01/12/2015 | 165.00 | 00003506615459 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000642015 | 0015323 | 01/12/2015 | 18856.08 | 23193582000175 | SANDRA ARAUJO COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO EM ADESIVO LEITOSO DESTINADOS AO OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL E DEZEMBRO VERMELHO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015324 | 01/12/2015 | 2.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348-INSTALADO NA SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321-U/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015338 | 01/12/2015 | 63.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-X/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015349 | 01/12/2015 | 243.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-J/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015375 | 01/12/2015 | 148.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0344-S/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015381 | 01/12/2015 | 13.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5332-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0344-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015382 | 01/12/2015 | 54.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-AA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015383 | 01/12/2015 | 54.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-Z/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 01/12/2015 | 58.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-AC/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015386 | 01/12/2015 | 528.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-AB/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 01/12/2015 | 128.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4326-VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-AD/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015394 | 01/12/2015 | 96.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-INSTALADO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015395 | 01/12/2015 | 76.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846-INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 01/12/2015 | 4188.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAÍBA GRAFICA E EDITORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.49/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0015505 | 01/12/2015 | 210.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FECHADURAS E DESMONTAGEM DE BANCADAS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 848.40/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015508 | 01/12/2015 | 84.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.46/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015522 | 01/12/2015 | 302.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 044/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015541 | 01/12/2015 | 177.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 044/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015578 | 01/12/2015 | 7892.75 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FINANCEIROS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0878.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015614 | 01/12/2015 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/11/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 341-G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015615 | 01/12/2015 | 315.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 25,26 E 27/11/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 341-I/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015616 | 01/12/2015 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/12/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-H/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015389 | 01/12/2015 | 56.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-D/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0015460 | 01/12/2015 | 14652.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BALANÇOS, ESCORREGO E GANGORRA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 846.53/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0015461 | 01/12/2015 | 43237.53 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BALANÇOS, ESCORREGOS, GANGORRAS E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 846.51/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0015462 | 01/12/2015 | 34036.83 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BALANÇOS, ESCORREGOS, GANGORRAS E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS PRAÇA FRANCISCO GUEDES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 846.52/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0015463 | 01/12/2015 | 1560.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO COM CONSERTO E PINTURA NOS PARQUES DA PRAÇA APOLONIO GONÇALVES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 846.47/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0015464 | 01/12/2015 | 1300.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO COM CONSERTO E PINTURA NOS PARQUES DA PRAÇA DO ALTO DA TUBIBA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 846.48/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0015465 | 01/12/2015 | 1300.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO COM CONSERTO E PINTURA NOS PARQUES DA PRAÇA DO MUTIRÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 846.49/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0015466 | 01/12/2015 | 260.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO COM CONSERTO E PINTURA NOS PARQUES DA PRAÇA DA LIBERDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 846.46/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015467 | 01/12/2015 | 790.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE PLACA E ADESIVOS NA PRAÇA APOLONIO GONÇALVES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 846.45/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015470 | 01/12/2015 | 265.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM PROCESSAMENTO DE GÁS EM 01-AR CONDICIONADO NA SEINFRA , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.54/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015471 | 01/12/2015 | 199.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM ADEQUAÇÃO DE 01-CIRCUITO ELÉTRICO PARA SPLIT NA SEINFRA , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.50/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015511 | 01/12/2015 | 5489.27 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 01/12/2015 | 27.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.57/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015513 | 01/12/2015 | 27.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.56/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015514 | 01/12/2015 | 54.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.55/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015515 | 01/12/2015 | 81.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.58/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015516 | 01/12/2015 | 54.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.59/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015517 | 01/12/2015 | 27.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015518 | 01/12/2015 | 27.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015519 | 01/12/2015 | 925.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015520 | 01/12/2015 | 1350.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 01/12/2015 | 1156.32 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 01/12/2015 | 243.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015540 | 01/12/2015 | 1597.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 846.60/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015581 | 01/12/2015 | 1393.75 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0846.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015625 | 01/12/2015 | 4680.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015626 | 01/12/2015 | 3483.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015627 | 01/12/2015 | 3132.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 01/12/2015 | 5262.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015631 | 01/12/2015 | 54.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902015 | 0015632 | 01/12/2015 | 214968.22 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 0785/2015, PREGÃO Nº 090/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 850.41/15. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015339 | 01/12/2015 | 3.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0343-N/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015348 | 01/12/2015 | 246.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015362 | 01/12/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL NA RUA FLORIANO PEIXOTO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0326-W/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015398 | 01/12/2015 | 73.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-INSTALADO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-P/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015399 | 01/12/2015 | 2696.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-Q/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015400 | 01/12/2015 | 6.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-R/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015402 | 01/12/2015 | 177.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-INSTALADO NO SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-L/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015403 | 01/12/2015 | 59.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-M/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015404 | 01/12/2015 | 54.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-N/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015405 | 01/12/2015 | 234.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-K/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015468 | 01/12/2015 | 5765.76 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 846.44/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015630 | 01/12/2015 | 175.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR 1000VA DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015663 | 01/12/2015 | 6913.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0013466-08.2014.815.0251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015664 | 01/12/2015 | 86.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0013466-08.2014.815.0251, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15663) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015665 | 01/12/2015 | 7000.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA DE PATOS, REF.AO PROCESSO Nº 0013466-08.2014.815.0251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015346 | 01/12/2015 | 255.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-G/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015635 | 01/12/2015 | 156.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.45/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015390 | 01/12/2015 | 56.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0342-E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015506 | 01/12/2015 | 487.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.43/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015507 | 01/12/2015 | 110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO DAT-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.42/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015629 | 01/12/2015 | 101368.47 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015634 | 01/12/2015 | 15215.26 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP. (DÉCIMA PARCELA - PARCELAMENTO LEI 12.996) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015662 | 01/12/2015 | 54932.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, PARC.TCD CONF.CONTRATO, NO DIA 01/12/2015, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015408 | 01/12/2015 | 88.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1009-INSTALADO NO CONTROLE INTERNO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0344-Y/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015574 | 01/12/2015 | 292.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.47/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015579 | 01/12/2015 | 336.00 | 00007133410419 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO COORD.DE NÚCLEO JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 14 A 17/12/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0347-M/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015357 | 01/12/2015 | 67.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-D/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015365 | 01/12/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-M/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015573 | 01/12/2015 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SCANNER DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.48/2015, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015325 | 01/12/2015 | 76.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0343-G/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015328 | 01/12/2015 | 202.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 342-AC/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015335 | 01/12/2015 | 2.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0343-J/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015340 | 01/12/2015 | 76.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0343-F/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015341 | 01/12/2015 | 252.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0343-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 01/12/2015 | 75.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0343-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015370 | 01/12/2015 | 1144.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 344-R/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015373 | 01/12/2015 | 12745.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 344-J/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015406 | 01/12/2015 | 1802.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REFERÊNCIA 11/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0344-Z/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015503 | 01/12/2015 | 3250.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DOBLÔ NQC.7447, NQI.4687, NQK.3687 E OEU.0548, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1194-S/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015510 | 01/12/2015 | 3795.60 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1190-S/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015524 | 01/12/2015 | 126.00 | 00005536921436 | ANDERSON SOSTENES TRIGUEIRO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE SAÚDE ANDERSON SOSTENES TRIGUEIRO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/12/2015, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA TÉCNICA DE TRABALHO DO CAOP SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-X/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015525 | 01/12/2015 | 105.00 | 00008800415440 | ADILSON DA SILVA SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO ADILSON DA SILVA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/12/2015, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA TÉCNICA DE TRABALHO DO CAOP SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-W/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015530 | 01/12/2015 | 84.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1190-N/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015556 | 01/12/2015 | 846.16 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQH.4687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1196-M/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015558 | 01/12/2015 | 1938.07 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQD.3958, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1196-P/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015559 | 01/12/2015 | 546.19 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL NPY.2747, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1196-Q/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015560 | 01/12/2015 | 561.08 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQC.7447, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1196-O/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015561 | 01/12/2015 | 928.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NPR.1093, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1196-N/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015562 | 01/12/2015 | 225.06 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1196-L/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 01/12/2015 | 972.94 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ OEU.0528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1196-K/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015565 | 01/12/2015 | 1967.63 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQC.7447, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01198-H/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015567 | 01/12/2015 | 2141.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NPR.1093, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01198-G/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015568 | 01/12/2015 | 433.34 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01198-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015570 | 01/12/2015 | 1324.80 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQD.3958, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01198-I/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 01/12/2015 | 305.84 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO GOL NPY.2747, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01198-C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015594 | 01/12/2015 | 245.96 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ OEU.0528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01198-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 01/12/2015 | 208.25 | 00085319872453 | SHEILA M.S.F.PEREIRA | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.ADJUNTA DE SAÚDE SHEILA MARIA SILVA DE FIGUEIREDO PEREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 18/12/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTIR A PACTUAÇÃO ENTRE O HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PERNAMBUCO/UFPE E SEC.MUN.DE SAÚDE E ASSIST.SOCIAL DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0347-I/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015611 | 01/12/2015 | 61.25 | 00000738958492 | IVOMAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 01(UMA)DIÁRIA AO PSICÓLOGO IVOMAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 18/12/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTIR A PACTUAÇÃO ENTRE O HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PERNAMBUCO/UFPE E SEC.MUN.DE SAÚDE E ASSIST.SOCIAL DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0347-K/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015612 | 01/12/2015 | 183.75 | 00005305687489 | DIEGO ANDRADE DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO GERENTE DA ATENÇÃO BÁSICA DIEGO ANDRADE DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 18/12/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTIR A PACTUAÇÃO ENTRE O HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PERNAMBUCO/UFPE E SEC.MUN.DE SAÚDE E ASSIST.SOCIAL DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0347-L/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015613 | 01/12/2015 | 61.25 | 00008911151459 | LAYSA MARIA DE OLIVEIRA NÓBREGA | 01(UMA)DIÁRIA A NUTRICIONISTA LAYSA MARIA DE OLIVEIRA NÓBREGA, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 18/12/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTIR A PACTUAÇÃO ENTRE O HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PERNAMBUCO/UFPE E SEC.MUN.DE SAÚDE E ASSIST.SOCIAL DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0347-J/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0015649 | 01/12/2015 | 2955.06 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX. PERFIL, BEM COMO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCADAS E DIVISÓRIAS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02202-J/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015353 | 01/12/2015 | 82.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0344-G/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015355 | 01/12/2015 | 93.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566, INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0344-E/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015356 | 01/12/2015 | 59.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4741, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0344-D/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015364 | 01/12/2015 | 448.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-O/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015372 | 01/12/2015 | 5111.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 344-O/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015376 | 01/12/2015 | 5195.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRECHES MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0344-M/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 01/12/2015 | 3121.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0344-N/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015379 | 01/12/2015 | 36402.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0344-K/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015384 | 01/12/2015 | 57.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA EMEF ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-Y/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015409 | 01/12/2015 | 370.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0344-T/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015523 | 01/12/2015 | 6443.88 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3001.09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015537 | 01/12/2015 | 1500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ADMINISTRADO PELO SESI, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O SESI/PM, CONTRATO Nº 020/2014 ADITIVO Nº 02-CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 3001.07/15, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015538 | 01/12/2015 | 4000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE SESI/PMP, CONTRATO Nº 025/2014-ADITIVO Nº 02 CAT DMA E OFÍCIO SEPLAG Nº 3001.08/15, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015592 | 01/12/2015 | 345.60 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 003001.11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015593 | 01/12/2015 | 1311.76 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS OGE.7010, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 03001.10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015595 | 01/12/2015 | 885.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTE A EMEF SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3001.15/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015596 | 01/12/2015 | 3580.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT, GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO PERTENCENTES A EMEF SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3001.14/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0015597 | 01/12/2015 | 7289.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO NA EMEF NABOR WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3001.13/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0015598 | 01/12/2015 | 979.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3001.12/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015718 | 02/12/2015 | 11495.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 20.110-3, NO DIAS 02/12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015707 | 02/12/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150054702 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015706 | 02/12/2015 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSORA TÉCNICA MARILÚCIA DE LIRA SOUZA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/12/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015708 | 02/12/2015 | 52.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, NO DIA 26/11/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 02/12/2015 | 52.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/11/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015710 | 02/12/2015 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/11/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015712 | 02/12/2015 | 80.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Aquis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000832015 | 0015617 | 02/12/2015 | 100142.00 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), CONFORME PREGÃO Nº 083/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2206-J/2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015705 | 02/12/2015 | 104.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.44/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015711 | 02/12/2015 | 46.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1190-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015716 | 02/12/2015 | 2087.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE KIT PORTAS, KIT VIDROS, PERFIS E VIDRO INCOLOR NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF GERALDO CARVALHO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2202-H/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0015717 | 02/12/2015 | 17582.62 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC, FECHADURAS SIMPLES, KIT VIDROS, PLACA DE INAUGURAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF LAURO QUEIROZ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02202-G/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0015724 | 03/12/2015 | 1100.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 014/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1190-Q/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015726 | 03/12/2015 | 845.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01190-L/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015723 | 03/12/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3001.16/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015736 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 51.002-5, NO DIA 03/12/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015728 | 03/12/2015 | 2135.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015729 | 03/12/2015 | 862.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015735 | 03/12/2015 | 273.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015721 | 03/12/2015 | 135.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 03/12/2015 | 481.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015727 | 03/12/2015 | 234.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015731 | 03/12/2015 | 67.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015730 | 03/12/2015 | 81.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015734 | 03/12/2015 | 30.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015722 | 03/12/2015 | 300.00 | 00003155301465 | ANANARIA MEDEIROS DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-PLACA DESTINADA A ESCOLA MUN.JOSÉ PERMINIO WANDERLEY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015740 | 04/12/2015 | 50.70 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015749 | 07/12/2015 | 4126.00 | 03529527000104 | G.S.FUNERÁRIA PLANOS E COMÉRCIO DE FLORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRASLADO SÃO CAETANO DO SUL/SPxJ.PESSOA/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE MAIZA DINIZ GOMES, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 2207.01/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0015752 | 07/12/2015 | 3759.73 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2210-O/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0015753 | 07/12/2015 | 4019.71 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2210-P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0015776 | 09/12/2015 | 3664.77 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2210-Q/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015770 | 09/12/2015 | 276.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS. E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO SAVEIRO OFB.4408, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015771 | 09/12/2015 | 461.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS. E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO MOTO OET.4675, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015760 | 09/12/2015 | 200.00 | 00007238821427 | VICTOR RAMON DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA VICTOR RAMON DE OLIVEIRA ARAÚJO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 875.31/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015761 | 09/12/2015 | 200.00 | 00011693154455 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 875.32/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015762 | 09/12/2015 | 200.00 | 00012084983479 | ELIZEU MEDEIROS DE OLIVEIRA LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA ELIZEU MEDEIROS DE OLIVEIRA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 875.33/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015763 | 09/12/2015 | 200.00 | 00012207724450 | FABIANO FERNANDES MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA FABIANO FERNANDES MEDEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 875.34/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Cuidando Bem do Esporte | Programa de Bolsa Esportiva Destinada à Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015764 | 09/12/2015 | 200.00 | 00011410791432 | DANIEL GUALBERTO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA DANIEL GUALBERTO LEITE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 875.35/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015759 | 09/12/2015 | 900.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRASLADO J.PESSOA/PBxPATOS/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE MAIZA DINIZ GOMES, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 03009.01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015765 | 09/12/2015 | 52.50 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015766 | 09/12/2015 | 52.50 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 01(UM)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015767 | 09/12/2015 | 52.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015769 | 09/12/2015 | 60.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015777 | 09/12/2015 | 4618.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO EXERCÍCIO 2015.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15777) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015758 | 09/12/2015 | 104.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.41/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0015768 | 09/12/2015 | 143.20 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015772 | 09/12/2015 | 329.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS., VISTORIA E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015773 | 09/12/2015 | 499.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2014/2015, BOMBEIRO 2014/2015, LIC.ATRAS., VISTORIA E SEG.OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015779 | 09/12/2015 | 16172.71 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUIÇÃO REFEENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DEBITADO NO FPM, NO DIA 09/12/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015778 | 09/12/2015 | 4533.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015824 | 10/12/2015 | 16055.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015782 | 10/12/2015 | 294.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DE NÚCLEO MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NOS DIAS 14 E 15/12/2015, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 347-O/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015794 | 10/12/2015 | 500.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ESTIMATIVAS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON GUEDES BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, NO EXERCÍCIO/2015, TENDO COMO BASE O EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 347-X/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015808 | 10/12/2015 | 10.00 | 00047248700444 | CLAUDIO ALEXANDRE ARAÚJO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O SERVIDOR CLAUDIO ALEXANDRE ARAÚJO DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015817 | 10/12/2015 | 100.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 211/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015819 | 10/12/2015 | 290.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015820 | 10/12/2015 | 84.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO COORDENADOR DE NÚCLEO MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, QUANDO EM VIAGEM J.PESSOA/PB, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015796 | 10/12/2015 | 239.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0347-S/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015823 | 10/12/2015 | 12072.12 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUIÇÃO REFEENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DEBITADO NO FPM, NO DIA 10/12/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015825 | 10/12/2015 | 58007.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-PARC53), NO DIA 10/12/2015 DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015826 | 10/12/2015 | 9160.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-PARC53), NO DIA 10/12/2015 DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0015791 | 10/12/2015 | 5940.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0015792 | 10/12/2015 | 4860.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0015793 | 10/12/2015 | 5400.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015818 | 10/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T PB 20150055783 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015795 | 10/12/2015 | 210.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 22/12/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 347-Q/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015783 | 10/12/2015 | 105.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/11/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 10/12/2015 | 210.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29/12/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0347-W/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015797 | 10/12/2015 | 2114.70 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 12/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 347-R/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015798 | 10/12/2015 | 8160.00 | 00001022710460 | MARCIO DE SOUSA SIMOES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 073/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 691/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 850.48/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015799 | 10/12/2015 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015800 | 10/12/2015 | 92.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015801 | 10/12/2015 | 52.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015802 | 10/12/2015 | 92.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 10/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015803 | 10/12/2015 | 52.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015804 | 10/12/2015 | 92.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 10/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015805 | 10/12/2015 | 100.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS, PARA SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 10/12/2015 | 200.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015807 | 10/12/2015 | 85.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015785 | 10/12/2015 | 266.60 | 00087252694453 | CLEONICE RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015786 | 10/12/2015 | 266.60 | 00000121086429 | NADEJE MARIA DA SILVA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015787 | 10/12/2015 | 266.60 | 00080552153400 | ROSICLEIDE ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015788 | 10/12/2015 | 266.60 | 00009150040464 | FRANCIMAR LIMA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015809 | 10/12/2015 | 266.60 | 00007162690408 | ALIXANDRE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015810 | 10/12/2015 | 266.60 | 00006300601420 | KLEDIR DE MEDEIROS ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015811 | 10/12/2015 | 266.60 | 00004708445407 | UBERLANDIA LIMA LÓCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015812 | 10/12/2015 | 266.60 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015813 | 10/12/2015 | 150.00 | 00011631014439 | PALOMA NUNES DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 10/12/2015 | 300.00 | 00001027460445 | EDINETE GARCIA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015815 | 10/12/2015 | 200.00 | 00042493676491 | ROSA DO CARMO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015816 | 10/12/2015 | 100.00 | 00004902593408 | MARIA DO SOCORRO CALADO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692015 | 0015789 | 10/12/2015 | 144.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO PARCELADO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0015790 | 10/12/2015 | 18540.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA | LOCAÇÃO DE BANHEIROS E MÃO DE OBRA DE SEGURANÇA DURANTE A FESTA NATAL DA FAMILIA, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.49/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015852 | 11/12/2015 | 2288.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0015853 | 11/12/2015 | 1330.83 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 001194-O/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0015857 | 11/12/2015 | 13232.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 02206-Z/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0015858 | 11/12/2015 | 4534.60 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 02206-X/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0015859 | 11/12/2015 | 2342.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02206-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0015860 | 11/12/2015 | 10631.80 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 02206-W/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015861 | 11/12/2015 | 3488.60 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2206-V/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015862 | 11/12/2015 | 7188.00 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS's, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2206-U/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015863 | 11/12/2015 | 5367.23 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIS DE EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01190-O/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015864 | 11/12/2015 | 13109.35 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIS DE EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02206-M/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 11/12/2015 | 12828.20 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIS DE EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02206-N/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0015866 | 11/12/2015 | 3534.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2206-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015867 | 11/12/2015 | 3050.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2208/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015868 | 11/12/2015 | 3580.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2208-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0015872 | 11/12/2015 | 5039.67 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2201-R/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0015854 | 11/12/2015 | 1202.97 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03014.01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0015855 | 11/12/2015 | 1153.15 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03014.03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015830 | 11/12/2015 | 165.00 | 00007194980401 | JOSELIA MIRANDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 11/12/2015 | 165.00 | 00009535218425 | JULIANA MARTINS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015832 | 11/12/2015 | 300.00 | 00083979549453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015833 | 11/12/2015 | 100.00 | 00004565701448 | NADIVA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015834 | 11/12/2015 | 266.60 | 00001690813466 | WILMA ALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015835 | 11/12/2015 | 266.60 | 00073790940410 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015836 | 11/12/2015 | 266.60 | 00018586805491 | ADESISTO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015837 | 11/12/2015 | 266.60 | 00006763850441 | SILVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015838 | 11/12/2015 | 266.60 | 00055418163434 | MARIA SALOMÉ PEREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015839 | 11/12/2015 | 266.60 | 00009517114400 | MARCIMA PIMENTEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015840 | 11/12/2015 | 266.60 | 00008634212459 | REBECA GALDINO MACENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015841 | 11/12/2015 | 266.60 | 00005524629425 | WELLBA MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015842 | 11/12/2015 | 266.60 | 00006372429470 | MARIA FRANCISCA MARTINS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015843 | 11/12/2015 | 266.60 | 00002549295404 | JOÃO CABRAL NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015844 | 11/12/2015 | 133.30 | 00069352500482 | ADEILDO SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015845 | 11/12/2015 | 133.30 | 00075286084400 | ALDENOR LOPES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015846 | 11/12/2015 | 133.30 | 00005221871459 | KALINE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015847 | 11/12/2015 | 133.30 | 00004074707438 | MARIA LINDALCI DA SILVA MACENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015829 | 11/12/2015 | 80.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015850 | 11/12/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS.A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0425812-11/2014, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015856 | 11/12/2015 | 156.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR PESSOAL DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015851 | 11/12/2015 | 370.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0015848 | 11/12/2015 | 706.93 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A EMEF NABOR WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 003011.01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0015849 | 11/12/2015 | 1399.45 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CIEP II-ANÉSIO LEÃO/MIGUEL MOTA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 003011.02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015937 | 14/12/2015 | 104.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03009.02/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 14/12/2015 | 22.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03014.01/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015935 | 14/12/2015 | 1291.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2202-O/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0015878 | 14/12/2015 | 1915.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.54/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015939 | 14/12/2015 | 105.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR CAVALCANTE NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/12/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 347-T/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015950 | 14/12/2015 | 241.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0002699-68.2003.815.0000, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0015882 | 14/12/2015 | 4294.10 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015883 | 14/12/2015 | 100.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015945 | 14/12/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS.A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 00400466-94, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015884 | 14/12/2015 | 267.00 | 00070051727447 | JOSIENE RIBEIRO DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015885 | 14/12/2015 | 267.00 | 00002700896912 | JOSÉ AILTON NEVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015886 | 14/12/2015 | 266.60 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015887 | 14/12/2015 | 266.60 | 00000896461424 | JANDEL MOISES LINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015888 | 14/12/2015 | 266.60 | 00004749273422 | MARIA DA CONCEIÇÃO ANTONINO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015889 | 14/12/2015 | 266.60 | 00004513767499 | JONAS PEDRO DIAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 14/12/2015 | 266.60 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015891 | 14/12/2015 | 266.60 | 00005412311466 | MARLUCE FERREIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015892 | 14/12/2015 | 266.60 | 00006034169429 | ALDEMIR LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015893 | 14/12/2015 | 230.00 | 00008352541439 | MARIA CONCIBIDA ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015894 | 14/12/2015 | 300.00 | 00010078098416 | JOSÉ RAFAEL NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015895 | 14/12/2015 | 300.00 | 00006496666407 | NATALIA SOUSA LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015896 | 14/12/2015 | 300.00 | 00002242909401 | LAURITA NOBRE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015897 | 14/12/2015 | 300.00 | 00006858203435 | ADELIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015898 | 14/12/2015 | 300.00 | 00093109725487 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015899 | 14/12/2015 | 300.00 | 00010812990455 | MIKAELY GONÇALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015900 | 14/12/2015 | 300.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015901 | 14/12/2015 | 300.00 | 00092943993468 | MARIA JOSÉ ALVES MARTINS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015902 | 14/12/2015 | 300.00 | 00000712042105 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 14/12/2015 | 300.00 | 00003785919913 | MARIA DE LOURDES RAIMUNDO RAFAEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015904 | 14/12/2015 | 300.00 | 00005814814454 | FABRÍCIO MACENA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015905 | 14/12/2015 | 300.00 | 00004657714406 | TATIANE TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015906 | 14/12/2015 | 300.00 | 00087251493420 | MARIA APARECIDA ERMINO GODER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015907 | 14/12/2015 | 300.00 | 00002749884454 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015908 | 14/12/2015 | 300.00 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015909 | 14/12/2015 | 300.00 | 00002141666430 | MANUEL GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015910 | 14/12/2015 | 300.00 | 00020709900449 | JOSÉ MESSIAS DE SOUTO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 14/12/2015 | 300.00 | 00003183110466 | ERLANIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015912 | 14/12/2015 | 300.00 | 00056916833491 | LAURIZETE LOPES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015913 | 14/12/2015 | 300.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015914 | 14/12/2015 | 300.00 | 00009996177459 | DAMIÃO PAULO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015915 | 14/12/2015 | 300.00 | 00056370440159 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015916 | 14/12/2015 | 300.00 | 00009003581495 | MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015917 | 14/12/2015 | 300.00 | 00085321575487 | JOSEFA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015918 | 14/12/2015 | 300.00 | 00092734103400 | WANDERLEA OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015919 | 14/12/2015 | 300.00 | 00005996138409 | FLÁVIA CARLA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 14/12/2015 | 300.00 | 00004157005406 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015921 | 14/12/2015 | 300.00 | 00000761513442 | MICHELLE MONTEIRO LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015922 | 14/12/2015 | 300.00 | 00006049226474 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015923 | 14/12/2015 | 300.00 | 00093039433415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015924 | 14/12/2015 | 300.00 | 00088440834420 | CICERO LIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015925 | 14/12/2015 | 300.00 | 00086050265887 | JOÃO SOARES SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015926 | 14/12/2015 | 300.00 | 00020642873453 | JOÃO DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015927 | 14/12/2015 | 247.50 | 00007801555481 | JOSÉ ESTÊNIO CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015928 | 14/12/2015 | 165.00 | 00006002742417 | FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0015940 | 14/12/2015 | 531.98 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3014.02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0015879 | 14/12/2015 | 4600.90 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01198-R/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015929 | 14/12/2015 | 922.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT INSTALADOS NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2200-V/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015930 | 14/12/2015 | 983.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT E GELÁGUA INSTALADOS NA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS CUBANOS INSTALADOS NO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2202-Q/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015931 | 14/12/2015 | 1060.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT INSTALADOS NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2200-Z/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015932 | 14/12/2015 | 1326.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT, GELÁGUA E BEBEDOURO DE PRESSÃO INSTALADOS NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2202-A/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015933 | 14/12/2015 | 530.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT INSTALADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2200-R/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015934 | 14/12/2015 | 2582.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT INSTALADOS NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2200-U/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015936 | 14/12/2015 | 530.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT INSTALADOS NA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS CUBANOS INSTALADOS NO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2202-P/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0015941 | 14/12/2015 | 44755.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME PREGÃO Nº 010/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01198-N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015942 | 14/12/2015 | 2100.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 004/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1198-O/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Aquis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000832015 | 0015944 | 14/12/2015 | 106321.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), CONFORME PREGÃO Nº 083/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2208-F/2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0015951 | 14/12/2015 | 2939.82 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2210-S/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0015880 | 14/12/2015 | 55.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.51/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0015943 | 14/12/2015 | 180.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0857.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 14/12/2015 | 52.30 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE PARTE DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0015881 | 14/12/2015 | 150.40 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.52/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016243 | 14/12/2015 | 6043.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE PATOS/PB, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 0002699-68.2003.815.0000, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0015877 | 14/12/2015 | 318.30 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0875.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015961 | 15/12/2015 | 104.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 890.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015955 | 15/12/2015 | 2700.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL DE MÓVEIS PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF GERALDO CARVALHO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01198-K/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015956 | 15/12/2015 | 8150.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL DE MÓVEIS PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM QUEIROZ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01198-J/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015957 | 15/12/2015 | 4150.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL DE MÓVEIS PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JARDIM QUEIROZ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02202-Z/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015958 | 15/12/2015 | 4150.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL DE MÓVEIS PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BELMIRO GUEDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02202-Y/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015963 | 15/12/2015 | 118.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF OSMAN AYRES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1194-H/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015964 | 15/12/2015 | 279.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MANOEL PEREIRA DE SOUSA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1194-I/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015965 | 15/12/2015 | 20.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DORACI BRITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1194-J/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015966 | 15/12/2015 | 10.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPCIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1194-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015967 | 15/12/2015 | 410.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF CAMPO COMPRIDO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1194-G/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0016000 | 15/12/2015 | 2609.83 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2210-T/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015960 | 15/12/2015 | 670.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3011.03/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015968 | 15/12/2015 | 300.00 | 00002323470426 | JOÃO BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015969 | 15/12/2015 | 300.00 | 00025138820400 | MARIA DAS DORES TRINDADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015970 | 15/12/2015 | 300.00 | 00083979824420 | MARIA EUNICE DE MORAIS ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 15/12/2015 | 300.00 | 00001698821441 | ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015972 | 15/12/2015 | 300.00 | 00009177606469 | ANDRESA BATISTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015973 | 15/12/2015 | 300.00 | 00006572822435 | MARIA SILVANA DA PENHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015974 | 15/12/2015 | 300.00 | 00009487392408 | FRANCISCA MARCIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015975 | 15/12/2015 | 300.00 | 00001448209439 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015976 | 15/12/2015 | 300.00 | 00004565701448 | NADIVA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015977 | 15/12/2015 | 300.00 | 00006566001441 | KALINE FERNANDES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015978 | 15/12/2015 | 300.00 | 00033796661491 | GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015979 | 15/12/2015 | 300.00 | 00058440402449 | MARIA LUZENI DA NOBREGA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015980 | 15/12/2015 | 266.60 | 00007451538443 | JOSIVALDO DA SILVA VENANCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015981 | 15/12/2015 | 266.60 | 00001013212100 | ADRIANA MARIA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015982 | 15/12/2015 | 266.60 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015983 | 15/12/2015 | 133.30 | 00020681895420 | DAMIÃO GONÇALO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015984 | 15/12/2015 | 133.30 | 00025088815468 | ANTONIO JERONIMO GUIMARÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015985 | 15/12/2015 | 266.60 | 00002628809460 | FRANCISCO LEONIDAS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015986 | 15/12/2015 | 266.60 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015987 | 15/12/2015 | 300.00 | 00011308152426 | FABIOLA DA SILVA MARTINS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015988 | 15/12/2015 | 300.00 | 00001027460445 | EDINETE GARCIA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 15/12/2015 | 300.00 | 00091798817420 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015990 | 15/12/2015 | 300.00 | 00088543412404 | MARIA VIRGINIA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015991 | 15/12/2015 | 100.00 | 00073787221468 | MARIA DE LOURDES FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015992 | 15/12/2015 | 300.00 | 00006651997408 | EDILENE DE LUCENA MARQUES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015993 | 15/12/2015 | 300.00 | 00010521807441 | JANICLEIDE FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015994 | 15/12/2015 | 134.00 | 00044269897449 | MARIA GEZONILDA ARAÚJO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015995 | 15/12/2015 | 100.00 | 00070056855478 | TATIANA FELIX LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015996 | 15/12/2015 | 90.00 | 00003743492407 | IVONEIDE GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015959 | 15/12/2015 | 100.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016001 | 15/12/2015 | 3000.00 | 00005986701496 | JACINTO PEREIRA RODRIGUES | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DOS DELEGADOS (IDA E VOLTA) PARA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 769/2015, DISPENSA Nº 118/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.32/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 15/12/2015 | 1021.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES E COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 890.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016036 | 16/12/2015 | 60.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016025 | 16/12/2015 | 260.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016026 | 16/12/2015 | 80.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016032 | 16/12/2015 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016033 | 16/12/2015 | 52.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016034 | 16/12/2015 | 52.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | RESTITUIÇÃO DE 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016035 | 16/12/2015 | 70.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0016005 | 16/12/2015 | 174.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2202-K/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016031 | 16/12/2015 | 11844.00 | 07177038000183 | PARAIBA COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE 360-ROLOS DE ETIQUETAS DE PAPEL COUCHÊ PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01198-L/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016037 | 16/12/2015 | 3300.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/11 A 23/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016038 | 16/12/2015 | 2400.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/11 A 23/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 16/12/2015 | 1800.00 | 00005337397486 | JULIANA BARBOZA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/11 A 23/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016040 | 16/12/2015 | 2400.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSIS.ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/11 A 23/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016041 | 16/12/2015 | 850.00 | 00063132672491 | MARILENE DE MORAIS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/11 A 23/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016042 | 16/12/2015 | 1800.00 | 00003946368484 | YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/11 A 23/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016043 | 16/12/2015 | 1100.00 | 00007123095430 | HENRIQUE GOULART QUEIROZ VILAR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARCO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/11 A 23/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016044 | 16/12/2015 | 500.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INT.LIBRAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/11 A 23/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016045 | 16/12/2015 | 1800.00 | 00076044246434 | ISLANNY RAMALHO FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.DE PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/11 A 23/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016046 | 16/12/2015 | 950.00 | 00079717080410 | DAMIANA RODRIGUES VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/11 A 23/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 16/12/2015 | 850.00 | 00001866283405 | UBERLANDIA DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, NO PERÍODO DE 23/11 A 23/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016010 | 16/12/2015 | 300.00 | 00007321433498 | RAPHAELLA NUNES DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016011 | 16/12/2015 | 100.00 | 00001639089403 | GILVANEIDE AMBROSIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 16/12/2015 | 100.00 | 00039503051819 | MARIA MENDES GOMES CHAGAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016013 | 16/12/2015 | 267.00 | 00058442022449 | PETRONILA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016014 | 16/12/2015 | 150.00 | 00008269894460 | EDILEUZA MARCIA FELIPE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016015 | 16/12/2015 | 134.00 | 00008455949406 | MARIA DIONÍSIO ALVES SERAFIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016016 | 16/12/2015 | 100.00 | 00088545199449 | MIRAMEIDE BRILHANTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016017 | 16/12/2015 | 266.60 | 00008360242496 | SAVANA MELO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016018 | 16/12/2015 | 266.60 | 00008323989427 | ROZEANA PEREIRA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016019 | 16/12/2015 | 266.60 | 00005937732413 | JOSÉ ROMALDO GOMES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016020 | 16/12/2015 | 266.60 | 00008164652407 | DORALICE MEDEIROS FORTUNATO FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 16/12/2015 | 266.60 | 00007907937418 | NIEFSON DA SILVA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016022 | 16/12/2015 | 266.60 | 00016048776420 | LUSIA MARLUCE DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016023 | 16/12/2015 | 133.30 | 00005345661464 | KLEUCILMARA FELIX MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016024 | 16/12/2015 | 133.30 | 00056318987134 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO NOBRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016027 | 16/12/2015 | 247.50 | 00001314119427 | MARIA JOSÉ DA SILVA ACIOLE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016028 | 16/12/2015 | 165.00 | 00051812207468 | MARIA DO CEO SÁ HENRIQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016029 | 16/12/2015 | 82.50 | 00005625720401 | MARIA SANTOS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016030 | 16/12/2015 | 300.00 | 00003359870441 | EDILENE QUERINO DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE EDIVALDO QUIRINO DE QUEIROZ, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016006 | 16/12/2015 | 1325.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DORACI BRITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2202-F/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016007 | 16/12/2015 | 1557.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2200-X/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016008 | 16/12/2015 | 381.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2200-I/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016009 | 16/12/2015 | 645.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NA FARMACIA POPULAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2200-Q/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0016051 | 16/12/2015 | 4019.71 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2210-U/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016061 | 17/12/2015 | 18.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01198-S/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016062 | 17/12/2015 | 715.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01198-T/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 17/12/2015 | 18.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01198-U/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016064 | 17/12/2015 | 105.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01198-W/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016067 | 17/12/2015 | 104.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1198-Z/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016068 | 17/12/2015 | 105.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A FARMACIA BÁSICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2200-A/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016077 | 17/12/2015 | 511.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01194-V/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016082 | 17/12/2015 | 4500.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2204-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016083 | 17/12/2015 | 5700.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2204-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016084 | 17/12/2015 | 0.01 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2204-C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016085 | 17/12/2015 | 11500.40 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2204-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016123 | 17/12/2015 | 6654.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016124 | 17/12/2015 | 26036.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016125 | 17/12/2015 | 96500.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016126 | 17/12/2015 | 33618.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016127 | 17/12/2015 | 376193.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 17/12/2015 | 116736.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.AO 13º SALÁRIO SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016130 | 17/12/2015 | 144340.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016131 | 17/12/2015 | 167911.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016132 | 17/12/2015 | 208468.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016133 | 17/12/2015 | 73468.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016189 | 17/12/2015 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016190 | 17/12/2015 | 564.86 | 00000988689421 | SAMARA MARQUES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016191 | 17/12/2015 | 900.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016192 | 17/12/2015 | 900.00 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016193 | 17/12/2015 | 900.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016194 | 17/12/2015 | 900.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016070 | 17/12/2015 | 119.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03016.03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 17/12/2015 | 189.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03016.02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016072 | 17/12/2015 | 350.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03016.01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016188 | 17/12/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 57.068-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016112 | 17/12/2015 | 8211.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016163 | 17/12/2015 | 7876.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016115 | 17/12/2015 | 8224.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016116 | 17/12/2015 | 1970.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016167 | 17/12/2015 | 2576.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL,REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0016057 | 17/12/2015 | 218.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0896.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016078 | 17/12/2015 | 308.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016113 | 17/12/2015 | 67725.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016114 | 17/12/2015 | 5460.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016164 | 17/12/2015 | 14968.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016111 | 17/12/2015 | 15840.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016162 | 17/12/2015 | 3416.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016091 | 17/12/2015 | 898.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016092 | 17/12/2015 | 9652.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015 (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016096 | 17/12/2015 | 1244.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 17/12/2015 | 11814.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016109 | 17/12/2015 | 27253.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016160 | 17/12/2015 | 16476.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016168 | 17/12/2015 | 300.00 | 00003231081483 | EDJOANE MARIA MOARIS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ELIOMAR JOSÉ MORAIS ALVES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016169 | 17/12/2015 | 165.00 | 00002440051411 | EGEIZA MOREIRA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016170 | 17/12/2015 | 266.60 | 00083943862453 | ELIANE LOPES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016171 | 17/12/2015 | 266.60 | 00080549411453 | MARIA DO SOCORRO LINS MARIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016172 | 17/12/2015 | 266.60 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016173 | 17/12/2015 | 266.60 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016174 | 17/12/2015 | 266.60 | 00005690720429 | JOELMA DE MEDEIROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016175 | 17/12/2015 | 266.60 | 00071403477434 | FRANCISCA LÚCIA LIMA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016176 | 17/12/2015 | 266.60 | 00007451536408 | ADRIANA FIGUEIREDO LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016177 | 17/12/2015 | 133.30 | 00097961809449 | DIMAS WANDERLEY DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016178 | 17/12/2015 | 133.30 | 00011062550463 | MARTIM BENVINDO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 17/12/2015 | 266.60 | 00007707891457 | MARIA ANUNCIADA DE NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016180 | 17/12/2015 | 300.00 | 00007287673410 | MYCHELEN SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016181 | 17/12/2015 | 300.00 | 00011308152426 | FABIOLA DA SILVA MARTINS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016182 | 17/12/2015 | 300.00 | 00007312987486 | TATYANNE BRAZ BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016183 | 17/12/2015 | 300.00 | 00008800460402 | JANAINA PEREIRA ALMEIDA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016184 | 17/12/2015 | 300.00 | 00009636700427 | CAMILA CLEA DOS SANTOS NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016185 | 17/12/2015 | 100.00 | 00007426514447 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016186 | 17/12/2015 | 100.00 | 00007488156439 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 17/12/2015 | 90.00 | 00013233498470 | JULLIANNY REGIA DA NÓBREGA VITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016073 | 17/12/2015 | 427.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03017.01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016081 | 17/12/2015 | 0.01 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3017.02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016087 | 17/12/2015 | 4270.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF.A 23/10 A 23/11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016088 | 17/12/2015 | 427.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A RAT 2%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016118 | 17/12/2015 | 26156.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016119 | 17/12/2015 | 23942.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016120 | 17/12/2015 | 16015.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016135 | 17/12/2015 | 4596.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 17/12/2015 | 44283.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016138 | 17/12/2015 | 563608.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016139 | 17/12/2015 | 185948.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016140 | 17/12/2015 | 476.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016141 | 17/12/2015 | 1683.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016142 | 17/12/2015 | 50813.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016143 | 17/12/2015 | 104451.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) 60% FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 17/12/2015 | 116000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) 60% FUNDEB (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 16143) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016159 | 17/12/2015 | 2376.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0016056 | 17/12/2015 | 1743.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1198-Q/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016065 | 17/12/2015 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2200-E/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016066 | 17/12/2015 | 208.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2200-D/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016069 | 17/12/2015 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2200-C/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016075 | 17/12/2015 | 559.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01194-X/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016076 | 17/12/2015 | 574.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01194-W/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016121 | 17/12/2015 | 19154.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016129 | 17/12/2015 | 44557.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016134 | 17/12/2015 | 827.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016137 | 17/12/2015 | 69389.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 17/12/2015 | 3125.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 17/12/2015 | 9876.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 17/12/2015 | 70.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 17/12/2015 | 2570.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016154 | 17/12/2015 | 9452.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016107 | 17/12/2015 | 2001.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016158 | 17/12/2015 | 13402.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0016058 | 17/12/2015 | 106.30 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016104 | 17/12/2015 | 46924.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016156 | 17/12/2015 | 18787.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016097 | 17/12/2015 | 1122.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016153 | 17/12/2015 | 10088.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0016060 | 17/12/2015 | 2348.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.55/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016074 | 17/12/2015 | 707.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0016086 | 17/12/2015 | 118.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0893.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016089 | 17/12/2015 | 3883.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016090 | 17/12/2015 | 844.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016093 | 17/12/2015 | 1424.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016094 | 17/12/2015 | 762.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016095 | 17/12/2015 | 1243.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016108 | 17/12/2015 | 3346.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016117 | 17/12/2015 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016145 | 17/12/2015 | 1000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016147 | 17/12/2015 | 21508.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016148 | 17/12/2015 | 5364.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016149 | 17/12/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016150 | 17/12/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLITICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016151 | 17/12/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016165 | 17/12/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016166 | 17/12/2015 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0016059 | 17/12/2015 | 209.20 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.53/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016105 | 17/12/2015 | 25835.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016106 | 17/12/2015 | 3322.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016157 | 17/12/2015 | 13233.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016079 | 17/12/2015 | 364.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016099 | 17/12/2015 | 58299.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016100 | 17/12/2015 | 229.83 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 17/12/2015 | 394.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016102 | 17/12/2015 | 9804.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016103 | 17/12/2015 | 851.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016122 | 17/12/2015 | 51683.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016146 | 17/12/2015 | 1000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016155 | 17/12/2015 | 18947.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO 13º SALÁRIO-EXERCICIO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 17/12/2015 | 1592.78 | 00394460023788 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 1ª VARA FEDERAL/PB, REF.AO RPV Nº 2014.82.00.001.001680, EXTRAÍDAS DOS AUTOS DA EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA Nº 0005598-74.2012.4.05.8200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016198 | 18/12/2015 | 4387.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS E SCANNERS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0899.37/2015, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0016207 | 18/12/2015 | 55.50 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016208 | 18/12/2015 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSORA TÉCNICA MARILÚCIA DE LIRA SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/12/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 18/12/2015 | 60.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 18/12/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016234 | 18/12/2015 | 52.50 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | 01(UM)DIÁRIA A MOTORISTA KÁTIA LAURINDO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016235 | 18/12/2015 | 52.50 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016236 | 18/12/2015 | 52.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016197 | 18/12/2015 | 3375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA E SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.32/2015, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016202 | 18/12/2015 | 110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016199 | 18/12/2015 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS E SCANNERS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 02204-A/2015, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016200 | 18/12/2015 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS E SCANNERS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 02204/2015, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016196 | 18/12/2015 | 787.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 03018.01/2015, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016201 | 18/12/2015 | 787.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA MX 453 DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 03018.02/2015, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016244 | 18/12/2015 | 11167.48 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUIÇÃO REFEENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DEBITADO NO FPM, NO DIA 18/12/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016210 | 18/12/2015 | 165.00 | 00011921395427 | MAYARA ARAÚJO GARCIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016211 | 18/12/2015 | 165.00 | 00042521246468 | JOSEFA NELZA DA SILVA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016212 | 18/12/2015 | 247.50 | 00009063223404 | PRICILA ALVES DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016213 | 18/12/2015 | 300.00 | 00097891282404 | ANA CLEIDE SÉRGIO VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016214 | 18/12/2015 | 252.00 | 00060248769472 | AROUDO GUEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016215 | 18/12/2015 | 100.00 | 00006571912481 | MARIA DE FÁTIMA SIPRIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016216 | 18/12/2015 | 100.00 | 00011791757430 | ZILMARA SOARES BRAGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 18/12/2015 | 300.00 | 00009212312454 | PATRICIA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016218 | 18/12/2015 | 300.00 | 00003055657454 | ALBIMAR FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016219 | 18/12/2015 | 300.00 | 00067531172453 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016220 | 18/12/2015 | 100.00 | 00007556823431 | FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016221 | 18/12/2015 | 300.00 | 00008990887402 | KAREN HAMINNE FERREIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016222 | 18/12/2015 | 300.00 | 00001622630408 | JAIZA PALOMA DE OLIVEIRA AMADO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016223 | 18/12/2015 | 300.00 | 00006589903492 | MARIA ARLINE THAMIRES PEREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016224 | 18/12/2015 | 133.30 | 00004142858408 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 18/12/2015 | 266.60 | 00093040288415 | NERI NEUMAN DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016226 | 18/12/2015 | 266.60 | 00008111710437 | SILVIO NUNES NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016227 | 18/12/2015 | 266.60 | 00005427783431 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016228 | 18/12/2015 | 266.60 | 00008505185471 | JACILENE RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016229 | 18/12/2015 | 266.60 | 00005432931494 | DAMIANA LIMA BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016230 | 18/12/2015 | 266.60 | 00006584290433 | LUZIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016231 | 18/12/2015 | 266.60 | 00005241877460 | MARIA MICHELE VENANCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016232 | 18/12/2015 | 133.30 | 00085318906400 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016203 | 18/12/2015 | 205.80 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2200-B/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016204 | 18/12/2015 | 205.80 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1198-V/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016205 | 18/12/2015 | 36.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CERPPOD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1198-X/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0016206 | 18/12/2015 | 136457.58 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2206-G/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016238 | 18/12/2015 | 900.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016239 | 18/12/2015 | 900.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016240 | 18/12/2015 | 900.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 18/12/2015 | 900.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016242 | 18/12/2015 | 913.64 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016288 | 21/12/2015 | 900.00 | 00000988689421 | SAMARA MARQUES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016298 | 21/12/2015 | 52.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CERPPOD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01198-Y/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702014 | 0016301 | 21/12/2015 | 5435.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2209-M/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0016316 | 21/12/2015 | 4089.72 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2210-V/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0016307 | 21/12/2015 | 3321.40 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03016.06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0016308 | 21/12/2015 | 2015.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03016.08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0016309 | 21/12/2015 | 899.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3016.01/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0016310 | 21/12/2015 | 4807.50 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3014.05/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016317 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 43.639-9, NO DIA 21/12/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016305 | 21/12/2015 | 3546.00 | 08419501000119 | ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DO MUNICIPIO DE PATOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUN.DE PATOS/PB, REF.A DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 311.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 21/12/2015 | 9266.61 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS MÁQUINAS DE RECICLAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E OFÍCIO SEPLAG Nº 911.38/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016299 | 21/12/2015 | 142.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016245 | 21/12/2015 | 300.00 | 00009480924404 | MARIA FRANCISCA ALVES BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ANGELITA BEZERRA FERREIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016246 | 21/12/2015 | 300.00 | 00003872936476 | MARIA SANDRA FERREIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016247 | 21/12/2015 | 300.00 | 00008709138404 | VIVIANE ALVES FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016248 | 21/12/2015 | 300.00 | 00010005845424 | RAISSA KELLY ALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016249 | 21/12/2015 | 300.00 | 00008481488437 | DAMIANA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 21/12/2015 | 300.00 | 00004689802459 | MARIA DE LOURDES BERNARDO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016251 | 21/12/2015 | 298.30 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016252 | 21/12/2015 | 266.60 | 00011500339407 | EDILENE FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016253 | 21/12/2015 | 266.60 | 00009685963479 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016254 | 21/12/2015 | 266.60 | 00003097140441 | MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016255 | 21/12/2015 | 266.60 | 00011409601480 | ALDA VALÉRIA ILVA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016256 | 21/12/2015 | 266.60 | 00005589909406 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016257 | 21/12/2015 | 266.60 | 00003195704870 | GERALDO CALIXTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016258 | 21/12/2015 | 266.60 | 00066518717491 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016259 | 21/12/2015 | 266.60 | 00061026476453 | MARTSON MARQUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016261 | 21/12/2015 | 280.00 | 00009672007418 | LEANDRO JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016262 | 21/12/2015 | 250.00 | 00005019670448 | JOELMA ARAÚJO DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016263 | 21/12/2015 | 250.00 | 00009433514483 | IARIANE RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016264 | 21/12/2015 | 300.00 | 00006600135417 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA BARBOSA MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016265 | 21/12/2015 | 300.00 | 00095105379420 | MARIA DE LOURDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016266 | 21/12/2015 | 300.00 | 00007901377470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CARNEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016267 | 21/12/2015 | 300.00 | 00003541831413 | ANTÔNIA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 21/12/2015 | 300.00 | 00008659444400 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016269 | 21/12/2015 | 300.00 | 00007980364430 | EDILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016270 | 21/12/2015 | 300.00 | 00007573264470 | JOSEANE DE CASSIA PIRANGI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016271 | 21/12/2015 | 300.00 | 00003668633479 | MARIA DA GUIA VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016272 | 21/12/2015 | 300.00 | 00005160890483 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016273 | 21/12/2015 | 300.00 | 00006559940411 | SHIRLE MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016274 | 21/12/2015 | 300.00 | 00095115536404 | MARIA APARECIDA FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016275 | 21/12/2015 | 300.00 | 00008026746406 | CLAUDIA MARIA FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 21/12/2015 | 300.00 | 00001684008476 | ERCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016277 | 21/12/2015 | 300.00 | 00098209434420 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016278 | 21/12/2015 | 300.00 | 00007850863402 | EDVANIA ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016279 | 21/12/2015 | 300.00 | 00003136615450 | MARIA DA GUIA DE ANDRADE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016280 | 21/12/2015 | 300.00 | 00071430148420 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016281 | 21/12/2015 | 300.00 | 00071403442487 | HILDERBRANDO BRASILEIRO CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016282 | 21/12/2015 | 300.00 | 00005659488498 | LUCINELE ALVES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016283 | 21/12/2015 | 300.00 | 00010080380409 | FRANCISCO CAVALCANTE DE LACERDA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 21/12/2015 | 300.00 | 00009444469492 | ERIKA FRANCISCA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016285 | 21/12/2015 | 300.00 | 00007942271471 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016286 | 21/12/2015 | 300.00 | 00006907117436 | MARIA FRANCIANA DE OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA OCORRIDA NO DIA 18/03/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016304 | 21/12/2015 | 849.70 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3021.01/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016297 | 21/12/2015 | 198.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02200-F/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016303 | 21/12/2015 | 6560.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2200-G/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016300 | 21/12/2015 | 260.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016302 | 21/12/2015 | 130.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 069/2014, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 661/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0911.36/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016260 | 21/12/2015 | 100.00 | 00088551113453 | KÁTIA LAURINDO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A MOTORISTA KATIA LAURINDO GOMES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016287 | 21/12/2015 | 584.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTES A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.46/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016289 | 21/12/2015 | 92.00 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUE SE DESLOCARÁ A JATAÚBA/PE, NO DIA 21/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016290 | 21/12/2015 | 92.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A JATAÚBA/PE, NO DIA 21/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016291 | 21/12/2015 | 92.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A JATAÚBA/PE, NO DIA 21/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016293 | 21/12/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS.A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1000757-12, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016296 | 21/12/2015 | 240.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR NORTE E SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016311 | 21/12/2015 | 26.25 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 21/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016312 | 21/12/2015 | 26.25 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 21/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0016292 | 21/12/2015 | 179.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0016294 | 21/12/2015 | 179.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016295 | 21/12/2015 | 60.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016321 | 22/12/2015 | 3710.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 200052011 | 0016322 | 22/12/2015 | 53001.54 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 681/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.56/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016323 | 22/12/2015 | 9180.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016335 | 22/12/2015 | 896.00 | 00003888646480 | MARCELO DE LIMA BERNARDO | RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SEC.EXEC.DE POLITICA PARA A JUVENTUDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 16 A 19/12/2015, PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016336 | 22/12/2015 | 150.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR NORTE E SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016337 | 22/12/2015 | 52.50 | 00001098172493 | CLEBER MEDEIROS GOMES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CLEBER MEDEIROS GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/12/2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016340 | 22/12/2015 | 6778.73 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 08/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-P/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016341 | 22/12/2015 | 7801.79 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 10/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-R/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016342 | 22/12/2015 | 65.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016366 | 22/12/2015 | 1400.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE 03-PC CDC (COM TECLADO) DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.44/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016324 | 22/12/2015 | 1394.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1198-M/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção da Publicidade Institucional da Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016325 | 22/12/2015 | 1666.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS LIGADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03022.01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0016334 | 22/12/2015 | 2115.50 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03022.03/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016368 | 22/12/2015 | 37535.21 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUIÇÃO REFEENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CORREPONDENTE O PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016343 | 22/12/2015 | 165.00 | 00098204530463 | MARIA INACIA ALVES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016344 | 22/12/2015 | 165.00 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016345 | 22/12/2015 | 266.60 | 00008001687473 | MARIA DAS GRUTAS FREIRE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016346 | 22/12/2015 | 266.60 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016347 | 22/12/2015 | 266.60 | 00003945735440 | VALDEMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016348 | 22/12/2015 | 266.60 | 00080661505472 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 22/12/2015 | 266.60 | 00005371332405 | DENUZIA DE SOUZA FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016350 | 22/12/2015 | 266.60 | 00071403914400 | JANDILUCIA NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016351 | 22/12/2015 | 266.60 | 00093110316404 | VERA LÚCIA FERNANDES BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016352 | 22/12/2015 | 266.60 | 00009202028451 | ANDREIA MENDES DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016353 | 22/12/2015 | 266.60 | 00005926884454 | JOSÉ ROBERTO JERÔNIMO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016354 | 22/12/2015 | 266.60 | 00003635261459 | CICERO ANTONIO VIRGINIO SEVERO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016355 | 22/12/2015 | 266.60 | 00073929301415 | ALDO DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016356 | 22/12/2015 | 266.60 | 00027023678875 | MARIA DAS GRAÇAS BRAZ PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 22/12/2015 | 133.30 | 00009558001457 | MARIA TAVARES DE FREITAS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016358 | 22/12/2015 | 133.30 | 00008245978426 | DELRIANA MATIAS DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016359 | 22/12/2015 | 300.00 | 00088450929415 | MARIA LÚCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016360 | 22/12/2015 | 100.00 | 00012806359759 | RITA DE CÁSSIA LIMA LEMOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016361 | 22/12/2015 | 100.00 | 00022474019880 | IZABEL DA SILVA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016362 | 22/12/2015 | 300.00 | 00064676188404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0016327 | 22/12/2015 | 942.06 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00914.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016326 | 22/12/2015 | 2250.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇOS DE BUFFET A SER SERVIDO NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DO PRONATEC-BSM, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03022.02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0016328 | 22/12/2015 | 2580.26 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BANCADAS, DIVISÓRIAS, KIT PORTA E KIT VIDROS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3022.04/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0016329 | 22/12/2015 | 2421.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3022.05/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0016330 | 22/12/2015 | 7257.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3015.01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0016331 | 22/12/2015 | 2043.10 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO POP, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3016.07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0016332 | 22/12/2015 | 5636.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3016.05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0016333 | 22/12/2015 | 4340.64 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3016.04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712015 | 0016363 | 22/12/2015 | 300.00 | 00045281084453 | ARIOSMAN NÓBREGA DE SOUSA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO CREAS, CONFORME PREGÃO Nº 071/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 591/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0023.32/2015. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 9935, REALIZADO A MENOR) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016367 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 43.614-3, NO DIA 22/12/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016338 | 22/12/2015 | 2000.00 | 00006606116198 | JONNYS MARICHAL GARCIA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013 E DECRETO MUNICIPAL Nº 0625/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016339 | 22/12/2015 | 2000.00 | 00006598797195 | JOELQUIS FELIPE ORTEGA | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRAPARTIDA, A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", A FIM DE OFERTAR MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.871/2013 E DECRETO MUNICIPAL Nº 0625/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016383 | 23/12/2015 | 14808.01 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02202-X/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0016391 | 23/12/2015 | 531.54 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02206-R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0016392 | 23/12/2015 | 1380.76 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02206-S/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0016393 | 23/12/2015 | 479.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02206-Q/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0016394 | 23/12/2015 | 575.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02206-P/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0016395 | 23/12/2015 | 800.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02206-T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0016396 | 23/12/2015 | 463.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02208-U/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0016397 | 23/12/2015 | 446.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02208-V/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0016398 | 23/12/2015 | 703.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02208-W/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0016399 | 23/12/2015 | 498.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02208-Z/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0016400 | 23/12/2015 | 625.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02209/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0016401 | 23/12/2015 | 446.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02208-X/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0016402 | 23/12/2015 | 75200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | AQUISIÇÃO DE 40-RELÓGIOS BIOMETRIA+SOFTWARE DE PONTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº2206-H/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 23/12/2015 | 100.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02206-B/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016409 | 23/12/2015 | 1309.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ADERBAN MARTINS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2202-S/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016410 | 23/12/2015 | 1027.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF PEDRO FIRMINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2202-T/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016425 | 23/12/2015 | 1635.84 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO AMAROK NQJ.7714, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2200-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016426 | 23/12/2015 | 1077.12 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQH.4687, VINC.AO NASF, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.40/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016434 | 23/12/2015 | 100.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2206-A/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016435 | 23/12/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2206/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016436 | 23/12/2015 | 200.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2204-Z/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016437 | 23/12/2015 | 250.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2204-Y/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 23/12/2015 | 100.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2204-X/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016439 | 23/12/2015 | 100.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2204-W/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016440 | 23/12/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2204-V/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016441 | 23/12/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2204-U/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016442 | 23/12/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2204-T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016372 | 23/12/2015 | 12760.00 | 00005794956470 | LUIZ CARLOS DE LUCENA MORAIS JUNIOR | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME PREGÃO Nº 073/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 689/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3023.11/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016374 | 23/12/2015 | 8760.00 | 00002929157488 | CARLOS NEY VIANA FILHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CENTRO POP), CONFORME PREGÃO Nº 073/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 692/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3023.10/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016377 | 23/12/2015 | 313.41 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CENTRO POP), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03002.05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016379 | 23/12/2015 | 1011.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CRAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03002.01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento dos programas do Fundo Nacional de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016380 | 23/12/2015 | 988.66 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03002.02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016381 | 23/12/2015 | 1435.62 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03002.03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016382 | 23/12/2015 | 1165.06 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CREAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03002.04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016378 | 23/12/2015 | 4708.82 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016385 | 23/12/2015 | 17562.04 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016422 | 23/12/2015 | 9800.00 | 21849630000105 | RYANNE SERAFIM VERAS DE ASSIS PORTELLA FERREIRA 06375426499 | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA VILA NATAL NO PERÍODO DE 18 A 24/12/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848.56/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0016446 | 23/12/2015 | 36228.69 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DURANTE O SÃO JOÃO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.43/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Cuidando Bem do Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016447 | 23/12/2015 | 9626.50 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DURANTE O SÃO JOÃO/2015, NO TERREIRINHO DO FORRÓ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.42/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016448 | 23/12/2015 | 7629.90 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.50/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016452 | 23/12/2015 | 180.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE COLAS 3M DESTINADAS AO SETOR DE TOMBAMENTO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 23/12/2015 | 13520.00 | 00053736478453 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ALVES | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PMP, CONFORME PREGÃO Nº 073/2015, CONTRATO PMP/SECAD Nº 690/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 3023.12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016375 | 23/12/2015 | 4558.40 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03002.07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016376 | 23/12/2015 | 1652.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03002.06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016453 | 23/12/2015 | 165.00 | 00009535218425 | JULIANA MARTINS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 23/12/2015 | 165.00 | 00012657145418 | SCARLLATT DRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016455 | 23/12/2015 | 165.00 | 00069169314420 | FRANCINEIDE SANTOS SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016456 | 23/12/2015 | 133.30 | 00064675688420 | LAURENTINA NUNES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016457 | 23/12/2015 | 133.30 | 00004065014409 | ROSICLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016458 | 23/12/2015 | 133.30 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016459 | 23/12/2015 | 266.60 | 00001014772443 | ILMA DA SILVA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016460 | 23/12/2015 | 266.60 | 00010946416427 | GERALDO CARLOS FERREIRA NETTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016461 | 23/12/2015 | 266.60 | 00067532063453 | JARDES ALVES DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 23/12/2015 | 266.60 | 00079246826434 | MARGARIDA FERNANDES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016463 | 23/12/2015 | 266.60 | 00005078174435 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016464 | 23/12/2015 | 266.60 | 00003502024430 | CLAUDECI DE ARRUDA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016465 | 23/12/2015 | 266.60 | 00007411643459 | SUED BRITO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016466 | 23/12/2015 | 266.60 | 00005963964490 | LUCIANA DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016467 | 23/12/2015 | 266.60 | 00008851529485 | FLÁVIA SAFIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016468 | 23/12/2015 | 266.60 | 00006364595430 | ELIONEIDE FIRMINO FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016469 | 23/12/2015 | 266.60 | 00006154474490 | KLENILDA DE MEDEIROS NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016470 | 23/12/2015 | 266.60 | 00025212877415 | BERNADETE MARIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 23/12/2015 | 266.60 | 00000121086429 | NADEJE MARIA DA SILVA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016472 | 23/12/2015 | 300.00 | 00007312987486 | TATYANNE BRAZ BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016473 | 23/12/2015 | 82.50 | 00016196627449 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016387 | 23/12/2015 | 1856.87 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03002.09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016389 | 23/12/2015 | 8433.76 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03002.08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016428 | 23/12/2015 | 2939.71 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 03023.07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016429 | 23/12/2015 | 4791.75 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 03023.06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016430 | 23/12/2015 | 1946.88 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 03023.05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016432 | 23/12/2015 | 750.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3023.02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016433 | 23/12/2015 | 200.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3023.03/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016443 | 23/12/2015 | 1550.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3023.01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016444 | 23/12/2015 | 2450.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT, GELÁGUA E BEBEDOURO INSTALADOS NA EMEF JOÃO RODRIGUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3023.08/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016445 | 23/12/2015 | 1637.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT INSTALADOS NA EMEF JOÃO RODRIGUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3023.09/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016477 | 23/12/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03023.04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016384 | 23/12/2015 | 11696.65 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02202-W/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016423 | 23/12/2015 | 2526.13 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO FIESTA MOQ.7820, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02200-M/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016424 | 23/12/2015 | 3444.48 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT MOV.9738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.39/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016427 | 23/12/2015 | 1008.18 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO GOL NPY.2747, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02200-L/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016386 | 23/12/2015 | 10524.51 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.35/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 23/12/2015 | 3750.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016408 | 23/12/2015 | 265.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 850.47/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 23/12/2015 | 5125.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 044/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.58/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016412 | 23/12/2015 | 2930.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 044/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.60/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016413 | 23/12/2015 | 2160.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 044/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.59/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016431 | 23/12/2015 | 50.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13Kg DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0848.57/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016451 | 23/12/2015 | 192.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR NORTE E SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016388 | 23/12/2015 | 28417.14 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0854.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016404 | 23/12/2015 | 2916.93 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016405 | 23/12/2015 | 2545.92 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016406 | 23/12/2015 | 1382.01 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016407 | 23/12/2015 | 2789.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016414 | 23/12/2015 | 272.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.43/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016415 | 23/12/2015 | 717.46 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.41/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016416 | 23/12/2015 | 1279.58 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.40/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016417 | 23/12/2015 | 603.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0914.42/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016418 | 23/12/2015 | 221.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 914.39/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016419 | 23/12/2015 | 770.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 914.38/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 23/12/2015 | 517.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 914.37/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016421 | 23/12/2015 | 6396.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 914.34/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0016449 | 23/12/2015 | 55.50 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016450 | 23/12/2015 | 150.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016503 | 24/12/2015 | 150.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016482 | 24/12/2015 | 2448.26 | 00088606236853 | ADENAIDE SIQUEIRA KISHI | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 01499/2015 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08388/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016483 | 24/12/2015 | 3348.58 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RANGER NQC.3662, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2204-S/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016484 | 24/12/2015 | 1179.36 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2204-R/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016485 | 24/12/2015 | 529.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DUCATO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2204-Q/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016486 | 24/12/2015 | 416.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQJ.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2204-P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0016487 | 24/12/2015 | 1350.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 014/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2200-S/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016488 | 24/12/2015 | 34.14 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQI.6715, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2204-J/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 24/12/2015 | 1094.40 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQI.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02204-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016490 | 24/12/2015 | 292.80 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02204-L/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016491 | 24/12/2015 | 1989.66 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02204-M/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016492 | 24/12/2015 | 944.64 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQI.8215, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02204-N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016493 | 24/12/2015 | 2548.80 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT NQI.8165, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02204-O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0016498 | 24/12/2015 | 4539.67 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2210-W/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016513 | 28/12/2015 | 788.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2200-P/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016514 | 28/12/2015 | 3281.44 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02200-O/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0016519 | 28/12/2015 | 5319.44 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02204-G/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0016520 | 28/12/2015 | 245.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02204-H/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012015 | 0016521 | 28/12/2015 | 3094.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02204-I/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016522 | 28/12/2015 | 765.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, REF.AO RPV DO PROCESSO Nº 0001151-50.2011.815.0251, DE MARIA DO SOCORRO SIMPLICIO RODRIGUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016515 | 28/12/2015 | 348.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016516 | 28/12/2015 | 918.00 | 14487679000108 | RUBEN & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -ME | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAL DESTINADS A PACIENTE ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02209-V/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016504 | 28/12/2015 | 50.70 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016505 | 28/12/2015 | 58.50 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016506 | 28/12/2015 | 26.25 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016507 | 28/12/2015 | 26.25 | 00007010675430 | CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA CARLOS ANDRÉ FERREIRA BORGES, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 28/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016508 | 28/12/2015 | 26.25 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 28/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016509 | 28/12/2015 | 140.01 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AO CONSELHO TUTELAR NORTE E SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016510 | 28/12/2015 | 52.50 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UM)DIÁRIA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016511 | 28/12/2015 | 52.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 01(UM)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATO SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016512 | 28/12/2015 | 52.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/12/2015, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016517 | 28/12/2015 | 87.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 044/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.44/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016518 | 28/12/2015 | 177.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 044/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.45/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 200052011 | 0016531 | 29/12/2015 | 37750.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 681/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.31/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 29/12/2015 | 50.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016547 | 29/12/2015 | 140.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS CONSELHOS TUTELARES NORTE E SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0016546 | 29/12/2015 | 185.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0016533 | 29/12/2015 | 2062.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2204-F/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016545 | 29/12/2015 | 300.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO CI Nº 0225/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016536 | 29/12/2015 | 165.00 | 00008229137471 | LUAN DA SILVA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016537 | 29/12/2015 | 165.00 | 00040344541487 | ROSENI NUNES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016538 | 29/12/2015 | 266.60 | 00002099498482 | VALDIZIA MEDEIROS CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016539 | 29/12/2015 | 266.60 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016540 | 29/12/2015 | 266.60 | 00009967689471 | LILLYAN KLYCIA FERREIRA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016541 | 29/12/2015 | 266.60 | 00058510656568 | ELZENIR DA SILVA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016542 | 29/12/2015 | 266.60 | 00001081617497 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 29/12/2015 | 300.00 | 00088446638487 | OLIMPIA NETA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016544 | 29/12/2015 | 90.00 | 00008459682463 | MARILENE ANDRADE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016550 | 29/12/2015 | 1059.84 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR ESTEIRA TRT.0003, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0850.55/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0016532 | 29/12/2015 | 427.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902.33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016548 | 29/12/2015 | 7960.00 | 02896042000188 | REALMED | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2202-U/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0016549 | 29/12/2015 | 63809.63 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2202-V/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0016534 | 29/12/2015 | 2781.10 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03028.01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 29/12/2015 | 260.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO POP, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03029.01/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016552 | 29/12/2015 | 1149.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO POP, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03029.02/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0016669 | 30/12/2015 | 20278.35 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IGDBF), CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3030.05/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016729 | 30/12/2015 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/12/2015 | 3600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016754 | 30/12/2015 | 231.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471-INSTALADO NO CREAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-F/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016761 | 30/12/2015 | 257.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS MORRO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-AC/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016840 | 30/12/2015 | 118.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS MORRO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016842 | 30/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS MARIANA ALVES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0347-G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016874 | 30/12/2015 | 13200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS (PROCESSO SELETIVO), REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016875 | 30/12/2015 | 2400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CREAS (PROCESSO SELETIVO), REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016876 | 30/12/2015 | 2776.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016877 | 30/12/2015 | 5140.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Média Complexidade | Manut. Serv.Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua-CENTRO PO RUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016878 | 30/12/2015 | 7540.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO POP RUA (PROCESSO SELETIVO), REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016920 | 30/12/2015 | 528.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016564 | 30/12/2015 | 1038.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT INSTALADO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2206-C/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0016610 | 30/12/2015 | 480.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 014/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2209-I/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0016611 | 30/12/2015 | 108.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 014/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2209-L/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Aquis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000832015 | 0016612 | 30/12/2015 | 76106.00 | 05000571000140 | HBL-Vendas e Serviços de ART.Médicos e Ortopédicos | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), CONFORME PREGÃO Nº 083/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2206-K/2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Aquis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000832015 | 0016614 | 30/12/2015 | 101261.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), CONFORME PREGÃO Nº 083/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2206-E/2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0016615 | 30/12/2015 | 105693.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 02206-Y/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/12/2015 | 501.60 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02-ÓRTESES CRUROPODALICA DESTINADA A PACIENTE ANA FLAVIA MEDEIROS, ATENDIDA PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 13/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02209-H/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016617 | 30/12/2015 | 2193.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE EXOESQUELETICA TRANSTIBIAL C/COXAL DESTINADA A PACIENTE VANESSA VITORIA SANTOS, ATENDIDA PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 13/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02209-G/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016618 | 30/12/2015 | 2992.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02-CALÇADOS SOB MEDIDA P/COMPENSAÇÃO DE DISCREPÂNCIA E 02-ÓRTESE PELICO-PODALICA METÁLICA DESTINADAS AO PACIENTE JUDVAN PEREIRA SOARES, ATENDIDA PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 13/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02209-F/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016619 | 30/12/2015 | 2559.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS E 01-ÓRTESE/COLETE DESTINADOS AO PACIENTE COSME BEZERRA LEITE, ATENDIDA PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 13/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02209-E/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016620 | 30/12/2015 | 2559.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS E 01-ÓRTESE/COLETE DESTINADOS AO PACIENTE FREDD FELIPE DE MEDEIROS ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 13/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02209-D/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016621 | 30/12/2015 | 6603.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE FUNCIONAL EXOESQUELÉTICA TRANSUMERAL DESTINADA AO PACIENTE MANOEL BEMVINDO DE AMORIM ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 13/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02209-A/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016622 | 30/12/2015 | 2440.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA PARA TETRAPLÉGICO DESTINADA AO PACIENTE DOM FERNANDO ALVES DE LIMA ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 13/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02209-B/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016623 | 30/12/2015 | 2559.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS E 01-ÓRTESE/COLETE DESTINADOS AO PACIENTE PEDRO HUGO ALVES PEREIRA ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 13/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02209-C/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/12/2015 | 4225.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO SETOR DE REGULAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2208-C/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016625 | 30/12/2015 | 0.01 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2208-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016626 | 30/12/2015 | 9210.40 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2208-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016627 | 30/12/2015 | 1450.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2208-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772015 | 0016628 | 30/12/2015 | 12997.52 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS's, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02208-R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772015 | 0016629 | 30/12/2015 | 46383.93 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02208-S/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772015 | 0016630 | 30/12/2015 | 16726.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2208-T/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302015 | 0016632 | 30/12/2015 | 29286.25 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2208-Q/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016633 | 30/12/2015 | 11275.85 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2208-P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016634 | 30/12/2015 | 7901.75 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2208-O/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016635 | 30/12/2015 | 16212.62 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2208-N/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016636 | 30/12/2015 | 33301.70 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIS DE EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02206-O/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702014 | 0016637 | 30/12/2015 | 72290.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2209-P/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702014 | 0016638 | 30/12/2015 | 84834.42 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2209-O/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0016639 | 30/12/2015 | 157230.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 02209-Q/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0016640 | 30/12/2015 | 5063.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORMA OFÍCIO SEPLAG Nº 02209-S/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0016641 | 30/12/2015 | 45332.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02209-R/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0016642 | 30/12/2015 | 12385.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02209-T/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0016643 | 30/12/2015 | 1915.19 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 030/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2208-K/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 0016644 | 30/12/2015 | 17542.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 030/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2208-J/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0016645 | 30/12/2015 | 23404.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 014/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2208-H/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0016646 | 30/12/2015 | 6660.55 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PREGÃO Nº 030/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2208-M/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0016647 | 30/12/2015 | 10685.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME PREGÃO Nº 014/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2208-L/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0016648 | 30/12/2015 | 95446.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 014/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2208-I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0016649 | 30/12/2015 | 1394.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 014/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2208-G/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016651 | 30/12/2015 | 51648.58 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 076/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02206-I/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016733 | 30/12/2015 | 107.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648-INSTALADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016734 | 30/12/2015 | 238.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054-INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-L/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016735 | 30/12/2015 | 65.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644-INSTALADO NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-AG/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016736 | 30/12/2015 | 1486.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-AF/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016737 | 30/12/2015 | 76.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-U/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016738 | 30/12/2015 | 230.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626-INSTALADO NO CEREST, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-T/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016739 | 30/12/2015 | 215.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603-INSTALADO NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-S/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016740 | 30/12/2015 | 169.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-R/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016741 | 30/12/2015 | 188.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641-INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-P/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016742 | 30/12/2015 | 252.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631-INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-O/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016743 | 30/12/2015 | 188.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606-INSTALADO NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-N/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016745 | 30/12/2015 | 235.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607-INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-M/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016782 | 30/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF MARIA MADALENA DO ESPIRITO SANTO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0347-Z/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016784 | 30/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CEREST, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0347-Z/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016788 | 30/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, SITO A PRAÇA EDVALDO MOTA, 214, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016792 | 30/12/2015 | 430.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA RUA PROJETADA 17, SN, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0147-C/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016798 | 30/12/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-O/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/12/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-N/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016800 | 30/12/2015 | 292.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS I-INFANTIL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-H/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016801 | 30/12/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-I/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/12/2015 | 274.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS II-ADULTO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-K/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016803 | 30/12/2015 | 237.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FARMACIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-L/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016804 | 30/12/2015 | 787.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-M/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016805 | 30/12/2015 | 979.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-G/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016806 | 30/12/2015 | 274.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-E/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016835 | 30/12/2015 | 4742.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-R/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/12/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-N/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação/Conclusão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Aquis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000872015 | 0016843 | 30/12/2015 | 70000.00 | 03538267000125 | C. W. C. DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), CONFORME PREGÃO Nº 087/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2210-J/2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/12/2015 | 142632.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016846 | 30/12/2015 | 218411.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016847 | 30/12/2015 | 98060.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016849 | 30/12/2015 | 451034.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CENTROS DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016850 | 30/12/2015 | 158299.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 16845) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016851 | 30/12/2015 | 39443.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 16847) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016852 | 30/12/2015 | 33556.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 16844) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016856 | 30/12/2015 | 70443.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS's, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016857 | 30/12/2015 | 11909.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016858 | 30/12/2015 | 49084.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016859 | 30/12/2015 | 74340.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016860 | 30/12/2015 | 76677.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 16859) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/12/2015 | 417401.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016862 | 30/12/2015 | 336648.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016863 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016864 | 30/12/2015 | 900.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016865 | 30/12/2015 | 900.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016866 | 30/12/2015 | 900.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016867 | 30/12/2015 | 900.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016868 | 30/12/2015 | 900.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016869 | 30/12/2015 | 900.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/12/2015 | 883.64 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016871 | 30/12/2015 | 1920.20 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016872 | 30/12/2015 | 900.00 | 00011180989430 | LUCAS RODRIGUES DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016873 | 30/12/2015 | 900.00 | 00000988689421 | SAMARA MARQUES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016879 | 30/12/2015 | 127199.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 16846) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016880 | 30/12/2015 | 12180.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016881 | 30/12/2015 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016882 | 30/12/2015 | 2700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF III, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016883 | 30/12/2015 | 7600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF IV, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016884 | 30/12/2015 | 3750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF V, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016885 | 30/12/2015 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF VI, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016886 | 30/12/2015 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016887 | 30/12/2015 | 8936.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS AD, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/12/2015 | 8528.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS I, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016889 | 30/12/2015 | 56022.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016890 | 30/12/2015 | 8425.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CERPPOD, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016891 | 30/12/2015 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO CAPS INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016892 | 30/12/2015 | 8140.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS II, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016893 | 30/12/2015 | 1250.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO UTS CEREST, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cuidando Bem da Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016895 | 30/12/2015 | 75566.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 16894) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/12/2015 | 110006.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016897 | 30/12/2015 | 31636.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016898 | 30/12/2015 | 92046.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016899 | 30/12/2015 | 29683.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/12/2015 | 205366.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORAL E HOSPITALAR, CONTRATADOS POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016906 | 30/12/2015 | 7965.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016908 | 30/12/2015 | 57884.99 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PACS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016909 | 30/12/2015 | 52709.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PACS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016910 | 30/12/2015 | 31620.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SAMU), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016911 | 30/12/2015 | 9155.45 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016912 | 30/12/2015 | 6847.41 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016913 | 30/12/2015 | 1622.84 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEREST, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016914 | 30/12/2015 | 21799.81 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016915 | 30/12/2015 | 8267.47 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016916 | 30/12/2015 | 6931.65 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016917 | 30/12/2015 | 1582.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEREST, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016924 | 30/12/2015 | 20049.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016925 | 30/12/2015 | 35578.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016927 | 30/12/2015 | 20192.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016928 | 30/12/2015 | 6508.35 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016929 | 30/12/2015 | 6849.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF BUCAL), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016955 | 30/12/2015 | 748.80 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RENAULT NQI.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1146-AA/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016696 | 30/12/2015 | 18028.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016720 | 30/12/2015 | 8150.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016777 | 30/12/2015 | 53.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617-INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-AU/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016786 | 30/12/2015 | 2083.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 35-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03030.05/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016787 | 30/12/2015 | 902.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 26-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03030.06/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016814 | 30/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-X/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016815 | 30/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOR.AMBIENTAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-W/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016816 | 30/12/2015 | 878.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXP.GERALDA MEDEIROS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-V/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Municipal de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016821 | 30/12/2015 | 4698.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-P/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Açoes de Utilidade Pública | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200032013 | 0016565 | 30/12/2015 | 404474.76 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015, CONFORME TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.34/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016697 | 30/12/2015 | 132234.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016698 | 30/12/2015 | 12544.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/12/2015 | 16313.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016755 | 30/12/2015 | 59.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616-INSTALADO NO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-G/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016790 | 30/12/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS GARIS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0147-E/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016791 | 30/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CANTEIRO 142, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0147-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016820 | 30/12/2015 | 1633.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-M/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016822 | 30/12/2015 | 3213.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-L/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016824 | 30/12/2015 | 3140.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-K/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016825 | 30/12/2015 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-J/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016826 | 30/12/2015 | 511.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CANTEIROS CENTRAIS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 145-I/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016836 | 30/12/2015 | 677.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO MERCADO PÚBLICO ZEZITO MOURA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0347-H/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016841 | 30/12/2015 | 219.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA BRASILINA BRASILEIRO DE LIMA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0347-H/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016658 | 30/12/2015 | 1900.00 | 00000776256416 | RODOLFO MATEUS LUCENA DA NÓBREGA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PROCON MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.37/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016699 | 30/12/2015 | 16426.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016700 | 30/12/2015 | 3940.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO PROCON MUNICIPAL, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016724 | 30/12/2015 | 2936.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/12/2015 | 443.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-AP/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016812 | 30/12/2015 | 200.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-Z/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016631 | 30/12/2015 | 1728.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR ESTEIRA TRT.0003, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016650 | 30/12/2015 | 9410.56 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TRATOR ESTEIRA TRT.0003, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0932.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016695 | 30/12/2015 | 31744.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Mun. do Meio Ambiente e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016719 | 30/12/2015 | 24607.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/12/2015 | 1887.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016676 | 30/12/2015 | 19412.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016680 | 30/12/2015 | 1768.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016709 | 30/12/2015 | 18570.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo a Secretaria Municipal de Cultura, Tu | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016794 | 30/12/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-X/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016796 | 30/12/2015 | 3810.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-V/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016832 | 30/12/2015 | 503.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0144-AD/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0016568 | 30/12/2015 | 129796.77 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.35/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016613 | 30/12/2015 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016672 | 30/12/2015 | 111579.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A STTRANS, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/12/2015 | 117067.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016684 | 30/12/2015 | 394.00 | 00007212498416 | JOCELÂNIA RECENE DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (PENSÃO POR MORTE), REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016685 | 30/12/2015 | 788.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016686 | 30/12/2015 | 19443.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016687 | 30/12/2015 | 1677.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016702 | 30/12/2015 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016712 | 30/12/2015 | 26728.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016732 | 30/12/2015 | 53062.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016750 | 30/12/2015 | 57.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-INSTALADO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/12/2015 | 0.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-AH/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016765 | 30/12/2015 | 2696.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-AI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016766 | 30/12/2015 | 54.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-AJ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016768 | 30/12/2015 | 51.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-AL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016769 | 30/12/2015 | 227.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-AM/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016770 | 30/12/2015 | 118.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602-INSTALADO NO SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-AN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016771 | 30/12/2015 | 219.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-AO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016809 | 30/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-AC/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016810 | 30/12/2015 | 191.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-AB/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/12/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-AA/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016936 | 30/12/2015 | 5575.13 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016937 | 30/12/2015 | 47079.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016941 | 30/12/2015 | 1213.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRATO PMP), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/12/2015 | 5116.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF.A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016943 | 30/12/2015 | 39210.53 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016570 | 30/12/2015 | 300.00 | 00004439894437 | CACILDA PATROCÍNIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016571 | 30/12/2015 | 165.00 | 00011921395427 | MAYARA ARAÚJO GARCIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016572 | 30/12/2015 | 165.00 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016573 | 30/12/2015 | 247.50 | 00007801555481 | JOSÉ ESTÊNIO CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016574 | 30/12/2015 | 266.60 | 00066518717491 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016575 | 30/12/2015 | 266.60 | 00003195704870 | GERALDO CALIXTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016576 | 30/12/2015 | 266.60 | 00008360242496 | SAVANA MELO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016577 | 30/12/2015 | 266.60 | 00006591247424 | LUCIANA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/12/2015 | 266.60 | 00016048776420 | LUSIA MARLUCE DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016579 | 30/12/2015 | 266.60 | 00006551419445 | AMANDA CELY LOPES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016580 | 30/12/2015 | 266.60 | 00007707891457 | MARIA ANUNCIADA DE NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016581 | 30/12/2015 | 266.60 | 00008164652407 | DORALICE MEDEIROS FORTUNATO FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016582 | 30/12/2015 | 266.60 | 00006034169429 | ALDEMIR LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016583 | 30/12/2015 | 266.60 | 00010946416427 | GERALDO CARLOS FERREIRA NETTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016584 | 30/12/2015 | 266.60 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016585 | 30/12/2015 | 266.60 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/12/2015 | 266.60 | 00005371332405 | DENUZIA DE SOUZA FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016587 | 30/12/2015 | 266.60 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016588 | 30/12/2015 | 266.60 | 00071403477434 | FRANCISCA LÚCIA LIMA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016589 | 30/12/2015 | 266.60 | 00069423571468 | ANTÔNIA GUIMARÃES LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016590 | 30/12/2015 | 298.30 | 00005751593405 | RISOMARA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016591 | 30/12/2015 | 266.60 | 00003531582402 | CICERA FLÁVIA RIBEIRO CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016592 | 30/12/2015 | 266.60 | 00080661505472 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016593 | 30/12/2015 | 266.60 | 00005432931494 | DAMIANA LIMA BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/12/2015 | 266.60 | 00003097140441 | MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016595 | 30/12/2015 | 266.60 | 00067532063453 | JARDES ALVES DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016596 | 30/12/2015 | 133.30 | 00008245978426 | DELRIANA MATIAS DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016693 | 30/12/2015 | 53114.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016717 | 30/12/2015 | 35196.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016728 | 30/12/2015 | 6016.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016760 | 30/12/2015 | 188.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643-INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-AB/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016762 | 30/12/2015 | 218.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-AD/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016763 | 30/12/2015 | 170.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-AE/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016789 | 30/12/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA RUA JOÃO DE BARROS, 378, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0147-F/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016807 | 30/12/2015 | 420.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 503, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-D/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016839 | 30/12/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 519, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cuidando Bem das Pessoas | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016901 | 30/12/2015 | 2300.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN COM MOTORISTA, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE CARLOS ANTONIO DOS SANTOS FREITAS (CARLINHOS), DA CIDADE DO RECIFE-PE A PATOS/PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O MIN.PÚBLICO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016921 | 30/12/2015 | 528.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016922 | 30/12/2015 | 6040.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016566 | 30/12/2015 | 4692.51 | 13799933000132 | DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA 05786513432 | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO E OFÍCIO SEPLAG Nº 938.31/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016599 | 30/12/2015 | 172.48 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, JOANILSON G.BAROSA, REF.AOS GASTOS DE COMBUSTIVEL QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, IDA E VINDA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016694 | 30/12/2015 | 7023.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016718 | 30/12/2015 | 13439.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016609 | 30/12/2015 | 260.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E/OU MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0938.33/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016682 | 30/12/2015 | 5216.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016711 | 30/12/2015 | 19616.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 30/12/2015 | 4232.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016715 | 30/12/2015 | 20166.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/12/2015 | 47321.25 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016688 | 30/12/2015 | 98123.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/12/2015 | 26254.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016778 | 30/12/2015 | 51.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-AV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016907 | 30/12/2015 | 102618.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016681 | 30/12/2015 | 2224.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016710 | 30/12/2015 | 13478.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016773 | 30/12/2015 | 245.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565-INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-AQ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016813 | 30/12/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-Y/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0016569 | 30/12/2015 | 43315.35 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2210-G/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016726 | 30/12/2015 | 34196.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016744 | 30/12/2015 | 64.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622-INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-Q/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016746 | 30/12/2015 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-I/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016747 | 30/12/2015 | 236.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-J/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/12/2015 | 189.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573-INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 200-K/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016749 | 30/12/2015 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-H/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016779 | 30/12/2015 | 1802.40 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EM REGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REFERÊNCIA 12/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 200-AX/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016838 | 30/12/2015 | 219.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-Z/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016844 | 30/12/2015 | 62658.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016848 | 30/12/2015 | 1757.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016894 | 30/12/2015 | 87783.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016902 | 30/12/2015 | 147843.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SAÚDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016903 | 30/12/2015 | 39546.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (SAÚDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016923 | 30/12/2015 | 208.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CLT), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/12/2015 | 16070.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016930 | 30/12/2015 | 27149.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO SELETIVO), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016939 | 30/12/2015 | 4300.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016945 | 30/12/2015 | 4040.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016947 | 30/12/2015 | 208.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA CLT), REF. A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016948 | 30/12/2015 | 14062.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016559 | 30/12/2015 | 11132.08 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVA A CONTRIBUIÇÃO REFEENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DEBITADO NO FPM, NO DIA 30/12/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016561 | 30/12/2015 | 2654.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT INSTALADO NA EMEF ANÉSIO LEÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3030.01/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016562 | 30/12/2015 | 2406.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT INSTALADO NA EMEF ANÉSIO LEÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3030.02/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016563 | 30/12/2015 | 343.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE GELÁGUA INSTALADO NA EMEF JOÃO RODRIGUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3030.03/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102014 | 0016567 | 30/12/2015 | 27449.37 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 010/2014, CONTRATO Nº 652/2014, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03030.04/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016604 | 30/12/2015 | 1993.77 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03001.23/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016605 | 30/12/2015 | 1993.77 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03001.22/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016606 | 30/12/2015 | 1993.77 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03001.24/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016607 | 30/12/2015 | 1993.77 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 03001.25/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/12/2015 | 558.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.A DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3001.10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016652 | 30/12/2015 | 13711.77 | 17312837000179 | COMERCIAL MAIS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 077/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02206-I/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772015 | 0016653 | 30/12/2015 | 27391.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E/OU HIGIENE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 3015.03/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016654 | 30/12/2015 | 261214.55 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 076/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 03010.01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016655 | 30/12/2015 | 35749.60 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 076/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 03014.06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016656 | 30/12/2015 | 1222.00 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 076/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 03014.07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016657 | 30/12/2015 | 16391.75 | 20166545000180 | SUIÇA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (ZONA RURAL), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 076/2015 E OFÍCIO SEPLAG Nº 03014.08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/12/2015 | 1113590.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016660 | 30/12/2015 | 96654.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016661 | 30/12/2015 | 3414.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016662 | 30/12/2015 | 1203.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016663 | 30/12/2015 | 278600.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016664 | 30/12/2015 | 99975.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) (FUNDEB 40%) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 16663) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016665 | 30/12/2015 | 430858.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) (60% FUNDEB) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 30/12/2015 | 10098.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016668 | 30/12/2015 | 104326.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) - 40% FUNDEB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016670 | 30/12/2015 | 49001.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016671 | 30/12/2015 | 61787.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016716 | 30/12/2015 | 3059.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016725 | 30/12/2015 | 26940.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016731 | 30/12/2015 | 73406.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016775 | 30/12/2015 | 57.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-AS/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016776 | 30/12/2015 | 52.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA EMEF ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-AT/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/12/2015 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 347-Y/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016785 | 30/12/2015 | 147.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0347-P/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem do Esporte | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016797 | 30/12/2015 | 347.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-U/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016819 | 30/12/2015 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-S/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016823 | 30/12/2015 | 4449.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0144-AB/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016833 | 30/12/2015 | 7468.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00144-AC/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016834 | 30/12/2015 | 146.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-E/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016904 | 30/12/2015 | 156029.17 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016905 | 30/12/2015 | 38267.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016931 | 30/12/2015 | 10646.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016932 | 30/12/2015 | 204.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016933 | 30/12/2015 | 4425.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/12/2015 | 1213.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHE FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016935 | 30/12/2015 | 23495.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016940 | 30/12/2015 | 3741.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDETUR CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016946 | 30/12/2015 | 3523.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDETUR CEDIDO), REF. A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016949 | 30/12/2015 | 655.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60% CEDIDOS), REF. A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016950 | 30/12/2015 | 204.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40% CEDIDOS), REF. A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/12/2015 | 5490.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Cuidando Bem do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016952 | 30/12/2015 | 1011.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHE FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Cuidando Bem da Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016953 | 30/12/2015 | 9714.77 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60% COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016602 | 30/12/2015 | 135.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016603 | 30/12/2015 | 135.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016689 | 30/12/2015 | 52580.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016690 | 30/12/2015 | 6761.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016714 | 30/12/2015 | 17634.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016774 | 30/12/2015 | 53.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630-INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-AR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/12/2015 | 3278.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA (POÇOS), REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016855 | 30/12/2015 | 252868.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A DEZEMBRO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0016954 | 30/12/2015 | 3000.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0852.40/2015. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12308, REALIZADO A MENOR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016597 | 30/12/2015 | 59.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016598 | 30/12/2015 | 60.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016600 | 30/12/2015 | 150.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS CONSELHOS TUTELARES NORTE E SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001202014 | 0016601 | 30/12/2015 | 110.40 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINC.AOS CONSELHOS TUTELARES NORTE E SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016673 | 30/12/2015 | 8326.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016674 | 30/12/2015 | 1284.73 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016677 | 30/12/2015 | 2832.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016678 | 30/12/2015 | 1501.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016679 | 30/12/2015 | 2511.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016692 | 30/12/2015 | 6377.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2015. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016701 | 30/12/2015 | 2350.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016703 | 30/12/2015 | 30773.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016704 | 30/12/2015 | 8500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/12/2015 | 6863.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016706 | 30/12/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016707 | 30/12/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLITICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016708 | 30/12/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016722 | 30/12/2015 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A DEZEMBRO/2015. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016723 | 30/12/2015 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016727 | 30/12/2015 | 14399.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016751 | 30/12/2015 | 626.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016752 | 30/12/2015 | 90.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3449-INSTALADO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-D/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016753 | 30/12/2015 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846-INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/12/2015 | 51.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-V/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016757 | 30/12/2015 | 51.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-X/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016758 | 30/12/2015 | 56.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618-INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-Z/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016759 | 30/12/2015 | 53.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627-INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-AA/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016767 | 30/12/2015 | 234.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0200-AK/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016780 | 30/12/2015 | 85.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6225-INSTALADO NA SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0347-L/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016783 | 30/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO LAR DO IDOSO JESUS DE NAZARÉ, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0347-AA/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016793 | 30/12/2015 | 493.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0147-B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016795 | 30/12/2015 | 137.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-W/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016808 | 30/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO GRUPO AMIGAS VIVA A VIDA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016817 | 30/12/2015 | 237.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CCDA MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-U/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016818 | 30/12/2015 | 246.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-T/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016827 | 30/12/2015 | 475.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-H/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016828 | 30/12/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-G/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/12/2015 | 824.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO POSTO POLICIAL DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-C/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016830 | 30/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO DE MORADORES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-B/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016831 | 30/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-A/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016854 | 30/12/2015 | 50789.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. (CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/12/2015 | 8093.62 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 09/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-Q/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016919 | 30/12/2015 | 8204.98 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERÊNCIA 11/2015, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341-S/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016938 | 30/12/2015 | 2640.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016944 | 30/12/2015 | 2640.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO - EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cuidando Bem da Cultura | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016956 | 30/12/2015 | 3750.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDÚ OLIVEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024